Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Transcriptie

1 Pagina 1 van 11 Bijlage 1: Reg.nr. Z INT (pdf def. versie INT ) Naam Gemeenschappelijke Regeling Doel van GR Verantwoordelijke portefeuillehouder AB-leden gemeente Nuth Jaarstukken 2014/ begrotingswijziging 2015/ (meerjaren-) begroting (Gerealiseerde) beleidsvoornemens jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Zuid-Limburg De kerntaak van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is om iedereen die in het gebied woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises D. Schmalschläger D. Schmalschläger Jaarstukken (meerjaren-) begroting Brandweer In april en juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur met medeneming van de zienswijzen van de gemeenten het financieel meerjarig kader vastgesteld. Het jaardocument 2014 staat in verband met dit meerjarenbeleidsplan van de Brandweer Zuid-Limburg. Daarmee moet de brandweer uiteindelijk op schaal van de regio een bezuiniging van ,-- realiseren. Ontwikkelingen heeft bij de brandweer in het teken gestaan van de formalisering van de nieuwe organisatie. De medewerkers hebben bericht ontvangen van hun definitieve plaatsing en het materieel is op orde gebracht. De huisvesting is afgerond, de nieuwe kazernes zijn in gebruik genomen en bemenst volgens de opzet van de nieuwe organisatie. De ombouw van de repressieve werd voortvarend opgepakt en heeft geleid tot het invoeren van de nieuwe repressieve doctrine die in 2015 zijn beslag zal krijgen: o.a. de variabele voertuigbezetting, die overigens intensief gemonitord zal worden. Reserves en voorzieningen In 2013 heeft de het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een plausibiliteitsrapportage door JKG van der Zanden BV laten opstellen waarin een aantal aanbevelingen werden gedaan met betrekking tot reserves en voorzieningen. Deze aanbevelingen dienden in 2014 en 2015 te worden geïmplementeerd zodat ultimo 2015 nog 2 reserves en 2 voorzieningen als buffer konden dienen voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. Mede op advies van Bureau J. van der Zanden is door het Algemeen Bestuur op 12 december 2014 besloten dat de geraamde reserves de komende jaren nodig zijn en hiermee wordt ook het advies gevolgd van de Bestuurlijk Financiële Commissie om vanuit de optiek van het behoud van inzichtelijkheid de huidige indeling van een algemene reserve en bestemmingsreserves aan te houden. Dit advies is uiteraard verwerkt in de jaarrekening.

2 Pagina 2 van 11 Bezuinigingen Begin 2014 is in het advies plausibiliteit de verwachting uitgesproken dat de opgelegde bezuinigingen bij gelijkblijvende omstandigheden behaald kunnen worden. Dit beeld wordt ook door de commandant van de brandweer bevestigd. GHOR. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De GHOR dient te zorgen voor een goede aansluiting tussen de zorginstellingen zodat zij naadloos kunnen opschalen van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening. Bij de GHOR heeft in 2014 de interne preparatie veel aandacht heeft gekregen. Hoe beter de voorbereiding, hoe adequater de organisatie erin slaagt om meer slachtoffers te voorkomen, dan wel te behandelen. Vanuit de landelijke basisvereisten crisismanagement zijn concrete verbeteracties uitgezet om de processen te optimaliseren. Zo hebben we dit jaar het alarmeringssysteem Communicator voor GGD opschalingsdoeleinden ingericht. Zijn er verbeterpunten in de op- en afschalingsprocedures doorgevoerd en is er veel aandacht geweest voor het verbeteren van informatiemanagement. Bevolkingszorg Met ingang van 1 januari 2012 is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgericht, middels het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling. In deze gemeenschappelijke regeling is ook het organisatieonderdeel Bevolkingszorg (incl. Burgernet) opgenomen. Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke taken en gemeentelijke taken in de crisisbeheersing die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht. Met ingang van 1 januari 2015 is de hoofstructuur van bevolkingszorg aangepast: de aansturing van de gemeentelijke acute processen ( opvangen bevolking, communicatie, milieuzorg etc. ) geschiedt vanuit het Meld -en Coördinatiecentrum in Maastricht. Vanuit dit centrum worden ook de politie, brandweer en geneeskundige zorg operationeel aangestuurd is gebruikt om betrokken personen op te leiden en te trainen. Verder is het landelijke SIS ( Slachtoffer Informatie Systeem ) ingevoerd. In dit systeem worden verwanten zo snel mogelijk in contact gebracht met slachtoffers. Verder zijn de gemeentelijke functionarissen in de crisisbeheersing verder opgeleid en is een systeemtest gehouden waarbij voldaan werd aan de normen van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Burgernet Een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente(n) en de politie om de veiligheid in woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet wordt ingezet voor: opsporing, informeren, alarmeren, vermissingen en evenementen. Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg Noord onderhouden samen Burgernet Limburg. De Uitvoering is ondergebracht bij het bureau Bevolkingszorg. Resultaten Burgernet Limburg 2014 Diverse gemeenten in de provincie Limburg hebben in 2014 burgers geworven voor Burgernet. Bureau Burgernet Limburg heeft deze activiteiten ondersteund en gefaciliteerd. Hierdoor is de provincie Limburg in 2014, qua deelnemers Burgernet ( deelnemers (11.5%), de snelst groeiende provincie van Nederland. Burgernet werd in 2014 breder ingezet. Zo werd Burgernet niet alleen ingezet voor de opsporing van verdachten en vermiste personen maar werd Burgernet

3 Pagina 3 van 11 eveneens ingezet voor buurtonderzoeken, het geven van preventieve informatie. Daarnaast is Burgernet ingezet bij evenementen en bij de aanpak van integrale veiligheidsvraagstukken (bv. autobranden Weert). In 2014 werden er in de provincie Limburg 517 burgernetacties verspreid waarvan 17% (81) leidde tot een direct succes. Bij 40% (186) van deze acties kwam er wel respons van een Burgernet deelnemer maar kon een directe relatie tot het behaalde succes niet worden gelegd. Programmabureau Het Programmabureau heeft actief de samenwerking binnen de kolommen bevorderd. De leden van het Programmabureau en de vertegenwoordigers van de vier kolommen vormden gezamenlijk de Programma-Organisatie. De verschillende vertegenwoordigers namens de vier kolommen hebben voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten gezorgd. Ook hebben zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom zorg gedragen. In het Programmabureau waren specifiek die producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hadden met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het Programmabureau en de Programma-Organisatie hebben een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de onderdelen worden ontwikkeld, opgesteld kernthema was steeds de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). De kerntaken die binnen het Programmabureau zijn uitgevoerd: Beleidsvoorbereiding en ondersteuning Bestuurlijke borging Procesbewaking programmamanagement Kwaliteitsbewaking programmamanagement Advisering en toetsing Integrale afstemming beleid en uitvoering Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Corporate communicatie Informatiemanagement Het Programmabureau wordt gefinancierd door bijdragen van de brandweer, GHOR, MCC, politie en Bevolkingszorg. Meld en Coördinatie Centrum ( MCC ) Vanuit het MCC wordt de spoedeisende hulpverlening gecoördineerd. In de gemeenschappelijke meldkamer voor wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en Ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Ook het politieservicecentrum is ondergebracht in het MCC. In het geval van een grote ramp of calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De functionaliteiten Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) -inclusief actiecentra- zijn zodanig onder één dak gerealiseerd dat er een optimale en integrale afstemming plaatsvindt van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement (LCMS / netcentrisch werken). De technische infrastructuur van het MCC is onder te verdelen in een meldkamerdomein en een crisisdomein. De aandachtsgebieden in 2014 voor beide domeinen zijn: Implementeren nieuwere versie LCMS en het instrueren van de gebruikers;

4 Pagina 4 van 11 Bronnenbeheer, het in kaart brengen van de gegevenshuishouding per proces; Realiseren van koppelingen tussen LCMS en de systemen in de aangrenzende Duitse en Belgische regio s als focus op de euregionale informatievoorziening; Verder professionaliseren van het ontvangst van beeld en geluid in het MCC (project RTR camerabeelden); Het formeren van een projectgroep implementatie meldkamer Limburg; Start gezamenlijke technische beheersdienst. Brandweer Zuid-Limburg Voor het onderdeel Brandweer is het meerjarenbeleidsplan 'Eenheid in Verscheidenheid' bepalend. Daarin zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het beleid, zowel inhoudelijk als financieel en zijn de bijdragen van alle gemeenten tot en met 2018 in principe bepaald. Bestuurlijk is bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan besloten aan de hand van een groeipad en op basis van een besluit tot egalisatie tot en met 2018 voor een totaalbedrag van 3,5 miljoen bezuinigingen te realiseren. Deze bezuinigingen zijn taakstellend. Per jaarschijf is de omvang van de bezuiniging in enig jaar vastgesteld. Verder is een frictiekostenbudget ter grootte van ,- vastgesteld ter dekking van de eenmalige kosten die voortvloeien uit de ombouw van de organisatie en/of het behalen van de bezuinigingen. Ten aanzien van de geraamde reserves en voorzieningen is geconstateerd dat die naar verwachting de eerste jaren benodigd en op het wenselijke geachte niveau zijn. Dat betekent ook dat positieve exploitatiesaldo s in de toekomst in principe terug vloeien naar de gemeenten. Beleidsvoornemens begroting Reserve frictiekosten bezuinigingen Bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 'Eenheid in Verscheidenheid' en de financiële meerjarenraming (besluit Algemeen Bestuur ) is bepaald dat er een reserve nodig is in de zin van frictiekosten om de voorgenomen beweging mogelijk te maken binnen de bezuinigingstaakstelling en voor zover deze incidentele kosten niet gedekt worden door verminderde exploitatielasten. Met het vaststellen van dit meerjarenbeleidsplan werd de hoogte van de frictiekosten bepaald op ,--. Hiervan resteert per 31 december 2014 nog ,--. Volgens de begroting 2016 en meerjarenbegroting zullen deze reserves in 2015 ( ,-) en 2016 ( ,-) worden ingezet, waarna hiervoor in de navolgende jaren 2017 t/m 2019 niets meer wordt gereserveerd en deze post komt te vervallen. Brandweer De begroting 2016 is een nadere uitwerking van de afspraken uit het Meerjarenbeleidsplan Eenheid in Verscheidenheid. Eenheid in verscheidenheid kenmerkt zich door de volgende elementen: brandweer lokaal verankerd mede door het borgen van vrijwilligheid, variabel uitrukken, brandveilig leven en het realiseren van de opgelegde financiële taakstelling. De nieuwe organisatiestructuur van de brandweer is uitgerold. Hierbij is geen sprake meer van een indeling in geografische districten maar van een centrale eenheid en organisatie. Hoofddoelstelling van de organisatie is het streven naar het behoud van de focus op de dagdagelijkse brandweerzorg met lokale inbedding en de focus op slagkrachtverbetering en efficiencyvoordelen ten gevolge van de regionale schaal. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de brandweerzorg vernieuwing nodig heeft om tegen aanvaardbare kosten tegemoet te komen aan de veranderende behoefte van de samenleving. De brandweer maakt hiervoor gebruik van nieuwe

5 Pagina 5 van 11 benaderingswijzen op repressief gebied en past die toe en maakt daarbij gebruik van veelzijdig materieel. Participatie van burgers en bedrijven wordt geactiveerd. De brandweer gaat investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen onder meer door het bevorderen van brandveilig leven en zelfredzaamheid. Het is steeds duidelijker geworden dat de grens van wat van de vrijwilligers wordt gevraagd, bereikt is. Dat vergt een andere koers. Behoud van de vrijwilligheid staat daarbij voorop. Basisingrediënt om de brandweertaak uit te kunnen oefenen en de doelen te bereiken is vakmanschap. Vakmanschap op straat en vakmanschap achter de schermen. Dat betekent een constante investering in personeel. In financiële zin zit de brandweer op het goede spoor. De bezuinigingstaakstelling wordt bij gelijkblijvende omstandigheden conform de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan gehaald. Onzekere toekomstige financiële elementen zullen met name extern worden bepaald. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: eventuele op te leggen eisen vanuit de landelijke projecten die worden opgepakt in het kader van de strategische agenda naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio s, zoals bijvoorbeeld kwaliteit en vergelijkbaarheid of de ontwikkeling tot bundeling van opleidingen onder nationale of bovenregionale paraplu en de landelijke meldkamerorganisatie. Loonindex 2016 is 1,5% en prijsindex is 1,25% GHOR Zuid-Limburg In 2010 is de Wet veiligheidsregio s in werking getreden. In deze wet vormt de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen het uitgangspunt. Het betekende voor de GHOR een belangrijke verandering: van een organisatie met materieel gericht op uitvoering naar meer regie en coördinatie. De begrotingen van 2012 tot en met 2015 stonden in het teken van deze overgang. De GHOR moest de overgang zien te realiseren met een beperkter budget. De rijksoverheid en de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van de GHOR. De rijksoverheid draagt via de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing (BDUR) bij aan de wettelijke taken van de GHOR. De rijksbijdrage wordt via een lumpsum bijdrage beschikbaar gesteld. De gemeenten stellen via een inwonerbijdrage financiële middelen beschikbaar. De afgelopen jaren is de bijdrage van gemeenten aan de GHOR verlaagd met 8%. Tegelijkertijd is de bijdrage van het Rijk verminderd met 6%. Uitgangspunt voor de begroting 2016 vormt de begroting Op deze begroting is alleen de indexering toegepast en is uitgegaan van bestaand beleid. De onttrekking aan de reserve heeft te maken met de landelijke bijdrage aan het netcentrisch werken. In het verleden is hiervoor, op basis van overschotten op de BDUR, een bestemmingsreserve gevormd is het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode. Gemeenten krijgt met de begroting 2016 een aantal GHOR-scenario s voor de periode voorgelegd. Na een zienswijze door de gemeenten zal het Algemeen Bestuur in juni een besluit nemen. Met het gekozen scenario worden het financiële kader en de inhoudelijke koers voor de komende jaren bepaald. Daarom is de begroting die nu voorligt een pro forma begroting die bestaat uit de geïndexeerde begroting In het najaar van 2015 volgt een bijgestelde begroting 2016 die gebaseerd is op de nieuwe meerjaren kaders. Programmabureau Het onderdeel Programmabureau is ingesteld door het Algemeen Bestuur en

6 Pagina 6 van 11 werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie. De Veiligheidsdirectie bestaat uit de regionaal commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef Politie en de coördinerend gemeentesecretaris. Het onderdeel Programmabureau ondersteunt de Veiligheidsdirectie in haar werkzaamheden. Tevens draagt het onderdeel Programmabureau zorg voor de coördinatie van de Programma-Organisatie. De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting De kosten van voor het Veiligheidsberaad zijn opgenomen inzake een verplichte jaarlijkse bijdrage van de veiligheidsregio aan het werkbudget van het Veiligheidsberaad / Instituut voor Fysieke Veiligheid. Bevolkingszorg Het onderdeel Bevolkingszorg maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit onderdeel regisseert de gemeentelijke processen, zodat de gemeenten zich regionaal kunnen voorbereiden op het bestrijden van rampen en zware ongevallen. Het onderdeel Bevolkingszorg ondersteunt de specifieke (deel)processen waarvoor gemeenten -in het kader in de voorbereiding en uitvoering van de bestrijding van rampen en crisis- verantwoordelijk zijn. Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke taken en gemeentelijke taken die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht (planvorming, advisering, goede voorbereiding op incidenten, rampen en crises door planvorming, opleiden trainen en oefenen). De Coördinerend Gemeentesecretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de coördinatie en voorzieningen. De coördinerend gemeentesecretaris wordt ambtelijk ondersteund. De ambtelijke ondersteuning van het onderdeel bevolkingszorg is ondergebracht bij Bureau Bevolkingszorg. De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting Burgernet Burgernet is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten van Limburg en de politie eenheid Limburg en wordt ingezet binnen de integrale veiligheidszorg. In 2014 is in Limburg één Bureau Burgernet Limburg gerealiseerd met een bestuurlijke stuurgroep Burgernet. Besloten is om dit namens alle Limburgse gemeenten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg onder te brengen. De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting Voor 2016 is de bijdrage per inwoner voor Burgernet totaal 0,11. Meld- en Coördinatie Centrum Vanuit het MCC wordt de spoedeisende hulpverlening gecoördineerd. In de gemeenschappelijke meldkamer voor wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en Ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Ook het politieservicecentrum is ondergebracht in het MCC. In het geval van een grote ramp of calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De functionaliteiten Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) -inclusief actiecentra- zijn zodanig onder één dak gerealiseerd dat er een optimale en integrale afstemming plaatsvindt van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement. Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2016 een belangrijk thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine. De herpositionering van het meldkamerdomein zal in 2016 meer vorm en richting krijgen. De focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van

7 Pagina 7 van 11 de meldkamerlocatie Maastricht. Voor het jaar 2015 ligt de nadruk op het samenwerken van de beide Limburgse meldkamers. In 2016 zal het traject worden ingezet om de gemeenschappelijke meldkamers Limburg-Noord en Zuid-Limburg samen te voegen. De begroting 2016 is gebaseerd op het huidige beleid. Argumenten 1. De begroting geeft een goed overzicht van de plannen in de veiligheidsregio. Zowel financieel als beleidsmatig worden de deelbegrotingen van de Brandweer Zuid-Limburg, de GHOR, het programmabureau, het MCC en het bureau Bevolkingszorg goed onderbouwd. 2. De begroting 2016 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg is op de onderdelen brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, MCC en Programmabureau overeenkomstig eerder bepaald beleid 3. In financiële zin zit de brandweer op het juiste ( bezuinigings)spoor. Afgesproken is dat de brandweer in 2018 een bezuiniging heeft gerealiseerd van Een ambtelijke financiële adviesgroep verhoogt de transparantie en sluit aan bij de visie dat de raden meer invloed moeten krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. De feitelijke aanleiding voor het instellen van deze werkgroep is meerledig. Aangezien er landelijk veel aandacht is voor de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio s lijkt een vergelijking op zijn plaats. Hoe doen wij het in vergelijking tot die andere regio s. Zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd, wetende dat wij al jaren lang op rekeningbasis overschotten hebben. Tot op heden zijn de bezuinigingen gerealiseerd, zijn de reserves en onderhoudsvoorzieningen gevuld, maar de vraag blijft of dit zo blijft gelet op de oplopende bezuinigingen en in vergelijking met die andere regio s. Bovendien kan het zo zijn dat andere regio s slimme oplossingen voor de bezuinigingen hebben, die wij ook kunnen gebruiken ( best practices ). Inmiddels is ook bekend dat de brede doeluitkering rampen (BDUR) en de maatstaf brandweer binnen de algemene uitkering zijn herijkt. Dit kan aanleiding zijn om naar de bijdrageverdeling tussen de gemeenten te kijken. Daarnaast speelt de politieke aandacht voor de democratische controle/sturing op de gemeenschappelijke regelingen een rol. Met name bij de Brandweer ontbreekt het zicht op de relatie tussen prestaties en gevraagde middelen. Alsook is niet helder welk deel van de uitgaven beïnvloedbaar is door de raad. Kortom, er is voldoende aanleiding voor een dergelijke werkgroep. In zijn algemeenheid kan deze ambtelijke werkgroep de financiële (audit) commissie adviseren. Meer specifiek wordt op korte termijn (september 2015) verwacht dat deze werkgroep de volgende hoofdvraag beantwoord. Vergelijk de (financiële) uitgangspositie van de VRZL met andere (vergelijkbare) VR s. Betrek daar ook de governance (sturing) bij. Afgeleid van deze hoofdvragen zijn de volgende, meer specifieke vragen waarover de werkgroep kan adviseren: 1. Breng de (beïnvloedbare) kosten in beeld 2. Breng de inkomsten in beeld 3. Benchmark de begroting (vergelijk uitgangspunten, risico etc.) 4. Bekijk specifiek de doorgevoerde bezuinigingen van andere (vergelijkbare) VR s 5. Zijn de herverdeling van de algemene uitkering en de BDUR gelden aanleiding om te komen tot een andere bijdrageregeling vanuit de deelnemende ge-

8 Pagina 8 van 11 meenten? Financiële aspecten: Jaarstukken 2014 Brandweer Exploitatieresultaat 2014 brandweer. Het totale incidentele positief bruto-eindresultaat over 2014 is Het Dagelijks Bestuur stelt voor om van het bruto-resultaat de volgende reserveringen te doen: Bedrag Bruto resultaat ,- Voordelig personeelslasten ,- Voordelig renteresultaat ,- Vrijval post onvoorzien ,- Per saldo andere onderdelen voordelig ,- Uit te keren aan de gemeente over resultaat ,- Restituties gemeentelijke bijdragen Bedrag Uit te keren aan de gemeente netto resultaat ,-- Aan gemeenten terug te betalen loonen prijsindexen 2013 en ,- Totaal terug te betalen aan de gemeenten bij instemming van het Algemeen Bestuur ,- Totaal 2014 restitutie gemeente Nuth ,- Deze jaarrekening sluit net als zijn twee voorgangers met een substantieel positief resultaat. De verwachting is, dat vanaf 2015 de raming en realisatie in evenwicht zullen zijn. Van positieve exploitatieresultaten zal nauwelijks meer sprake zijn. De bijdrage van de gemeente Nuth voor de brandweer is gerealiseerd op ,- GHOR De GHOR sluit 2014 af met een negatief saldo van 1.065,- en stelt voor om dit te onttrekken aan de algemene reserve. In de begroting 2014 van de gemeente Nuth was voor de GHOR een bedrag van ,-- opgenomen. Bevolkingszorg In 2014 is een positief resultaat geboekt van ,-. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door het niet invullen van een vacature ( inmiddels wel ingevuld ) en het nog niet effectueren van een drietal piketfuncties. Voorgesteld wordt om dit resultaat te storten in de bestemmingreserve Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg voor de jaarschijf 2015 en Uit deze bestemmingsreserve worden de regionale projecten bevolkingszorg ende landelijke (verplichte) bijdrages betaald welke door het AB in juni 2014 bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 zijn vastgesteld.

9 Pagina 9 van 11 In de begroting 2014 van de gemeente Nuth was voor Bevolkingszorg en Burgernet ,- Burgernet Burgernet Limburg sluit het jaar 2014 af met een negatief saldo van 9.554,- Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige aankoop van promotioneel drukwerk. De aanschaf van dit drukwerk is bedoeld voor 2015 en 2016 voor de 33 Limburgse gemeenten. In 2015 is het restantbedrag subsidie van van de provincie Limburg te ontvangen. Hierdoor vermindert het cumulatieve resultaat tot negatief Dit nadelige resultaat is als taakstelling binnen de exploitatie van 2015 te realiseren. Programmabureau Het Programmabureau sluit het jaar 2014 af met een incidenteel positief saldo van ,- ( lager geraamde personele kosten ). Voorgesteld wordt dit te storten in een bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg jaarschijf 2015 en MCC De gemeenten dragen bij in de kosten van het MCC. Het betreft beheer en inrichting, infrastructuur van de meldkamer en servicecentrum en van de operationele coördinatieruimten (RBT/ Regionaal Beleidsteam en ROT/ Regionaal operationeel Team ). Het MCC boekt een positief resultaat van 9.420,- en stelt voor om dat toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Nuth aan het MCC bedraagt 2561,-- Begroting Brandweer In de Begroting 2016 is een indexering opgenomen van 1,5% ( lonen ) en 1,25% ( materiële kosten ). Deze indexering wordt in het daaropvolgende jaar verrekend op basis van de werkelijke cijfers. Bijdrage 2016 Brandweer Zuid-Limburg ,- (inclusief indexering/huurverrekening) Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen aan de brandweer is geen sprake van wijzigingen ten opzichte van de meerjarencijfers , behoudens de indexeringen en de eindafrekeningen in de jaarstukken. GHOR De begroting 2016 van de GHOR is gebaseerd op het aantal inwoners en er is een indexering toegepast van 1,5% voor loonkosten en van 1,25% voor materiele kosten. Begroting GHOR gemeente Nuth ,- geraamd Bevolkingszorg Bijdrage ,- ( 0, ,13 per inwoner) Burgernet De kosten voor burgernet werden in 2014 van 0,15 verlaagd naar 0,07 per inwoner als gevolg van een eenmalige subsidie van de Provincie Limburg en de samenwerking tussen beide Limburgse veiligheidsregio s. In 2016 wordt de bijdrage 0,11 per inwoner. Bijdrage gemeente Nuth ,-.

10 Pagina 10 van 11 Programmabureau De kosten voor het programmabureau worden in 2015 betaald uit de bijdrage voor Bevolkingszorg ( 0,48 ) en ten dele ook uit de door het Rijk verstrekte BDUR-gelden ( Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding ), alsmede bijdragen van politie en MCC. Meld- en coördinatiecentrum Bijdrage gemeente Nuth ,- (geraamd.) Verloop bestemmingsreserve Risicoparagraaf Bijlagen Niet van toepassing Niet van toepassing Jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Jaardocument Brandweer 2. Jaardocument GHOR 3. Jaardocument Bevolkingszorg 4. Jaardocument Burgernet 5. Jaardocument Programmabureau 6. Jaardocument MCC Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Begroting 2016 Brandweer Zuid-Limburg 2. Begroting 2016 GHOR Zuid-Limburg 3. Begroting 2016 onderdeel Bevolkingszorg 4. Begroting 2016 onderdeel Programmabureau 5. Begroting 2016 Meld-en Coördinatiecentrum 6. Begroting 2016 Burgernet Limburg 7. Aanbiedingsbrief begroting Bestuurssamenvatting 9. Publieksversie begroting 2016 Advies auditcommissie De auditcie. adviseert de raad om de jaarstukken 2014 Veiligheidsregio voor kennisgeving aan te nemen en merkt daarbij op: 1. De raad te attenderen op de in het accountantsverslag (blz. 49), onderdeel brandweer, door de accountant gemaakte opmerking inzake een afkeurend onderdeel m.b.t de rechtmatigheid. De auditcie. adviseert de raad om een positieve zienswijze uit te brengen m.b.t. de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en conform het voorstel van het college voor te stellen een ambtelijke financiële adviesgroep in te stellen. Zienswijze van de Raad Besluit Raad Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Een positieve zienswijze af te geven over de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2. Bij wijze van zienswijze voor te stellen een ambtelijke financiële adviesgroep in te stellen De Raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 van de veiligheidsregio Zuid- Limburg waarbij de raad attendeert op de in het accountantsverslag (blz. 49), onderdeel brandweer, door de accountant gemaakte opmerking inzake een afkeurend onderdeel m.b.t de rechtmatigheid.

11 Pagina 11 van Een positieve zienswijze af te geven over de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 3. Bij wijze van zienswijze voor te stellen een ambtelijke financiële adviesgroep in te stellen.