Bezoek gemeenteraad 28 mei 2015

Transcriptie

1

2 Bezoek gemeenteraad 28 mei 2015

3 1. Hoe gaat het met Orpheus? 2. Meerjarenplan

4 Terugblik Orpheus heeft de afgelopen jaren zeer sterk gefocust op de collectieve doelstelling: Orpheus laten uitgroeien tot een financieel gezond, klantgericht, verrassend en sfeervol theater/congrescentrum, een landelijk positief bekendstaande toplocatie, de trots van Apeldoorn

5 KLANT Strategiekaart Orpheus COLLECTIEVE DOELSTELLING/AMBITIE Orpheus laten uitgroeien tot een financieel stabiel, klantgericht en verrassend en sfeervol Theater/Congrescentrum: een landelijk positief bekende toplocatie, de trots van Apeldoorn Onze gasten/klanten beter leren kennen: klantgerichtheid, warme gastvrije uitstraling Beter en resultaatgerichter communiceren met onze klanten, via alle kanalen, moderne en efficiente klantbenadering Orpheus profileren als Onze klanten continu verrassen sfeervol en uniek Apeldoorns theater/congrescentrum PROCESSEN ICT op orde Strakke programmering, gericht op klanten én efficiency Service en kwaliteit, binnen vastgestelde grenzen Nieuwe klantgroepen aanboren en klantwaarde verhogen Werken volgens standaard procedures/processen (operational excellence) ORGANISATIE Personeelszaken op orde (incl. interne communicatie) Binden en boeien van medewerkers Samenwerkings- en resultaatgerichte cultuur (projectmatig werken) FINANCIEEL Inzicht in budgetten/financiën voor managers en medewerkers: sturingsinfo Continu de kosten verlagen en sturen op hoge marges K R I T I S C H E S U C C E S F A C T O R E N Strategisch passend sponsorbeleid

6 Financieel gezond: Orpheus heeft voor het 3e achtereenvolgende jaar de begroting gehaald. Theater: boven begroting. Congres & Evenement: lager dan begroot. Kosten: sterk onder controle Klantgericht: Sterke upgrade sales en marketing, ICT-investeringen, loyaltyprogramma s, positionering Verrassend en sfeervol: Investeringen (beperkt) in pand en servicelevel, bedrijfskleding, narrowcasting Landelijk positief bekendstaande toplocatie: Investeringen in een professionele salesorganisatie, CRM voor zakelijke klanten, acquisitie, online vindbaarheid, relatiebeheer De trots van Apeldoorn: Verstevigen van de relatie met Apeldoornse culturele partijen, drempels verlagen voor bevolkingsgroepen die niet zo makkelijk het theater bezoeken

7 Financiële status Opdracht: weerstandsvermogen opbouwen Status eigen vermogen bij aanvang meerjarenplan : -/

8 Financieel gezond (1): Orpheus heeft voor het 3e achtereenvolgende jaar de begroting gehaald. Theater: boven begroting > gerealiseerd door zakelijk in te kopen, kaartverkoop staat onder druk Congres & Evenement: lager dan begroot. Kosten: sterk onder controle

9 Financieel gezond (2): Drie jaar achtereen een hoger bedrag dan begroot toegevoegd aan eigen vermogen: 2012 toegevoegd toegevoegd Status eigen vermogen: -/ toegevoegd Reorganisatie 2014 Met het oog op wegval subsidie Jaarlijks: Dit jaar: -/ aanvullende subsidie

10 Resultaat voor subsidie Reguliere subsidie Result. uit bedrijfsv Addionele subsidie Resultaat Bijzondere b/l Afboeking sponsoring -363 Subs.begr Vrijval voorziening 700 Afboeking EDV -821 NETTO RESULTAAT STAND EIGEN VERM

11 Prestatie-afspraken 2014 Opdracht Realisatie Opmerking Voorstellingen regulier 41 culturele verh. Bezoekers Verhuur cultureel bezoekers aan overige culturele activiteiten Overig: CKV (inspanningsverplichting): (+507 rondleidingen) Regelrecht (inspanningsverplichting): 583

12 Meerjarenplan

13 Meerjarenplan Theater: conclusies Congres: conclusies Strategie Financieel

14 Leerpunten uit vorige periode Theater: Zakelijk inkopen levert besparingen op, maar de kaartverkoop door crisis én bevolkingssamenstelling Apeldoorn onder druk Congres: Ambities congres waren in vorig meerjarenplan te hoog, omzetverwachtingen meer realistisch gesteld (maar nog wel ambitieus). Organisatie Optimaal efficiënt ingericht; zo houden tot stijging business om uitbreiding vraagt.

15 Meerjarenplan WERKWIJZE: > Externe beschouwingen: Publicaties landelijke en lokale overheid, kennisinstanties, trendanalyses, VSCD >Interne beschouwingen: Analyse van de prestaties van Orpheus in 12-14, gesprekken met gasten en klanten. > SWOTS en conclusies

16 De nieuwe planperiode: We durven weer te investeren in het theater van de stad en we blijven zeer kostenbewust. Verdere groei van het eigen vermogen blijft primaire doelstelling

17 Strategie: kernpunten theater (1) Sterke profilering in de stad, binding met lokale doelgroepen; Kennis van (potentiële) klanten verder vergroten, toegepaste marketing en communicatie; Programmering doorontwikkelen o.b.v. klantkennis, met ruimte voor experiment: Verrassend-innovatieve uitstraling en programmering die zowel breed als toegepast is.

18 Strategie: kernpunten theater (2) Samenwerkingsverbanden in de stad: van onderwijs tot gezondheidszorg, van culturele instellingen tot ondernemend Apeldoorn Van gesloten imago naar open en toegankelijk. Met lage drempels voor iedereen (comfortabele gezinsstad). Regiofunctie van grote zaal draagt bij aan toeristisch karakter: verder uitbouwen

19 Strategie: kernpunten congres 1. Inzetten op 500+-klanten 2. Samen met gemeente en partners werken aan de goede naam van congresstad Apeldoorn 3. Professionele sales en marketing verder uitbouwen; werken aan landelijke bekendheid, professionele acquisitie 4. All-inclusive concept verder positioneren 5. Motiveren van klantentrouw, door het afsluiten van meerjarencontracten

20 En verder: 1. Pand aanpassen aan de eisen des tijds én de eisen van het nieuwe Orpheus : warm, toegankelijk, flexibel en professioneel; 2. Flexibele organisatie, waar samenwerken aan excellente service centraal staat

21 Dit alles leidt tot de volgende compacte maar heldere ambitie: ORPHEUS IS OP HET GEBIED VAN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DE TROTS VAN APELDOORN *Cultureel: we gaan onszelf meer bezighouden met innovatieve, spraakmakende en bij de doelgroepen passende activiteiten. Orpheus als culturele spil van Apeldoorn. *Ondernemerschap: dit doen we met als doelstelling en uitgangspunt: een financieel gezonde bedrijfsvoering. Daar hebben we een gezonde congrestak voor nodig.

22 STRATEGIEKAART ORPHEUS ORPHEUS IS OP HET GEBIED VAN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DE TROTS VAN APELDOORN *Cultureel: we gaan onszelf meer bezighouden met innovatieve, spraakmakende en bij de doelgroepen passende activiteiten. Orpheus als culturele spil van Apeldoorn. *Ondernemerschap: dit doen we met als doelstelling en uitgangspunt: een financieel gezonde bedrijfsvoering. Daar hebben we een gezonde congrestak voor nodig. Klant Orpheus positioneren als theater van de stad Orpheus verder neerzetten als congreslocatie met landelijke aantrekkingskracht Intensief contact onderhouden met individuele gasten en groepen cultuurliefhebbers; programmering aanpassen op klantwensen Processen Organisatie Financieel Resultaat- en doelgroepgericht communiceren met onze (potentiele klanten, via alle kanalen. Modern en efficient klantcontact Verdere automatisering bedrijfsprocessen Gezamenlijk verantwoordelijk heidsgevoel voor te behalen resultaten (omzet, gasttevredenheid, pand) Nieuwe manieren van sponsoring vinden, passend bij huidige tijdgeest Toenemende klantkennis strategisch inzetten in de volle breedte van het productaanbod Ontwikkelen business intelligence Klantbeloftes als leidende principes voor de organisatie Sturen op kostenbewustzijn en hoge marges KRITISCHE SUCCESFACTOREN Publieksruimtes flexibel herinrichten op basis van klant- en productstrategie, passend bij gewenst imago Orpheus Interne communicatie tussen afdelingen en rondom evenementen structureren Mogelijkheid voor groei van medewerkers (persoonlijk en in de breedte) Controlcyclus verder optimaliseren

23 Meerjarenbegroting: uitgangspunten 1. Stijging opbrengsten, marges en resultaten over de hele lijn 2. Groei van sponsorbijdragen (projectgelden) 3. Evenredige stijging van de kosten 4. Ultimo 2019: eigen vermogen (verder) opgebouwd

24 Financiele koers theater 1. Stijging 11% uit netto inkomsten kaartverkoop 2. Bezoekersaantal stijgt naar in Gemiddelde f&b-besteding stijgt naar 7,00 4. Jaarlijks minimaal investering in onderscheidende programmering (theater van de stad) 5. Jaarlijks 2% omzetstijging culturele verhuringen 6. Personeelsbeloning: jaarlijkse stijging conform CAO

25 Financiele koers congres 1. Jaarlijkse omzetstijging van Groei in gemiddelde omvang congressen: van 225 personen per event in 2015 naar 500 personen in 2019

26 Overig: 1. Onderhoudsdotatie: Investeringen (indien mogelijk!): - Hanoszaal - Foyers, restaurant - Looproutes, vindbaarheid in- en extern - Technische investeringen: trekkenwand, vloer Rabobankzaal, telefooncentrale, verkleiners grote zaal. Waar mogelijk beginnen we al in 2015!

27 Het nieuwe meerjarenplan begint NU! - Cultureel café s nieuwe stijl - Jubileum: verbinding met de stad - Ondernemerspodium: verbinding met ondernemers - Maatschappelijke rol pakken waar mogelijk

28 Resultaat boekjaren: 2016: : : : Totaal toevoeging aan eigen vermogen:

29 Resultaat voor subsidie Reguliere subsidie Result. uit bedrijfsv Addionele subsidie Resultaat Bijzondere b/l Afboeking sponsoring Vrijval voorziening Afboeking EDV NETTO RESULTAAT STAND EIGEN VERM

30 Uitdagend maar Orpheus gaat ervoor!

31