ROC Menso Alting Jaarverslag 2012

Transcriptie

1 ROC Menso Alting Jaarverslag

2 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers van ROC Menso Alting, samenwerkingspartners en iedereen die geïnteresseerd is. De opbouw van het jaarverslag is als volgt: In hoofdstuk 1 vindt u de missie, visie en strategie. In hoofdstuk 2 staan de behaalde resultaten binnen de aandachtsgebieden student, onderwijs, medewerkers, financiën en bedrijfsvoering naar aanleiding van de doelstellingen zoals geformuleerd in het koersplan In hoofdstuk 3 geven we u aan de hand van de jaaragenda een doorkijkje naar de speerpunten in het jaar Tenslotte vindt u de bijlagen met daarin de kerngegevens en resultaten van ROC Menso Alting. Deze gegevens onderbouwen de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 2. Reactie Wij kunnen ons voorstellen dat u na lezing van dit jaarverslag nog vragen, opmerkingen, of suggesties ter verbetering hebt. U kunt reageren via E: communicatie@rocmensoalting.nl, of T: (050) Lijst met gebruikte afkortingen BBL BOL BPV DUO OOP OP ROC VSV : Beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) : Beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) : Beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding) : Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen CFI & IBG) : Onderwijsondersteunend personeel : Onderwijzend personeel : Regionaal opleidingencentrum : Voortijdig schoolverlaten (jonger dan 23 jaar, zonder startkwalificatie) 2

3 ROC Menso Alting Groningen Correspondentieadres Postbus AK Groningen Bezoekadres Vondelpad 4 T (050) F (050) /website groningen@rocmensoalting.nl Stichting ROC Menso Alting Zwolle Assendorperdijk EG Zwolle T (088) E: zwolle@rocmensoalting.nl INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Organisatie 2. Medezeggenschap 3. Missie, visie & strategie in beeld 3.1 Onderwijs 3.2 Medewerkers 3.3 Financiën 3.4 Bedrijfsvoering 5. Jaaragenda 2013 Bijlage 1: Kengegevens studenten & opleidingen Bijlage 2: Kengegevens medewerkers Bijlage 3: Resultaten 3

4 VOORWOORD 2012 was een jaar waarin we met name aandacht hadden voor het primaire proces. Goed onderwijs stond voorop. Geen grote veranderingen of innovaties, maar doelgericht zorgen dat alles op orde is was ook een jaar van voorbereiding. De inspectie heeft voor begin 2013 een onderzoek naar de Staat van de Instelling aangekondigd. In diezelfde periode wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Daarnaast hebben we in 2012 de basis gelegd voor het realiseren van een aantal ambities. Zo bevindt het nieuwe identiteitsdocument zich in de afrondende fase en kunnen we na gaan denken over de acties die hieruit zullen voortvloeien. Dit alles vond plaats in een situatie waarin zowel de bestuurders- als de directeursfunctie ad interim ingevuld werd. Ook van buitenaf komen veel veranderingen op ons af. Dat vraagt om extra inzet van alle medewerkers. Een groot aantal zaken is nog onduidelijk. De centrale examinering met bijbehorende exameneisen van Nederlands, Engels en Rekenen is uitgesteld. De nieuwe kwalificatiedossiers roepen nog veel vragen op en ook het moment van invoering is nog steeds niet duidelijk. Verder spelen thema s als macrodoelmatigheid, een nieuw cascadebekostigingssysteem, de invoering van entree-opleidingen, nieuwe onderwijstijdeisen en het passend onderwijs. Doordat we het afgelopen jaar zijn gaan werken met een nieuw systeem rondom kwaliteit en kwaliteitsborging, zijn we in staat gebleken deze onderwerpen op een goede manier een plaats te geven. Samen gaan we de schouders onder de vernieuwingen zetten. We zien 2013 met vertrouwen tegemoet. Inmiddels is de directeursfunctie ingevuld en komend jaar wordt een nieuwe bestuurder benoemd. Onze rendementscijfers zijn hoog en we zien voor het tweede achtereenvolgende jaar onze studentaantallen groeien. Ook in 2013 willen we vanuit onze kracht goed onderwijs aanbieden. Studenten typeren het onderwijs op ROC Menso Alting als ambitieus, betrokken en confronterend. Vanuit dit abc werken we enthousiast verder. Gerlof Boersma, directeur ROC Menso Alting Gerlof Boersma, directeur ROC Menso Alting ONTMOET ELKAAR 34

5 ORGANISATIE Ontstaansgeschiedenis ROC Menso Alting is in 1978 ontstaan met de start van de 3-jarige Middelbare Opleiding voor Verpleegkunde. Het Gomarus College gereformeerde school voor voortgezet onderwijs bestond toen al, maar van gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs was nog geen sprake. In de daarop volgende jaren werden er sociale opleidingen aan het mbo-aanbod toegevoegd en veranderde de naam van de school in MDGO. Vanaf 1989 werden hier ook de MEAO-opleidingen aan toegevoegd die tot dan toe waren ondergebracht bij het Gomarus College. Vanaf 1991 voert de school de naam Menso Alting College en per 1 januari 2007 de huidige naam: ROC Menso Alting. Huidige structuur ROC Menso Alting maakt sinds 2008 samen met het Gomarus College deel uit van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. De school is onderverdeeld in de afdelingen Economie, Gezondheidszorg en Onderwijs & Welzijn. In 2008 is in samenwerking met Landstede een vestiging in Zwolle gestart. ROC Menso Alting Zwolle en Landstede werken samen onder het BRIN-nummer van Landstede. Daarnaast valt de vestiging in Zwolle onder een stichting die de identiteit van het merk Menso Alting bewaakt. Op 1 oktober 2012 had de vestiging in Groningen 600 en de vestiging in Zwolle 750 studenten. Over de vestiging in Zwolle wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag van Landstede Organogram Raad van Toezicht GSG College van Bestuur GSG Gomarus College ROC Menso Alting Dienstencentrum Directiesecretariaat Leerlingenadministratie Examenbureau Conciërges Onderwijskundig bureau Kwaliteitszorg Communicatie en Voorlichting Economie Gezondheidszorg Onderwijs & Welzijn 5

6 1. Medezeggenschap De ondernemingsraad heeft in 2012 regelmatig vergaderd op basis van een vastgestelde jaaragenda. Hierop worden thema s als formatie, financiën, identiteit en personeelsbeleid geagendeerd. De samenstelling van de vergadering is afwisselend met of zonder bestuurder. Thema s De volgende onderwerpen zijn afgelopen jaar aan de orde geweest: Beoordelings- en functioneringsgesprekken Focus op vakmanschap 1000-urennorm en de gevolgen Vakcollege (samenwerken met het VMBO) Vakantieregeling Benoeming van Gerlof Boersma als directeur van het ROC Menso Alting Duurzame school Financiën (begrotingscijfers per kwartaal doornemen) Het functioneren van Magister Professionalisering OR In het kader van verdere professionalisering van de ondernemingsraad is een trainer van SBI Training & Advies ingehuurd. Deze trainer heeft in het najaar van 2012 een aantal vergaderingen bijgewoond om te kijken hoe de OR onderwerpen bespreekt en aanpakt. Op basis hiervan heeft de OR aanbevelingen gekregen om haar manier van werken aan te scherpen. Sinds de instelling van de OR in september 2011 is de OR steeds beter in staat kritisch mee te denken en een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. 6

7 Missie 2. MISSIE, VISIE & STRATEGIE Wat zijn we ROC Menso Alting is een gereformeerd mbo voor christenen met opleidingen binnen de sectoren Economie, Gezondheidszorg en Onderwijs & Welzijn. Wat doen we We bieden onze bewust christelijke student een beroepsopleiding aan en reiken handvatten voor het uitoefenen van het beroep vanuit een christelijke levenshouding. Ons onderwijs is competentiegericht en sluit aan op de leerstijl en het leertempo van de student. Naast houding en vaardigheden heeft ook de kenniscomponent een belangrijke rol. Onze medewerkers hebben aandacht voor de individuele student en bieden een omgeving waarin hij zich optimaal kan ontwikkelen. Ons motto We doen dit onder het motto Ontmoet elkaar. Relaties nemen binnen de christelijke mensvisie een centrale plaats in en ze vormen een wezenlijk onderdeel binnen het onderwijs en de pedagogische opdracht van ROC Menso Alting. Wil je kunnen groeien in je beroep, in de ontwikkeling van je talenten en in je geloof, dan is de ontmoeting met de ander onmisbaar. We denken hierbij ook aan de ontmoeting met God. Ontmoeten betekent luisteren, spreken, je mening geven, respecteren, lezen, bidden. We vinden het belangrijk onze studenten te leren de dialoog aan te gaan in hun (werk)omgeving en in de samenleving. Ontmoeten betekent ook dat we ons als school willen verbinden met de samenleving, dat we van betekenis willen zijn voor onze omgeving. We zien het als onze opdracht om op deze manier tegenwicht te bieden aan de individualisering van deze tijd. Visie & strategie Onderwijs We willen studenten voorbereiden op een beroep of een vervolgopleiding. We streven in ons competentiegerichte onderwijs naar een balans tussen theorie en praktijk, waarbij kennis, vaardigheden en houding samen de basis vormen. We zien het Menso Alting binnen de context van het onderwijs zoals dat in Nederland is ingericht. Dat betekent dat we streven naar een goede aansluiting op het vmbo en hbo. Onze strategie op het deelgebied onderwijs is te vatten in volgende kernwaarden: balans houden, competentiegericht onderwijzen en verbinden met de beroepskolom. In 2012 zijn op basis van de jaaragenda de volgende thema s aan de orde geweest: Passend onderwijs Invoering examens Nederlands en rekenen Aanpassen handboek Leren & Examineren Onderzoek haalbaarheid entree-opleidingen Start opleiding Facilitair Medewerker Vakcollege Mens en Dienstverlenen Gezonde school Focus op Vakmanschap/MBO 15 Invoeren financieel regelement Aanpassen curriculum: urennorm Medewerkers Door middel van deskundigheid en betrokkenheid bereiden onze medewerkers studenten voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Onze medewerkers zijn inspirerende en bevlogen deskundigen die oog 7

8 en hart hebben voor de organisatie en de individuele student. De identiteit van de school vraagt bovendien om medewerkers met een positief christelijke houding. Onze strategie op het deelgebied medewerkers is te vatten in de kernwaarden deskundig, betrokken en christelijk. In 2012 zijn op basis van de jaaragenda de volgende thema s aan de orde geweest: Evenwichtig personeelsbestand Professionalisering Tevredenheid medewerkers Verder ontwikkelen van de identiteit Implementatie HRM-systeem Functioneren en beoordelen Financiën Inmiddels is het actieplan MBO Focus op Vakmanschap aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt een accent op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs gelegd en de uitwerking van bezuinigen aangekondigd. Daarin wordt ook de lijn geschetst naar verkorting van de opleidingsduur tot drie jaar en een verzwaring van de onderwijstijd in het eerste jaar tot 1000 uur. Bovendien dient het mbo een stevige inspanning te leveren in verband met de verzwaring van de opleidingseisen met betrekking tot rekenen en taal. Het is voor het ROC Menso Alting nog niet in te schatten wat de exacte gevolgen hiervan zullen zijn. Wij houden rekening met het teruglopen van de bekostiging en een toename van de kwaliteitseisen. Onze strategie op het deelgebied financiën is te vatten in de kernwaarden: gezond, transparant en evenwichtig. In 2012 zijn op basis van de jaaragenda de volgende thema s aan de orde geweest: Gewijzigde begroting door veranderde bekostigingssystematiek Uitganspunten voor de hoogte van het eigen vermogen Inspelen op ontwikkelingen: Focus op Vakmanschap Bedrijfsvoering ROC Menso Alting is een professionele, transparante organisatie. We hebben zicht op onze prestaties en de effecten daarvan en kunnen sturen op kwaliteit. We zijn transparant naar onze stakeholders. De inrichting van het gebouw en de ict-omgeving zijn erop gericht de onderwijsorganisatie zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Onze strategie op het deelgebied bedrijfsvoering is te vatten in de kernwaarden: effectief, georganiseerd en transparant. In 2012 zijn op basis van de jaaragenda de volgende thema s aan de orde geweest: Schoolplan en teamplannen Scenario s toekomst ROC Menso Alting Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie Gebruik van ipads en laptops Macrodoelmatigheid 8

9 IN BEELD 2.1 Het onderwijs Invoering examens Nederlands en rekenen Nederlands Op 19 december 2012 heeft minister Bussemaker bekend gemaakt dat de invoering van de centrale examinering wordt uitgesteld. Voor Nederlands betekent dat het volgende: centrale examinering niveau 4 met ingang van schooljaar ; niveau 2 en 3 met ingang van schooljaar De huidige eerstejaarsstudenten op niveau 4 krijgen daarom tot studiejaar pilotexamens voor lezen en luisteren. In de tussentijd bereiden we ons voor op de centrale examinering. Het afgelopen jaar hebben we ervoor gekozen het toetsen van de vaardigheden op het afsluitende niveau later in de opleiding te laten plaatsvinden. De ervaring leert dat studenten meer tijd nodig hebben om voldoende te kunnen scoren op de toetsen. Om ze daar te brengen, besteden we in de lessen nu aandacht aan alle vaardigheden, in plaats van de vaardigheden per periode afzonderlijk van elkaar te behandelen. De afzonderlijke toetsen worden eens in de zoveel tijd aangeboden, waardoor er genoeg gelegenheid is om te leren. In 2013 kijken we hoe we beter kunnen differentiëren. Ook blijft de aansluiting van het taalonderwijs op het beroep waarvoor wordt opgeleid een belangrijk agendapunt. Rekenen Ook de invoering van de centrale examinering voor rekenen wordt uitgesteld: niveau 4 met ingang van schooljaar ; niveau 2 en 3 met ingang van schooljaar De studenten op niveau 4 doen dit jaar mee met de Cito-pilots. Het merendeel van de niveau 4 studenten behaalt het vereiste niveau na afname van de herkansing. Dit heeft mede te maken met de vorm van de pilotexamens. We merken dat studenten hier aan moeten wennen. Toch kunnen we concluderen dat we op de goede weg zijn. Voor niveau 2 en 3 wordt gebruik gemaakt van instellingsexamens. De examens worden afgenomen vanaf het tweede leerjaar en de resultaten zijn na datum van examinering 2 jaar geldig. Vanaf het schooljaar gaan ook de niveau 3 studenten meedoen met de pilots van Cito. Aanpassen handboek Leren & Examineren Jaarlijks wordt het handboek Leren & Examineren geëvalueerd. Tot vorig jaar werden de wijzigingen eenmaal per jaar in een nieuwe versie van het handboek opgenomen. In 2012 is een start gemaakt met het digitaliseren van het handboek. Het is de bedoeling dat medewerkers zo te allen tijde de meest recente informatie, procedures en formulieren uit het handboek beschikbaar hebben. In 2013 zullen we verder na denken hoe de informatie het beste aangeboden kan worden. Passend Onderwijs Wij zetten in op de zorg voor onze student. Mede in het kader van Passend Onderwijs hebben in 2012 de volgende onderwerpen onze aandacht gehad: 9

10 Overdracht vmbo-mbo Wanneer studenten zich aanmelden, verzamelen wij middels het instroomdossier informatie over de student. Om een goede overdracht van vmbo naar mbo te bewerkstelligen, wordt een deel van de informatie die in dit dossier verzameld wordt, ingevuld door de decaan of mentor van de toeleverende school. De decaan/mentor van het vmbo kan in het instroomdossier aangeven of contact tussen VMBO en MBO wenselijk is. In ongeveer 10% van de nieuw ingeschreven studenten is dit daadwerkelijk het geval. Handelingsplannen Voor de 16 studenten met LGF worden afspraken op papier gezet in de vorm van een handelingsplan. Daarnaast worden incidenteel extra begeleidingsafspraken vastgelegd door de coach in het logboek van Magister. In 2013 zal de focus op de registratie en monitoring van deze incidentele begeleidingsafspraken liggen. Monitoring De zorg voor studenten wordt gemonitord: Met LGF-studenten wordt eens per 10 weken een gesprek gevoerd tussen de student, coach, ambulant begeleider en eventueel de ouders en de zorgcoördinator. In deze tussentijdse evaluaties worden de doelen uit het handelingsplan besproken en mogelijk bijgesteld. De studieresultaten (van alle studenten) worden bijgehouden in Magister. De resultaten van de extra begeleiding worden vastgelegd in een jaarverslag. In 2013 zal er extra aandacht zijn voor de registratie van de afspraken en de voortgang van de zorg en begeleiding. Definiëring zorgprofiel In 2011 is gestart met het opstellen van een begeleidings- en zorgprofiel. In dat profiel komt te staan welke begeleiding en zorg het Menso Alting kan bieden aan individuele studenten. Potentiële studenten kunnen aan de hand van dit profiel kijken of de geboden zorg overeenkomt met de individuele begeleidings- / zorgvraag en aan de hand daarvan de keuze maken om zich al dan niet bij het Menso Alting in te schrijven. Omdat de plannen rondom passend onderwijs nog niet concreet voor het mbo zijn uitgewerkt, is ervoor gekozen om eerst een begeleidingsprofiel te ontwikkelen. Het begeleidingsprofiel omschrijft de standaardbegeleiding die studenten krijgen binnen de school. Afhankelijk van de individuele wensen kan hier gebruik van worden gemaakt. Dit profiel is vastgesteld en wordt binnen de school gebruikt. Het profiel maakt onderscheid tussen begeleiding van de competentieontwikkeling, begeleiding van het keuzeproces (loopbaanbegeleiding), begeleiding van het leerproces en begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samenwerking met externe partners Vanuit het IZAT wordt samengewerkt met de kenniskring Noord-Nederland en zijn we aangesloten bij Zorg voor Jeugd Groningen. Focus op vakmanschap/mbo15 In 2011 heeft minister Van Bijsterveldt in het actieplan focus op vakmanschap een aantal doelstellingen geformuleerd. Zo moet het aantal voortijdig schoolverlaters worden teruggedrongen en moet de besturing en bedrijfsvoering van de instellingen op orde zijn. Om deze doelen te bereiken heeft de minister verschillende maatregelen in gang gezet die de komende jaren geïmplementeerd worden, waaronder de volgende: Het verhogen van de onderwijstijd naar 1000 uur per schooljaar. Hierbij worden specifieke normen gesteld voor de begeleide onderwijsuren en de stages. Verkorten van niveau 4 opleidingen van 4 naar 3 jaar. Het verhogen van de kwaliteit van de examens door het instellen van een landelijk kwaliteitskeurmerk. De verplichting van bij- en nascholing van leraren en het instellen van een lerarenregister. 10

11 De drempelloze instroom in niveau 2 van het mbo wordt beëindigd. Voor toelating voor een niveau 2- opleiding hebben studenten voortaan een diploma van het voortgezet onderwijs nodig of een niveau 1-diploma. De mbo-opleidingen op niveau 1 krijgen een nieuwe naam, namelijk: entree-opleidingen. Deze opleidingen worden apart gefinancierd en er wordt een bindend studieadvies ingevoerd, waarmee scholen een leerprestatie kunnen afdwingen. De ROC s ontvangen voor entree-opleidingen een vast budget. De scholen worden bij de implementatie van deze plannen ondersteund door het programmamanagement MBO15. In het najaar van 2011 heeft ROC Menso Alting een invoeringsplan ingediend. In januari 2012 is hierover een gesprek gevoerd met het programmamanagement. Er is nog veel onduidelijk over de precieze invulling van de maatregelen. Dit maakt het lastig de daadwerkelijke consequenties te overzien en concrete plannen te maken. In 2012 zijn binnen ROC Menso Alting de eerste activiteiten uitgevoerd in het kader van Focus op Vakmanschap, ook zijn een aantal activiteiten uitgesteld. Hierover wordt in dit jaarverslag verslag gedaan. Aanpassen curriculum eerste jaar naar uur In 2012 zou een start gemaakt worden met het intensiveren van het curriculum in het eerste jaar; van minimaal 850 klokuren naar klokuren. In verband met het uitstel van de invoering van de maatregelen uit Focus op Vakmanschap naar , zijn de activiteiten in dit kader uitgesteld naar de tweede helft van De curricula van de BBL-opleidingen moeten met ingang van 1 augustus 2013 voldoen aan de nieuwe urennorm: 850 klokuren, waarvan minimaal 200 begeleide onderwijsuren en minimaal 610 beroepspraktijkvorming. Het curriculum voor cohorten die starten in augustus 2013, wordt in de eerste helft van 2013 aangepast. Een tweede belangrijk onderdeel van Focus op Vakmanschap is het verkorten van de opleidingen op niveau 4; van vier jaar naar drie jaar. In 2012 heeft het onderwerp verkorten zijdelings op ons activiteitenprogramma gestaan. Nagenoeg alle niveau 4 opleidingen binnen ROC Menso Alting hebben reeds een opleidingsduur van 3 jaren. Uitzondering is de opleiding mbo-verpleegkundige. Zoals het nu lijkt is deze opleiding één van de uitzonderingen op de regel en kunnen we ons onderwijs blijven aanbieden in een programma van 4 jaren (SBB, advies mbo-4 kwalificaties met nominale studieduur van 4 jaar, 17 februari 2012). Onderzoek haalbaarheid entree-opleidingen De activiteiten met betrekking tot de entreeopleiding zijn uitgesteld naar 2013 in verband met het uitstel van de invoering van de entreeopleiding en drempelloze instroom. In 2013 wordt een beslissing genomen over de mogelijkheden voor ROC Menso Alting. Vakcollege In 2012 is besloten dat het Gomarus College en ROC Menso Alting gaan samenwerken in het vakcollege Mens en Dienstverlenen. Schooljaar is de eerste groep gestart op het vmbo. De komende jaren worden de plannen verder uitgewerkt. In dat kader is een werkgroep in het leven geroepen die dit proces coördineert. Daarnaast is besloten de samenwerking in het kader van het vakcollege Techniek te beëindigen. Het feit dat ROC Menso Alting zelf geen techniekopleidingen in huis heeft, maakt de uitvoering van dit traject onnodig gecompliceerd voor beide scholen. 11

12 Start opleiding Facilitair medewerker In december 2011 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het aanbieden van de opleiding Facilitaire Dienstverlening niveau 2. Reden hiervoor is het besluit te stoppen met de administratieve en secretariële opleidingen op niveau 2 vanwege het geringe arbeidsmarktperspectief. Met de opleiding Facilitair Medewerker willen we een alternatief bieden. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de rapportage Arbeidsmarkt en onderwijsinformatie van Kenwerk, het kenniscentrum van onder meer de Facilitaire dienstverlening. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met adviseurs van Kenwerk. Conclusies: De kans op een stageplek is goed. Er zijn voldoende gecertificeerde stage-bedrijven in Noord- Nederland. Het arbeidsmarktperspectief is ruim voldoende. Facilitair medewerkers op niveau 2 vinden veelal werk in de schoonmaak of horeca. De verwachting is dat ook binnen de ouderenzorg de vraag naar facilitair medewerkers zal groeien. De functie is vaak minder veelzijdig dan in het kwalificatieprofiel staat omschreven. Facilitaire Dienstverlening heeft niet zo n goed imago. Studenten hebben geen idee wat de opleiding inhoudt en wat je ermee kunt. Risico: onvoldoende aanmeldingen. In januari 2012 is een start gemaakt met de opbouw van een netwerk van stage-aanbieders. Schooljaar 2012/2013 is de opleiding Facilitair Medewerker met zes studenten van start gegaan in nauwe samenwerking met de opleiding Detailhandel, niveau 2. Invoeren financieel reglement In 2012 is voor het eerst gebruik gemaakt van een financieel reglement. In dit reglement staan de kosten omschreven waarmee een student te maken kan krijgen wanneer er een opleiding wordt gevolgd op ROC Menso Alting. Het gaat dan om les- en/of cursusgeld maar ook om vaste schoolkosten en vrijwillig te betalen kosten voor bijvoorbeeld excursies. Door deze manier van werken hebben studenten en ouders beter zicht op de schoolkosten en voldoet de school aan de eis om hier transparant over te zijn. Doordat de inspectie nog een aantal bezwaren heeft tegen deze nieuwe manier van werken wordt het financieel regelement in 2013 verder aangescherpt en wordt de studentenraad gevraagd mee te denken. Verbeterpunten zijn de beschikbaarheid van de gegevens en nog meer keuzevrijheid van studenten bij een aantal soorten kosten. ROC Menso Alting probeert de kosten zo laag mogelijk te houden voor studenten en zal tegemoet komen aan de wens naar nog meer openheid en keuzevrijheid voor de studenten. Gezonde school In 2011 is een start gemaakt met het project Gezonde School. Dit project heeft als doel om van ROC Menso Alting een sport-actieve, gezonde school te maken. We streven naar bewustwording ten aanzien van een gezonde leefstijl en gezondheidsrisico s die samenhangen met het beroep waarvoor wordt opgeleid. Ook willen we studenten bewust laten worden van de voordelen van gezond en duurzaam voedsel. Deze doelen willen we bereiken door: de studenten ervaring op te laten doen met verschillende sporten die aansluiten bij persoonlijke voorkeuren; de studenten deel te laten nemen aan diverse (leefstijl)tests; de studenten gericht te laten nadenken over het voorkomen van beroepsgerelateerde gezondheidsrisico s; de studenten te laten kiezen voor gezond en duurzamer voedsel door een passend aanbod van producten in de schoolkantine. 12

13 In 2011 hebben we in samenwerking met studenten van de opleiding Sport & Gezondheid van de Hanzehogeschool gewerkt aan het vernieuwen van ons sportaanbod. Dit sportaanbod is verankerd in het lesprogramma en wordt tot tevredenheid van de studenten aangeboden. Ook in 2012 hebben we samengewerkt met studenten van de opleiding Sport & Gezondheid. Dit jaar heeft de focus gelegen op een gezond en duurzaam aanbod van voeding in onze schoolkantine. Om dit te realiseren hebben we samengewerkt met de schoolkantinebrigade van het Voedingscentrum. Zij hebben onze kantine beoordeeld en geadviseerd op welke wijze we ons aanbod gezonder kunnen maken. Tevens is er een enquête gehouden onder onze eigen studenten en is er een stuurgroep opgericht waarin alle partijen binnen de school zitting hebben. Deze stuurgroep gaat in 2013 aan de slag met het implementeren van de aangereikte adviezen. 13

14 2.2 Medewerkers Uitwerken strategie meer evenwichtig personeelsbestand Binnen het Menso Alting is aandacht voor het in evenwicht brengen van het personeelsbestand. Op een relatief klein personeelsbestand neemt dit enige tijd in beslag. Elke mogelijkheid om een betere verhouding in de functiemix te krijgen wordt benut. Zo worden nieuwe medewerker in een LB-functie aangesteld. In het afgelopen jaar zijn met een aantal oudere medewerkers gesprekken gevoerd met als doel te komen tot gefaciliteerde uitstroom. Projectgroep professionalisering Het managementteam heeft in september 2012 een projectgroep Professionaliseren ingesteld en hen de opdracht gegeven een voorstel te doen voor beleid op het gebied van professionalisering. In april 2013 komt de projectgroep met een advies waarmee professionalisering wordt verankerd in de organisatie. Tevredenheid medewerkers In het afgelopen jaar is het besluit genomen een medewerkersonderzoek uit te voeren in samenwerking met Effectory. Eind 2012 is gestart met de voorbereidingen zodat het onderzoek in januari 2013 kan worden uitgevoerd. Het verder ontwikkelen van de identiteit In 2011 stond identiteit nadrukkelijk op de agenda. Samen met ROC Menso Alting Zwolle zijn we onder leiding van Whydentity een traject gestart. Dit traject moet ons helpen bij het vertalen van onze identiteit naar een belofte voor onze studenten. Het identiteitstraject is breed ingezet en er is input gevraagd van verschillende betrokkenen. Naast de startgroep van medewerkers zijn ook studenten bevraagd en is er een studiedag voor al het personeel geweest. Aan de medewerkers is vervolgens gevraagd met praktische ideeën te komen als het gaat om de uitwerking van identiteit. De mensen die hier mogelijkheden voor zagen, zijn bij elkaar gebracht in een koplopersgroep. Dit heeft een aantal mooie ideeën opgeleverd. Zo werken we vanaf de start van het nieuwe schooljaar met het jaarthema KIJKEN EN omzien. Ook wordt gewerkt aan het fysiek terug laten komen van identiteit in het gebouw. Begin 2013 zal er een uitwisseling plaatsvinden van good practises tussen de vestigingen in Groningen en Zwolle. In de tussentijd wordt gewerkt aan een doorvertaling van de identiteit naar een merkbelofte. Die merkbelofte hopen we aan het begin van schooljaar te kunnen presenteren aan medewerkers en stakeholders, zoals studenten, ouders en het beroepenveld. Ondertussen wordt binnen de GSG de discussie over formele identiteit gevoerd. Die discussie spitst zich met name toe op het toelatingsbeleid (van studenten) en op het benoemingsbeleid (van medewerkers). Deze discussie wordt samen met de andere gereformeerde scholen gevoerd in samenwerking met het LVGS. Implementatie HRM-systeem In 2012 is een besluit genomen voor de aanschaf van een nieuw HRM-systeem; AFAS. Daarbij is in eerste instantie prioriteit gegeven aan werkzaamheden ten behoeve van de zelfstandige verwerking van de uitbetaling van salarissen per 1 januari

15 Vanaf 1 januari 2013 wordt gewerkt aan de uitrol van AFAS InSite. Door de keuze voor een aantal specifieke modules ontstaat een gebruiksvriendelijk, zelf in te richten intranet, dat ervoor zorgt dat medewerkers en managers essentiële informatie makkelijk kunnen vinden. Invoeren plan functioneren en beoordelen In het kader van het functioneren van de individuele medewerker, gerelateerd aan het functioneren van de organisatie, is in 2012 een hernieuwde cyclus van functioneren en beoordelen in gang gezet. In de schooljaren en wordt met al het personeel een functioneringsgesprek gevoerd. Het doel van de functioneringsgesprekken is verdere ontwikkeling van de competenties van de medewerker en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. In het najaar van 2012 hebben de meeste medewerkers hun eerste functioneringsgesprek binnen deze cyclus gevoerd. Het accent lag bij deze gesprekken op het functioneren van de individuele medewerkers en de mate waarin een medewerker zijn of haar werk ervaart. In schooljaar 2014/2015 worden vervolgens beoordelingsgesprekken gevoerd. Het accent ligt daarbij meer op het verleden, waarbij er door de leidinggevende een oordeel wordt uitgesproken over het functioneren van de medewerker. Deze gesprekken geven inzicht in de functievervulling van de werknemer en hebben tevens als doel waarderende of corrigerende maatregelen te treffen. De cyclus is tot stand gekomen in samenspraak met de afdeling P&O van de GSG en wordt ondersteund door de OR. 15

16 2.3 Financiën Speerpunten Gewijzigde begroting In 2012 is een begroting opgesteld met de looptijd van augustus 2012 t/m juli Door een begroting op schooljaar te maken willen we de verbinding tussen de primaire processen en de sturing daarvan verbeteren. Het opzetten van een goede financiële planning- en controlecyclus ten behoeve van het verbeteren van de beheersing van de kosten heeft ook de nodige aandacht gekregen. Vooral het tijdig leveren van adequate informatie is verder gestroomlijnd. Verdere ontwikkelingen zullen nodig blijven. Nadruk ligt daarbij op de koppeling tussen beleid en beheer alsook op het verder ontwikkelen van beleidsrijke meerjarenprognoses. Uitgangspunten hoogte eigen vermogen In 2011 is een start gemaakt met het definiëren van uitgangspunten voor de hoogte van het eigen vermogen in relatie tot het risicoprofiel van ROC Menso Alting. Een eerste stap is gezet in de vorm van een risicoinventarisatie. Deze inventarisatie wordt nog verder gevalideerd en er vindt nog een berekening plaats van de benodigde risicoreserve. In 2012 heeft dit onderdeel nog geen verder uitwerking gekregen, doordat extra aandacht is gegeven aan het verbeteren van de financiële planning- en controlcyclus. Ontwikkelingen De door het Rijk voorgenomen bezuinigingen op het mbo worden samen met een nieuw bekostigingssysteem voor de instellingen uitgewerkt. Inmiddels is het actieplan MBO Focus op Vakmanschap aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt een accent op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs gelegd en de uitwerking van bezuinigen aangekondigd. Daarin wordt ook de lijn geschetst naar bekorting van de opleidingsduur tot drie jaar en een verzwaring van de onderwijstijd in het eerste jaar tot 1000 uur. Bovendien dient het mbo een stevige inspanning te leveren in verband met de verzwaring van de opleidingseisen met betrekking tot rekenen en taal. Het is voor het ROC Menso Alting nog niet in te schatten wat de exacte gevolgen hiervan zullen zijn. Wij houden rekening met het teruglopen van de bekostiging en een toename van de kwaliteitseisen. Financieel resultaat Het resultaat over 2012 is slechter dan begroot. In de begroting was een taakstelling opgenomen van onder de post personeelskosten. Inclusief deze taakstelling waren de afwijkingen ten opzichte van de begroting als volgt: 16

17 Afwijking begroting Overige lasten Huisvesting Afschrijvingen Personeelskosten Overige baten Rijksbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvesting Overige lasten Rente Categorie Categorieen Rente De Rijksbijdragen zijn hoger ter compensatie van hogere werkgeverslasten. De overige baten zijn aanzienlijk lager geworden. De personeelskosten zijn hoger door de al genoemde taakstelling en hogere werkgeverslasten. Ten opzichte van 2011 zijn de verschillen als volgt: Afwijking t.o.v Rente Overige lasten Huisvesting Afschrijvingen Personeelskosten Overige baten Rijksbijdrage Rijksbijdrage Overige baten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvesting Overige lasten Rente Categorie Categorieen De Rijksbijdragen zijn lager vooral door het aflopen de subsidie innovatie box MBO. De overige baten zijn lager door de lagere verstrekkingen en de subsidie voor Sport en Bewegen die in 2011 is verantwoord. De personeelskosten zijn gedaald door lagere reserveringen voor vertrokken personeel, lagere cursus en opleidingskosten en meer terug ontvangen uitkeringen personeel. De overige kosten zijn vooral lager doordat minder leermiddelen zijn ingekocht en verstrekt aan studenten. Financiële positie De financiële positie is in 2012 licht gedaald. Dit geldt zowel voor de liquiditeit als de solvabiliteit. In 2011 is voor geïnvesteerd in inrichting van lokalen en computers. 17

18 Indicatoren Signalering Solvabiliteit 0,55 0,55 0,54 Bij een waarde lager dan 0,2 Liquiditeit 5,16 5,48 5,04 Bij een waarde lager dan 0,5 Rentabiliteit -3,2% -7,5% 1,1% n.v.t Kapitalisatiefactor 86% 89% 82% 60% De indicatoren zijn hoog doordat het eigen vermogen van ROC Menso Alting relatief hoog is. Dit eigen vermogen is mede ontstaan doordat we in het verleden subsidies hebben ontvangen voor de realisatie van het schoolgebouw. Omdat het ROC vrij klein is, is het gewenst dat het eigen vermogen een relatief grote omvang heeft zodat risico s opgevangen kunnen worden. In het recente verleden zijn onderwijsontwikkelingen gefinancierd uit de innovatiebox. Dit zijn geen structurele inkomsten. Wij verwachten toekomstige ontwikkelingen te moeten financieren uit eigen middelen. Dit zal tot gevolg hebben dat het eigen vermogen lager wordt. Met ingang van het verslagjaar wordt de bestemmingsreserve huisvesting voor de duur van het gebruik van het gebouw Vondelpad 4/6 overgeboekt naar de algemene reserve. De belangrijkste financiële doelstelling van het Menso Alting is een meerjarig sluitende begroting. Het jaarresultaat 2012 past nog niet binnen deze doelstelling. In 2013 en verdere jaren zullen bezuinigingen worden doorgevoerd om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Treasury beleid Het treasury beleid van ROC Menso Alting maakt onderdeel uit van het treasurystatuut van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. In dit statuut is vastgelegd dat beleggen en belenen uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de regels zoals opgenomen in de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. Verklaring helderheid in bekostiging Het interne beleid en de sturing binnen het ROC is er op gericht om de regelgeving, zoals opgenomen in het controleprotocol OCW en de notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie na te leven. Voor een uitgebreidere toelichting op de diverse thema s wordt verwezen naar de jaarrekening van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. 18

19 Exploitatie en resultaat 2012 x Werkelijk Begroot Werkelijk Baten Rijksbijdragen Deelnemersbijdragen Overige baten Som der baten Lasten Personeel Afschrijvingen Huisvesting Overig Som der lasten Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Saldo financiële baten en lasten Saldo exploitatie Balans per 31 december 2012 X Activa Vaste activa Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Materiele vaste activa Bestemmingsreserves Gebouwen en terreinen Totaal eigen vermogen Inventarissen Totaal vaste activa Voorzieningen Onderhoud Overige voorzieningen Vlottende activa Totaal voorzieningen Voorraden 7 8 Langlopende schulden Kredietinstellingen Vorderingen Debiteuren Kortlopende schulden Overige vorderingen Banken Rek.courant Stichting Crediteuren Belastingen en premies Pensioenpremies Liquide middelen Overlopende passiva Tot. vlottende activa Totaal kortl. schulden Totaal activa Totaal passiva

20 Accountantsverklaring De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door KPMG Accountants N.V. De complete jaarrekening is te vinden op 20

21 2.4 Bedrijfsvoering Organisatiecyclus ROC Menso Alting: start met schoolplan en teamplannen Aan de basis van ons werken liggen het koersplan van ROC Menso Alting en de basiskwaliteit. In het koersplan bepalen we de richting die we als school willen varen. Bij het bepalen van de koers hebben we te maken met zowel interne als externe factoren. Interne factoren zijn bijvoorbeeld onze ideeën over identiteit en visie op onderwijs en examineren. Voor externe factoren valt te denken aan wet- en regelgeving, branche-informatie, concurrentiepositie en studentgegevens. Jaarlijks wordt vanuit het koersplan een jaaragenda opgesteld. Hierin benoemen we de doelstellingen die in een bepaald jaar centraal staan binnen de organisatie. De basiskwaliteit wordt bepaald op basis van de inhoud van het toezichtkader zoals de inspectie van het onderwijs deze hanteert. Aan de hand van verschillende instrumenten doen we zelf uitspraken over de basiskwaliteit en indien nodig worden verbeteracties in gang gezet. Dit komt jaarlijks samen in de zelfevaluatie onderwijs en examinering. In het verlengde van de jaaragenda en de zelfevaluatie worden sinds december 2012 het schoolplan (managementniveau) en de teamplannen opgesteld. Hierin worden de doelstellingen en activiteiten voor een kalenderjaar geformuleerd. In de plannen worden evaluatiemomenten voor de verschillende activiteiten opgenomen. Dit kunnen per doelstelling verschillende momenten zijn. Zo kan tijdens het proces bijgestuurd worden. In december wordt aan de directie gerapporteerd over de resultaten. Dit is tevens input voor het nieuwe schoolplan en de teamplannen. Ook is het input voor het jaarverslag. Hiermee is de organisatiecyclus rond. Uitwerking scenario s toekomst ROC Menso Alting Het afgelopen jaar hebben het managementteam en de bestuurder van ROC Menso Alting gekeken naar mogelijke toekomstscenario s. Uitersten daarbij waren het volledig zelfstandig verder gaan als ROC en het opgaan in een stichting Menso Alting in een samenwerking met een ander ROC. Ook de optie om in de huidige vorm door te gaan is meegenomen. Tijdens deze bijeenkomsten is gekeken naar de financiën van ROC Menso Alting Groningen in vergelijking met die van ROC Menso Alting Zwolle. Doordat Zwolle in een samenwerkingsverband draait als Landstede-vestiging zijn zij ook financieel op de Landstede manier ingericht. Verder zijn er gesprekken gevoerd met de GH in Zwolle en met het Alfa-college in Groningen met als doel mogelijke samenwerkingspartners in beeld te krijgen. Uiteindelijk is besloten om een pas op de plaats te maken. Enerzijds omdat Landstede als een van de mogelijke samenwerkende partners in financieel zwaar weer verkeert. Anderzijds omdat een lichte groei in studentenaantallen de noodzaak van een herpositionering naar de achtergrond deed verdwijnen. Wanneer de nieuwe bestuurder van de GSG is aangetreden wordt dit thema weer opgepakt. In de tussentijd wordt er wel een analyse gemaakt van de kostenverdeling tussen ROC Menso Alting en Gomarus College ten aanzien van het dienstencentrum van de GSG. Wanneer duidelijk is hoe de kosten op een evenwichtige manier kunnen worden toebedeeld, kan er een analyse van ROC Menso Alting als zelfstandige school worden gemaakt. Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie In 2011 zijn de eerste stappen gezet naar het verbeteren van de aanlevering van sturings- en verantwoordingsinformatie. In 2012 hebben we hier een vervolg aan gegeven. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met het dienstencentrum over het aanleveren van de benodigde informatie. De benodigde informatie heeft sindsdien een plek gekregen in de kwartaalrapportages. De werkwijze wordt in 2013 geëvalueerd. Daarbij staat de vraag centraal of alle informatie op het juiste moment beschikbaar is. 21

22 Daarnaast is in 2012 een start gemaakt met het toegankelijk maken van uitvoeringsinformatie. Hierbij kan gedacht worden aan procedures, formulieren en formats. Daarbij blijft het gemis van een kwaliteitsmanagementsysteem voelbaar. De oplossing is gevonden in het beschikbaar stellen van uitvoeringsinformatie via het gesloten deel van de website. Onderzoek naar mogelijkheden eigen laptops voor studenten en tablets voor docenten Binnen het Menso Alting bestaat de wens om over te gaan tot het aanschaffen van tablets voor het personeel. Deze wens is ingegeven door vragen vanuit het personeel, zowel individueel als vanuit de OR. Het MT heeft de afdeling ICT gevraagd na te denken over de technische aspecten. De afdeling P&O is gevraagd te kijken naar de mogelijkheden om van het personeel een onbelaste vergoeding te vragen. Bij het nadenken over de noodzakelijke ICT-investeringen ten aanzien van het gebruik van tablets kwam ook het thema Bring Your Own Device ter sprake. Dit thema kwam voort uit de wens van docenten en studenten om met eigen laptop s op het netwerk te kunnen werken. In het kader van deze ontwikkelingen is een notitie geschreven die zich allereerst richt op het gebruik van tablets. Mogelijk groeit deze notitie uit tot een projectplan voor de invoering van BYOD. Participeren binnen het overleg rondom macrodoelmatigheid Macrodoelmatigheid heeft het afgelopen jaar op verschillende niveaus aandacht gehad. In de eerste plaats heeft er een interne portfolioanalyse plaatsgevonden. Op basis daarvan is besloten om een tweetal opleidingen op niveau 2 niet meer aan te bieden. Het betreft de opleidingen Administratief Medewerker en Secretarieel Medewerker. Het arbeidsmarktperspectief voor deze opleidingen is te gering. Om toch een passende opleiding op niveau 2 aan te blijven bieden, zijn we met ingang van het schooljaar gestart met de opleiding Facilitair Medewerker. Daarnaast is in 2011 regionaal gestart met een macrodoelmatigheidsoverleg voor de noordelijke roc s en aoc s. In dit overleg participeren: AOC Terra, AOC Friesland, Friesland College, ROC Friese Poort, Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College en ROC Menso Alting. In 2012 zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest: Structurele portfolioanalyse door middel van macrodoelmatigheidnoordnederland.nl Invulling geven aan het vraagstuk arbeidsmarktrelevantie van opleidingen in Noord-Nederland op basis van de SBB-gegevens. Numerus Fixus in de regio Gezamenlijke voorlichting, waaronder de onderwijsbeurs Regie op instroom; aanmelden voor 1 juni Het overleg wordt in 2013 voortgezet. 22

23 4. JAARAGENDA In 2013 komen de volgende thema s aan de orde: Onderwijs Verhogen van de opleidingstijd; urennorm Invoering vernieuwde kwalificatiedossiers Onderzoek entree-opleidingen Intake in relatie tot passend onderwijs Intensivering van de loopbaanbegeleiding Vakcollege Mens & Dienstverlenen Medewerkers Visie en beleid op professionalisering ontwikkelen en implementeren Beoordelen binnen het systeem functioneren & beoordelen Afronden identiteitstraject Financiën Nieuwe bekostigingssystematiek Aanpassen financieel reglement Bedrijfsvoering Ontwikkelen koersplan In samenwerking met CvB en RvT implementeren van een nieuwe managementstructuur van de GSG Concrete afspraken maken over de bestuurlijke participatie en vertegenwoordiging in de regio Onderzoek naar gebruik van eigen laptops door studenten Onderzoek naar gebruik van ipads in primair proces Ontwikkelen nieuwe website 23

24 BIJLAGE l: KERNGEGEVENS STUDENTEN & OPLEIDINGEN Opleidingsaanbod Sector Opleiding Niveau Leerweg Duur Economie Financieel Administratief 3 medewerker BOL 2 jr Bedrijfsadministrateur 4 BOL 3 jr Secretaresse 3 BOL 2 jr Directiesecretaresse/ 4 Managementassistent BOL 3 jr Commercieel medewerker 3 BOL 2 jr Junior Accountmanager 4 BOL 3 jr Verkoper 2 BOL/BBL 2 jr Verkoopspecialist 3 BOL/BBL 2 jr Filiaal manager 4 BOL/BBL 3 jr Gezondheidszorg Zorghulp 1 BOL 1 jr Helpende Zorg en Welzijn 2 BOL 2 jr Verzorgende-IG 3 BOL 3 jr Mbo-Verpleegkunde 4 BOL 4 jr Onderwijs & Pedagogisch Werker 3 BOL 3 jr Welzijn Gespec. Ped. Medewerker 4 Kinderopvang BOL 3-4 jr Medewerker Maatsch. 3 Zorg BOL 3 jr MMZ-Pers. Begeleider 4 Specifieke BOL 3-4 jr Doelgr. MMZ-Pers. Begeleider 4 Gehandicaptenzorg BOL 3-4 jr Onderwijsassistent 4 BOL 3 jr Pedagogisch Medew. 4 Jeugdzorg (kopjaar) BOL 1 jr Deelnemersgegevens Studentenaantallen Sector Aantal Economie 153 Gezondheidszorg 189 Onderwijs & Welzijn 253 Totaal 595 Leeftijdsopbouw studenten Leeftijd Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 15 jaar jaar jaar jaar

25 Instroom en vooropleiding Instroom Economie Tl Gl Kl Bl anders totaal Facilitair Medewerker (niv. 2) Administratief/secretarieel (niv. 2) Administratief (niv. 3) Administratief (niv. 4) Commercieel (niv. 3) Commercieel (niv. 4) Detailhandel (niv. 2) Detailhandel (niv. 3) Detailhandel (niv. 4) Secretarieel (niv. 3) Secretarieel (niv. 4) Instroom Onderwijs & Welzijn Tl Gl Kl Bl anders totaal Medewerker Maatsch. Zorg (niv. 3) Medewerker Maatsch. Zorg (niv. 4) Pedagogisch Werker (niv. 3) Pedagogisch Werker (niv. 4) Onderwijsassistent Instroom Gezondheidszorg Tl Gl Kl Bl anders totaal Helpende Zorg & Welzijn (niv. 2) Verzorgende IG (niv. 3) Verpleegkundige (niv. 4) Doorstroom Doorstroom Van Naar Aantal Helpende Welzijn ( niv.2) Verzorgende ( niv.3) 2 Helpende Welzijn ( niv.2) Ped. Medewerker ( niv.3) 6 Helpende Welzijn ( niv.2) Onderwijsassistent ( niv.4) 1 Maatschappelijke Zorg ( niv.3) Maatschappelijke Zorg ( niv.4) 2 Ped.Medewerker ( niv.3) Ped. Medewerker ( niv.4) 2 Ped. Medewerker ( niv.3) Maatschappelijke Zorg ( niv.3) 1 Onderwijsassistent ( niv.4) Maatschappelijke Zorg ( niv.4) 1 Onderwijsassistent ( niv.4) Ped. Medewerker ( niv.4) 1 Soc.Pedagogisch Werker ( niv.4) Maatschappelijke Zorg ( niv.4) 2 Adm. Medewerker ( niv.2) Financiele beroepen ( niv.3) 1 Financiele Beroepen (niv.3) Detailhandel ( niv.2) 1 Financiele Beroepen ( niv.3) Financiele beroepen ( niv.4) 1 Financiele Beroepen (niv.3) Detailhandel ( niv.3) 1 Detailhandel ( niv.2) Detailhandel ( niv.3) 1 Detailhandel ( niv.4) Financiële beroepen ( niv.4) 1 Secretariële beroepen (niv.3) Secretariele beroepen (niv.4) 1 Secretariële beroepen (niv.2) Secretariele beroepen (niv.3) 1 25

26 BIJLAGE 2: KERNGEGEVENS MEDEWERKERS Personele gegevens Inschaling en betrekkingsomvang in aantallen Inschaling en betrekkingsomvang in fte s OP OBP Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Totaal Maximumschaal OBP 1 t/m OBP 6 t/m OBP >= leraren LB leraren LC leraren LD Betrekkingsomvang 0 t/m t/m t/m t/m > Leeftijd <= t/m t/m t/m t/m >= Totaal OP OBP Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Totaal Maximum- OBP 1 t/m 5 0,00 0,00 0,00 1,68 1,72 3,40 3,40 schaal OBP 6 t/m 10 0,00 0,00 0,00 1,00 2,31 3,31 3,31 OBP >= 11 1,00 0,00 1,00 2,00 1,09 3,09 4,09 leraren LB 2,60 2,60 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 leraren LC 12,25 12,49 24,74 0,00 0,60 0,60 25,34 leraren LD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betrekkingsomvang 0.00 t/m ,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0, t/m ,33 1,68 2,01 0,00 1,28 1,28 3, t/m ,10 6,24 7,34 0,68 4,44 5,12 12, t/m ,08 6,16 11,24 0,00 0,00 0,00 11,24 1 9,00 1,00 10,00 4,00 0,00 4,00 14,00 > ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leeftijd <= 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 t/m 29 1,50 1,30 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 30 t/m 39 0,00 1,50 1,50 2,00 3,23 5,23 6,73 40 t/m 49 4,15 7,46 11,61 1,00 0,60 1,60 13,21 50 t/m 59 6,20 3,83 10,03 0,00 1,88 1,88 11,91 >= 60 4,01 1,00 5,01 1,68 0,00 1,68 6,68 Totaal 15,85 15,09 30,94 4,68 5,71 10,39 41,33 26

27 percentage niet ziek ziekmeldingsfrequentie **** gemiddelde ziekteduur *** ziekteverzuimpercentage ** afwezigheidspercentage * FTE totaal aantal personeelsleden Onderwijzend personeel percentage niet ziek ziekteverzuimpercentage** ziekmeldingsfrequentie**** gemiddelde ziekteduur*** afwezigheidspercentage* FTE totaal aantal personeelsleden Onderwijsondersteunend personeel Ziekteverzuim Verzuim onderwijzend personeel Mannen 21 14,52 2,52 2,52 8,35 109,52 47,62 Vrouwen 25 14,69 8,18 6,74 23, jr. 2 0,9 0,39 0, jr. 5 3,08 7,14 0,17 1, jr. 6 3,55 0,67 0,67 1, , jr ,1 5,89 5,89 21, jr. 7 4,98 0,8 0,8 2,05 142,86 28, jr. 6 3,61 14,1 0,49 2, ,33 Totaal 46 29,21 5,54 2,95 3,23 104,35 41,3 Verzuim onderwijsondersteunend personeel Mannen 7 6,17 10,68 8,05 33,3 85,71 57,14 Vrouwen 11 5,85 12,44 3,42 8,4 136,36 36, jr jr. 4 1,84 35,55 6,04 13, jr. 7 5,23 2,78 2,78 7,1 142,86 42, jr. 4 2,48 12,79 12,79 31, jr jr. 3 2,47 6, Totaal 18 12,03 11,72 5,29 15,51 116,67 44,44 * Aantal gewogen kalenderdagen afwezigheid (alle vormen) van het reguliere personeel in de rapportageperiode, gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte 9GAP) en gedeeld door het aantal kalenderdagen van de rapportageperiode maal 100 procent. ** Aantal gewogen kalenderdagen ziekteverlof van het reguliere personeel, gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte en gedeeld door het aantal kalenderdagen van de rapportageperiode, maal 100% *** De som van alle gewogen ziektedagen in de rapportageperiode, gedeeld door het aantal in het begin van de rapportperiode reeds lopende ziektegevallen. **** Aantal ziektegevallen in de rapportageperiode (lopend of begonnen) per 100 personeelsleden. Bron: Edukaat l Peildatum: 1 januari 2012 l Rapportageperiode: 1 januari 2012 tot 1 januari