Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Oosterhout

Transcriptie

1 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Oosterhout Oosterhout, 2 mei 2007

2 Colofon Programmajaarrekening Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout Postbus GB Oosterhout Inlichtingen Tel: (0162) Fax: (0162) Internet 2 Programmajaarrekening

3 Inhoudsopgave Inleiding...5 Samenstelling College van burgemeester en wethouders Beleidssamenvatting Financiële Positie Overzicht lasten en baten Gewijzigde begroting Bijzondere baten en lasten Financieringspositie Reserves en voorzieningen Toekomstige financiële positie Programmaverantwoording Bestuur/gemeenteraad Bestuur/College/ & Dienstverlening Woonomgeving Veilig Verkeer & Mobiliteit Natuur, Milieu en Afval Bouwen en Wonen Werk & Inkomen Programmering van de Stad Onderwijs, Jeugd & Voorschool Maatschappelijke Zorg Sport Productondersteuning Algemene Dekkingsmiddelen...94 BP1 Vitale en Attractieve binnenstad BP2 Jong BP3 Samenleving Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Treasury (financiering) Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) Ontwikkeling EMU saldo Programmajaarrekening 3

4 5. Jaarrekening (financieel) Inleiding Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Rekeningresultaat Analyse op hoofdlijnen Programma budgetten (afwijkingen) Kapitaallasten Personele lasten Grondexploitaties Investeringen Balans Balans Toelichting op de Balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ontwikkelingen na balansdatum Rechtmatigheid en SiSa Bijlagen Kerngegevens Personeelssterkte en- lasten in Overzicht investeringen (diverse) Overzicht reserves en voorzieningen Afkortingenlijst Overzicht begrotingswijzigingen Overzichten Single Information Single Audit Accountantsverklaring Programmajaarrekening

5 Inleiding Het jaarverslag van de gemeente Oosterhout is het uitgelezen moment van verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar aan de Gemeenteraad, maar ook zeker aan de alle burgers van Oosterhout! Deze verslaglegging over de gemeentelijke prestaties en bestedingen in het jaar zijn uitwerkingen van de beleidsvoornemens die het gemeentebestuur zich ten doel heeft gesteld in de perspectiefnota en de Programmabegroting. Het jaarverslag is de logische afronding van de cyclus Politiek akkoord, Meerjarenbeleidsplan, Concernbegroting en de Concernrapportages, die een inzicht hebben verschaft in de financiële en beleidsmatige stand van zaken binnen de gemeente Oosterhout. De jaarstukken bestaan uit de navolgende 5 onderdelen: 1. Beleidsamenvatting; 2. Financiële positie (op hoofdlijnen) 3. Programmaverantwoording 4. (Verplichte) paragrafen 5. Jaarrekening (financieel) De jaarstukken zijn op basis van de nieuwe programma-indeling opgesteld, zoals deze bij het nieuwe politieke akkoord en het meerjarenbeleidsprogramma zijn geïntroduceerd. Dit vergroot naar onze mening de herkenbaarheid van de programma s en het inzicht erin. In de programmaverantwoording hebben we mede op uw verzoek consequent de 3-W vragen doorgevoerd. Dit betekent dat per programma eerst ingegaan wordt op de vraag Wat willen we bereiken. Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties (wat hebben we gedaan?). Tot slot wordt per programma in beeld gebracht wat de werkelijke kosten in zijn geweest en wat belangrijke afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting. Zoals vorig jaar reeds in gang gezet, is ook nu een zogenaamde Rekening in één Oogopslag opgesteld, waarin op een meer communicatieve manier, de belangrijkste feiten en cijfers staan gepresenteerd. Deze rekening in één oogopslag is overigens samengevoegd met het burgerjaarverslag. Oosterhout, mei 2007 College van burgemeester en wethouders Programmajaarrekening 5

6 Leeswijzer De opbouw van de gemeenterekening is als volgt: Deel 1 en 2: In deel 1 en 2 is een samenvatting op hoofdlijnen geschreven voor zowel op de beleidsmatige verantwoording als de financiële verantwoording. Deel 3 Programmaverantwoording: Volgens de 3 W-vragen, Wat willen we bereiken, Wat hebben we ervoor gedaan en Wat heeft het gekost de toelichting op de programma s. De beleidsspeerpunten vallende binnen deze programma s zijn afzonderlijk toegelicht. Hiernaast wordt er onder Wat heeft het gekost een toelichting gegeven op financiële afwijkingen. Deel 4 Paragrafen Hierin zijn de diverse paragrafen opgenomen, die in de nieuwe voorschriften 2004 (Besluit Begroting & Verantwoording) verplicht zijn opgenomen. Het betreft dezelfde paragrafen die reeds in de programmabegroting zijn opgenomen, aangevuld met een paragraaf omtrent Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV). Deel 5 Jaarrekening (financieel) Dit onderdeel is het financiële deel van de jaarverantwoording met de toelichting van de afwijkingen per programma, de investeringen, balans en bijzondere onderwerpen zoals de Algemene Uitkering. Ook cijfermatige onderdelen welke door de programma s heenlopen worden hier centraal toegelicht in plaats van op de programma s zelf. Dit betreft de personele lasten en de kapitaallasten. 6 Programmajaarrekening

7 Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders W.H. Huijbregts-Schiedon, Burgemeester Portefeuille: Integrale veiligheid Dienstverlening Regionale samenwerking en externe oriëntatie Burgerparticipatie Overige wettelijke taken drs. E. Oolhorst, Wethouder Portefeuille: Sociale zekerheid Inburgering Onderwijs, voorschool en kinderopvang Grondzaken Jeugdbeleid Cultuur Begraafplaats Ontwikkelingsproject Slotjes-Midden Operatie Jong Y.C.M.G. de Boer, Wethouder Portefeuille: Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening Economische zaken Toerisme en recreatie Monumenten en archeologie Programmajaarrekening 7

8 J.W.A. Boers, Wethouder Portefeuille: Woonomgeving (wegen, integraal beheer openbare ruimte, openbaar groen, buurt- en wijkbeheer, speelvoorzieningen, dorps- en buurthuizen) Sport Detailhandel, middenstand en horeca Evenementen Ouderenbeleid Operatie Vitale en attractieve binnenstad F.C. Gerbrands, Wethouder Portefeuille: Middelen (financiën, personeel en organisatie, ICT, facilitaire zaken) Communicatie Natuur, milieu, water en afval Agrarische zaken Nutsvoorzieningen J. van Brummen, Wethouder Portefeuille: Verkeer en mobiliteit Wonen Volksgezondheid Maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ontwikkelingen) Ontwikkelingsproject Vrachelen IV/V 8 Programmajaarrekening

9 1. Beleidssamenvatting De belangrijkste conclusie van deze jaarrekening is dat er sprake is van een gezond financieel evenwicht tussen de kosten en opbrengsten van de gemeente. De financiële positie heeft enkele jaren stevig onder druk gestaan. Mede door forse ombuigingen die in de begroting 2005 zijn doorgevoerd, is het structurele financiële beeld sterk verbeterd. De begroting sloot dan ook weer met een gering positief resultaat en ook in het meerjarenperspectief waren er weer positieve resultaten zichtbaar (met uitzondering van het jaar 2008). De jaarrekening sluit met een totaal positief saldo van 37,3 miljoen. Dit wordt uiteraard sterk beïnvloed door eenmalige voordelen ten opzichte van de begroting. Wanneer deze eenmalige resultaten geëlimineerd worden uit dit resultaat, blijft de conclusie aanwezig dat het financiële resultaat over positief is. Per programma zijn de belangrijkste ontwikkelingen als volgt te omschrijven: Bestuur/ College en Dienstverlening In is verder gewerkt aan verbeteringen op het gebied van dienstverlening. Dit heeft inhoud gekregen door onder andere het aanbieden van meer digitale producten (van 35% naar 50%). Ook zijn de servicenormen voor de klantafhandeling in voorbereid. In is daarnaast een extra impuls gegeven aan externe oriëntatie van zowel organisatie als bestuur. Deze externe oriëntatie heeft bijvoorbeeld vorm gekregen door voorbereidingen op het bestuursconvenant West-Brabant. Via dit convenant werken achttien West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen op strategisch niveau samen. Woonomgeving Met betrekking tot beeldkwaliteitsplannen is, op basis van de uitkomsten van de audit IBOR, geconstateerd dat een integrale visie op de openbare ruimte gewenst is. Derhalve is in geen beeldkwaliteitsplan aangeboden. Er is namelijk voor gekozen om het beeldkwaliteitsplan groen als bouwsteen te gebruiken bij het opstellen van de integrale visie. Bij uitvoering van Schoon, heel en veilig en dan met name bij het onderhoud van het openbaar groen onderdeel beplantingen wordt vanaf voor 78% gebruik gemaakt van gesubsidieerde arbeid via!go. Er is in verder werk gemaakt van de fysieke herinrichting van de Larenbuurt. De gemeenteraad heeft in december de visie voor de Larenbuurt vastgesteld. Over het tot stand komen van de visie werd uitgebreid gecommuniceerd met bewoners en een bewonersvertegenwoordiging uit de Larenbuurt. Voorts is het project Bloemenbuurt+ als aandachtsbuurt afgerond. Veilig De samenwerkingsovereenkomst 3xrood is in getekend. Hierdoor is verder inhoud gegeven aan de intensivering van de samenwerking op het gebied van brandweerzorg met de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. In is een onderzoek verricht naar de verwervingsmogelijkheden van de nieuwe brandweerkazerne. Ook is afgesproken dat elk bedrijventerrein moet gaan zorgen voor een parkmanagement. De bedrijven nemen hiervoor het initiatief. Verder is via het integraal veiligheidsplan, het project sluitende aanpak, voorbereidingen voor cameratoezicht en intensieve controle en handhaving werk gemaakt van de veiligheid in Oosterhout. Verkeer & mobiliteit In september is gestart met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Vaststelling hiervan is een belangrijk thema voor Per 1 januari is het stallen van de fiets in de bewaakte fietsenstallingen gratis. Gelijktijdig is op een aantal locaties in het centrumgebied een stallingverbod ingesteld. Gekoppeld aan het nieuwe stallingbeleid voor de fiets is een uitgebreid communicatieproject uitgevoerd. Programmajaarrekening 9

10 Verder is aandacht besteed aan de verkeersrelatie met Breda. De gemeente Breda gaat extra infrastructurele voorzieningen treffen nabij de noordelijke rondweg en de westelijke randweg Teteringen. Ten aanzien van de A27 lopen verschillende trajecten zoals de Planstudie A27en de Regionale verkenning A27 Zuid. Ook is met betrekking tot de A27 in afgesproken dat er een quick win studie zal plaatsvinden. In is gestart met het onderzoek naar aanvullend fijnmazig openbaar vervoer in Oosterhout. Onderhandeling met de provincie lopen. Natuur, Milieu & Afval Op 1 januari 2008 wordt de omgevingsvergunning ingevoerd. De voorbereidingen voor de invoering van de omgevingsvergunning zijn in gestart en inmiddels in volle gang. In is de professionalisering van de milieuhandhaving vooral zichtbaar geworden door het strikt toepassen van de handhavingsstrategie. Verder is de aanpassing van het composteringsproces door geforceerde beluchting toe te passen gerealiseerd. In is uitvoering gegeven aan het afvalbeleidsplan. Zo is er bijvoorbeeld gestart met de alternerende inzameling en het afsluiten van separate contracten voor bedrijfsafval. In is daarnaast gewerkt om het beleid ten aanzien van het afkoppelen van regenwater vorm te geven. Een aantal rioleringsprojecten waaraan in is gewerkt is:werkzaamheden aan de Kanaalstraat, rioolvervanging Teilingen, overstortplaatsen Weststad, Sterrenburg, Kastelenburg, Arendsplein, Gasstraat en een bergbezinkbassin aan de Gooikensdam. Bouwen & Wonen In juni heeft de gemeenteraad een strategische visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Oosterhout-Oost en Dorst vastgesteld. Met betrekking tot Santrijn heeft het college in maart 2005 een projectplan vastgesteld waarin een voorstel wordt gedaan langs welke processtappen bij de planontwikkeling rond het gebied Santrijn gekomen kan worden tot mogelijke samenwerkings- en financieringsconstructies, en zo tot een realiseerbaar plan. Hieraan is in verder inhoud gegeven. De gemeenteraad heeft in september 2005 een besluit genomen over de hoofdrichting voor de visie Slotjesveld. Deze hoofdrichting is de basis voor de ontwikkelingsvisie waaraan in is gewerkt. In januari heeft de raad het "Stedenbouwkundig ontwikkelingsplan Slotjes-Midden" vastgesteld als richtinggevend kader voor de herstructurering van de wijk. De realisatie van dit project zal via een gefaseerde aanpak gedurende een termijn van circa 10 tot 12 jaar worden uitgevoerd. De locatie aan de Van Oldeneellaan (duplexwoningen) wordt als eerste deelproject opgepakt. Vooruitlopend zijn in in dit gebied wederom diverse straten heringericht, namelijk Goselingstraat en Mgr Frenckenstraat. Ook is met Cires een meerjaren convenant gesloten met afspraken over o.a. de realisatie van nieuwbouw in de komende jaren. Verder heeft de gemeente ingestemd met regionale samenwerking op het gebied van de archeologie via het regiobureau Breda. Werk & inkomen Eind is het totale werk op Vijf Eiken aanbesteed en gegund. De planning is dat het werk medio 2008 gereed is. De herinrichting van Vijf Eiken-west is inmiddels grotendeels afgerond. Eind is besloten, om op basis van de beleidsbrief van de WAVA, om haar financiën te verbeteren. Daarnaast is de intentie uitgesproken om de mogelijkheden van intensivering van het gemeentelijk opdrachtgeverschap in overleg met de andere in WAVA deelnemende gemeenten te onderzoeken. Ook op het terrein van toerisme zijn stappen gezet. Zo is in overleg met de VVV verder inhoud gegeven aan de toeristische campagne Oosterhout familiestad en is in samenspraak met onder andere het bedrijfsleven en de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen gewerkt aan het Marketingplan Biesbosch. Ook is in samenspraak met en tot tevredenheid van de recreatieondernemers nieuw beleid rondom verblijfsrecreatie vastgesteld. 10 Programmajaarrekening

11 Programmering van de stad In is gestart met de vormgeving van een nieuw evenementenbeleid. Het is de bedoeling dat het evenementenbeleid gaat bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Oosterhout Familiestad. Verder is in werk gemaakt van de voorbereidingen van de viering van Oosterhout 200 jaar stadsrechten. In dat kader is tevens besloten om de Oosterhoutse geschiedenis op te tekenen en te publiceren. Ook zijn afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om de Marktplaats voor cultuureducatie in maart 2007 volledig operationeel te laten zijn. Ook is in door het college de visie op cultuurhistorie en museabeleid voorlopig vastgesteld. Onder de Oosterhoutse jeugd is Outflow een begrip geworden. Sinds de officiële opening op 1 september is het gemiddelde aantal explosief gestegen naar 450 bezoekers per week. Onderwijs, Jeugd & Voorschool In zijn de uitgangspunten voor het lokaal onderwijsbeleid vastgesteld. Hierdoor wordt inhoud gegeven aan speerpunten zoals: voorschoolse educatie, het tegengaan van segregatie en invoering van schakelklassen. Op basis van de meest recente cijfers is de belangrijkste doelstelling voor 2003-, het realiseren van een deelnamepercentage van 65% aan voor- en vroeg-schoolse educatie, behaald. Uit het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs zijn het afgelopen jaar een vijftal projecten nader uitgewerkt. Dit betreft aanpassingen aan De Meander, Biëncorf, Sint Jan, Marcoen en de Achthoek. De Touwbaanschool (fusieschool Santrijn-Zandheuvel) is aanbestedingsgereed en de bouwvergunning wordt begin 2007 afgegeven. Van de tijdelijke school in Vrachelen 3 is de eerste fase van 8 lokalen gerealiseerd. Op basis van de voortschrijdende behoefte vindt uitbreiding plaats. In is een krediet van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Hans Berger Kliniek. De planvorming verkeert in een voorbereidende fase. Naar verwachting wordt in 2007 een begin gemaakt met de bouw. Met ingang van 1 januari is voor een proefperiode van twee jaar schoolmaatschappelijk werk op het basisonderwijs ingevoerd in analogie met het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs. Maatschappelijke zorg In dit programma heeft de invoering van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in centraal gestaan. Activiteiten in dit programma hebben geleid tot een probleemloze invoering van de Wmo per 1 januari Het loket voor wonen, zorg en welzijn kreeg in in eerste instantie vorm in het stadhuis. Met de invoering van de Wmo werd daaraan het Wmoservicecentrum toegevoegd. Door de raad zijn in mei de uitgangspunten voor vrijwilligersbeleid als onderdeel van Wmo-beleid vastgesteld. Met betrekking tot Oosterheide, Wel Zo goed Wonen heeft, op grond van het vastgestelde Plan van Aanpak, in een verdiepingsslag plaatsgevonden. Daarbij zijn startnotities per deelproject vastgesteld. In heeft een verkenning plaatsgevonden naar de herhuisvestingmogelijkheden in de voormalige Zandheuvelschool voor het Speelgoedmuseum Op Stelten. Met betrekking tot volksgezondheid is in de basis gelegd voor een nieuw volksgezondheidsplan. Sport Ten behoeve van het nieuwe sportcomplex Vrachelen 4/5 zijn de eerste voorbereidingen in opgepakt. Het programma van eisen bevindt zich thans dan ook in de afrondingsfase. De raad heeft in besloten om de zwembaden weer op een goed kwaliteitsniveau te brengen. Hierdoor wordt adequaat ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt. Er is inmiddels gestart met de renovatie in Arkendonk en de Warande. Verder zijn in diverse impulsen gegeven aan breedtesportprojecten. Programmajaarrekening 11

12 Productondersteuning In is een aanvang gemaakt met een aanvullende studie/verkenning voor de Derde fase van de renovatie van het stadhuis. Deze verkenning wordt in 2007 afgerond. Ook heeft in het teken gestaan van voorbereidingen om per 1 januari 2007 een shared service centrum ICT op te starten. In heeft het SSC i.o. de gemeenten Oosterhout, Oisterwijk en Baarle-Nassau als operationele klant. Voor integratie van de ICT-omgevingen van Hilvarenbeek en Dongen zijn in stappen gezet. Ook is er het afgelopen jaar ingezet op de communicatiekracht van de gemeente. Dit heeft geleid tot een wezenlijk andere communicatieaanpak bij diverse projecten waarbij burgers in de gelegenheid werden gesteld van gedachten te wisselen over onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn. Bijzondere programma s: Centrum+, Jong en Samenleving In algemene zin valt over het bijzonder programma Centrum+ op te merken dat in de tweede helft van gewerkt is aan het opstellen van een actieprogramma voor de binnenstad (Centrum+). Het actieprogramma beschrijft hoe gemeente, winkeliers, bewoners, horeca en de toeristisch/recreatieve sector in gezamenlijkheid tot een kwaliteitsimpuls (van een zeven naar een acht) voor de Oosterhoutse binnenstad willen komen. Ook vormt Schoon, heel en veilig een belangrijk onderdeel van het actieprogramma Centrum+. Met ingang van 1 maart wordt het actieprogramma Centrum+ aangestuurd door een stadscoach. In november werd in cultureel jongerencentrum Outflow de aftrap gegeven voor het bijzonder programma Jong. In 2007 zal via alliantiemanagement inhoud worden gegeven aan een breed programma van acties. Het bijzondere Programma Samenleving is inmiddels ook opgestart. De afdelingsmanager Wijk en Welzijn heeft daarbij de rol als alliantiemanager op zich genomen. Het programma Samenleving heeft tot doel om initiatieven vanuit de Samenleving te stimuleren en te ondersteunen. 12 Programmajaarrekening

13 2. Financiële positie Het resultaat van de jaarrekening is bepaald op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en met inachtneming van de kaders, die in het meerjarenbeleidsplan (perspectiefnota), begroting zijn vastgelegd. Voor zover besluitvorming inzake toevoeging c.q. onttrekking aan reserves reeds heeft plaatsgevonden zijn deze eveneens in de exploitatie verwerkt, echter wel separaat zichtbaar gemaakt via een apart programma. 2.1 Overzicht lasten en baten totaal De jaarrekening sluit met een totaal positief saldo van 37,3 miljoen. Overeenkomstig de comptabiliteitsvoorschriften is het resultaat afzonderlijk vermeld op de balans. De primitieve begroting sloot met een overschot van Ten opzichte van deze aangepaste begroting is het totale rekeningresultaat 37,2 miljoen positiever dan geraamd. In de onderstaande tabel zijn de rekeningcijfers vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen in. Exploitatie Rekening Begroting na wijzigingen Verschil Lasten Baten Subtotaal programma s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves Gewijzigde begroting In het politiekakkoord is een nieuwe programmastructuur opgenomen. Vanaf de begroting 2003 werken we in Oosterhout met de programmabegroting en rekening. Aangezien dit de eerste ervaring met programma s was, is destijds gekozen voor een eenvoudige opzet. Bij het opstellen van het politiek akkoord zijn de diverse beleidsproducten weer tegen het licht gehouden met het doel te komen tot inhoudelijk meer beleidsmatige programma s. Met de vaststelling van het college akkoord is ook de nieuwe programmastructuur vastgesteld. Om u als gemeenteraad niet te veel te verwarren met telkens andere presentatiewijze binnen onze planning en control producten is ervoor gekozen de nieuwe programmastructuur vanaf dat moment consequent te hanteren. Dit vereiste echter wel dat de begroting geconverteerd werd naar deze nieuwe programma s. Deze conversietabel is opgenomen en vastgesteld ten tijde van de eerste concernrapportage. Om een juiste verdeling over de programma s te kunnen maken zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Het oude beleidsproduct Bestuurs- en management ondersteuning is opgedeeld in twee afzonderlijke beleidsproducten algemeen en sturing en control. Het oude beleidsproduct Recreatie is opgedeeld in het beleidsproduct Recreatie en toerisme en het beleidsproduct Speelvoorzieningen. Het oude beleidsproduct Oudheidkunde en musea is opgedeeld in het beleidsproduct Musea en archieven en het beleidsproduct Monumenten en archeologie. Er is een begrotingswijziging nodig om het budget ten behoeve subsidies H19, filmtheater en overige cultuur van het beleidsproduct Welzijns- en maatschappelijk werk over te brengen naar het beleidsproduct Kunst en cultuur. Programmajaarrekening 13

14 De raad heeft zoals gezegd de nieuwe begrotingsopzet reeds vastgesteld. Onderstaand is een tabel opgenomen met de nieuwe programma s. Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Bestuur/ Gemeenteraad Bestuur/ College en Dienstverlening Woonomgeving (openbare ruimte en buurtgericht werken) Veilig (Openbare orde en veiligheid) Verkeer en Mobiliteit Natuur, milieu en afval Bouwen en Wonen (Ruimtelijke ordening, wonen en grondexploitatie) Werk & Inkomen Programmering van de Stad (Cultuur) Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool Programma 11 Maatschappelijke Zorg Programma 12 Sport Programma 13 Productondersteuning Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Gedurende het jaar is overigens een aantal begrotingswijzigingen gemaakt, die echter een neutraal begrotingseffect hebben gehad. Deze begrotingswijzigingen komen voort uit raadsbesluiten en/of administratieve correcties e.d. In bijlage 6 is een opsomming gegeven, inclusief toelichting van alle begrotingswijzigingen. 2.3 Bijzondere baten en lasten Om een goed beeld te geven omtrent het structurele karakter van het rekeningresultaat, is onderstaand een analyse gemaakt van de incidentele baten en lasten. Hierbij zijn alleen de grotere incidentele posten (> ) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door deze te onttrekken aan het rekeningresultaat ontstaat onderstaand beeld. Cijfermatig overzicht structureel resultaat: Bedragen * Totale rekeningsresultaat Incidentele baten /- Incidentele lasten Structureel rekeningresultaat Het totale resultaat over het bedraagt Dit is het resultaat waarbij incidentele baten en lasten zijn meegenomen. Incidentele baten waren er voor een bedrag van en lasten Het gewone exploitatieresultaat bedraagt positief. 14 Programmajaarrekening

15 De volgende incidentele voordelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het rekeningresultaat: Bedragen * Winstnemingen grondexploitatie Extra dividend Intergas Hogere inkomsten bouwvergunningen 496 Omzetting erfpachtsgronden naar eigendom 350 Extra dividend Bank Nederlandse Gemeenten 315 Inkomsten algemene uitkering over voorgaande jaren 177 Voordeel afschrijvingen (latere uitvoering IHP) 442 Vrijval "oude" balansposten 195 Totaal De volgende incidentele nadelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het rekeningresultaat: Bedragen * Extra bijdrage WAVA/!GO Hogere kosten utivoering FPU regeling 220 Kosten Oud Brabant 346 Negatieve afrekening OZB over voorgaande jaren 158 Totaal Het geschoonde resultaat in bedraagt dus circa 1,4 miljoen. 2.4 Financieringspositie De financieringspositie geeft aan dat er per ultimo een financieringsoverschot bestaat van 58 miljoen. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven: Bedragen * Ultimo Ultimo Reserves Resultaat jaarrekening Voorzieningen Langlopende geldleningen Subtotaal Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Subtotaal Financieringsoverschot Het financieringsoverschot is aanzienlijk verbeterd in. Dit wordt met name veroorzaakt door het extra dividend vanuit het bedrijf Intergas. Hierdoor is ook een daling van het saldo van de aangetrokken langlopende geldleningen te verklaren. Dit betekent dat we investeringen veelal kunnen financieren met eigen vermogen. Programmajaarrekening 15

16 2.5 Reserves en voorzieningen De reservepositie geeft het volgende beeld: Bedragen * Omschrijving Ultimo Ultimo Algemene reserves (kernreserves) Reserves grondexploitatie Bestemmingsreserves Egalisatierekeningen Voorzieningen Exploitatiesaldo Totaal In aansluiting op de verbetering van de financieringspositie is er ook een toename van de reservepositie zichtbaar. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans, onderdeel reserves en voorzieningen. 2.6 Toekomstige financiële positie De financiële positie heeft enkele jaren stevig onder druk gestaan. Mede door forse ombuigingen die in de begroting 2005 zijn doorgevoerd, is het structurele financiële beeld sterk verbeterd. De begroting sloot dan ook weer met een gering positief resultaat en ook in het meerjarenperspectief waren er weer positieve resultaten zichtbaar (met uitzondering van het jaar 2008). De toekomstige financiële positie kan sterk beïnvloed worden door onder andere de volgende zaken: - ontbreken van goede beheerplannen groen, wegen e.d. Hierdoor is er onvoldoende zekerheid over de gewenste kwaliteitsniveaus in relatie tot de benodigde budgetten. Eén en ander kan leiden tot achterstallig onderhoud. - Toekomstige investeringen kunnen leiden tot een stijging van exploitatiekosten. Van belang is om bij investeringen ook steeds aandacht te hebben voor de structurele gevolgen. - Invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (mogelijk structureel nadeel van ); Voor de mogelijke risico s die van invloed zijn op de toekomstige financiële positie van de gemeente wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen. De reservepositie van de gemeente groeit. In het Meerjarenbeleidsplan en in de begroting 2007 is een beeld geschetst van de beschikbare ruimte binnen de vrije reserve. Daarbij is tevens een beeld geschetst van toekomstige inkomsten en uitgaven ten gunste c.q. ten laste van deze vrije reserve. Dit beeld wordt via de perspectiefnota 2008 geactualiseerd (wordt gelijktijdig gepresenteerd met deze programmarekening). Een risico voor de vrije reserve is de vraag of de fusie en de gedeeltelijke verkoop van aandelen van Intergas gerealiseerd kunnen worden. Voor verdere toelichting met betrekking tot Intergas wordt verwezen naar de risicoparagraaf. 16 Programmajaarrekening

17 3. Programmaverantwoording In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma s (13 beleidsprogramma s en 1 financieel georiënteerd programma) en drie flexibele programma s het programmaplan van de gemeente Oosterhout. Onderstaand zijn de rekeningcijfers per programma vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen in. Programma Rekening Begroting na wijzigingen Verschil Bestuur/ Gemeenteraad Bestuur/ College & Dienstverlening Woonomgeving Veilig Verkeer & Mobiliteit Natuur, Milieu & Afval Bouwen en Wonen Werk & Inkomen Programmering van de Stad Onderwijs, Jeugd & Voorschool Maatschappelijke Zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Vitale en Attractieve binnenstad Jong Samenleving Subtotaal programma's Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Totaal resultaat In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen uitgewerkt: Wat willen we bereiken? Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Algemene doelstelling - Relevante beleidsdocumenten - Outcome- indicatoren Wat hebben we daarvoor gedaan in? Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Gerealiseerde activiteiten - Output- indicatoren Programmajaarrekening 17

18 Wat heeft het gekost? Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Kosten en Opbrengsten - Specificatie saldo naar beleidsonderdelen - Belangrijke mutaties (de toelichting van deze mutaties is opgenomen onder de financiële begroting) Voor het totaaloverzicht van de financiële mutaties binnen het programma is tevens in beeld gebracht de meer of minder inzet van eigen personele uren en de mutatie in kapitaallasten. Beiden onderdelen worden in de financiële jaarrekening integraal toegelicht. Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk: V: voordelig N: Nadelig B: Baten L: Lasten Het beantwoorden van de drie vragen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is toch weerbarstig. In praktijk blijkt het erg lastig te zijn om doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te formuleren. Bij de begroting 2007 is daartoe een eerste aanzet gegeven en voor de aansluiting is voor de jaarrekening daarop voortgegaan. 18 Programmajaarrekening

19 Programma 1 Bestuur Portefeuillehouder: Gemeenteraad/ H. Huijbregts- Schiedon Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de volksvertegenwoordigende rol. Relevante beleidsdocumenten Reglement van Orde van de Gemeenteraad Gedragscode Gemeenteraad Instructie voor de griffier Diverse verordeningen, w.o. o Verordening op de Rekenkamer o Verordening inzake het burgerinitiatief o Verordening op de vergoeding aan gemeenteraadsfracties Wat hebben we daarvoor gedaan in? Programma 1 Bestuur DOELSTELLING / BEOOGD RESULTAAT Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Verdere aanscherping van de positie van de gemeenteraad door middel van evaluatie van de eerste dualistische raadsperiode. Opstarten van een inwerkprogramma voor (nieuwe) raadsleden waarin onder andere aandacht zal zijn voor de toepassing van dualisme in de Oosterhoutse praktijk. Ambitie van de gemeenteraad meer te sturen op de eigen agenda. WERKELIJK RESULTAAT Werken zonder commissies is gehandhaafd en wens tot meer sturing op eigen agenda is expliciet geformuleerd Er zijn 9 nieuwe raadsleden ingewerkt op een aantal inhoudelijke thema s en gebruikelijke processen en procedures. Er is verzocht om een jaarplanning raadsnota s (uitwerking MJBP). Nu die er is, kan de raad de ruimte voor de eigen agenda invullen. Programmajaarrekening 19

20 Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten (bedragen * 1.000) Exploitatie Rekening 2005 Begroting Rekening Saldo Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Rekening Lasten Rekening Baten Rekening Saldo Begroting Saldo Kosten van de gemeenteraad Griffie Rekenkamer Totaal Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag X Inzet eigen personeel: L N 44 X Kapitaallasten: L Minder ondersteuningskosten L V Lagere kosten voor de rekenkamer L V 14 Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Bedrag In 2005 was er sprake van een voordeel aangezien de rekenkamer later gestart is (en dus minder kostte in 2005). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Financiële jaarrekening. 20 Programmajaarrekening

21 Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Portefeuillehouder: H. Huijbregts- Schiedon/ F.C. Gerbrands Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening. Relevante beleidsdocumenten Programma Andere Overheid (extern) Dienstverleningsmodel 2004 (intern vastgesteld eind 2001) Nota Verbonden partijen Diverse gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht en Verordening Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht Verordening klachtenregeling Oosterhout Inspraakverordening Werkproces besluitvorming college en raad Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 2 Bestuur / College en Dienstverlening Burgerindicator (Burgerijenquête) SCORE 2002 SCORE 1. Waardering aanbod en kwaliteit van de gemeentelijke informatie. -- 8,3 2. Ik ben over het algemeen tevreden over de behandeling aan de telefoon door de gemeente. 6,9 8,4 3. Het duurt over het algemeen (te) lang voordat ik antwoord krijg op mijn brief aan de gemeente. 5,3 5,2 4. Behandeling in het stadhuis 7,7 7,5 5. Ik moest lang wachten voordat ik aan de beurt was. 6,4 5,4 6. Rapportcijfer voor de dienstverlening door de gemeente. 6,9 6,8 7. De huidige dagopenstelling van de balies in de publiekshal zijn voldoende. 7,7 7,2 8. De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is voldoende. 6,8 8,1 9. Aandeel dat ontvangstbevestiging heeft gehad op brief aan de gemeente. 79% 84% 10. Vertrouwen in de overheid algemeen -- 4,4 11. Vertrouwen in de lokale overheid -- 4,4 12. Beoordeling gemeentelijke regels -- 6,4 13. Beoordeling gemeentebestuur -- 5,6 Programmajaarrekening 21

22 Burgerindicator uit de Benchmarking Publiekszaken: bron VNG SCORE 2005 SCORE Totaaloordeel klanttevredenheid 7,0 7,3 Geboden service 7,1 7,7 Wachttijd max. 15 minuten onbekend 72% Aantal aanvragen via digitaal loket nvt 600 Afhandeltijd aanvragen digitaal loket nvt 3 werkdagen Voorafgaand informatie ingewonnen via digitaal loket 11% 31% Telefonische dienstverlening bij Telefonisch Informatie Centrum (oordeel over de wijze waarop men is geholpen) onbekend 7,4 Wat hebben we daarvoor gedaan in? Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Doelstelling/ Beoogd resultaat Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Uitbreiding digitale dienstverlening: In % van de totale dienstverlening via internet. In 50%. Invoeren van servicenormen: in worden concrete servicenormen opgesteld voor de frontoffice. Vanaf 2007 wordt dit uitgebreid over de totale dienstverlening. Verdere professionalisering lokale omroep ORTS: Vierde kwartaal van concreet uitvoeringsplan, eerste kwartaal 2007 outputcontract van kracht. Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Een hernieuwde impuls aan de bestuurlijke samenwerking binnen het verband van BOEL. Werkelijk resultaat In is de digitale dienstverlening gestegen van 35 naar 50%. Burgers kunnen een vijftal producten [eigen verklaring rijbewijs, uittreksel GBA, afschrift burgerlijke stand, aangifte verhuizing binnen en buiten de gemeente, parkeerkraskaarten] bij publiekszaken digitaal aanvragen. In 2007 zal een verdere verfijning gaan plaatsvinden en vervolgens een uitbreiding waar mogelijk. De gestelde norm is/wordt gehaald. De servicenormen voor de klantafhandeling zijn in voorbereid. Vaststelling ervan vindt plaats in In is gewerkt aan het digitaliseren van de postafhandeling. Hieraan zijn ook afhandelingsnormen toegekend Zie onderstaande toelichting Er zijn in kansrijke thema s benoemd voor strategische samenwerking binnen het BOEL 22 Programmajaarrekening

23 Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen ORTS In is, in nauw overleg met het bestuur van de ORTS, een instrument ontwikkeld om de ondersteuning van de lokale omroep (ORTS) te vergroten zodat deze werk kan gaan maken van verdere professionalisering. Met ingang van 1 januari 2007 is een outputcontract met de ORTS aangegaan voor de duur van twee jaar met de intentie het contract te verlengen. Voor de uitvoering van de activiteiten uit het outputcontract is jaarlijks een bedrag van beschikbaar gesteld. Overige activiteiten: BOEL Uit onderzoek blijkt dat de kernkwaliteiten van de stadsregio in toenemende mate onder druk staan. In is gestart met het benoemen van een aantal deelprojecten die in het verband van de Stadsregio kunnen worden opgestart (o.a woningbouw, Toerisme en recreatie als economische groeisector en bedrijventerrein). College: In is bij de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen - een vijfde wethouder aangetreden. Deze uitbreiding op zich heeft niet geleid tot een behoefte aan extra introductie/opleiding. Wel heeft het college in behoefte gehad aan extra training en vooral ook gezamenlijke studie op andere onderwerpen. Samenwerking * Samenwerking binnen West-Brabant In is gestart met de voorbereidingen op te komen tot het bestuursconvenant West-Brabant. Via dit convenant werken 18 West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen op strategisch niveau samen. Het gaat hierbij om West-Brabantse ambities, waarvoor absoluut derden zoals de Waterschappen, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de regio, maar soms ook daar buiten, hard nodig zijn. Maar ook keuzes, die betrekking hebben op West-Brabant, maar die op andere plaatsen (Den Bosch, Den Haag, Brussel) gemaakt worden, vragen West-Brabantse betrokkenheid. *Samenwerking binnen Dongemond Binnen de Dongemond gemeenten heeft een verkenning plaatsgevonden om verder inhoud te geven aan de samenwerking tussen de Dongemond gemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Wourdrichem en Oosterhout). Dit heeft geleid tot een eerste inventarisatie van samenwerkingsthema s (o.a. toerisme, bereikbaarheid). * Samenwerking op uitvoering Hierbij is flexibiliteit het sleutelwoord gebleken. Oosterhout heeft samenwerking gezocht op o.a. ICT en er is verder vormgegeven aan het brandweerproject Drie keer rood (met Drimmelen en Geertruidenberg). Ook is op HRM-gebied samenwerking gezocht met andere gemeenten. Verbonden Partijen De ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot verbonden partijen worden toegelicht in de paragraaf Verbonden Partijen. Programmajaarrekening 23

24 Publieksdiensten Sedert 26 augustus wordt het nieuwe paspoort uitgegeven. Sedert 1 oktober wordt het nieuwe rijbewijs uitgegeven. Dit rijbewijs (creditcard formaat) voldoet aan alle veiligheidseisen en kan derhalve als wettig identiteitsmiddel worden gebruikt. Er is geen klaar terwijl u wacht systeem meer. De klant moet nu tweemaal langskomen. Dit grotere klantaanbod is een gegeven, dat wordt meegenomen in de aanpak van de wachttijdproblematiek (zie score outcome-indicatoren; is speerpunt voor het jaar 2007). Het Burgerservicenummer is wederom uitgesteld. Naar verwachting zal de invoering pas in 2007 gaan plaatsvinden. De verdere ontwikkeling van de gemeente brede dienstverlening is in te herkennen aan het aanbieden van een aantal digitale producten, zoals uittreksels, eigen verklaringen, kraskaarten en afschriften van de burgerlijke stand. Verkiezingen Ten tijde van de gemeenteraadsverkiezing in maart is door het college besloten alle relevante niet begrote kosten inzake verkiezingen ten laste te laten komen van de rekening van PD. Dit betrof voornamelijk zaken in het kader van communicatie. De invoering van de stempas is niet kosten neutraal. De portokosten voor verzending van de stempassen en huis aan huisinformatie worden vanaf ten laste gebracht van PD. De Tweede kamerverkiezing van november was aanvankelijk begroot voor het jaar Naast gebruik van de stempas werden een reeks van aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals een vierde stembureaulid voor ieder stembureau, beveiligd vervoer van stemmachines en verbeterde opslag. Overige indicatoren Score 2005 Score Opkomst % verkiezingen gemeenteraad 56,18% % ongeldige stemmen gemeenteraadsverkiezingen 0,2% Percentage gegronde bezwaar- en beroepschriften (cijfer 2005) 28,5% 22,2% Percentage ongegronde bezwaar- en beroepschriften (cijfer 2005) 64.3% 66,7% 24 Programmajaarrekening

25 Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten (bedragen * 1.000) Exploitatie Rekening 2005 Begroting Rekening Saldo Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Rekening Lasten Rekening Baten Rekening Saldo Begroting Saldo College Bestuurs- en managementondersteuning Intergemeentelijke samenwerking Publieksdiensten Totaal Specificatie mutatie reserves Storting in reserves Lasten n.v.t. Onttrekking aan reserves Baten Het krediet OL2000 wordt gedekt uit een onttrekking aan de vrije reserve. 156 Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag X Inzet eigen personeel L N 74 X Kapitaallasten L N Extra kosten college: opleidings- en representatiekosten L N Meer rijbewijzen: meer kosten, ook meer opbrengsten L B N V Minder paspoorten maar meer identiteitskaarten (NIK). B V Minder huwelijken ( inclusief de doe-het zelf huwelijken) B N Hogere baten vreemdelingenloket door verrichte diensten. B V Overschrijdingen agv communicatiekosten Gemeenteraadsverkiezingen en kosten extra verkiezingen Tweede Kamer. L N 95 Programmajaarrekening 25

26 Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Bedrag In 2005 extra geld voor inzamelingactie Tsunami in Zuid-Oost Azië L V 55 Vijfde wethouder in vanaf april L N 53 Ten opzichte van 2005 zijn er in veel meer rijbewijzen [ ], documenten voor naturalisatie [ ] en paspoorten [ ] verstrekt. Daar staat tegenover een afname van de identiteitskaarten [-/ ]. B V 70 In zijn er 2 verkiezingen geweest, in 2005 was dit een verkiezing. L N 56 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Financiële jaarrekening. 26 Programmajaarrekening

27 Programma 3 Woonomgeving Portefeuillehouder: J. Boers, F.C. Gerbrands Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. Relevante beleidsdocumenten Jaarplan Openbare Ruimte Beheerplan wegen Gladheidbestrijdingsplan Beleidsplan Openbare verlichting Groenstructuurplan Ecologische visies Landschapsbeleidsplan Warenwetbesluit Attractie- en speelvoorzieningen 2004 Nota Buurtbeheer nieuwe stijl (1997) Toekomstvisie Buurtbeheer (2002) Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 3 Woonomgeving Burgerindicator (Burgerijenquête) 1. Tevreden over de woonomgeving. 2. Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. 3. Tevreden over verkeersveiligheid in de eigen woonbuurt. 4. Waardering speelmogelijkheden voor kinderen in de woonbuurt 5. Waardering schoonhouden van de woonbuurt 6. Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt 7. Waardering straatverlichting in de woonbuurt 8. De gemeente heeft voldoende aandacht voor de problemen in mijn woonbuurt. 9. Mijn woonbuurt zal de komende jaren vooruit gaan. 10. Bereid om zelf actief mee te werken aan verbeteren van woonbuurt Programmajaarrekening SCORE ,9 6,2 6,3-6,6 6,8 SCORE 6,9 7,4 6,7 5,5 7,0 6,5 7,5 3,0 4,6 3,5 4,4 5,1 27

28 Wat hebben we daarvoor gedaan in? Programma 3 Woonomgeving DOELSTELLING / BEOOGD RESULTAAT Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Opstellen en uitvoeren beeldkwaliteitsplannen. Eind beeldkwaliteitsplan openbaar groen in de Gemeenteraad. Bij Schoon, heel en veilig meer gebruik van regelingen voor scholing/ gesubsidieerde arbeid. Eind evaluatie uitbesteding onderhoudswerkzaamheden, eerste helft 2007 aanpassen bestek en nieuwe aanbesteding. In overleg met buurtbewoners investeren in voldoende en betere speelvoorzieningen voor kinderen. Tweede helft opstellen nieuw spreidingsplan, uitvoeren vanaf Project Larenbuurt: aandachtsbuurt binnen wijk en buurbeheer. Start fysieke herinrichting Larenbuurt in Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Onderhoud en exploitatie van havens: onderzoek naar verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en risico s. In besluitvorming plan van aanpak voor beheer, onderhoud en exploitatie. Afronding Bloemenbuurt als aandachtsbuurt. Financieringsvorm binnen buurtbeheer. Besluit in omtrent buurtbudgetten op basis van een in gang gezet pilotproject. Terugdringen zwerfvuil en straatreiniging: Project Keurmerk Veilig Ondernemen in de binnenstad, In de weekeinden meer aandacht te besteden aan de bestrijding. Door samenwerking terugdringen en bestrijding van de meest voorkomende ergernissen. WERKELIJK RESULTAAT Een conceptplan is niet aangeboden omdat uit de Audit-IBOR een integrale visie op de openbare ruimte gewenst is. Bij uitvoering van Schoon, heel en veilig en dan met name bij het onderhoud van het openbaar groen onderdeel beplantingen wordt vanaf voor 80% gebruik gemaakt van gesubsidieerde arbeid via!go. Daarnaast is in ontwikkeling de inzet van uitkeringsgerechtigde bij het onderdeel Schoon. De onderhoudsbestekken zijn aangepast en zullen begin 2007 opnieuw worden aanbesteed. Medio 2007 zal het concept beleid aan de raad worden voorgelegd. De start van de fysieke herinrichting van de Larenbuurt zal in 2007 plaats vinden. Betreft een onderzoek waarbij een groot deel externe expertise is vereist. Omdat deze ruimte niet in het investeringsprogramma is gehonoreerd, is het niet uitgevoerd. Onderzoek is opgenomen in concept investeringsprogramma Bloemenbuurt+ als aandachtsbuurt is afgerond conform voorgenomen plannen. In een bewonersbijeenkomst in De Bunthoef op 4 januari overgedragen aan de buurtbewoners. De pilot buurtbudgetten werd afgerond in. Project KVO is gedeeltelijk geïntegreerd in het programma Centrum+ zeker van het deel schoon, heel en veilig voor de openbare ruimte. Zie programma Centrum+ 28 Programmajaarrekening

29 Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen Beeldkwaliteitsplannen Omdat in de audit IBOR is geconstateerd dat een integrale visie op de openbare ruimte gewenst is, is het beeldkwaliteitplan, dat concept gereed was, niet aangeboden. De raad is hierover door middel van een brief geïnformeerd. Het beeldkwaliteitsplan groen zal als bouwsteen worden gebruikt bij het opstellen van de integrale visie. Terugdringen zwerfvuil en straatreiniging: Vanaf zondag 2 juli wordt iedere zondag een groot deel van het centrum machinaal en handmatig geveegd tussen uur. Daarnaast is de samenwerking met unit AV geïntensiveerd en zal de containerisatie leiden tot terugdringen van zwerfvuil bij afvalinzameling. Larenbuurt De voorbereidingen voor de fysieke herinrichting van de Larenbuurt werden met de vaststelling door de gemeenteraad in december van de ontwikkelde visie voor de larenbuurt afgerond. Over het tot stand komen van de visie werd uitgebreid gecommuniceerd met bewoners en een bewonersvertegenwoordiging uit de Larenbuurt. Op basis van de visie kunnen herinrichtingsplannen worden gemaakt. Uiteindelijk zal de Larenbuurt gefaseerd worden uitgevoerd. Eerste fase in het westelijk deel en een tweede fase in het oostelijk deel van de Larenbuurt. Het project zal een doorloop hebben naar Beheersystemen De inventarisatie van het beheersysteem is verbeterd. De opbouw van de gegevens in weg- riool en groenbeheer is in overeenstemming met elkaar gebracht (straatbegrenzingen aangepast). Van de fietspaden zijn kwalitatieve inspecties uitgevoerd. In het investeringsprogramma is ruimte opgenomen om de inventarisatie af te ronden (2007/2008) Buurtbudgetten Tot een daadwerkelijke beleidsmatige invulling van een systeem van buurtbudgettering in Oosterhout (mede op basis van de uitkomsten van de pilot) is het nog niet gekomen. In 2007 zullen voorstellen voor een systematiek van buurtbudgettering worden gedaan. Groenfonds In de loop van is duidelijk geworden dat de instelling van een groenfonds noodzakelijk is. Vanuit de provincie wordt dit gezien als juiste waarborg voor het realiseren van de groene ambities in het streekplan bij de stedelijke uitbreidingen. Op dit moment vindt uitwerking van de EVZ Vrachelen IV/V en Wilhleminakanaal plaats. Deze gegevens vormen bouwsteen voor het bepalen van de omvang van een groenfonds. Kwaliteitsimpuls Voor is specifieke aandacht gegeven aan de uitvoering van de thema's 'zwerfvuil' en 'hondenbeleid'. Programmajaarrekening 29