AUDIT. Sport Institute Europe. Korte brainstorm

Transcriptie

1 Sport Institute Europe Korte brainstorm Wensen vanuit de leden m.b.t. toekomstige verbeteringen en ontwikkelingen binnen het sportinstitute. Huidige ontwikkelingen SIE Aansprakelijkheidsverzekering. Herstructurering SIE. Website. Approved member/ Risicoproducten. Certificaat interne-auditor. Verzorgen van trainingen Keuringen accommodatie Onderwijs. Literatuur. TUV-certificering. Inkoop materiaal. AUDIT 1

2 Opzet audit SIE Interne audit: Zelf uitvoeren. Voor 1 december 2015 de interne audit aanleveren. Externe audit: 1x per 3 jaar op locatie. We gaan op korte termijn actief contact opnemen met bedrijven voor de afhandeling van de veiligheidsproducten m.b.t. de certificering. (certificering is verplicht voor de verzekering. Extra audit: kosten in overleg. Externe audits - Vanaf 1 januari 2015 gaan we bij elk lid een externe audit plannen. - Interne audits jaarlijks voor 1 december aanleveren. De auditformulieren ontvangt men per post. Formulier interne & externe audit Certificering Verplicht voor de aansprakelijkheidsverzekering. TUV niet wettelijk verplicht, dus eigen certificering. (scheelt veel extra kosten) Na externe audit verversen. Nieuwe activiteiten moeten door het SIE en de verzekeraar beoordeeld worden. Parttime medewerker. 2

3 Approved member 70% is nu approved member. Overige 30% worden op korte termijn benaderd. Herkeuring van de huidige approved members. Kwaliteitshandboek Strategisch niveau (beleid en processen) Tactisch niveau (procedures) Operationeel niveau (instructies, checklist en formulieren) Inleveren interne audit 1 jan

4 Het tactisch niveau Het vastleggen van alle procedures die niet taak verbonden zijn. Dit zijn o.a. afspraken met personeel en het maken van de risicoanalyses. De volgende onderdelen zijn hier van toepassing: - Algemene risicoanalyse. - Scholing instructeurs. - Noodprocedures en specifieke handelingen. - Afspraken met personeel (eventueel CAO, werktijden etc.) Het strategisch niveau Op dit niveau wordt het beleid en de processen vastgelegd. Hieronder vallen dan ook de volgende onderdelen: - Organigram van het bedrijf. - Taakverdelingen. - Beleidsnotities (werkcontracten, stagecontracten, vergunningen, wetgevingen, etc.) - Procesbeschrijvingen. Het operationeel niveau Hiermee wordt alles vastgelegd wat direct betrekking heeft op de activiteit. De volgende onderdelen zijn hier van toepassing: - Eenheid van instructie. - Handleidingen van de activiteit(en). - Specifieke risicoanalyse van de activiteit. - Materiaal en beheer. - Logboeken. Waarborging van de veiligheid Kwaliteitshandboek (opleidingsliteratuur) Interne opleiding Logboeken (verplicht bijhouden) Risicovolgsysteem (meten is weten) Audit (intern en extern) 4

5 Werkcultuur Duidelijke taakverdeling Logboeken bijhouden Monitoring en begeleiding Goed opgeleid personeel Alles gaat en staat met goed opgeleid en geïnstrueerd personeel, zij zijn de belangrijkste spil voor het veilig verlopen van de activiteiten. Als buitensportbedrijf moet je kunnen aantonen dat het personeel intern goed is opgeleid. 5

6 Meten is weten (risicovolgsysteem) Bijhouden van logboeken van instructeurs. Bijhouden van logboeken van beheer. (materiaal/accommodatie) Monitoren van instructeurs. Klanttevredenheidsonderzoek. Uitvoeren interne en externe audit. Veiligheid kost tijd en tijd is geld We willen geen papieren tijger... Interne opleiding. (instructeursweekend) Refresh / casus training. Invullen logboeken. Uitvoeren interne audit. 6

7 1 december 2014 / Art de Lange 1 december 2014 / Art de Lange EN normen 7

8 Keuringsnormen NEN-EN : artificiële klimstructuren met zekerpunten NEN-EN : boulderwanden NEN-EN : klimgrepen ISO 9001:2008 NEN-EN1176 WAS (warenbesluit attractie en speeltoestellen) Klimmateriaal CE-keurmerk (z.o.z.) NEN-normen highropes EN en EN bouw en constructies EN training werknemers EN management training Tuv certificering EN en EN Keurmerken materiaal EN.341 Zekeringapparaten EN 564 Statische touwen EN Statisch touw EN 565 Tape EN Dynamisch touw EN 566 Schlings EN 354 Touw of ketting EN 567 stijgklemmen EN 355 Apparaat dat energie absorbeert EN 568 Ijsboren EN 358 Positioneringgordels EN 569 friends EN 361 Integraalgordels EN 892 Dynamische klimtouwen EN 362 Carabiners etc. EN 893 Stijgijzers EN 397 Industriële veiligheidshelmen EN 958 Energieopname apparaten (b.v. klettersteige EN 795 Verankeringmiddelen (haken etc.) etc.) EN 813 Heupgordels EN 959 Haken EN 1496 Reddingsapparaten voor hijsen EN Nuts EN 1498 Reddingsapparaten voor afdalen EN carabiners EN 1891 Prussiklijnen etc. EN Hexentrics EN Gordels EN Katrollen EN Klimhelmen EN Materialen voor in het ijs Keuring is momentopname NEN-normen nog niet verplicht 8

9 9