Integraal Accommodatiebeleid. Groei naar eigen verantwoordelijkheid binnen de grenzen van Hollands Kroon

Transcriptie

1 Integraal Accommodatiebeleid Groei naar eigen verantwoordelijkheid binnen de grenzen van Hollands Kroon 1

2 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord 3 1. Inleiding Tussenrapportage februari Door op de ingeslagen weg, of aangepaste koers? 6 2. Voorstel Wat gaan we doen? Nota van Toelichtingen per deelprogramma Zwembaden Sporthallen Buitensport Gymzalen Welzijnsaccommodaties Overige accommodaties Hoe vertaalt dit zich in de begroting? 18 Bijlage: Besluitvorming tot nu toe 20 Bijlage: Nota van Toelichtingen (per deelprogramma) 21 2

3 Voorwoord Groei naar eigen verantwoordelijkheid binnen de grenzen van Hollands Kroon Na vaststelling van de Kadernota Accommodatiebeleid zijn we met veel verenigingen en instellingen in gesprek gegaan over het nemen van (nog) meer verantwoordelijkheden voor hun accommodatie. Soms ging dit heel soepel, maar veel vaker moeten verenigingen wennen aan een terugtredende overheid. Onze conclusie is dat we ze deze tijd moeten gunnen. Dat betekent geen afstel van de opdracht, maar wel een ruimere periode om bestuurders van verenigingen in staat te stellen hun achterban te informeren en te mobiliseren. Wat we in ieder geval ervaren is dat gebruikers en bestuurders van accommodaties trots zijn op de voorzieningen die vaak al tientallen jaren met veel plezier gebruikt worden. Natuurlijk is het moeilijk om na te denken over een mogelijk veranderende toekomst en zien we inwoners strijden voor hun voorzieningen, maar de gesprekken zijn altijd constructief geweest. Het tekent volgens ons de kracht van de inwoners van Hollands Kroon! De opdracht om te komen tot volledige zelfstandigheid en daarmee het afstoten van alle accommodaties is lastig gebleken. Verenigingen en stichtingen zijn terughoudend om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor hun accommodaties. De bevolkingssamenstelling van Hollands Kroon verandert en niemand kan goed voorspellen hoe de exploitatie van een accommodatie er over 10 jaar uit ziet. Dat maakt iedereen (terecht) voorzichtig. Vanuit de opdracht van verzelfstandiging zijn we op zoek gegaan naar maximale overdracht van verantwoordelijkheden. Daar kunnen we naar de toekomst toe waarschijnlijk verdere stappen in maken. Het maakt ons terughoudend in het investeren in accommodaties om deze klaar te maken voor de volgende 40 jaar. We kiezen bij een groot aantal accommodaties voor een horizon van vijf jaar. In de tussentijd wordt de toekomstige bevolkingssamenstelling van Hollands Kroon langzaam duidelijk en wordt ook zichtbaar wat de gevolgen zijn voor het verenigingsleven. Ook Hollands Kroon bepaalt de komende twee jaar lokaal en regionaal de koers naar de toekomst. De Omgevingsvisie komt er aan en in regionaal verband verkennen we de antwoorden op ontgroening en vergrijzing (Transitieatlas). Wij voorzien veranderingen in de dichtheid en samenstelling van het lokale voorzieningenniveau. Voor wat betreft de (binnen)zwembaden anticiperen we daar nu al op. In 2020 zijn er in Hollands Kroon nog maar één, of hooguit twee publieke zwembaden. Of er nog bijvoorbeeld 13 voetbalverenigingen zijn, is voor ons ook een vraag. Daarover blijven we met het verenigingsleven in gesprek. We hebben overwogen om voorlopig maar helemaal niet te investeren in accommodaties, uitgaande van een horizon van vijf jaar. Dat blijkt geen optie. Accommodaties kennen achterstallig onderhoud en we willen wel dat inwoners veilig gebruik kunnen maken van de voorzieningen waar ze ook een verdergaande verantwoordelijkheid voor gaan dragen. Wij zien deze nota en de keuzes die we daarin maken dan ook als de start van een proces waarbij we de komende vijf jaar gaan ontdekken hoe we binnen de grenzen van onze mooie gemeente en binnen de grenzen van de gemeentelijke middelen accommodaties in stand kunnen houden, als de samenleving niet meer in staat is om deze op eigen kracht te beheren en exploiteren. College van B&W 3

4 1. Inleiding Vertrouwen op eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners Op 27 juni 2013 is de Kadernota Accommodatiebeleid vastgesteld. Deze nota gaat uit van het overdragen, afstoten en verzelfstandigen van accommodaties in de gemeente Hollands Kroon. Daarvoor is een koers uitgezet op de verschillende deelprogramma s in het accommodatiebeleid. In de nu voorliggende nota bepalen we integraal de koers op alle programma s. Bij het vaststellen van de begroting 2014 werd aan de uitvoering van het accommodatiebeleid een bezuinigingstaakstelling van structureel ,-- gekoppeld, ingaande per Het overdragen, afstoten en verzelfstandigen van accommodaties moest vanaf dat moment dus ook leiden tot structurele besparingen in de gemeentelijke exploitatie. Uit de voorstellen en alternatieven die wij in deze nota benoemen blijkt dat de bezuinigingstaakstelling een grote impact heeft op de beoogde verzelfstandiging en op het voorzieningenniveau in Hollands Kroon. Een voorzieningenniveau dat historisch zo is gegroeid. En misschien moeten we concluderen dat het wel een heel hoge dichtheid heeft ten opzichte van de veranderende bevolkingssamenstelling. Desondanks denken wij een realistische koers bepaald te hebben. Kenmerkend voor deze koers is dat we niet alleen maar de focus leggen op verzelfstandiging en onbeperkt investeren in alle accommodaties om deze klaar te maken voor de komende 40 jaar. We vinden het onverstandig om onze ogen te sluiten voor de demografische ontwikkelingen in de Noordkop en specifiek in Hollands Kroon. Deze ontwikkelingen laten zien dat een aantal voorzieningen en accommodaties waarschijnlijk overbodig wordt in de toekomst. De vraag rijst dan tegen welke prijs we die voorzieningen nog in stand moeten houden en of het verstandig is om nu kosten te maken voor verzelfstandiging. In sommige gevallen is het misschien beter om pas op de plaats te maken, gezien de hoogte van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verzelfstandiging door te zetten, en om de gevolgen van demografische ontwikkelingen af te wachten. In de Omgevingsvisie en de Transitieatlas anticiperen we verder op de toekomst. De resultaten daarvan verwachten we pas in 2016 en verder. Deze nota speelt ook in op die toekomst. Het is verstandig om tussen nu en vijf jaar de uitvoering van het accommodatiebeleid en dus de kadernota accommodatiebeleid bij te sturen en bij te stellen, als de toekomstvisie van Hollands Kroon nader is vastgelegd in strategische kaders Tussenrapportage februari 2015 In februari 2015 presenteerden wij u in een Tussenrapportage de stand van zaken van de vertaling van het accommodatiebeleid in de begroting. We laten het overzicht van februari nog een keer zien op de volgende pagina. Het was een tussenstand en een aantal deelprogramma s was hier nog niet in verwerkt. Bijvoorbeeld de nulmeting voor de buitensport moest nog financieel vertaald worden. 4

5 Op basis van de beslispunten in hoofdstuk 2.1. maken we een nieuwe financiële vertaling en laten we zien op welke onderdelen de begroting is bijgesteld en welk effect de besluitvorming heeft op de bezuinigingstaakstelling (zie hoofdstuk 2.3.). Stand van zaken taakstelling februari 2015: TAAKSTELLING UP Welzijn Vastgesteld in raad 22 mei 2014 Realisering Cultuurschuur Initiatief Barsingerhorn Verkocht Buurtcentrum De Kroon LOZ Rozenlaantje Hippolytushoef Besparing exploitatiesubsidie De Harmonie in t Veld Het Vikingschip te Den Oever Nieuwe Horn Nieuwe beheerafspraken MFC De Doorbraak UP Onderwijs Bijdrage onderhoud buitenkant gymzalen UP Zwembaden Bezuiniging op de exploitaties UP Sporthallen Bijdrage niet-verenigingshallen verlagen UP Overige gebouwen Verkocht Gemeentewerf Winkel Verkoop panden op korte termijn Beoogde besparing

6 De besparing zoals we in februari verwachtten is gerealiseerd voor De reden hiervan is een latere verkoop van panden, een vertraging in de bezuiniging van de zwembadexploitaties en ook een vertraging in de welzijnsaccommodaties. Hierover is melding gemaakt in de bestuursrapportage Door op de ingeslagen weg, of aangepaste koers? We stellen voor om een horizon van vijf jaar te hanteren in het accommodatiebeleid. Maar we hebben ons ook een (financieel) beeld gevormd van de situatie als we alle deelprogramma s onverminderd uitwerken op basis van de met partijen maximaal overeengekomen overdracht van verantwoordelijkheden. Conclusie: dat is, uitgaande van de te behalen bezuinigingstaakstelling, niet haalbaar. In het onderstaande overzicht laten we zien wat de structurele effecten zijn op de jaarlijkse exploitatie van de gemeente als we verzelfstandiging volledig door willen zetten. We laten zien wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de in februari 2015 gepresenteerde tussenstand. 6

7 Als we doorgaan op de ingeslagen weg, dan ontstaan er forse structurele tekorten in de begroting. Met name de volledige uitvoering van het deelprogramma buitensport zorgt voor een groot financieel tekort. Op basis hiervan hebben we besloten deze koers niet in een voorstel uit te werken. We kiezen voor een realistische koers, op basis van aangepaste ambities en kaders. Verzelfstandiging is nog steeds leidend, maar niet ten koste van alles. 7

8 2. Voorstel 2.1. Wat gaan we doen? In dit hoofdstuk vatten we samen wat we gaan doen per deelprogramma van het accommodatiebeleid. We formuleren ambities en kaders en we geven aan hoe we die uit gaan werken. Op basis daarvan zijn de beslispunten opgesomd. Ten slotte geven we aan wat de financiële consequenties zijn per deelprogramma en hoe we deze dekken (hoofdstuk 2.2.). Heel kort samengevat leidt dit tot de volgende algemene beslispunten: ALGEMENE BESLISPUNTEN 1. Akkoord gaan met de in deze nota beschreven ambities, kaders en uitwerking van de verschillende deelprogramma s van het accommodatiebeleid. 2. Om de beslispunten ten uitvoer te brengen, uit de reserve vastgoed een bedrag van ,-- en uit de reserve onderhoud gemeentegebouwen een bedrag van ,-- beschikbaar stellen Nota van Toelichtingen per deelprogramma Bij deze nota is een Nota van Toelichtingen gevoegd. Daarin wordt per deelprogramma uitgewerkt hoe we tot de beslispunten zijn gekomen. Vertrekpunt in de gepresenteerde uitwerking van de deelprogramma s zijn de ambitie en kaderstelling zoals hieronder verwoord. In de benoemde alternatieven in de Nota van Toelichtingen verlaten we deze ambitie en kaderstelling en beschouwen we het deelprogramma verder op basis van de drie genoemde aspecten. De uitwerking van de deelprogramma s is gedaan op basis van de volgende aspecten: Duurzame en toekomstbestendige exploitatie Voldoende capaciteit Spreiding en bereikbaarheid Alleen in het deelprogramma sporthallen maken we deze beschouwing niet. In het deelprogramma geven we een stand van zaken per augustus Hierna beschrijven we de ambities, kaders, uitwerking en beslispunten van de deelprogramma s: Zwembaden Sporthallen Buitensport Gymzalen Welzijnsaccommodaties Overige accommodaties 8

9 2.3. Zwembaden De focus voor gemeentelijke ondersteuning in het faciliteren van zwemwater ligt op (veilig) bewegen door jong en oud in en om water (Kadernota Subsidiebeleid). Volledige verzelfstandiging zonder gemeentelijke ondersteuning lijkt niet haalbaar. AMBITIE Hollands Kroon zet in op voldoende aanbod van zwemwater voor ABC-zwemmen en kleinschalige recreatieve activiteiten voor ouderen. KADER VANAF 2016 Hollands Kroon kent geen verstedelijkt gebied met een concentratie van inwoners. Een keuze voor de positionering van een zwembad met het oog op spreiding en bereikbaarheid voor iedere inwoner van Hollands Kroon is dan ook lastig. We stellen dat het acceptabel is dat publieke zwembaden op een redelijke afstand liggen, circa 20 kilometer vanaf iedere woon- of verblijfplek in Hollands Kroon. Uitgaande van normeringen en afgezet tegen een bevolkingsaantal van inwoners, volstaat het om één zwembad in Hollands Kroon in stand te houden. UITWERKING Met het oog op verzorgingsgebied en spreiding van publieke zwembaden in de Kop van Noord-Holland, realiseren we een doelgroepenbad met een maximale capaciteit van inwoners in de regio Wieringerwerf. Daar werken we gefaseerd naar toe. We sluiten in juli 2016 zwembad De Venne. We geven de realisatie van een wedstrijdbad voor (en door) Oude Veer ook een kans. Voor het wedstrijdbad moet in 2016 duidelijk worden of realisatie binnen de gestelde financiële kaders haalbaar blijkt. We werken voor de nieuwbouw in Wieringerwerf en Anna Paulowna/Breezand (afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek) toe naar 2020 en sluiten daarna de oude baden (de Wirg, de Terp en Den Krieck). Als exploitatieresultaten niet stabiel blijven stellen we eerdere sluiting aan de orde. BESLISPUNTEN 1. Op basis van de jaarcijfers 2014 en de begrotingscijfers 2015, in 2016 een bedrag van ,-- structureel inboeken als bezuiniging op de zwembaden. 2. In Wieringerwerf zwembad De Terp in 2020 te sluiten en in plaats daarvan een nieuw doelgroepenbad bouwen en hiervoor maximaal ,-- beschikbaar stellen voor de investering en jaarlijks maximaal ,-- voor de exploitatie. 3. Een marktconsultatie doen om een partij te zoeken die het doelgroepenbad wil beheren en exploiteren binnen gestelde financiële kaders. 9

10 4. Onderzoek doen naar de realisatie van een wedstrijdbad in het verzorgingsgebied van zwem- en waterpolovereniging Oude Veer per 2021 en hiervoor maximaal ,-- beschikbaar stellen voor de investering en jaarlijks maximaal ,-- voor de exploitatie. 5. De huidige subsidie aan zwembad Den Krieck afbouwen vanaf 2017 als een nieuwe wedstrijdbad niet haalbaar blijkt. 6. Per 1 juli 2016 zwembad De Venne sluiten en met ingang van 2017 een extra structurele bezuiniging van ,-- inboeken. 7. Hiervoor incidenteel ,-- beschikbaar stellen voor afboeken van kapitaallasten, uitkeringen voor personeel en sloop van het bad. 8. Zwembad De Wirg nog tot en met 2020 in stand houden op basis van calamiteitenonderhoud, zolang het exploitatietekort stabiel blijft. 9. Met ingang van 2021 een extra bezuiniging van ,-- inboeken. 10

11 2.4. Sporthallen In Hollands Kroon staan zes sporthallen. We zien een trend dat verenigingssporten het moeilijk hebben. Zaalvoetbal, handbal en gymnastiek zijn grote sporten in Hollands Kroon, maar komen met de ontgroening en vergrijzing ook onder druk te staan. We kunnen nog niet goed inschatten wanneer dit echt voelbaar wordt in de exploitatie van de hallen. Nieuwe sporten doen namelijk hun intrede. Denk bijvoorbeeld aan dynamic tennis (voor senioren) en incidentele fun activiteiten zoals bubblevoetbal. AMBITIE Ook na 2020 is in de vier kernen Anna Paulowna - Breezand, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp - Winkel en Wieringerwerf een sporthal met wedstrijdvloer voor zaalsporten aanwezig. KADER VANAF 2016 De vier publieke niet-verenigingshallen kunnen rekenen op een maximale exploitatiebijdrage van ,-- per jaar. Personele inzet door de gemeente wordt afgebouwd of wordt bekostigd uit de exploitatie. De ondersteuning van de gemeente wordt maatwerk als een sporthal ook gebruikt wordt voor gymnastiekonderwijs. Voordat we grote investeringen doen in de sporthallen, is eerst duidelijk hoe de toekomstbestendige exploitatie er uitziet. UITWERKING We leggen beheer en exploitatie van MFC Veerburg en De Zuiderzeehal maximaal terug bij de gebruikers. BESLISPUNTEN 1. Het bijstellen van de exploitatiebijdrage aan Veerburg faseren naar Aan Stichting Niedorphal een bijdrage verstrekken van ,-- voor uitvoeren van achterstallig onderhoud in

12 2.5. Buitensport De 15 buitensportaccommodaties worden verzelfstandigd. De gemeente bouwt de verantwoordelijkheden voor de voetbalcomplexen gefaseerd af en blijft in gesprek met verenigingen over toekomstbestendigheid van 15 accommodaties. AMBITIE We kunnen de toekomst nog onvoldoende voorspellen, maar weten dat ontgroening en vergrijzing invloed gaan hebben op verloop van ledenaantallen en capaciteitsbehoefte bij de verenigingen. In de periode streven we er naar om de 15 buitensportaccommodaties in verzelfstandigde vorm voort te laten bestaan. Eind 2019 is duidelijk of de ambitie met ingang van 2020 bijgesteld moet worden. KADER VANAF 2016 Hollands Kroon is trots op de dichtheid van buitensportaccommodaties en de laagdrempelige bereikbaarheid daarvan. We proberen om dit zo lang mogelijk in stand te houden, maar hebben de hulp van bestuurders en leden van verenigingen en de lokale middenstand (sponsors) hierbij hard nodig. We blijven de verenigingen monitoren op levensvatbaarheid en beëindigen de ondersteuning als de vereniging zelf niet meer in staat is om haar inkomsten en uitgaven in balans te houden. De uitkomsten van de nulmeting zijn een leidraad, maar we gaan achterstallig onderhoud wegwerken met een horizon van vijf jaar. Als tussen 2020 en 2030 concentratie van verenigingen noodzakelijk blijkt voor een duurzame exploitatie, dan wordt dit gedaan in de kernen Anna Paulowna - Breezand, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp - Winkel en Wieringerwerf. UITWERKING In de periode blijven we verenigingen faciliteren. Met ingang van 1 augustus 2015 is de verantwoordelijkheid voor regulier jaarlijks onderhoud van de sportvelden overgedragen aan de verenigingen. Hiervoor stellen we een totaalbudget van jaarlijks maximaal ,-- beschikbaar, gebaseerd op een kostenverdeelsleutel van 75% gemeente 25% vereniging (harmonisatiebesluit). We gaan op basis van de uitgevoerde nulmetingen van achterstallig onderhoud van de velden en (overige) opstallen de verenigingen faciliteren in het wegwerken van deze achterstalligheid. We stellen eenmalig een budget beschikbaar van ,-- om een grote slag te kunnen maken in achterstalligheid en daarna structureel ,-- om gefaseerd over vijf jaar te verwachten onderhoud uit te kunnen voeren. Dat doen we op basis van maatwerk per vereniging. We blijven de komende vijf jaar in gesprek met alle verenigingen over (levensvatbaarheid en) concentratie. 12

13 BESLISPUNTEN 1. In de begroting 2016 een bedrag van ,-- incidenteel beschikbaar stellen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. 2. Vanaf 2017 structureel een bedrag van ,-- opnemen in de begroting voor het verder wegwerken van achterstallig onderhoud met een horizon van vijf jaar. 3. Geen spaarpot creëren voor toekomstige renovatie en vervanging van sportvelden maar dit incidenteel beoordelen. 4. Na besluitvorming de discussie starten met de verengingen over specifieke toekomstperspectieven per vereniging. 13

14 2.6. Gymzalen Beheer, onderhoud en exploitatie van gymzalen wordt verzelfstandigd en ondergebracht bij schoolbesturen en/of andere rechtspersonen. Verzelfstandiging is haalbaar, maar vanuit onze wettelijke onderwijshuisvestingstaak kunnen we gymlokalen niet overdragen zonder exploitatiebijdrage. AMBITIE We houden gymnastiekonderwijs zo dicht mogelijk bij de school bereikbaar. KADER VANAF 2016 De werkelijke klokuurvergoedingen zijn niet toereikend om gymzalen in stand te kunnen houden. We accepteren dat we, om gymzalen met een relatief laag onderwijsgebruik in stand te kunnen houden, daar een relatief hoge vergoeding voor betalen aan de exploitant. Maar we willen de gymzalen bij de scholen in stand houden, ook in kleine kernen. De bijdrage om een gymzaal te exploiteren vervalt als het onderwijs geen gebruik meer maakt van de betreffende zaal en/of de school zijn deuren sluit. UITWERKING Eigenaren van gymzalen worden door de gemeente gefaciliteerd met één standaardvergoeding, waar alle kosten voor onderhoud, beheer en exploitatie mee vergoed worden. De inkomsten uit overige (avond)verhuur zijn voor de eigenaar. BESLISPUNTEN 1. De eigendom en de exploitatie van 11 gymzalen, die nodig zijn voor het bewegingsonderwijs, overdragen aan derden conform de Wet Primair Onderwijs. 2. Aan de beoogde exploitanten van de gemeentelijke gymzalen een jaarlijkse exploitatievergoeding verstrekken gebaseerd op een analyse van de werkelijke exploitatiekosten. 3. Hiervoor het nu beschikbare budget in de gemeentebegroting verhogen met ,--. 14

15 2.7. Welzijnsaccommodaties Verzelfstandiging van welzijnsaccommodaties blijkt maatwerk. Hoe meer diversiteit in functies, hoe lastiger het op afstand zetten blijkt. We streven ernaar om beheer en verantwoordelijkheid voor exploitatie maximaal terug te leggen in de samenleving. AMBITIE We vinden het belangrijk dat inwoners elkaar kunnen blijven ontmoeten en dat sociale en culturele activiteiten in de kernen georganiseerd worden, maar inwoners zijn zelf aan zet om een duurzame exploitatie van hun welzijnsaccommodatie te behouden. KADER VANAF 2016 We accepteren eenmalige investeringen. De mate van overdracht bepaalt of een beperkte exploitatiebijdrage aan de orde is. We blijven de accommodaties monitoren op levensvatbaarheid en beëindigen de ondersteuning als de duurzame exploitatie niet meer mogelijk is. Een welzijnsaccommodatie krijgt dan de kwalificatie overige accommodaties en wordt volgens dat kader behandeld. We sturen in dat geval actief op herhuisvesting van verenigingen in multifunctionele accommodaties, bij voorkeur in dezelfde kern, of anders geclusterd in de kernen Anna Paulowna - Breezand, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp - Winkel en Wieringerwerf. UITWERKING Voor iedere afzonderlijke accommodatie is een plan gemaakt voor maximale verzelfstandiging. BESLISPUNTEN 1. Overdragen van eigendom van de Tweewegen aan Stichting Dorpshuis Wieringerwaard i.o., met de toepassing van een verkoop-regulerende bepaling en daarbij een eenmalige bijdrage van ,-- beschikbaar stellen voor de kosten van ingrijpend onderhoud en functie-verbeterende aanpassingen. 2. Voor afboeken van boekwaarde en sloop van een deel van De Tweewegen een budget van ,-- beschikbaar stellen. 3. Voor sloop van de Santenkraam een budget van ,-- reserveren. 4. Overdragen van beheer en exploitatie van MFC de Doorbraak (MFA Kreileroord) aan Stichting beheer en exploitatie De Doorbraak. Daarbij een eenmalige bijdrage van ,-- beschikbaar stellen voor de kosten van onderhoud en functie verbeterende aanpassingen. Per jaar een structurele beheervergoeding van , Met de jongerenvereniging JV de Aap per 1 januari 2016 een overeenkomst van zelfbeheer afsluiten zonder eigendomsoverdracht. 6. Uiterlijk op 1 januari 2017 huurders van de overige lokalen van De Zandhorst onderbrengen in een alternatieve locatie en hun huurovereenkomst opzeggen. 15

16 7. Uiterlijk op 1 januari 2017 de beheerovereenkomst met Stichting Triplo en de huurders onderbrengen in een alternatieve locatie en hun huurovereenkomst opzeggen. 8. Met Stichting Jongerenvereniging Niedorp per 1 januari 2016 een overeenkomst van zelfbeheer afsluiten voor het jongerencentrum. 9. Overdragen van eigendom van manege Van Ewijcksluis aan paardensportvereniging (PSV) Oude Veer, met de toepassing van een verkoop-regulerende bepaling en onder voorwaarden genoemd in deze nota en daarbij een eenmalige bijdrage van ,-- beschikbaar stellen voor ingrijpend onderhoud en functieverbeterende aanpassingen. 16

17 2.8. Overige accommodaties AMBITIE Het verkopen van leegstaande gebouwen die geen maatschappelijke functie meer hebben, zodat kosten voor instandhouding niet meer gemaakt hoeven te worden en incidentele lasten afgeboekt worden uit de opbrengst van de verkopen. KADER VANAF 2016 We blijven kritisch op ons maatschappelijk vastgoed. Als er geen plan ligt voor maatschappelijke bestemming met een goed onderbouwde exploitatie, dan verkopen we de accommodatie. Als dat niet lukt binnen twee jaar, dan slopen we deze. De kosten daarvan dekken we uit de reserve vastgoed. Als die niet toereikend is, dan accepteren we leegstand en zoeken we antikraak bewoning van het betreffende gebouw tot het moment waarop we het slopen. Wanneer de reserve op het oorspronkelijke niveau is teruggebracht, wordt deze teruggestort in de algemene reserve. UITWERKING De uitvoering van het onderdeel overige gebouwen is al een aantal jaren een continu proces en dat blijft het ook de komende jaren. 17

18 2.9. Hoe vertaalt dit zich in de begroting? Om de besluiten uit te werken, is incidenteel budget nodig. Dekking daarvoor halen we uit de reserve onderhoud gemeentegebouwen en de reserve vastgoed. De reserve onderhoud gemeentegebouwen is bedoeld voor de spreiding van de lasten van groot onderhoud van gemeentegebouwen. In de reserve wordt jaarlijks ,-- gestort voor onderhoud van gemeentelijke gebouwen die zijn meegenomen in het accommodatiebeleid. De stand per 31 december 2015 is ,--. Door de uitwerking van het accommodatiebeleid wordt de achterstand van het onderhoud weggewerkt en worden diverse panden afgestoten. Doordat panden afgestoten worden is de reserve grotendeels niet meer nodig. Medio 2016 wordt het Meerjarenonderhoudsplan van de overige panden voor besluitvorming aangeboden en wordt bekeken of de reserve onderhoud gemeente gebouwen nog noodzakelijk is. De reserve vastgoed is gevormd voor het realiseren van versnelde besluitvorming over ingediende burgerinitiatieven en duidelijkheid over vervolg en financiële consequenties. De actuele stand is ,--. Op korte termijn verwachten we het transport van de Bibliotheek Niedorp en Dansschool Dazzling. Daarmee loopt de reserve op tot zo n ,--. Incidentele lasten Incidentele lasten Voorziening buitensport Triplo Sloop Santenkraam Tweewegen afstoten en boekwaarde afboeken Sloop resterende deel Manege PSV MFA Kreileroord Investeringssubsidie Niedorphal Afstoten zwembad de Venne Gemeente huis Wieringen Subtotaal Dekking Reserve Vastgoed Reserve onderhoud gemeentegebouwen

19 In het onderstaande overzicht laten we zien wat de structurele effecten van de voorstellen zijn op de jaarlijkse exploitatie van de gemeente. We presenteren dus niet de te bezuinigen bedragen, of de benodigde budgetten, maar laat zien wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de in februari 2015 gepresenteerde taakstellingsoverzicht. Door de verkoop en het wegwerken van achterstallig onderhoud is het niet nodig om de reserve onderhoud gemeente gebouwen jaarlijks met te verhogen. Dat is wat nu wel gebeurt. In 2016, 2017 en 2018 wordt de storting in de reserve onderhoud gebouwen verlaagd met de in bovenstaande tabel genoemde bedragen (respectievelijk ,--; ,-- en ,--). Conclusie: met de gepresenteerde voorstellen behalen we de taakstelling. 19

20 Bijlage: Besluitvorming tot nu toe Kadernota Accommodatiebeleid 27 juni 2013 Begroting 2014 (bezuinigingstaakstelling) Besluitvorming beleidsregels en burgerinitiatieven 22 mei 2014 (waaronder Cultuurschuur) Uitvoeringsprogramma s en gesprekken Zienswijze voorstel uitvoeringsprogramma s raad juni 2014 (reserve vastgoed/budgetoverheveling voorbereidingskrediet/budget nulmetingen) Tussenrapportages en nieuwsbrieven Besluitvorming Vikingschip/LOZ gebouwtje december 2014 Raadsbesluit Harmonisatie Buitensport juni

21 Bijlage: Nota van Toelichtingen (per deelprogramma) De Nota van Toelichtingen is een apart document en niet dus niet in deze nota opgenomen. 21