VOORJAARSNOTA 2006 GEMEENTE PAPENDRECHT INHOUDSOPGAVE. Bestuurlijke inleiding 1. Deel 1

Transcriptie

1 VOORJAARSNOTA 2006 GEMEENTE PAPENDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuurlijke inleiding 1 Deel 1 1. Uitvoering Programma s Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid 5 2. Onderwijs en jeugd 6 3. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 7 4. Veiligheid 9 5. Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur Uitvoering verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Woonlasten Grondbeleid Bedrijfsvoering Verbonden partijen 20 Deel 2 3. Financiële samenvatting Voorjaarsnota Recapitulatie autonome mee- en tegenvallers 22 Autonome mee- en tegenvallers per programma 5. Recapitulatie nieuw beleid en beleidsintensiveringen 39 Nieuw beleid per programma 6. Resultaatbestemming Ontwerp-besluit 51 BIJLAGEN: 1. Administratieve wijzigingen 2. Investeringen en bijstelling investeringskredieten 3. Ombuigingstraject 1

2 De eerste Voorjaarsnota van een nieuw College voor een nieuwe raad. Een Voorjaarsnota die in het teken staat van een nieuwe start. Voor ons liggen 4 jaren waarin veranderingen op stapel staan. Veranderingen die wij met realisme tegemoet treden, we kiezen voor gewoon, gewoon en niet voor ambities die we niet waar kunnen maken. Nog dit jaar (doorlopend in 2007) krijgt een aantal onderwerpen onze bijzondere aandacht. We gaan de sportvoorzieningen in Papendrecht opknappen en op korte termijn is er duidelijkheid over het theater (multifunctioneel centrum). De planvorming voor de opknapbeurt van de parken Noordhoekse Wiel en Oostpolder start ook nog dit jaar. Het gemeentelijke armoedebeleid krijgt een extra impuls en ook het wijkgericht werken wordt verder versterkt en beter verankerd. Wij gaan voor een nieuw elan en een nieuwe aanpak. In het coalitie-akkoord is een viertal uitgangspunten voor het gemeentelijke optreden benoemd. Wij onderschrijven dat model en kiezen daarbij duidelijk voor samenwerking met de Papendrechtse samenleving. Bestuurlijke rollen In veel gevallen zijn wij er alleen maar om het mogelijk te maken. Wij zullen de daarvoor beschikbare middelen en methoden inzetten om het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en bedrijven een duwtje in de rug te geven, de gemeente in de faciliterende rol. Wij maken daarbij een duidelijke keuze voor het stimuleren van het eigen initiatief; dat vraagt dus ook inzet en betrokkenheid van die samenleving. Niet iedereen is even zelfredzaam; in sommige gevallen is het nodig om als overheid het voortouw te nemen en te zorgen dat iedereen bij de samenleving betrokken blijft. Wij zullen ons inzetten om zorgzaam te zijn voor diegenen die dat nodig hebben of die buiten de boot dreigen te vallen, de gemeente in de zorgzame rol. Natuurlijk heeft de gemeente ook een taak in het zorgdragen voor de naleving van de regels. Daar waar nodig zal niet geschroomd worden om die naleving af te dwingen; handhavend optreden zal in die zin sluitstuk zijn, de gemeente in de handhavende rol. Dit alles dient vanzelfsprekend te gebeuren op een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening te gebeuren. De taken die de gemeente uitvoert, dienen efficiënt en effectief verricht te worden, waarbij de klant centraal staat, de gemeente in de dienstverlenende rol. Bestuur en bestuursstijl De bestuursstijl is het bindende element tussen deze vier rollen. Via onze stijl van werken en besturen zullen wij zorgen dat de vier rollen ook daadwerkelijk ingevuld gaan worden. Dat betekent, dat wij nadrukkelijk op zoek gaan naar datgene wat leeft in de Papendrechtse samenleving. Die zaken zijn voor ons belangrijke input voor onze planvorming en besluitvorming. Bestuur en organisatie zijn er voor de samenleving, niet omgekeerd. Wij kiezen voor een werkwijze en een (bestuurs)cultuur waarin bestuurders en medewerkers het belang van communiceren met belanghebbenden onderkennen, de inbreng serieus nemen en op waarde weten te schatten en op een goede en afgewogen wijze in het besluitvormingstraject weten in te bedden. Snelle en transparante terugkoppeling over genomen besluiten hoort hier vanzelfsprekend ook toe. In dat verband gaan wij inwoners, instellingen en bedrijfsleven opzoeken om met die partijen de toekomst van Papendrecht te vormen. Dit krijgt een start met Bij het College op de koffie, waarbij we op een laagdrempelige manier kennis maken met bedrijfsleven, instellingen en inwoners. Ook de spreekuren voor burgemeester en wethouders blijven een belangrijk instrument. Daarnaast zullen, naast de burgemeester, ook wethouders een eigen weblog starten. Samen met inwoners gaan wij wandelend door de parken Noordhoekse Wiel en Oostpolder om te praten over wat er in beide parken opgeknapt moet worden. 2

3 Bij het nieuwe elan hoort ook een vernieuwende wijze van (in)plannen van ambities en voornemens. Wij leggen onze ambities niet voor 4 jaar vast in een statisch Collegeprogramma maar gaan deze jaarlijks (via de Voorjaarsnota en de Programmabegroting) beoordelen, vertalen en vaststellen. Een dynamische aanpak die wat ons betreft ook aansluit bij de dynamiek in de samenleving. Het Coalitie-akkoord is helder over de 4 resultaatgebieden van de coalitie: Aantrekkelijke woongemeente; Zelfstandig in een actieve regio; Samenleving; Ruimte. Voor ons zijn deze 4 resultaatgebieden en de kaders die de coalitie hieraan gekoppeld heeft leidend voor onze ambities en voornemens voor de komende 4 jaar. Wij willen jaarlijks de doelen voor deze vier programma s benoemen en via de Voorjaarsnota en Programmabegroting tot gemeentelijk beleid maken. Vanzelfsprekend zullen wij dat zoveel als mogelijk doen vanuit één van de bovenstaande rollen. Overigens betekent dit ook, dat wij de opzet van de begroting willen aanpassen. Deze dient, wat ons betreft, meer de indeling van deze resultaatgebieden te volgen. Hiervoor zullen wij in een later stadium voorstellen doen. Wij sluiten ons daarbij overigens ook aan bij de opmerkingen van zowel de accountant en de Rekenkamercommissie. De aanbevelingen uit de bestuurskrachtmeting over het meten van onze effecten en prestaties nemen we ook mee in de omvorming van de begroting. Aantrekkelijke woongemeente We zetten op diverse fronten acties in gang om Papendrecht de aantrekkelijke woongemeente te houden die het nu is. Het park Noordhoekse Wiel en het Oostpolderpark worden hiervoor opgeknapt. Er zal geen grootschalige herinrichting plaats vinden, maar in samenspraak met de gebruikers van het park moet deze opknapbeurt leiden tot een adequate (her)inrichting. Via een walk in the park zullen wij op informele wijze met de gebruikers van het park in overleg treden. Voor de herinrichting wordt onder meer gebruik gemaakt van de bestaande groenelementen en andere aanwezige elementen in de parken. De uitvoering van de benodigde werkzaamheden in het Noordhoekse Wiel wordt nog dit jaar ter hand genomen. Het Oostpolderpark wordt zowel op recreatief als op sportgebied aangepast. In 2006 vindt met gebruikers en sportverenigingen afstemming en overleg plaats over de mogelijkheden en wensen ten aanzien van gebruik en het ruimtebeslag op die lokatie. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar een invulling waarbij van het park zoveel mogelijk openbaar gebruik gemaakt kan worden. Nog voor de zomervakantie starten wij met het traject voor het theater. Wij zullen een quick-scan op de haalbaarheid van de drie varianten (huidige Willem, van der Palmstraat en van de Keviepand) laten uitvoeren. Wij verwachten dat hiervoor eind augustus opdracht verleend kan worden worden. Een opdracht die medio oktober afgerond moet zijn zodat er, nadat een second-opinion op de quick-scan is uitgevoerd, nog voor het einde van het jaar een eindoordeel beschikbaar is. Vervolgens gaan wij begin 2007 een informatieavond organiseren voor inwoners. Daarna zullen de voorstellen via een volksraadpleging aan de inwoners van Papendrecht worden voorgelegd. Voor de besluitvorming over de sportaccommodaties gaan wij scenario 5 uitwerken. Het gaat hierbij om het scenario voor een zwembad en twee sporthallen met aanverwante functies. Besluitvorming hierover moet nog in 2006 plaatsvinden. Wij starten dit project met het formuleren van een gedetailleerd programma van eisen voor dit sportcluster. Dit moet leiden tot een aanbesteding van het sportcluster volgens het DBMO-principe ( Design, Build, Maintainance and Operate ) in Een aanpak waarbij de gemeente zich puur in de rol van opdrachtgever beweegt en waarbij in een vroeg stadium inzicht is in de kosten van het project (tot en met de exploitatiefase). 3

4 In 2006 gaat het Willem de Zwijgercollege een traject voor verzelfstandiging in. Wij zullen in dit traject waar nodig de directie van het Willem de Zwijger ondersteunen. Het streven is er op gericht om nog voor het einde van 2006 een voorstel aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden over de opheffing van het Openbaar Lichaam. Waar nodig wordt in dit traject gebruik gemaakt van expertise van gemeente(n) die al ervaring hebben met of in een vergevorderd stadium zijn bij de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs. In relatie tot de vorming van een LOC is deze verzelfstandiging een voorwaarde voor een gelijkwaardige verhouding tussen de beide schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs. Zelfstandig in een actieve regio De ontwikkelingen in de regio (m.n. de Drechtsteden) blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Dat vraagt om strategische keuzes op de onderwerpen waarop Papendrecht een rol wil spelen. Via een stevige opstelling en regie aan de voorkant biedt de regio veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van Papendrecht. Dat vraagt om een bestuurlijke visie die uiteraard aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarnaast wordt ook inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen een regionaal karakter zullen krijgen op grond van nieuwe wetgeving, zoals de Veiligheidsregio en de omgevingsvergunningen. Samenleving Wij stellen vast dat het wijkgericht werken zoals dat de laatste jaren is ingezet goed op weg is. Dat geldt ook ten aanzien van het wijkgericht onderhoud. Wij blijven ons met nadruk inzetten op de fysieke kant (leefomgeving) van het wijkgericht werken; voorkomen moet worden dat er een veelheid aan onderwerpen aan het wijkgericht werken gehangen wordt, waardoor de fysieke component naar de achtergrond verdwijnt. Daar waar wij sociaal-maatschappelijke aspecten constateren zullen wij de aanpak van deze constateringen overlaten aan maatschappelijke partners en (externe) deskundigen. In 2006 zullen wij concreet inzetten op het beter zichtbaar maken van de resultaten van het wijkgericht werken (communicatie) en het verbeteren van de ondersteuning van de wijkplatforms. Ook zijn wij voornemens om de schoonmaakactie een fris begin structureel onderdeel van het wijkgericht werken te maken. In 2007 zullen wij het wijkgericht werken evalueren waarbij wij ingaan op het wijkgericht onderhoud, de meldlijn en de wijkplatforms. Ook gaan wij vooruitkijken naar de mogelijkheden die de Wmo biedt om de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de mantelzorg (verantwoordelijkheid voor anderen) te stimuleren. Nog in 2006 stellen wij het actieplan armoedebeleid vast, dat vanaf 2007 wordt uitgevoerd. Wij kiezen hierbij uitdrukkelijk voor een zorgzame rol; waarbij de inzet gericht zal zijn op het wegnemen van achterstanden. Ruimte Sturing op ruimtelijke ontwikkelingen in Papendrecht blijft belangrijk, zeker nu de ruimtelijke grenzen van de gemeente in zicht komen. Het regionale woningbouwprogramma en de mogelijkheden en consequenties daarvan voor Papendrecht vraagt veel bestuurlijke aandacht. De revitalisering van Oosteind gaat gewoon door. Mede dankzij de inzet van de gelden uit Manden maken komt het revitaliseringsaspect steeds beter tot uitdrukking; een goede ontwikkeling. De nieuwe rol en structuur van ROM-D en de rol van Papendrecht daarin, is voor 2006 ook een belangrijk item. Deregulering Wij hebben ons ten doel gesteld de regeldruk en administratieve lasten aan te pakken. Voor ons allemaal is dit een bijzondere prioriteit binnen de eigen portefeuille. De motie van de gemeenteraad van 18 mei 2006 was wat dat betreft ook duidelijk. 4

5 We volgen in dit traject de opzet van het project Andere overheid. Overbodige regels moeten geschrapt worden. Daarbij zijn wij van mening dat het vooral gaat het verminderen van de lasten voor bedrijven en inwoners; het gaat om de samenleving. Interne besparingen zijn mooi meegenomen maar geen doel op zich. Om een goed beeld te krijgen van wat de samenleving nu als overbodige regelzucht ervaart, willen wij een quick-scan uit laten voeren onder Papendrechtse ondernemers, instellingen en inwoners. Binnen de ambtelijke organisatie gaan wij werkwijze, verordeningen en reglementen tegen het licht houden om te beoordelen welke regels overbodig zijn en wat sneller kan. Sommige zaken zijn zo overduidelijk dat daar niet hoeft te worden gewacht op de quick-scan. Quick-winners, die door de organisatie worden aangegeven, kunnen snel worden uitgevoerd. De eerste resultaten van deze operatie zijn al geboekt; met het onderwijs zijn afspraken gemaakt over het overdragen van specifieke middelen. Binnen deze totale aanpak verwachten wij voor eind 2006 het eerste overzicht van concrete resultaten te kunnen presenteren. Financieel perspectief Het financieel perspectief in de Voorjaarsnota fluctueert. Voor 2006 verwachten wij een klein voordelig saldo van Wij verwachten ook dat 2007 en 2008 met een positief saldo sluiten. De jaarschijf 2009 kent op dit moment nog een overzienbaar incidenteel tekort van In 2010 slaat dit tekort, mede door het wegvallen van de storting in de voorziening tekort centrum, weer om in een voordelig resultaat van De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn onder meer de hogere bijdrage aan Drechtwerk, een lagere opbrengst van bouwleges, de gefaseerde invoering van betaald parkeren in het centrumgebied, de compensatie van het tekort BCF en de ingebruikname van diverse moderne (on)overdekte sportvoorzieningen (vanaf 2009). Bijzondere aandacht verdient het traject van ombuigingen. In de Voorjaarsnota 2004 en Programmabegroting 2005 is voor ruim aan ombuigingen opgenomen. Wij constateren dat hiervan inmiddels zo n 50% ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Voor 2006 resteert nog een taakstelling van ruim die ook al voor een groot deel gerealiseerd is. Daarnaast staat er nog een taakstelling van ongeveer voor 2006 en verder. De realisatie van deze ombuigingen gaan wij temporiseren. Gelet op de financiële uitkomsten van de jaarschijven 2006 en 2007 is het niet noodzakelijk een ombuiging van te realiseren. Voor de jaarschijven 2008, 2009 en 2010 is deze taakstelling wel opgenomen om tot een sluitend perspectief te komen. Wij stellen daarbij overigens vast, dat hiervoor nog een behoorlijke inspanning moet worden verricht; de haalbaarheid van een deel van deze ombuigingen kent een zeker risico. Indien blijkt dat bepaalde ombuigingen niet haalbaar zijn, zullen hiervoor alternatieven worden gepresenteerd. Wij hebben er vertrouwen in dat onze ambities en voornemens, in goed samenspel met gemeenteraad en ambtelijke organisatie, gerealiseerd kunnen worden. Een samenspel waar wij ook bewoners, bedrijven en instellingen uitnodigen aan mee te doen en dat gericht is op een bloeiende toekomst van Papendrecht. Een toekomst die wij met vertrouwen tegemoet zien. 5

6 PROGRAMMA 1 SOCIALE VOORZIENINGEN, MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN VOLKSGEZONDHEID Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning is, met inbegrip van een aantal wijzigingen, op 14 februari 2006 door de Tweede Kamer aangenomen. De Wmo moet nog door de Eerste Kamer vastgesteld worden; invoering van de Wmo is nog altijd voorzien per 1 januari In Drechtstedenverband wordt gewerkt aan een beleidskader Wmo dat medio 2006 wordt verwacht. Dit beleidskader vormt de basis voor de regionale samenwerking op Drechtstedenniveau voor wat betreft de Wmo. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de onderbrenging van de uitvoering van de individuele verstrekkingen bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Het gaat dan om de huidige Wvg-voorzieningen en de huishoudelijke verzorging die van de Awbz overgaat naar de gemeenten. De invoering van de Wmo valt samen met de start van de ISD. Zoals al aangegeven moet het beleidskader nog worden vastgesteld. Behalve voor de onderbrenging van de individuele verstrekkingen bij de ISD vormt dit beleidskader tevens de basis voor de verordening, het handboek en de te starten aanbestedingsprocedure voor één of meerdere leveranciers die de huishoudelijke verzorging daadwerkelijk gaan uitvoeren. Om per gesteld te staan zullen ook deze zaken in 2006 moeten worden geregeld. Daarnaast zullen ook de nodige praktische zaken moeten worden geregeld. Hierbij valt te denken aan voorstellen over de uitvoering, organisatie, formatie, communicatie, automatisering, cliëntenparticipatie, werkprocessen e.d. Hiervoor zal een implementatieplan worden opgesteld. Werkcenter Jongeren Het Werkcenter Jongeren staat voor bestrijding van werkloosheid onder jongeren tot 30 jaar en legt het accent op het maken van de match tussen jongeren en werkgevers in het Papendrechtse en de regio Drechtsteden. Het Werkcenter geeft kansen, mogelijkheden aan jongeren, geeft ze eigen verantwoordelijkheid, werkervaring en de kans op ontwikkeling in een omgeving van een reguliere baan met een volwaardig salaris. De jongere kan zich bewijzen. Hij of zij kan dat doen op eigen kracht, maar indien nodig wordt de jongere ook ondersteund. Projecten vrijwilligersbeleid In 2003 is gestart met een aantal projecten die tot doel hebben de vrijwilligersorganisaties te faciliteren en ondersteunen en die moeten leiden tot het betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk. Tot 2006 werden de projecten bekostigd met stimuleringsgelden en eigen gemeentelijke middelen. Met ingang van 2006 worden de projecten in afgeslankte vorm voor één jaar voortgezet met gemeentelijke middelen. PAD (Participatie en Activering Drechtsteden) heeft de opdracht gekregen om de projecten uit te voeren. Concreet gaat het om het in stand houden van een steunpunt vrijwilligerswerk in de bibliotheek, het bieden van advies en informatie, bemiddeling, het verzorgen van de maatschappelijke stage op het Willem de Zwijger College, het verzorgen van een aantal projecten zoals het koppelingsplan voor raadsleden, het uitlenen van apparatuur en het toekennen van het stimuleringsfonds. De projecten voorzien in een behoefte en zijn van belang voor het versterken van het vrijwilligerswerk. Voortzetting van de projecten na 2006 is belangrijk. Meldpunt Zorg en Overlast Met ingang van 9 januari 2006 is het meldpunt Zorg en Overlast gestart. Gemeenten, Zorgaanbieders, Maatschappelijke Opvang, Woningbouwcorporaties, GGD en Politie werken hier samen aan de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg) problematiek in de gezondheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het meldpunt is opgezet om hulpverleners en burgers, die zich zorgen maken over een situatie (verwaarlozing, sociaal isolement, huiselijk en of relationeel geweld, psychische problematiek, langdurige stankoverlast, verslavingsproblematiek e.d.) de mogelijkheid te bieden een melding te doen bij één regionaal meldpunt. Aansluitend op dit meldpunt is er ook sprake van lokale zorgnetwerken (gestreefd wordt naar 15 in deze regio). In Papendrecht wordt aansluiting gezocht bij het Sociaal Platform. Naast een projectsubsidie in het kader van de OGGZ en een bijdrage van de gemeente Dordrecht wordt er aan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid een structurele bijdrage van 0,28 per inwoner gevraagd. 6

7 PROGRAMMA 2 ONDERWIJS EN JEUGD Onderwijs In 2006 zal een nieuwe kadernota lokaal onderwijsbeleid worden vastgesteld. In deze kadernota wordt gekeken naar de rol die de gemeente de komende jaren kan en moet spelen. Nadat in de jaren 90 een ontwikkeling is ingezet van het overdragen van verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeenten (decentralisatie), is nu een ontwikkeling gaande van zogenaamde doordecentralisatie: verantwoordelijkheden gaan van gemeenten naar de schoolbesturen. Dit roept de vraag op wat de rol van de gemeentelijke overheid blijft of zou moeten zijn ten aanzien van het onderwijsbeleid. De kadernota maakt een begin met het beantwoorden van deze vragen. Het onderwijsbeleid is op dit moment zo in beweging dat in deze nota niet op alle vragen een antwoord gegeven kan worden. Wel wordt nagestreefd om de uitgangspunten voor Papendrecht vast te leggen: juist in een tijd waarin een beleidsterrein volop in beweging is, is het goed om eerst de eigen positie te bepalen, alvorens te reageren op impulsen van buiten. Een kadernota geeft slechts de kaders aan. Een concrete invulling van de in deze nota opgenomen uitgangspunten zal, zonodig, in deelnota s worden uitgewerkt. Het eerste kwartaal 2006 is gebruikt voor overleg met schoolbesturen over de eerste concept-versie van de kadernota. Onderwijshuisvesting De procedures voor de uitbreiding van diverse scholen zijn gestart. Speelruimtebeleid Er zijn twee bijeenkomsten met de jeugd van Papendrecht geweest over hun wensen en voorkeuren over hoe de speelruimtes in Papendrecht eruit moeten zien. De bijeenkomsten hebben veel input opgeleverd voor de inrichting van de speelruimtes. Uitvoering amendement extra impuls Jeugdbeleid In het College heeft besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van deze extra middelen. Een deel wordt beschikbaar gesteld voor een extra jongerenwerker; de wervingsprocedure hiervoor is gestart. Het andere deel komt vrij voor projecten voor de jeugd (extra activiteiten en investeringen voor voorzieningen in de openbare ruimte ten behoeve van het jongerenwerk). Uitwerking convenant aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg In Drechtstedenverband is een plan van aanpak gemaakt als uitwerking van het convenant met de provincie. De volgende zaken zijn in voorbereiding of opgestart. Er is een opdracht verstrekt aan Bureau Jeugdzorg voor het leveren van een kwartiermaker die de netwerken moet gaan opzetten of de werkprocessen moet verbeteren en stroomlijnen. Daarnaast zal er in Drechtstedenverband een opgroeikrant worden uitgegeven. Verder zijn er afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg om de samenwerking en afstemming te verbeteren. Locale projecten jeugdbeleid Voor de versterking van het lokale jeugdbeleid is beschikbaar gesteld. Een deel van dit geld is ingezet voor extra subsidie JPT. Verder is het initiatief genomen om in de gemeente Papendrecht de beschikking te krijgen over een gezinscoach die multi-problemgezinnen moet gaan ondersteunen. De GGD coördineert dit in de Drechtsteden. In september zal er een bijeenkomst georganiseerd worden met de partners die met jeugd te maken hebben. Het is de bedoeling input te krijgen voor de locale projecten en verder zullen de banden met Bureau Jeugdzorg aangehaald worden. Uitbreiding School Maatschappelijk Werk Voortgezet Onderwijs Er is overleg gestart met de beide VO-scholen en het Samenwerkingsverband over de uitbreiding van het SMW. Het idee is dat de drie partijen gezamenlijk de uitbreiding financieren. 7

8 PROGRAMMA 3 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU Centrum Voor de bouw van parkeergarage Overtoom c.a, is in het kader van de openbare aanbesteding met voorafgaande selectie een Construct and Build opdracht vastgesteld. Na kwalificatie voor de gunningsfase heeft een tweetal kandidaten zich teruggetrokken, waarna er slechts één kandidaat is overgebleven. In het vervolg hierop is besloten de procedure met de overgebleven inschrijver te vervolgen, waarbij de gemeente de raming van kosten voor de realisering van het bouwplan na een externe toetsing bij de notaris heeft gedeponeerd. De aanbestedingsprocedure is medio mei nog niet afgerond, zodat de opdracht tot het uitvoeren van het werk niet kon worden verleend. De bouwwerkzaamheden op de Meent verlopen volgens planning. Halverwege 2007 worden de nieuwe units opgeleverd en in gebruik genomen door ondernemers die nu tijdelijk gehuisvest zijn aan onder meer Den Briel. Een deel van de nieuwe units wordt betrokken door nieuwe ondernemers. Manden maken Naar aanleiding van het in 2004 opgestelde eindbod Manden maken, zijn eind 2005 kwartiermakers begonnen met nadere uitwerking van de projecten uit het eindbod. In december 2005 is de overdrachtsbalans Manden maken in de Drechtraad behandeld. Papendrecht was in 2005 betrokken bij de volgende investerings- en ontwikkelingsprojecten: Oosteind Oosteind maakt onderdeel uit van het bredere regionale programma economie, onderdeel Shipping Valley. Voor wat betreft het revitaliseringdeel van het bedrijventerrein is in het kader van Manden maken al een aantal stappen gezet. Bij dit project wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de revitaliseringfase en de herstructureringsfase (het daadwerkelijk uit- en verplaatsen van bedrijven). Voor dit project kon in de overdrachtsbalans nog geen groen licht worden gegeven. Het Drechtstedenbestuur is inmiddels wel akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van de investeringsbijdrage van onder de voorwaarde dat de gemeente het revitaliseringprogramma actualiseert, een herstructureringsprogramma opstelt en een heldere projectorganisatie opzet. Daarnaast vraagt het Drechtstedenbestuur om een sterkere regie van de regio in de revitaliseringfase. Per 1 april verricht een externe projectleider werkzaamheden in het kader van Oosteind. Deze zal zich met name bezig gaan houden met de uitvoering van de opdracht van het Drechtstedenbestuur en de uitwerking en begeleiding van overige projecten in het kader van de revitalisering. Als eerste opdracht heeft deze externe projectleider een visie op het bedrijventerrein opgesteld, die als basis gaat dienen voor het vervolg (o.a. bestemmingsplan, actualisering van het revitaliseringprogramma en het opstellen van een herstructureringsplan). In het eerste kwartaal van 2006 hebben zich de eerste ontwikkelingen voorgedaan in het kader van de daadwerkelijke herstructurering (verplaatsing van bedrijven) op Oosteind. De aankoop van gronden op het bedrijverterrein door de gemeente biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. HOV-D Vanuit Manden maken is de opgave om per 2007 een eerste pakket van Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden (HOV-D) maatregelen in uitvoering te hebben. Daarom is in een programma voorzien bestaande uit concrete projectvoorstellen met bijbehorende kosten en bijdragen uit het investeringsfonds. Omdat het project van strategisch belang is voor de regio en zich uitstrekt over meerdere gemeenten, is gekozen voor een sterke regie vanuit de regio met intensieve lokale inbreng en begeleiding voor wat betreft de projecten die in Papendrecht gerealiseerd worden. Het Drechtstedenbestuur heeft in september 2005 ingestemd met de uitvoering van de eerste fase maatregelen in het kader van het programma HOV-D Voor wat betreft de gemeente Papendrecht gaat het daarbij om drie projecten: 1. Burgemeester Keijzerweg Op deze centrale as is een onderzoek gehouden naar de vertragingstijden van de bussen. Deze bleek aanzienlijk en voldoende basis te bieden om de reeds bestaande voorzieningen uit te breiden. Een ontwerp is gemaakt. De kosten en de bijdrage bedragen (dekking 100%). 8

9 2. HOV-haltes In het hierboven bedoelde voorstel BK-weg is tevens een herschikking van de bestaande bushaltes aan de BK-weg opgenomen. Er komen twee centrale haltes, die voorzien worden van dynamische reisinformatie. De kosten en de bijdrage bedragen (dekking 100%). 3. Busbaan afrit N3 Op de afrit N3 (oostzijde in noordelijke richting) ligt momenteel een busbaan. Deze is echter dusdanig kort dat de bus er regelmatig geen gebruik van kan maken. Het verlengen van de busbaan is mogelijk met ongeveer 100 meter (verdubbeling). De kosten hiervan zijn geraamd op (dekking 100%). Er is nog een verbetervariant, die meer rendement heeft (ook voor het autoverkeer!), maar aanzienlijk duurder is. Het voorstel is om het bedrag van vast te stellen als maximale bijdrage en een overleg te organiseren tussen Rijkswaterstaat (de wegbeheerder) en gemeente om te bezien of het verschil voor de duurdere oplossing bijgepast kan worden. De kosten en de bijdrage bedragen vooralsnog (dekking 100%). Het Drechtstedenbestuur is per brief op de hoogte gebracht van het feit, dat in afwachting van de resultaten van vervolgonderzoek naar inpassing van HOV-D 2007 en onder voorbehoud van de daaruit voortvloeiende besluitvorming door college en gemeenteraad de voor Papendrecht genoemde projecten worden geaccepteerd. Met de resultaten van het vervolgonderzoek naar de meest wenselijke inpassing van HOV-D 2007 voor wat betreft de Papendrechtse situatie zal naar verwachting voor de zomer bestuurlijke besluitvorming plaats hebben. Groene Contramal Het Drechtstedenbestuur heeft op 6 februari 2006 besloten voor de uitvoering van het groenplan voor het deelgebied Tiendzone, als onderdeel van de Matenazone een subsidie in het kader van de Groene Contramal te verstrekken. Parkeervoorzieningen Papendrecht In Papendrecht zijn wellicht mogelijkheden voor een parkeervoorziening, waarvan mensen die het centrum van Dordrecht via de waterbus willen bezoeken, gebruik kunnen maken. Een kwartiermaker is gevraagd de mogelijkheden nader in kaart te brengen, waarbij aansluiting zal worden gezocht bij reeds bestaande plannen voor de bouw van parkeervoorzieningen. In de loop van het traject zal duidelijk moeten worden in hoeverre op lokaal en regionaal niveau extra middelen beschikbaar dienen te komen. Omdat een impuls noodzakelijk is, wordt gekozen voor sterke regie. De kwartiermaker is positief over de in gang gezette ontwikkeling. Hij wacht een reactie van de gemeente voor een vervolgstudie en een verzoek voor een bijdrage uit het Investeringsfonds af. Fileproblematiek A16-N3-A15/externe veiligheid Dit project maakt onderdeel uit van het bredere regionale programma bereikbaarheid. Gelet op de congestieproblematiek op het hoofdwegennet van de Drechtsteden is een nadere studie noodzakelijk rondom de problematiek A16-N3-A15 in het kader van aansluitingen en externe veiligheid (ongedaan maken bestaande onveilige situaties zoals rond het transport van gevaarlijke stoffen en de milieuproblematiek). Als regio moet een krachtige positie worden ingenomen richting provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Op voorstel van de kwartiermaker is het project vooralsnog in drie delen gesplitst, te weten: a. A15 met aansluiting N3; b. N3/externe veiligheid; c. Aansluiting A16/N3. Voor Papendrecht zijn de delen a en b van belang. Eind januari 2006 is mede op basis van de ontvangen inspraakreacties op de Startnotitie extra capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld - Giessendam een aanvullende startnotitie opgesteld. Mede op basis van de inspraakreactie vanuit de betrokken regio s (Drechtsteden en Alblasserwaard & Vijfheerenlanden) is in dit kader een klankbordgroep in het leven geroepen waarin de gemeente Papendrecht participeert. De kwartiermaker heeft met vertegenwoordigers van de regio Zuid-Holland Zuid en de provincie afgestemd dat de Drechtsteden werkzaamheden c.a. voor het project A15 coördineert. De provincie stelt zich niet-actief op en heeft voornamelijk belangstelling voor de aansluiting met de N3 en de N214. Voor wat betreft de problematiek externe veiligheid blijft een actieve inzet richting regio van ons noodzakelijk om de aspecten van externe veiligheid op de agenda te houden. 9

10 PROGRAMMA 4 VEILIGHEID Veiligheidsregio De veiligheidsregio is 1 januari jl. van start gegaan. De bestuurlijke inbedding is geen punt van de discussie meer zijn; dat geldt naar verwachting niet voor werkwijze en taken van het veiligheidsbestuur. Hierover is tot op heden nog niet al te veel duidelijk. Wel duidelijk is, dat binnen de regio ZHZ de opvattingen behoorlijk uiteen lopen. Het Ministerie van BZK heeft een negental basisniveaus benoemd en vastgesteld, waaraan de veiligheidsregio s per 1 juli 2006 moeten voldoen. Deze niveaus liggen op een dermate hoog abstractieniveau, dat hieraan op dit moment nauwelijks consequenties voor de gemeente verbonden zijn, laat staan beïnvloedbaar zijn. Sekscampers De aan de exploitant van de sekscampers opgelegde dwangsom bleek oninbaar. Daarom is in februari beslag gelegd op een camper (deze is weggesleept). Met de politie zijn afspraken gemaakt over intensieve controles op de carpoolplaats om te voorkomen dat er nieuwe campers terugkomen. Tot op heden zijn geen nieuwe overtredingen geconstateerd; indien overtredingen geconstateerd worden, wordt door middel van een lik-op-stuk aanpak de overtreding direct ongedaan gemaakt. De bodemzaak tegen het weigeren van de vergunning moet overigens nog altijd dienen. Handhaving Er zijn protocollen opgesteld voor alle aan de orde zijnde handhavingsonderwerpen voor de gemeente Papendrecht. Waar dat noodzakelijk is, wordt uitgegaan van een systematische handhaving (waarbij de gemeente op eigen initiatief volgens een bepaalde methodiek de handhaving van bepaalde taken ter hand neemt). De beschikbare middelen ( ) worden ingezet om de handhaving op het terrein van ruimtelijke ordening en het bouw- en woningtoezicht gedurende de jaren 2006 en 2007 te verbeteren. Bestuurlijke boete Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. De invoering is verder vertraagd tot medio Buurttoezicht en buurtbemiddeling Met de bewoners die betrokken zijn bij het project buurttoezicht zijn nieuwe afspraken gemaakt om het project uit te breiden. De mogelijkheden van SMS-alert, waarbij bewoners via de SMS worden opgeroepen mee te werken aan het beëindigen van (acuut) onveilige situaties in de wijk. Daarnaast is met de bewoners gesproken over buurtbemiddeling; dit onderwerp is ook met de politie en woningstichting besproken. Alle partijen zien dit als een goed instrument om vervelende en overlastgevende situaties (met vaak een grote impact op het woongenot) in de woonomgeving aan te pakken. BIBOB Bureau BIBOB is gevraagd onderzoek te doen naar de achtergronden van een exploitant die een drank- en horecavergunning heeft aangevraagd. Op basis van de rapportage van bureau BIBOB is besloten de aanvraag te weigeren. De aanvrager is een juridische procedure tegen dit weigeringsbesluit gestart. De rechter moet zich nog buigen over de vraag of de gemeente de vergunning al dan niet terecht heeft geweigerd. In april is een andere aanvraag voor een drank- en horecavergunning (voor een andere horecagelegenheid in Papendrecht) aan bureau BIBOB voorgelegd. Hiermee wordt de consequente lijn van de gemeente ten aanzien van de horeca in Papendrecht -horeca volgens de regels en met een ordentelijk verloop en organisatie- voortgezet. 10

11 PROGRAMMA 5 VERKEER EN RUIMTELIJK BEHEER Parkeerregulering In het coalitieakkoord staat dat gekozen wordt voor een proefperiode met onbetaald parkeren, zowel op straat als in de garages. Daarna wordt in twee stappen het parkeertarief in de garages ingevoerd. Afhankelijk van de effecten daarvan op het parkeergedrag wordt bezien of andere maatregelen -waaronder betaald parkeren op straat- noodzakelijk zijn. In dat verband zullen parkeerregulering en de (financiële) effecten daarvan worden uitgewerkt. Kwaliteitsniveau openbare ruimte Wat is schoon, wat is heel en wat is veilig? Onder dit motto is gestart met het opstellen van het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. Om invulling aan het gewenste kwaliteitsniveau te geven en het gewenste kwaliteitsniveau vast te leggen, zijn inwoners gevraagd voor een klankbordgroep. Deze groep is 18 april bij elkaar geweest en heeft sterke en minder sterke punten van de openbare ruimte aangedragen. De resultaten van deze avond worden gebruikt bij de verdere uitwerking. In april startte de actie een fris begin. Samen met inwoners zijn wij in vier dagen onder meer zwerfvuil, onkruid en graffiti te lijf gegaan om alle wijken weer van een fris en schoon uiterlijk te voorzien. Extra halte waterbus aan Westeind De waterbus kreeg op 23 maart 2006 een extra halte in Papendrecht-west, locatie Noordhoek. Hiermee heeft Papendrecht nu ook een rechtstreekse verbinding met Rotterdam over het water. Het netwerk van waterbussen is hierdoor nog verder uitgebreid en Papendrecht biedt met 3 haltes veel mogelijkheden voor het gebruik van deze vervoersvorm. 11

12 PROGRAMMA 6 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Vervangende nieuwbouw theater In de vergadering van 19 december 2005 besloot de gemeenteraad (na een amendement op het collegevoorstel) tot het realiseren van een theater aan de jachthaven conform het zogenaamde opgetilde model. De raad stelde daarbij dat de hoogte van de woontoren moet worden beperkt, rekening gehouden moet worden met het historische karakter van het dijklint en de investering maximaal mag bedragen. Zoals bekend leidde dit besluit tot een bestuurlijke impasse. In het coalitie-akkoord is in een aantal procesafspraken vastgelegd hoe er ten aanzien van het theater gehandeld gaat worden. Deze procesafspraken worden door het College uitgewerkt. Als gevolg hiervan wordt het raadsbesluit van december 2005 niet meer uitgevoerd; dit besluit moet nog ingetrokken worden. In het voorjaar 2006 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van twee of drie alternatieven, die aanzienlijk goedkoper zijn dan de Via een volksraadpleging zullen deze modellen worden voorgelegd aan de inwoners van Papendrecht. Sportvoorzieningen Wij hechten veel aan de nieuwbouw van het zwembad De Hooght en de sporthallen De Donck en De Laaght binnen het plangebied Kraaihoek-Noord. Het beschikbare investeringskrediet is echter niet toereikend om dit in eigen beheer te verwezenlijken. Daarom wordt door een extern adviesbureau gekeken of het haalbaar is om dit sportcluster samen met marktpartijen op te zetten in een of andere vorm van PPS-constructie. Bibliotheek Met het oog op de versterking van de lokale bibliotheekfunctie werken wij mee aan de vorming van een basisbibliotheek op de schaal van Zuid-Holland Zuidoost. In dit kader heeft het college op 4 april 2006 ingestemd met de deelname van de Stichting Openbare Bibliotheek Papendrecht aan de fusie met de bibliotheekvoorzieningen in 13 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuidoost, gezamenlijk vormend de basisbibliotheek Stichting Bibliotheeknetwerk ZHZO. De zelfstandige bibliotheken van de Drechtstedengemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Zwijndrecht participeren (nog) niet in deze stichting. Op Drechtstedenniveau is de intentie uitgesproken dat deze instellingen dit alsnog zullen gaan doen met als streefdatum

13 PROGRAMMA 7 ECONOMISCHE ONTWIKKELING Onderzoek winkelbestand Centrum Het winkelend publiek in winkelcentrum Den Briel is geënquêteerd over welke type winkel of horeca men mist in het hart van Papendrecht. De brancheringscommissie verwacht met de resultaten van dit onderzoek inzicht te krijgen in welk type winkel of horeca het centrumgebied completeert. Het doel is te komen tot een éénduidige opvatting over de gewenste invulling van het centrumgebied en de te volgen strategie bij de benadering en toetsing van huurkandidaten. Start reconstructie Ketelweg In maart is gestart met de reconstructie van de Ketelweg. Tegelijkertijd zijn de werkzaamheden in het kader van de dijkversterking aan de Ketelweg gestart. Dit project wordt uitgevoerd onder regie van het Waterschap Rivierenland. Het heeft vanzelfsprekend grote invloed op de totale revitalisering van het bedrijventerrein Oosteind. Dit onderwerp is vanwege de samenhang met het project Manden maken Oosteind verder behandeld onder programma 3. 13

14 PROGRAMMA 8 BESTUUR Verkiezingen Op 7 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Snel daarna is de formateur aan de slag gegaan en eind maart werd het nieuwe coalitie-akkoord gepresenteerd. In april werden de nieuwe wethouders benoemd en is het nieuwe College aan de slag gegaan. In de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling werden de vertrekkende raadsleden bedankt, raadslid Goudriaan kreeg een Koninklijke Onderscheiding, raadsleden Vogels en Kouwenhoven een zilveren gemeentespeld. Regionale samenwerking De ontwikkelingen in de regio gaan nog altijd snel. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is 8 maart 2006 gestart, de nieuwe Drechtraad is geïnstalleerd en de formateur is aan de slag gegaan om het nieuwe Drechtstedenbestuur te formeren. Ook qua uitvoering kan geconstateerd worden dat vele projecten uit Manden maken regiobreed in gang zijn gezet; dat geldt ook voor de Papendrechtste projecten. De Intergemeentelijke Sociale Dienst zal op 1 januari 2007 van start gaan en er wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van een Shared Service Center. Ombouw website en E-loket Vanuit de rijksoverheid (project Andere overheid ) wordt zwaar ingezet op een vergaande digitalisering van de dienstverlening. Eind 2005 heeft Papendrecht besloten om de samenwerking met Dordrecht aan te gaan, zowel voor het opzetten van (aansluiten bij) het Dordtse E-loket als het CMS (website). Op 9 mei is de nieuwe website de lucht ingegaan. Hiermee behoort Papendrecht nu tot voorlopers in Nederland op het gebied van digitale dienstverlening. 14

15 1. WEERSTANDSVERMOGEN Volgens de jaarrekening 2005 bedraagt de omvang van het weerstandsvermogen Dit bedrag bestaat uit weerstandscapaciteit en aan risico s. Op basis van de vastgestelde meerjarenraming wordt geen ingrijpende ontwikkeling van het weerstandsvermogen verwacht. Het gaat in deze paragraaf om lopende zaken. Ontwikkelingen weerstandscapaciteit (per ultimo ) De posten beschikbare reserves en stille reserve aandelenkapitaal vormen per ultimo % van de weerstandscapaciteit. Beschikbare reserves (per ultimo ) Het is niet waarschijnlijk dat de reservepositie de komende jaren zal toenemen omdat de ontwerpmeerjarenraming met een krap overschot sluit. Verder zijn vanwege het lagere bouwvolume in uitbreidingsgebieden forse toevoegingen aan de reserve stedelijke ontwikkeling niet meer te verwachten. Een vermindering van de reservepositie vindt plaats indien de bouwambities in het Land van Matena niet volledig kunnen worden gerealiseerd waardoor de grondexploitatie in het Land van Matena met verlies zal sluiten. Met de beschikbare reserve van zal het verlies worden afgedekt. Verder is het denkbaar dat voor de ontwikkelingen in Drechtstedenverband een extra vermogenscomponent van de gemeenten wordt gevraagd. Deze vermogenscomponent is noodzakelijk voor de doorontwikkeling van ROM-D. Ook de Intergemeentelijke Sociale Dienst en het Shared Service Center Drechtsteden hebben van gemeenten een startkapitaal nodig en veroorzaken bij oprichting desintegratiekosten. Stille reserve aandelenkapitaal (per ultimo ) Ultimo 2005 is de stille reserve van het aandelenbezit in Eneco opnieuw berekend en met verhoogd. Op grond van een verdubbeling van de dividenduitkering over 2005 is deze toename niet speculatief omdat de andere helft van de winstuitkering in het bedrijf blijft. Indien de ontwikkeling van het rendement van Eneco in beschouwing is, zou de waardering met minstens nog eens kunnen stijgen. Deze toename is alleen realistisch indien de aandelen kunnen worden verzilverd. Inmiddels is bekend dat de wettelijke splitsing van de energiebedrijven in handel en distributie beperkingen voor de verhandelbaarheid van aandelen oplegt. Hiernaast heeft de Minister van Economische Zaken toegezegd dat de consument niet voor de kosten die splitsingswet veroorzaakt opdraait. De rekening van de splitsingswet ligt in eerste instantie bij de aandeelhouder. Gelet op de onzekerheden blijft de waardering van de stille reserve aandelen Eneco bij de bepaling van het weerstandsvermogen Ontwikkeling financiële risico s (omvang per ultimo ) De belangrijkste risico s betreffen de grondexploitatie en de instandhouding van de aanwezigheid en kwaliteit van de gemeenschapsvoorzieningen. Onderwerpen die op korte termijn van invloed op de financiële risico s en het weerstandsvermogen kunnen zijn: 1. Infrastructuur winkelcentrum de Meent. Een keuze voor kwaliteit leidt tot een hoger tekort terwijl de mogelijkheden om tekorten terug verdienen afnemen. 2. Eigen investeringsbijdrage in de projecten voor manden maken. Een eventuele eigen bijdrage zit niet in de meerjarenraming. 3. Exploitatie betaald parkeren. Het exploiteren van betaald parkeren is in Papendrecht een volledig nieuwe activiteit. Ongetwijfeld zullen de werkelijke kosten en opbrengsten ten opzichte van de meerjarenraming afwijken. 4. Vernieuwing van sport- en multifunctionele voorzieningen. Het investeringsvolume wordt geraamd op circa Ook de keuze in organisatie- en exploitatieopzet veroorzaakt andere financiële risico s en aanpassingen in de meerjarenraming. 5. Verbonden partijen. Het risicoprofiel van de verbonden partijen neemt komende jaren aanzienlijk (met name Drechtsteden) toe. Gemeenten kunnen het beste regionaal samenwerken maar hebben de beheersing van de financiële risico s dan niet meer in eigen hand. De Drechtsteden voeren voor beleidstaken op het gebied van bijstand en werkgelegenheid (WWB) en zorgverlening (WMO) uit waarvan het Rijk de risico s bij gemeenten heeft gelegd. 15

16 2. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Voor wat betreft het onderhoud kapitaalgoederen zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen te melden. 16

17 3. FINANCIERING Het financieringsstatuut vormt het beleidsmatige kader voor de treasuryfunctie. De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak, bankieren is niet toegestaan. De algemene ontwikkelingen 2007 en verder Uit de onderstaande grafiek blijkt dat op de kapitaalmarktrente (> 1 jaar) tussen 2000 en 2005 een dalende trend te zien is. Vanaf medio 2005 is de rente op de kapitaalmarkt weer gaan stijgen. kapitaalmarktrente (BRON: Bank Nederlandsche Gemeenten) De verwachting is, dat deze stijging de komende jaren door zal zetten. De interne rentevoet is, gezien de huidige stand, voor de komende jaren bepaald op 4,5%. Financiering Het uitgangspunt voor aantrekken van geld is, dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het (goedkopere) kasgeld. De gemeente mag, conform de wet Fido, tot lenen op de geldmarkt (< 1 jaar). De verwachting is dat de gemiddelde rentevoet in 2007 onder de 4,5% blijft. Renterisico De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen voor investeringen moeten worden aangetrokken en op het moment dat een renteherziening van toepassing is. Op het moment dat de rente stijgt en de verwachting is dat deze blijft stijgen, kan het zinvol zijn het renterisico af te dekken door in een vroeg stadium geld aan te trekken. Het bepalen van het moment en de omvang van financieringsbehoefte kan vanwege het proces van besluitvorming niet met de gewenste nauwkeurigheid plaatsvinden. Het afdekken van renterisico s door vroegtijdig een lening aan te trekken, is zodoende speculatief. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld het volgende kader te stellen. Het afdekken van het volledige renterisico voor grote projecten (= > ) kan alleen als het project in hoge mate zeker is qua uitvoering en uitvoeringsdatum. Dit is het geval wanneer opdracht is gegeven voor het uitwerken van een bestek of definitief ontwerp. Vóór opdrachtverstrekking mag ondanks allerlei onzekerheden het renterisico tot maximaal 50% worden afgedekt zodat van gunstige omstandigheden op de kapitaalmarkt wordt geprofiteerd. Kredietrisico s Bij een liquiditeitsoverschot worden de middelen, conform het vastgestelde financieringsstatuut voor maimaal 1 jaar, risicoloos uitgezet bij publiekrechtelijke lichamen. Hieronder vallen De Nederlandsche Bank N.V., instellingen die vallen onder Wet Toezicht Kredietwezen van de Nederlandse Bank met minimaal een A-rating en instellingen die zijn aangesloten bij een waarborgfonds, zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. 17

18 4. WOONLASTEN De woonlasten zijn in Papendrecht ten opzichte van de andere Drechtsteden laag. Ook provinciaal en landelijk scoort de gemeente Papendrecht met respectievelijk een 5 e en 56 e plaats van de meest goedkope gemeenten goed. Uit de kaderbrief blijkt dat deze situatie in ieder geval voor 2007 mag worden verwacht. Immers, de geplande stijging van de OZB-tarieven bedraagt per 1 januari ,5%. Voor het overige worden geen beleidswijzigingen voorzien. Uitgangspunt voor de woonlasten blijft om voor de exploitatie van rioleringen, afvalinzameling en afvalverwerking en de grafrechten kostendekkende tarieven vast te stellen. De tarieven voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing worden voor 2007 beïnvloed door een bijdrage uit de tariefsegalisatiereserve. Een bijdrage uit de tariefsegalisatiereserve is voor de belastingplichtigen een tijdelijk voordeel. Indien geen geld meer in de tariefsegalisatiereserve zit, vervalt deze korting en stijgt het tarief naar het kostendekkende niveau. Om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen, wordt de tariefsegalisatiereserve geleidelijk ingezet. Bij de overige leges (bouwleges, uittreksel bevolkingsregister, vergunningen etc.) wordt zoals gebruikelijk de samenhang tussen kostprijs en tariefstelling gevolgd en beoordeeld. Hoewel van volledige kostendekkendheid geen sprake is, worden op dit moment worden geen ingrijpende tariefswijzigingen voorzien. Uitgangspunt is dat de legesheffing niet als melkkoe voor een sluitende begroting wordt gebruikt en de tarieven ten opzichte van andere gemeenten redelijk zijn. In de productenraming voor 2007 wordt per heffingssoort een overzicht van de baten en lasten en de wijze van heffing opgenomen. 18

19 5. GRONDBELEID Het grondbeleid is er opgericht het grondgebruik binnen onze gemeente te optimaliseren, binnen de gemeentelijke doelstellingen in het kader van de ruimtelijke ordening (structuurvisie), onder de voorwaarde dat hierbij geen onaanvaardbaar maatschappelijk en/of economisch risico wordt gelopen. Nota Grondbeleid Het huidige grondbeleid dateert van midden jaren negentig. Het omschreven instrumentarium is, door tussentijdse aanpassingen nog steeds correct. De situatie binnen Papendrecht is de laatste jaren gewijzigd. De ontwikkeling van uitleglocaties is een aflopende zaak. De nadruk is komen te liggen op inbreidings-, herstructurerings- en stadsvernieuwingslocaties. De toenemende activiteiten van marktpartijen op de grondmarkt hebben geresulteerd in een afname van de beheersbaarheid van het grondbeleid. Het is moeilijker geworden voor de overheid om het gedrag en het handelen van actoren te beïnvloeden of te sturen. Een heroverweging van het beleid is daarmee aan de orde. Het kabinet heeft daarom begin 2005 de lang verwachte Grondexploitatiewet voor advies naar de Raad van State gestuurd. Deze wet biedt een goede regeling voor de samenwerking tussen marktpartijen en de gemeente bij locatieontwikkeling. Vrijwillige samenwerking staat voorop, maar als partijen er niet uitkomen, biedt de Grondexploitatiewet de gemeente de mogelijkheid om kostenverhaal publiekrechtelijk af te dwingen. De wet biedt duidelijkheid over de locatie-eisen die een gemeente kan stellen, maar ook over de vraag welke publieke kosten verhaald kunnen worden. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kan de gemeente de regierol vervullen die nodig is om impasses te doorbreken en tot daadwerkelijk bouwen te komen. Het wetsvoorstel voor de nieuwe grondexploitatiewet is in september 2005 ingediend bij de Tweede Kamer. Aansluitend is in november het verslag van de Kamer opgesteld. In april 2006 worden de laatste wijzigingen in het wetsvoorstel behandeld. De inhoud van de wet is daarna volledig bekend. Aansluitend zal in 2006 een nieuwe nota grondbeleid worden opgesteld. De nieuwe verhoudingen tussen gemeente en marktpartijen zullen een plaats moeten krijgen binnen nieuwe juridische kaders. Taakstelling Bij de vaststelling van de begroting 2005 is besloten om vastgoed zonder strategische bestemming via de grondexploitatie te (her)ontwikkelen. Bij grondexploitatie kan door de bedrijfsmatige aanpak het bestede rendement worden gerealiseerd. De geraamde jaarlijkse netto-opbrengst bedraagt voor 2006 tot en met en voor De verwachting is dat in 2006 door de verkoop van een gemeentelijk pand deze taakstelling gehaald zal worden. 19

20 6. BEDRIJFSVOERING Bij de bedrijfsvoering staat het afgelopen jaar en de komende jaren centraal om de dienstverlening uit te besteden. Het uitplaatsen van de dienstverlening gebeurt om redenen van continuïteit, professionaliteit en efficiency. Het uitplaatsen vraagt zorgvuldige voorbereiding omdat de inwoners en bedrijven/instellingen hiervan in principe niets mogen merken. Na uitplaatsing moet zelfs verbetering van de dienstverlening en./of lagere uitgaven worden opgemerkt. In het voorjaar van 2006 is veel voorbereidend onderzoek om te komen tot een Shared Service Center Drechtsteden (afgekort) SSCD verricht. In het SSCD worden alle activiteiten van het facilitair bedrijf en belastingheffing voor alle Drechtsteden ondergebracht. De overwegingen en de financiële consequenties zullen voor 1 september 2006 aan de gemeenteraden worden gepresenteerd. Na bespreking door de gemeenteraden krijgt het proces een vervolg. Voor de organisatie en het bestuur betekent een SSC een ingrijpende verandering voor de werkwijze, huisvesting, financiën, rechtspositie. In het kader van het vernieuwen van de sport- en culturele voorzieningen worden de mogelijkheden tot het uitbesteden van alle werkzaamheden voor deze voorzieningen onderzocht. 20