Jaarrekening OCMW 2014

Transcriptie

1 Jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

2 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

3 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrealisatie...7 De doestellingenrekening...16 De financiële toestand...19 De financiële nota...23 De exploitatierekening...25 De investeringsrekening De liquiditeitenrekening...3 De samenvatting van de algemene rekeningen...33 De balans...34 De staat van opbrengst en kosten Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214 3

4 4 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

5 Beleidsnota Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214 5

6 6 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

7 De doelstellingenrealisatie 214 Rapportgegevens: Titel: De doelstellingenrealisatie Type beleidsrapport: Jaarrekening / beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214 7

8 De doelstellingrealisatie 214 Binding onder de bevolking versterken Er werd een gemeenschappelijke doelstellingenboom opgebouwd voor de 3 lokale besturen (gemeentebestuur, OCMW en AGB). De realisatiegraad hiervan dient dan ook bekeken te worden vanuit deze context en toelichtingen worden bestuuroverschrijdend weergegeven. Het zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle inwoners, met bijzondere aandacht voor kansengroepen Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 9,58% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden actieplannen. Op niveau van ontvangsten werd 94,1% verwezenlijkt. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door één enkel actieplan ( het instaan voor een breed, lokaal gedragen vormings- en activiteitenaanbod ). Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op niveau van dit actieplan. OCMW : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 8,3% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden actieplannen. Op niveau van ontvangsten werd 79,6% verwezenlijkt. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door één enkel actieplan ( het instaan voor een breed, lokaal gedragen vormings- en activiteitenaanbod ). Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op niveau van dit actieplan. AGB : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 87,9% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden actieplannen. Op niveau van ontvangsten werd 17% verwezenlijkt. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door één enkel actieplan ( het instaan voor een breed, lokaal gedragen vormings- en activiteitenaanbod ). Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op niveau van dit actieplan. Het instaan voor een breed, lokaal gedragen vormings- en activiteitenaanbod Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 9,58% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Op niveau van ontvangsten werd 94,1% verwezenlijkt. Het grootste aandeel van uitgaven gaan naar het lokaal aanbieden van deeltijds kunstonderwijs. De verschillen tussen budget en rekening zijn marginaal op niveau van actie. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. OCMW : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 8,3% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Op niveau van ontvangsten werd 79,6% verwezenlijkt. Het grootste aandeel van uitgaven en inkomsten gaan naar het maximaliseren van socio-culturele en sportieve participatie van individuen, met aandacht voor transversaal werken. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. AGB : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 87,9% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Op niveau van ontvangsten werd 17% verwezenlijkt. Het accent in de uitgaven en ontvangsten ligt hier bij het opzetten van gemeenschapsvormende activiteiten en evenementen op cultureel vlak. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 24.3, , , , 3.2, 3.2, Het maximaliseren van socio-culturele en sportieve participatie van individuen met aandacht voor transversaal werken. Gemeente: Tijdens Meeuwen Kermis wordt er, in overleg met de adviesraad voor personen met een handicap en de foorkramers, een extra kermisdag georganiseerd voor alle personen met een beperking uit de omgeving. Voor de deelnemers wordt vanuit de gemeente een consumptie aangeboden in de plaatselijke horecazaken. AGB: / OCMW: De middelen werden ingezet zoals voorzien in de budgetten. Warme maaltijden in woonzorgcentrum Kloosterhof: In 21 werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het woonzorgcentrum en ons OCMW, waarbij aan senioren (niet residerend in het WZC) warme maaltijden worden aangeboden in hun cafetaria t Hèèfke. Doel hiervan is ouderen uit hun isolement te halen. In 214 zijn 12 ( ) verschillende personen op regelmatige tijdstippen gaan eten in het kloosterhof. Zij hebben 1555 ( ) maaltijden genuttigd. Dorpsrestaurant: In 214 werd 1 keer een dorpsrestaurant georganiseerd. Dit in samenwerking met Hoeve Gervan (7X Heem Meeuwen)en Sint-Augustinus Bree (3X cultuurpunt Gruitrode). PSA Algemeen: In 214 bestond de groep uit 277 personen, die samen 132 gezinnen vormen. Een tweede groep die geen financiële tussenkomst kreeg bestond in 214 uit 86 personen, die samen 31 gezinnen vormen. PSA-Kinderen: Sinds 21 wordt er ook een specifieke subsidie toegekend aan de OCMW's voor de activiteiten ter bestrijding van de armoede bij de kinderen van de doelgroep. Dit specifieke budget is er voor kinderen onder de twaalf jaar. Lokaal netwerk kansengroepen en vrije tijd : Het participatiedecreet bevat de subsidielijn 'lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede'. De Vlaamse overheid wil de oprichting stimuleren van lokale netwerken die de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bevorderen. In Meeuwen-Gruitrode zijn de deelnemers aan het Lokaal Netwerk : Gemeentebestuur: dienst vrije tijd: sport, cultuur, bibliotheek/ocmw: dienst Individuele hulpverlening, dienst Samenleving/ Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn vzw/ Welzijnsschakel Tochtgenoten De coördinatie van het Lokaal Netwerk werd in 214 door de dienst Vrije Tijd overgedragen aan de dienst Individuele Hulpverlening. Algemeen budget SCP : 3957 euro Budget SCP kinderen : 2497 euro Budget Lokaal Netwerk : 2194,4 euro Financieringsmiddelen : 8648,4 euro Concrete aanwending van de toelagen 214 Omschrijving Bedrag Aantal Begunstigden Sociale, sportieve en culturele voorstellingen 878,95 euro 77 Deelname aan sociale, culturele en sportieve verenigingen 59 euro 12 Groepsuitstap 937 euro 51 Sociale vakanties 124,55 euro 28 Internet/krant 2152,73 euro 115 Onderwijsondersteuning 1942,1 euro 38 Educatief speelmateriaal 77,55 euro 2 Kookcursus 26,81 euro 15 Psychologische, paramedische ondersteuning 14,35 euro 3 8 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

9 De doelstellingenrealisatie 214 Kerstontmoeting 5 euro 42 Cliënten kunnen een gedeeltelijke terugbetaling van de sociale vakanties aanvragen. Het aandeel van het OCMW is maximum 1 euro waarbij de aanvrager steeds zelf 1/5de dient te betalen. In 214 bedroeg het aandeel van het OCMW 124,55 euro. 7 gezinnen, waarvan 28 personen volwassenen en kinderen, namen deel aan een sociale vakantie: Pirlewiet: 13 personen, Steunpunt Vakantieparticipatie: 13 personen, De Zigeuner: 1 persoon Taalkamp: 1 persoon. In de vergelijking van 214 tov 213 zien we dat er een stijging is van 16% van de deelnemers. 51 gezinnen of 38% van de doelgroep maakten gebruik van het aanbod. 135 personen of 49% van de doelgroep maakten gebruik van het aanbod. Dit is een stijging van 12% t.o.v Het organiseren van het netwerk armoede en vrije tijd Gemeente: / AGB: / OCMW: De middelen werden ingezet zoals voorzien in de budgetten. Beschrijving: Lokaal netwerk kansengroepen en vrije tijd : Het participatiedecreet bevat de subsidielijn lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede. De Vlaamse overheid wil de oprichting stimuleren van lokale netwerken die de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bevorderen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeentebesturen, OCMW s en verenigingen van personen in armoede en andere relevante organisaties zich verenigen in lokale netwerken. Het Lokaal Netwerk speelt een coördinerende rol bij het opzetten van acties om de deelname van mensen in armoede aan het lokale vrijetijdsaanbod te bevorderen. Het gaat hierbij om activiteiten op vlak van sport, cultuur, jeugdwerk, zowel georganiseerd door particuliere verenigingen als gemeentelijke diensten. In Meeuwen-Gruitrode zijn de deelnemers aan het Lokaal Netwerk : - Gemeentebestuur Meeuwen-Gruitrode: dienst vrije tijd: sport, cultuur, bibliotheek - OCMW: dienst Individuele hulpverlenging, dienst Samenleving - Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn vzw - Welzijnsschakel Tochtgenoten De coördinatie van het Lokaal Netwerk werd in 214 door de dienst Vrije Tijd overgedragen aan de dienst Individuele Hulpverlening. Het Netwerk kwam 1 keer samen en er was een ruime bespreking (evaluatie en planning) van de werking van elke deelnemer aan het overleg, waarbij de nodige aandachtspunten werden weerhouden voor de verdere werking in 215. Algemeen budget SCP : 3957 euro Budget SCP kinderen : 2497 euro Budget Lokaal Netwerk : 2194,4 euro Financieringsmiddelen : 8648,4 euro Concrete aanwending van de toelagen 214 Omschrijving Bedrag Aantal Begunstigden Sociale, sportieve en culturele voorstellingen 878,95 euro 77 Deelname aan sociale, culturele en sportieve verenigingen 59 euro 12 Groepsuitstap 937 euro 51 Sociale vakanties 124,55 euro 28 Internet/krant 2152,73 euro 115 Onderwijsondersteuning 1942,1 euro 38 Educatief speelmateriaal 77,55 euro 2 Kookcursus 26,81 euro 15 Psychologische, paramedische ondersteuning 14,35 euro 3 Kerstontmoeting 5 euro 42 Cliënten kunnen een gedeeltelijke terugbetaling van de sociale vakanties aanvragen. Het aandeel van het OCMW is maximum 1 euro waarbij de aanvrager steeds zelf 1/5de dient te betalen. In 214 bedroeg het aandeel van het OCMW 124,55 euro. 7 gezinnen, waarvan 28 personen volwassenen en kinderen, namen deel aan een sociale vakantie: Pirlewiet: 13 personen Steunpunt Vakantieparticipatie: 13 personen De Zigeuner: 1 persoon Taalkamp: 1 persoon In de vergelijking van 214 tov 213 zien we dat er een stijging is van 16% van de deelnemers. 51 gezinnen of 38% van de doelgroep maakten gebruik van het aanbod. 135 personen of 49% van de doelgroep maakten gebruik van het aanbod. Dit is een stijging van 12% t.o.v Binding onder de bevolking versterken Er werd een gemeenschappelijke doelstellingenboom opgebouwd voor de 3 lokale besturen (gemeentebestuur, OCMW en AGB). De realisatiegraad hiervan dient dan ook bekeken te worden vanuit deze context en toelichtingen worden bestuuroverschrijdend weergegeven. Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 24.3, , , , 3.2, 3.2, Totaal 24.3, , , , 3.2, 3.2, Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214 9

10 De doelstellingenrealisatie 214 De doelstellingenrealisatie 214 Welzijn bevorderen Er werd een gemeenschappelijke doelstellingenboom opgebouwd voor de 3 lokale besturen (gemeentebestuur, OCMW en AGB). De realisatiegraad hiervan dient dan ook bekeken te worden vanuit deze context en toelichtingen worden bestuuroverschrijdend weergegeven. Een evenwichtig lokaal sociaal beleid voeren waarbij de kansengroepen centraal staan Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 92,21% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden actieplannen. Op niveau van ontvangsten werden er aan ons meer subsidies toegekend dan voorzien (zie actieplan het werken aan preventie en sensibiliseren op vlak van welzijn ). Het grootste aandeel van uitgaven gaan naar het actieplan het werken aan preventie en sensibiliseren op vlak van welzijn. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op niveau van actieplan. OCMW : Het eindbudget werd voor 88,68% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden actieplannen. Op niveau van ontvangsten werd 95,51% verwezenlijkt. De uitgaven zijn voornamelijk terug te vinden in het actieplan het voorzien in opvangmogelijkheden, in tweede instantie bij het organiseren van individuele en collectieve hulpverlening. Idem voor wat betreft de ontvangsten. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op niveau van dit actieplan. AGB : Het eindbudget werd voor 97,4% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden actieplannen. Op niveau van ontvangsten werd 12,7% verwezenlijkt. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door één enkel actieplan ( het voorzien in opvangmogelijkheden ). Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op niveau van dit actieplan. Het organiseren van individuele en collectieve hulpverlening Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 66,5% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. De verschillen tussen budget en rekening zijn nominaal marginaal op niveau van actie. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. OCMW : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 83,6% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Op niveau van ontvangsten werd 1,6% verwezenlijkt. Het grootste aandeel van uitgaven en inkomsten gaan naar het verstrekken van individuele hulpverlening op maat. Het verschil is te wijten aan concrete dossiers waarbij op voorhand een correcte inschatting moeilijk te maken is. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. AGB : / Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 196.2, , , Het aanbieden van opvoedingsondersteuning OCMW: De middelen werden ingezet zoals voorzien in de budgetten In onze gemeente wordt opvoedingsondersteuning aangeboden door opvoedingswinkel Noord-Limburg. De opvoedingswinkel wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen CKG de Stap en de Hummeltjes. In 214 werden 112 personen bereikt via opvoedingsavonden, 14 gezinnen hebben een lessenreeks ivm echtscheiding gehad en 1 personen hebben gebruik gemaakt van de individuele adviesgesprekken(5 gesprekken/p). Daarnaast heeft de opvoedingswinkel een vormingssessie voor het jeugdwerk in Meeuwen-Gruitrode georganiseerd en zijn er verschillende overlegmomenten met schooldirecties en zorgleerkrachten geweest. De opvoedingswinkel is een actieve partner in ons lokaal overleg en is partner bij de ontwikkeling van het Huis van het Kind. Tevens heeft de opvoedingswinkel acties in verband met de week van de opvoeding georganiseerd, waaraan de buitenschoolse kinderopvang en de bibliotheek heeft deelgenomen. Gemeente: Voor deze actie werden geen middelen in de gemeente-budgetten opgenomen AGB: Voor deze actie werden geen middelen in de AGB-budgetten opgenomen Het verstrekken van individuele hulpverlening op maat Gemeente: Toegankelijkheidsbureau:Via deze actie voorzien we een subsidiering aan het toegankelijkheidsbureau om personen te voorzien in een advies omtrent individuele woningaanpassing. Er wordt eveneens een terugbetaling voorzien voor inwoners die gebruik maken van de dienstverlening van het toegankelijkheidsbureau. Limburg Helpt: Er werd tevens krediet voorzien voor Limburg Helpt. Deze organisatie is intussen opgeheven en zal bijgevolg niet meer opgenomen worden in de budgetten. AGB: / OCMW: Er werden budgetten voorzien. De budgetten werden niet volledig aangewend omdat er minder financiële steunaanvragen werden ingediend en omdat voor een aantal intensieve begeleidingsvormen van een dienstverlenende organisatie vanaf 214 geen bijdrage door het OCMW meer verschuldigd was. Digidak: Via samenwerking met Digidak willen we de digitale kloof dichten door zeer laagdrempelige computercursussen aan te bieden aan onze inwoners. In 214 namen er 54 personen deel aan de lessen (28 basiscursus 17 vervolgcursus 9 workshop werken met tablet) Gezien het aantal geïnteresseerden sterk is gedaald tav de beginjaren en er bijgevolg een aantal geplande lessen niet zijn doorgegaan omwille van gebrek aan deelnemers werd beslist het project digidak stop te zetten vanaf Tussenkomst stomapatiënten: Vanaf 1 januari 212 kunnen stomapatiënten een financiële tussenkomst ontvangen. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 3,5 euro per maand met een maximum toelage van 42 euro per jaar. In 214 dienden 13 personen een aanvraag in. Dit is 1 persoon minder dan in 213. Er werd een totaalbedrag van 486,5 euro uitgekeerd. Mantelzorgtoelagen: 128 personen ontvingen een toelage (139 in 213), 69% van de thuiszorgpatiënten is 1 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

11 De doelstellingenrealisatie 214 ouder dan 65 jaar. 84% van de mantelzorgers is ouder dan 5 jaar, 3% is ouder dan 7jaar. Van de mantelzorgers is 7% vrouw. Rekening houdend met het aantal personen die een toelage ontvingen, kon er een bedrag van 28,5 euro per maand, 342 euro per jaar toegekend worden. Tussenkomst medische kosten: Aan 25 personen werd in totaal voor 4156,95 euro aan tussenkomst voor medische en farmaceutische kosten toegekend (213: 23 personen 3794,94 euro). Socio-vitaal minimum: Aantal personen Uitgekeerd bedrag Terugvorderbaar Niet-terugvorderbaar euro 258,56 euro 31362,29 euro ,45 euro 2843,64 euro 37161,81 euro ,39 euro 27818,1 euro 27928,38 euro Er werden 43 dringende financiële steunen toegekend aan 32 verschillende personen. In hoofdzaak werd een dringende steun toegekend om te kunnen voorzien in het levensonderhoud (voorschot basisinkomsten). Samenwerkingsovereenkomst DAGG Maaseik: In 214 werden 528 uren gepresteerd door het DAGG Maaseik in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. Daarvan werden onder andere 332 uren besteed aan gespreksuren, 43 uren aan consultaties tussen de maatschappelijk assistenten en de medewerker van het DAGG, 34 uren aan teambespreking, vorming en LCO s en 53 uren aan telefonische contacten, mails en administratie. Praatcafé dementie: Het praatcafé dementie heeft 4 maal plaats gevonden in 214. Het aantal deelnemers varieert van keer tot keer, maar bedraagt gemiddeld een 6-tal personen. Praatgroep Sinds 21 is een praatgroep opgericht. De praatgroep (voor een 12-tal personen) vindt 1 keer per maand plaats en richt zich op mantelzorgers die in kleine groep willen samen komen om aan de hand van een thema uitwisseling met mekaar te hebben over de zorg voor en het leven met een persoon met dementie. Voor de regio Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en Bree vindt de praatgroep plaats in het WZC Gerkenberg. Het afstemmen van hulpverlening met alle betrokken partners in het werkveld (lokaal cliëntoverleg) Gemeente: / AGB: / OCMW: Lokaal cliëntoverleg beoogt de hulpverlening aan cliënten met complexe problemen en waarbij verschillende hulpverleners betrokken zijn te coördineren en wederzijds af te stemmen. De cliënt is actief betrokken: zijn eigenheid, zijn prioriteiten en zijn ritme worden in grote mate gerespecteerd. Een coördinator van het Welzijnspunt leidt dit overleg. De spilfiguur staat het kortst bij de cliënt, bereidt de cliënt voor op het overleg en doet de follow-up met de cliënt. Het aantal dossiers waarin een lokaal cliëntoverleg plaats vond in 214 is 11, waarvan 6 nieuwe cliëntsituaties. In deze cliëntsituaties vonden in totaal 25 LCO s plaats. (in 213: 22 LCO s in 13 cliëntsituaties) Het garanderen van basisveiligheid bij extreme weersomstandigheden Gemeente: / AGB: / OCMW: Noodplan bij extreme weersomstandigheden: De dienst individuele hulpverlening heeft een noodplan om de basisveiligheid te garanderen bij risicopersonen bij extreme weersomstandigheden. Twee keer per jaar actualiseert de dienst (voorjaar en najaar) de lijst met risicopersonen. Op de lijst wordt genoteerd om welke personen het gaat, gegevens over netwerk, betrokken thuiszorg- en hulpverleningsdiensten, problematiek, woonomgeving en risicofactoren die een rol spelen bij extreme warmte en koude. Indien de extreme weersomstandigheden zich voordoen, worden de personen/ of het netwerk gecontacteerd om er mee zorg voor te dragen dat de basisveiligheid gegarandeerd kan worden. Desgevallend wordt de nodige dienstverlening gezocht en aangeboden (vaak in samenwerking met andere thuiszorg- en hulpverleningsdiensten). Het diensthoofd stuurt, in overleg met de secretaris, de acties aan in het kader van dit plan. Noodplan stroomschaarste: Omwille van het risico op stroomschaarste vanaf de winterperiode werd op lokaal niveau een bijkomend noodplan opgesteld. De dienst individuele hulpverlening heeft de lijst met risicopersonen op basis van dit bijkomend risico bijkomend geactualiseerd en personen toegevoegd om de basisveiligheid van zoveel mogelijk inwoners in een risicosituatie te garanderen. Het coördineren en organiseren van thuiszorg Gemeente : / OCMW : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 42,3% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Op niveau van ontvangsten werd 114% verwezenlijkt. Het grootste aandeel van uitgaven en inkomsten gaan naar het aanbieden van gezinszorg en aanvullende thuisdiensten. De verschillen in uitgaven zijn hierbij te wijten aan de hoeveelheid en intensiteit van de gestelde lokale noden. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. AGB : / Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 2.793, , Het aanbieden van gezinszorg en aanvullende thuisdiensten Gemeente: / AGB: / OCMW: Er werden budgetten voorzien. Oppasdienst: In 214 hebben we oppas verleend aan 14 cliënten uit 12 gezinnen. In 2 gezinnen was oppas nodig voor beide partners. De gemiddelde leeftijd van onze cliënten is 76 jaar, de oudste is 9 jaar en de jongste 33 jaar. 8 thuiszorgpatiënten bevinden zich in de leeftijdsgroep 81 9 jaar. 4182,3 uren oppas werden gepresteerd in 135 oppasmomenten (213:4285, oppasmomenten / 212: 539,17u oppasmomenten) De oppasdienst wordt vooral overdag ingeschakeld. s Avonds, s nachts en in het weekend zijn het vaak vrijwilligers die de mantelzorgers ondersteunen. Klusjesdienst: In de klusjesdienst werken 2 vaste medewerkers (4/5 + 1/2). Daarnaast zijn er 2 VTE wep+ medewerkers tewerkgesteld in de klusjesdienst. Ze worden er op de werkvloer begeleid om hun competenties te vergroten, zodat de doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt mogelijk wordt. Wep+ vervult een brugfunctie tussen werkloosheid en tewerkstelling De klusjesdienst wil aan bejaarden, zieken, personen met een handicap en mensen met een bescheiden inkomen hulp bieden bij het onderhoud van hun tuin en woning en voor allerlei kleine herstellingen in en rond de woning. Er wordt voorrang gegeven aan thuiszorgpatiënten en mensen met een beperkt sociaal netwerk. De klusjesdienst staat in voor het onderhoud van de wen-gruitrode OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 5 van Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

12 De doelstellingenrealisatie 214 tuinen en woningen van het Lokaal Opvanginitiatief en voor de logistieke begeleiding van asielzoekers. De klusjesdienst doet de onderhoudswerken en voert kleine herstellingen uit in de kantoren van het OCMW en de gebouwen van Pagadder. Sinds 214 wordt de klusjesdienst ook ingezet in het algemeen beheer van de gebouwen van de gemeente en AGB. In 214 deden we 22 klusjes bij 33 cliënten (213: 235 klussen bij 45 cliënten). Bijna 65 % van de gepresteerde uren bij gezinnen gaat naar tuinonderhoud. 18 cliënten waren ouder dan 7 jaar. De tijdsbesteding verliep als volgt: 37% bij gezinnen, 4% onderhoud LOI-woningen, 23% algemeen gebouwenbeheer. Het onderhoud van LOI-woningen nam aanzienlijk meer tijd in beslag (213 nog 29%) omdat een aantal woningen werden opgezegd (woningen ontruimen, opruimen, poetsen) omwille van de afbouw van het Lokaal Opvanginitiatief. Vrijwilligerswerking - thuiszorg: Verhoging van de mogelijkheden van thuiszorg door inschakeling van vrijwilligers. Vrijwilligershulp is aanvullend op de mantelzorg en de professionele thuisdiensten en heeft een tijdelijk karakter. Vrijwilligershulp geeft aan mensen kansen om op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan de opbouw van een kwaliteitsvolle samenleving en om eigen persoonlijke mogelijkheden te ontwikkelen. Er waren 6 vrijwilligers actief in de thuiszorg bij 7 vooral hoogbejaarde cliënten (213: 9 vrijwilligers bij 1 cliënten) gedurende 189 uren. Bijna de helft van de oppasuren werden gepresteerd in de avond- en nachtoppas. Vrijwilligerswerking minder mobielen centrale: Aanbieden van (aangepast) vervoer voor bejaarden, personen met een handicap en mensen in een sociale noodsituatie met een beperkt inkomen en dit via het inzetten van vrijwillige chauffeurs. De dienstverlening wordt verder gezet in samenwerking met CPA Gent. Sinds juni 29 heeft het OCMW Meeuwen-Gruitrode een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de sportdienst van de gemeente omtrent het gebruik van het aangepast voertuig voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebonden personen die lid zijn van de MMC kunnen sindsdien vervoerd worden met een aangepast voertuig In 214 had de minder mobielen centrale 116 leden, waaronder 8 gebruikers vanuit LOI, 11 vanuit WZC Kloosterhof. 13 leden maken gebruik van rolstoelvervoer. 8 vrijwillige chauffeurs staan in voor het vervoer. We hebben 837 ritten, 3793 km, gereden. De MMC wordt vooral gebruikt voor vervoer naar ziekenhuis/dokter (489 ritten) en het doen van boodschappen (17 ritten). Het organiseren van vrijwillige oppas aan zorgbehoevenden Gemeente: / OCMW: Verhoging van de mogelijkheden van thuiszorg door inschakeling van vrijwilligers. Vrijwilligershulp is aanvullend op de mantelzorg en de professionele thuisdiensten en heeft een tijdelijk karakter. Vrijwilligershulp geeft aan mensen kansen om op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan de opbouw van een kwaliteitsvolle samenleving en om eigen persoonlijke mogelijkheden te ontwikkelen. Er waren 6 vrijwilligers actief in de thuiszorg bij 7 vooral hoogbejaarde cliënten (213: 9 vrijwilligers bij 1 cliënten) gedurende 189 uren. Bijna de helft van de oppasuren werden gepresteerd in de avond- en nachtoppas. AGB: / Een afgestemde thuiszorg coördineren Gemeente: / AGB: / OCMW: Er werden budgetten voorzien. Overlegcoördinatie thuiszorg: Doel: De zorg die door verschillende partners geboden wordt optimaal op elkaar afstemmen door overleg en zorgplanning. Informatie verstrekken over de thuiszorg. Promoten van de samenwerking in de thuiszorg op regionaal vlak. Uitvoering 214: Verderzetten van de bestaande zorgbemiddeling/overlegcoördinatie. Regelmatig informatie verstrekken aan de doelgroep via de SEL-krant en de Gids voor Thuisverzorgers. Meewerken aan de regio-werking. Vormingen (voor 1ste lijnshulpverleners): *29/4/214 Voeding en slikken bij personen met dementie door Goele Hulsbosch en Christiane Indesteege *6/11/214 Als zorg bieden op weerstand botst door Walter Rombouts Kernvergaderingen POP Bree - Meeuwen-Gruitrode Bocholt heeft een kerngroep die het beleid en de prioriteiten van de plaatselijke SEL-werking uitdenkt en organiseert. In de kern zijn vertegenwoordigers afgevaardigd van de verschillende 1ste lijnsthuiszorgdiensten die in deze regio actief zijn. *13/3/214 *9/1/214 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur (voorzitter, coördinator Listel en de 3 overlegcoördinatoren van Bree, Bocholt en Meeuwen-Gruitrode) kwam tweemaal samen om activiteiten en de agenda van de kernvergaderingen voor te bereiden. Overlegcoördinatie: Nieuwe zorgenplannen in 214: 7 Aantal actieve zorgenplannen in 214: 23 Aantal zorgoverlegmomenten: 42 Andere samenwerkingsvormen Het zeswekelijks overleg met de thuisdiensten Familiehulp, gezinszorg Welzijnsregio Noord-Limburg, Dienst Maatschappelijk Werk van de CM, het Wit-Gele Kruis, IN-Z en de overlegcoördinator van Meeuwen-Gruitrode blijft een nuttige vorm van samenwerking in het belang van een goede thuiszorg. Informatie Het informatieblad verschijnt 3 keer per jaar. Het geeft verslag van de SEL-werking in de regio Bree, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt. Verder geeft het algemene, nieuwe en concrete wetenswaardigheden voor al wie in de thuiszorg actief is. Een redactieraad geeft elke infokrant inhoudelijk vorm. Gids voor Thuisverzorgers De gids is een bundeling van info over personen, diensten en instellingen uit de gemeente en de regio die in de thuiszorg actief zijn. Ook de voornaamste sociale voordelen en reglementeringen ter ondersteuning van de thuiszorg zijn er in opgenomen. Doelgroepen: Thuiszorgpatiënten en hun mantelzorgers en eerstelijnsgezondheidswerkers. Het voorzien in opvangmogelijkheden Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 1% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Deze middelen worden aangewend ter ondersteuning van kinderopvang georganiseerd door de scholen zelf. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. OCMW : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 92,5% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Op niveau van ontvangsten werd 93,9% verwezenlijkt. Het grootste aandeel van uitgaven en inkomsten gaan naar actie het voorzien van opvang voor asielzoekers. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. AGB : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 97,4% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Op niveau van ontvangsten werd 12,7% verwezenlijkt. Het betreft hier de actie het voorzien van een sportieve opvang voor kinderen met een beperking. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. 12 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

13 De doelstellingenrealisatie 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , I Het voorzien van buitenschoolse kinderopvang -OCMW: De middelen werden ingezet zoals voorzien in de budgetten. In IBO Pagadder werden 654 kinderen opgevangen, uit 417 gezinnen. Hiermee bereiken we 47 % van de 2,5-12 jarigen in onze gemeente. 534 kinderen/ 337 gezinnen maken gebruik van opvanglocatie Meeuwen. 2 kinderen/123 gezinnen maken gebruik van opvanglocatie Gruitrode. In 215 hadden 22 gezinnen /37 kinderen recht op sociaal tarief. Voor 9 kinderen ontvangen we extra middelen omwille van hun specifieke zorgbehoeften. - Gemeente: De middelen werden ingezet zoals voorzien in de budgetten. In deelgemeentes Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen organiseert de school voor- en naschoolse opvang. Hiervoor krijgen zij jaarlijks een financiële ondersteuning van 25 -AGB: voor deze actie werden geen middelen in de AGB-budgetten opgenomen Het voorzien van opvang van asielzoekers Gemeente: / AGB: / OCMW: Er werden budgetten voorzien, deze werden ingezet volgens de wettelijke bepalingen en het huishoudelijk reglement. Beschrijving: Structuur LOI: De doelstelling van het LOI is ook in 214 kandidaat politiek vluchtelingen opvangen op een menswaardige wijze. De wetgeving bepaalt dat asielzoekers gedurende de volledige asielprocedure recht hebben op materiële opvang. In de eerste maanden van hun verblijf in België is deze opvang in een opvangcentrum. Na vier maanden stromen ze door naar een LOI. Indien de procedure is afgelopen, vervalt het recht op materiële opvang. De staatssecretaris besliste in 213 dat een inkrimping van het aantal opvangplaatsen aangewezen was. Dit heeft directe gevolgen voor de omvang en de werking van het LOI van Meeuwen-Gruitrode. Er is de omschakeling gebeurd van gezinswoningen naar alleenstaanden. De opgezegde plaatsen betreft vooral de nog resterende gezinsplaatsen. In 211 werd het mogelijk om een arbeidskaart te verkrijgen ondanks dat men in de opvang verbleef. In 214 heeft niemand hiervan gebruik gemaakt. Capaciteit: De beschikbare capaciteit is in 214 naar 34 plaatsen verminderd. Het LOI kan 34 personen opvangen in de woningen gespreid in de gemeente. Fedasil heeft een grondige hervorming doorgevoerd, waarbij alle LOI s een inkrimping hebben ondergaan. Voor het LOI betekende dit een vermindering van 12 plaatsen. Dit werd concreet gerealiseerd door de opzeg van 3 huurwoningen. Van de 34 beschikbare plaatsen zijn 7 plaatsen voorzien als bufferplaats, die benut kunnen worden bij overbelasting van het netwerk. In 214 hebben 13 dossiers ons LOI verlaten en hebben 3 nieuwe dossiers zich aangemeld. Dit is te verklaren door de korte(re) behandelingsperiode per dossier en de verminderde instroom. Daarnaast zijn een aantal langdurige dossiers afgerond. Bezetting: We kunnen vaststellen dat er van het maximale contingent aan opvangplaatsen (1349) een concrete bezetting was van 7551 plaatsen. Dit betekent in percentage een daling in bezetting in vergelijking met 214, van 8,4% toen naar 55,9% nu. Het aantal geschorste plaatsen stijgt licht naar 5,48%, voornamelijk te wijten aan de structureel geschorste plaatsen bij de omschakeling van gezinswoningen naar alleenstaanden. Vrije, niet ingevulde plaatsen bedragen 19,6% (ten opzichte van 15,3%) van het totale contingent. Een stijging van 4,3% waar de oorzaak terug te vinden is in de verminderde instroom van vluchtelingen. Het aandeel bufferplaatsen op het totale contingent bedraagt 18,9%. Dit is een nieuw gegeven ten opzichte van 213. Gezinsvorm dossiers: Echtpaar met kinderen 4 Koppel zonder kinderen Alleenstaande 18 Totaal 22 Dossiers en personen: Er is een vermindering in het aantal dossiers door de inkrimping van het LOI en door de verminderde instroom. Aantal dossiers: 2 Aantal personen: 35 In 214 kende het aantal cliëntsystemen een daling van 33%, van 3 in 213 naar 2 in 214. Dit is toe te schrijven aan de verminderde instroom. Het aantal personen die deze cliëntsystemen vormen, daalt logischerwijs ook, nl. 35 personen. een vermindering van 43%. Welzijn bevorderen Er werd een gemeenschappelijke doelstellingenboom opgebouwd voor de 3 lokale besturen (gemeentebestuur, OCMW en AGB). De realisatiegraad hiervan dient dan ook bekeken te worden vanuit deze context en toelichtingen worden bestuuroverschrijdend weergegeven. Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 383.7, , , , , , I Totaal 563.7, , , , , , Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

14 De doelstellingenrealisatie 214 Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Er werd een gemeenschappelijke doelstellingenboom opgebouwd voor de 3 lokale besturen (gemeentebestuur, OCMW en AGB). De realisatiegraad hiervan dient dan ook bekeken te worden vanuit deze context en toelichtingen worden bestuuroverschrijdend weergegeven. Meeuwen-Gruitrode wil op ruimtelijk vlak een attractieve gemeente zijn met kernversterkende werking in elk kerkdorp Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 9,61% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden actieplannen. De uitgaven zijn vooral terug te vinden in actieplan het creëren van een kwaliteitsvolle, leefbare en betaalbare woonomgeving voor iedere burger. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op niveau van actieplan. OCMW : / AGB : / Het creëren van een kwaliteitsvolle, leefbare en betaalbare woonomgeving voor iedere burger Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 89,9% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. De middelen werden zo goed als volledig ingezet op actie het voorzien van een betaalbaar woonaanbod. Het verschil budget rekening is te vinden inde pachtvergoedingen mbt de kmo-zone. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. OCMW : / AGB : / Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Het voorzien van een betaalbaar woonaanbod De werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 98,77% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden actieplannen. De uitgaven zijn vooral terug te vinden in actieplan het ondersteunen van de lokale economie. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op niveau van dit actieplan. OCMW : / AGB : / Het ondersteunen van sociale economie projecten Gemeente : Het voorziene uitgavenbudget werd voor 1% aangewend ter realisatie van de eraan verbonden acties. Het aandeel van uitgaven gaat integraal naar de actie het regisseren en aanbieden van sociale tewerkstelling in samenwerking met partners in het werkveld. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de toelichting op actieniveau. OCMW : / AGB : / Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Het regisseren en aanbieden van sociale tewerkstelling, in samenwerking met partners in het werkveld Gemeente: De middelen werden ingezet zoals voorzien in de budgetten. AGB: / OCMW: / Beschrijving: Op basis van de overeenkomst afgesloten op 22/9/1998 met de doelstelling langdurig werkzoekenden zinvolle arbeid aan te bieden, wordt op jaarbasis een tewerkstellingspremie toegekend aan sociale werkplaats Labor in Meeuwen-Gruitrode. De premie wordt toegekend op basis van het aantal inwoners uit Meeuwen-Gruitrode die er worden tewerk gesteld. De overeenkomst voorzag binnen een termijn van 2 jaren een tewerkstelling van 15 personen waarvan 75% inwoners van onze gemeente. In 214 werden 39 personen tewerk gesteld, waarvan 23 inwoners van de gemeente Meeuwen-Gruitrode. Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Er werd een gemeenschappelijke doelstellingenboom opgebouwd voor de 3 lokale besturen (gemeentebestuur, OCMW en AGB). De realisatiegraad hiervan dient dan ook bekeken te worden vanuit deze context en toelichtingen worden bestuuroverschrijdend weergegeven. 14 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

15 De doelstellingenrealisatie 214 Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Totaal Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , I Totaal , , , , , , De doelstellingenrealisatie houdt geen rekening met de overdrachten van de investeringen. Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

16 J1: De doelstellingenrekening 214 Rapportgegevens: Titel: J1: De doelstellingenrekening Type beleidsrapport: Jaarrekening / beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

17 J1: De doelstellingenrekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Mens Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

18 J1: De doelstellingenrekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ruimte Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere 18 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

19 J: De financiële toestand Rapportgegevens: Titel: J: De financiële toestand Type beleidsrapport: Jaarrekening / beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

20 J: De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

21 J: De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

22 Toelichting bij Schema J: De financiële toestand Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar - Eindbudget is gewijzigd ten opzichte van de Budgetwijziging 214. Bij de budgetwijziging 214 bedroeg het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar Echter het gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar in rapport J: De financiële toestand bedraagt Het verschil is te verklaren door een kost op ARK 481 die dubbel in de eindbalans stond per 31/12/213 voor een bedrag van Deze rechtzetting werd ook toegelicht in de aansluiting van de beginbalans. 22 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

23 De financiële nota Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

24 J2: De exploitatierekening 214 Rapportgegevens: Titel: J2: De exploitatierekening Type beleidsrapport: Jaarrekening / beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

25 J2: De exploitatierekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens Ruimte Totalen Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

26 J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 214 Rapportgegevens: Titel: J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Type beleidsrapport: Jaarrekening / beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

27 J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen Bestuur Mens Totalen Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

28 J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 214 Rapportgegevens: Titel: J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Type beleidsrapport: Jaarrekening / beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

29 J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 214 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

30 Schema 5: De Liquiditeitenrekening 214 Rapportgegevens: Titel: Schema J5: De liquiditeitenrekening Type beleidsrapport: Jaarrekening / beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

31 Schema 5: De Liquiditeitenrekening 214 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

32 Schema J5: De Liquiditeitenrekening 214 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totalen Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 32 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

33 De samenvatting van de algemene rekeningen Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening

34 J6: De balans 214 Rapportgegevens: Titel: J6: De balans Type beleidsrapport: Jaarrekening / beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode OCMW NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 214 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening 214

35 J6: De balans 214 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,52 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA , , 3.498, , , , , , , , , ,27 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Jaarrekening