VR DOC.0423/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET

Transcriptie

1 VR DOC.0423/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET BEGROTINGSAANPASSING 2017

2 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) 1. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO (Flanders Investment and Trade FIT) 2. Agentschap Plantentuin Meise 3. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 4. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ GEEL) 5. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ REKEM) 6. Vlaams agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) 7. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 8. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRA) 9. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 10. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 11. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 12. De Vlaamse Waterweg NV 13. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 14. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende 15. Via Invest - De Werkvennootschap 16. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM DE LIJN) 17. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 18. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B 19. Universitair Ziekenhuis Gent (UZ GENT) 20. De Watergroep (VMW) III. Strategische Adviesraden (SAR) 21. Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (SAR VRWI) 22. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) 23. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 24. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed (SARO) 25. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) IV. Eigen Vermogen (EV) 26. EV Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 27. EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 28. EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

3 29. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANB) 30. EV Flanders Hydraulics 31. EV Informatie Vlaanderen V. Sui Generis 32. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) 33. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO) 34. Gemeenschapsonderwijs (GO!) 35. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) 36. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 37. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) 38. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT) VI. VZW s 39. Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 40. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) vzw 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 42. Epon 43. Beheer Kunstsite 44. De Singel vzw 45. Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen 46. Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (M HKA) vzw 47. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) 48. Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2017 behorende Rechtspersonen EVA van privaatrecht (vzw) 49. De Rand vzw 50. Muntpunt 51. Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect) EVA van privaatrecht (private stichting) 52. Agentschap Integratie en Inburgering 53. Agentschap Toegankelijk Vlaanderen EVA van privaatrecht (NV) 54. Vlaams Energiebedrijf NV 55. Vlaamse participatiemaatschappij 56. Vlaamse Havens NV EVA van privaatrecht (stichting openbaar nut) 57. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

4 Strategisch onderzoekscentrum (vzw) 58. Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) NV 59. Diestsepoort nv 60. Lak Invest nv 61. Gigarant nv 62. Gimvindus 63. Site-Ontwikkeling Vlaanderen 64. Waarborgbeheer nv 65. School Invest 66. Vlaamse Milieuholding 67. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv 68. Site Kanaal 69. Tunnel Liefkenshoek 70. Wandelaar Invest 71. Domus Flandria 72. Vlaamse Erfgoedkluis Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 73. Limburgs Klimaatfonds 74. Vlaams woningfonds Onderlinge verzekeringsvereniging 75. Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV publiek recht VRT Overige 76. Stichting Vlaamse Schoolsport 77. Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) 78. Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 79. Fonds voor scheepsjongens 80. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde LRM groep 81. Brustem Industriepark 82. Greenville 83. Limburgse Reconversie Maatschappij 84. HWP 85. KMOFIN 86. KMOFIN LRM Beheer 88. Mijnen nv 89. Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied 90. Immo Schurhoven

5 91. Limburg Gas PMV groep 92. ARKimedes Management nv 93. ARKimedes Fonds I 94. ARKimedes Fonds II nv 95. Biotechfonds Vlaanderen nv 96. Participatiefonds Vlaanderen 97. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV nv) 98. PMV Beheer nv 99. PMV re Vinci 100. PMV-TINA Comm. VA 101. Vlaams Innovatiefonds 102. Sustainable Energy Ventures Universiteiten en hogescholen 103. Katholieke Universiteit Leuven 104. Universiteit Gent 105. Vrije Universiteit Brussel 106. Universiteit Antwerpen 107. Universiteit Hasselt 108. Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel 109. Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee 110. Instituut voor Tropische Geneeskunde 111. Thomas More Mechelen - Antwerpen 112. Thomas More Kempen 113. Katholieke Hogeschool Vives Noord 114. LUCA School of Arts 115. Katholieke Hogeschool Vives Zuid 116. Hogeschool West-Vlaanderen 117. UC Leuven 118. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 119. Karel de Grote Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen 120. UC Limburg 121. Hogeschool Gent 122. Hogeschool PXL 123. Artevelde Hogeschool 124. Erasmus Hogeschool Brussel 125. Odisee 126. Hogere Zeevaartschool Erkende kredietmaatschappijen 127. Mijn Huis 128. Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet) 129. Onesto Kredietmaatschappij 130. Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema) 131. Elk Zijn Huis 132. Klein Eigenaarskrediet 133. West-Vlaams Woonkrediet 134. De Meiboom - Eigen Huis

6 135. Kredietmaatschappij Onze Thuis 136. Indomi nv 137. Landwaarts Sociaal Woonkrediet 138. Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis 139. Ons Eigen Huis 140. Eigen Heerd is Goud Weerd 141. Demer en Dijle 142. Volkskrediet de Toren 143. Krediet voor Sociale Woningen 144. Onesto Woonpunt Commissies eerstelijns juridische bijstand 145. Commissie Juridische Bijstand Oudenaarde 146. Commissie Juridische Bijstand Kortrijk 147. Commissie Juridische Bijstand Gent 148. Commissie Juridische Bijstand Brussel 149. Commissie voor Juridische Bijstand Leuven 150. Commissie voor Juridische Bijstand Arrondissement Hasselt 151. Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Ieper 152. Commisie voor Juridische Bijstand Turnhout 153. Commissie voor Juridische Bijstand Dendermonde 154. Commissie voor Juridische Bijstand van het gerechtelijk Arrondissement Brugge 155. Commissie voor Juridische Bijstand van het arrondissment Mechelen 156. Commissie Juridische Bijstand Veurne 157. Commissie Juridische Bijstand Antwerpen 158. Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Tongeren

7 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE FIT) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen

8 ONTVANGSTEN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (DB0-1DFA2AY-IS) Dotatie voor financiële stimuli (DB0-1DFA5AY-IS) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0-1DFA5AY-IS) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB DFA5AY-IS) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB DFA5AY-IS) Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" 0 0 (DB0-1DFA5AY-IS) EFRO-steun in het kader van project Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra Hermessteun in het kader van het EFRO-project Vlaams Fonds voor de Lastendelging (extern pensioenfonds BDBH) Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Van lidstaten van de EU Van landen andere dan de EU-lidstaten

9 ONTVANGSTEN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door het buitenland Vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep 9 OVERHEIDSSCHULD Opbrengst van leningen in euro Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Aanmuntingen Opnemingen uit reservefondsen TOTAAL ONTVANGSTEN

10 UITGAVEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 03 Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van wateren wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21 Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen,

11 UITGAVEN Dotatie voor financiële stimuli DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor haalbaarheidsstudies DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen DB DFA5AY-IS Sponsoring promotie-initiatieven Dotatie voor dienstencentra DB0-1DFA5AY-IS Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel DB DFA5AY-IS Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" DB0-1DFA5AY-IS Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Inkomensoverdrachten aan niet EU-landen (niet-overheden) INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan een administratieve instelling VLAO Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

12 UITGAVEN 7 INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw van gebouwen Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan het buitenland 85 Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD Aflossing van leningen in euro TOTAAL UITGAVEN

13 AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE Begrotingsaanpassing 2017 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste EQ0-9EEGAZZ-OG SALDO EQ0-9EEGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN EQ0-9EEGAAS-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - HERMESFONDS EQ0-9EEGAAL-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN EQ0-9EEGAAH-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN TOTAAL ONTVANGSTEN

14 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK EQ0-1EEG2ZZ-LO LONEN EQ0-1EEG2ZZ-OV SALDO EQ0-1EEG2ZZ-PA PARTICIPATIES EQ0-1EEG2AH-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN EQ0-1EEG5AH-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN TOTAAL UITGAVEN

15 AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid Rente-ontvangsten van niet-overheid Inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen Overige Inkomensoverdrachten aan gezinnen CFO-vergoeding Werkingsdotatie FC0-1FGE2AY-IS Rente-, DBFM- en huurdotatie FC0-1FGE2AW-IS Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen FD0-1FGE2AW-IS Dotatie beschikbaarheidstoelage (FB0-1FGE2AJ-IS) Inkomensoverdracht van VGC Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs FC0-1FGE5AW-IS Investeringsdotatie voor infrastructuurcapaciteit Investeringsdotatie vanuit het Klimaatfonds Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Kapitaaloverdracht VGC TOTAAL ONTVANGSTEN

16 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever Directe toelagen Loon in natura Algemene werkingskosten DBFM-toelage GO! DBFM-toelage Provinciaal onderwijs DBFM-toelage Gemeentelijk onderwijs DBFM-toelage vrij onderwijs Algemene werkingskosten Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid subsidie VSKO sensibilisering DBFM subsidie GO! sensibilisering DBFM DBFM overdracht GO! Beschikbaarheidstoelage gemeentelijk onderwijs subsidie OVSG+CVPO sensibilisering DBFM Beschikbaarheidstoelage capaciteit Huursubsidie Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs Investeringsbijdragen ikv Klimaatfonds Investeringsbijdragen VGC Verwerving van overig materieel Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs TOTAAL UITGAVEN

17 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN 08 Overgedragen saldo Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Directe belastingen ten laste van de gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen 38 Overige inkomstenoverdrachten Van bedrijven Financiële opbrengsten Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeven van de gezinnen Diversen Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid GB0-1GDD2AC-WT Startbaners Tussenkomst bezoldiging ( ) Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud Tussenkomst overige bezoldigingselementen Managementstoelagen Functioneringstoelagen CAO en woon- werkverkeer

18 ONTVANGSTEN CAO fietsvergoeding Slopend werk Provisie index Provisie index Provisie index Provisie index Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties / projecten Doktershonoraria Farmaceutische produkten Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Tussenkomst IBF Sociale Maribel Investeringsdotatie Investeringsdotatie 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Opbrengst van leningen in euro TOTAAL ONTVANGSTEN

19 UITGAVEN Diverse interne verrichtingen Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar WEDDEN EN LONEN 11 Lonen en sociale lasten EIGENLIJK LOON Totaal bezoldiging Bezoldiging Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand en bevallingsrust De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Startbaners Totaal overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Managementstoelage Functioneringstoelage CAO en woon-werkverkeer CAO fietsvergoeding Slopend werk Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Pensioenen van overheidspersoneel

20 UITGAVEN AANKOPEN Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten TOTAAL AANKOPEN Farmaceutische en medische producten Algemene kosten therapie Onderhoudsprodukten Gas Mazout Electriciteit Brandstoffen voertuigen Water Bureelbenodigheden Was & linnen Voedingswaren PRESTATIES EN DIENSTEN Huur materiaal Huur rollend materieel Externe medische verstrekkingen (algemeen) Externe prestaties paramedici Brandbeveiliging Externe onderhoudsdienst Externe dienst informatica Externe dienst wasserij Externe dienst HL Patiëntentransport Verplaatsing personeel Brandverzekering Andere verzekeringen Onderhoud & herstellingen

21 UITGAVEN Verzendingskosten Telefoon & communicatie Aanwervingskosten personeel Documentatie- en representatiekosten Diversen Advokaat Bedrijfsrevisor ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Totaal andere bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Indirecte belastingen Taks/belastingen RENTE OP COMMERCIELE SCHULD Rente op commerciële schuld Diverse financiële kosten INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen) INVESTERINGEN 72 Nieuwbouw van gebouwen

22 UITGAVEN 72.0 Nieuwbouw van gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Investeringen eigen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro TOTAAL UITGAVEN

23 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Overgedragen saldo Overgedragen saldo Overgedragen saldo Over te dragen tekort van het boekjaar INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomstenoverdrachten Van kredietinstellingen Financiële opbrengsten Financiële opbrengsten Van verzekeringsmaatschappijen Tussenkomsten verzekering Tussenkomsten verzekering Overige inkomstenoverdrachten Van vzw's ten behoeve van gezinnen Privaatrechtelijke instellingen Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten vorige jaren Overige opbrengsten 38.5 Van de gezinnen Sociaal leven Sociaal leven Kamersupplement 4 INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46/66 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep /66.1 Van de institutionele overheid Van de institutionele overheid

24 ONTVANGSTEN Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT) Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT) Vergoeding financieel beheer Van de institutionele overheid Investeringsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT) 47 Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen Ziekte Ziekte Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties Doktershonoraria Farmaceutische produkten Terugvordering einde loopbaan Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag Inkomsten van andere institutionele groepen Van de federale Overheid Van de federale overheid Tussenkomst IBF Tussenkomst Sociale Maribel e.a KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Lening gebouw P 7 DESINVESTERINGEN Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van overig materieel TOTAAL ONTVANGSTEN

25 UITGAVEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldiging volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen tlv werkgever Sociale bijdragen tlv werkgever Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Directe toelagen - kinderbijslag 11.4 Lonen in natura Lonen in natura Lonen in Natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten Medische specialiteiten Therapeutische Kosten Goederen bestemd voor verkoop

26 UITGAVEN Kosten Onderhoud Aankopen energie-brandstof-water Kosten administratie Patientenvoorzieningen Aankopen keuken Verschillende aankopen Huurkosten Externe prestaties Transport en verplaatsingskosten Verzekeringen Onderhoudskosten Communicatie en verzendingskosten Personeelskosten Reis en verteerkosten Verschillende prestaties en diensten Onkosten ikv art Andere bedrijfskosten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Loon aalmoezenier Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte Belastingen Taks en belastingen RENTES Rentes op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op overheidsschuld in euro Rente op commerciele schuld Rente op commerciële schuld

27 UITGAVEN Financiële kosten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Aflossing lening Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen INVESTERINGEN Investeringen nieuwbouw Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Investeringskosten Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van schuld in euro Aflossingen van schuld in euro TOTAAL UITGAVEN

28 VASGAZ VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN BEGROTINGS- ARTIKEL OMSCHRIJVING Laatste GL0-BGCDAZZ-OG SALDO GL0-BGCDAZZ-OR ONTVANGSTEN RESERVES GL0-BGCDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN GL0-BGCDAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN TOTAAL ONTVANGSTEN

29 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK GL0-AGCD2ZZ-OV SALDO GL0-AGCD2ZZ-RE RESERVES GL0-AGCD2AA-WT WERKING EN TOELAGEN - BELEIDSONTWIKKELING EN - ONDERSTEUNING TOTAAL UITGAVEN

30 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) Begrotingsaanpassing 2017 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste HF0-BHHIAZZ-OG SALDO HF0-BHHIAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN HF0-BHHIAAK-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - EEN STERKE REGULATOR TOTAAL ONTVANGSTEN

31 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 VEK VEK VAK VEK VAK VEK HF0-AHAI2ZZ-LO LONEN HF0-AHAI2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN HF0-AHHI2ZZ-OV SALDO HF0-AHHI2ZZ-IS INTERNE STROMEN HF0-AHHI2AK-WT WERKING EN TOELAGEN - EEN STERKE REGULATOR TOTAAL UITGAVEN

32 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMINGSVORMING SYNTRA VLAANDEREN (SYNTRA) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen Werkingsdotatie JB0-1JFG2AX-IS en projecttoelagen Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Verkopen van overig materieel Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

33 UITGAVEN Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel Lonen en sociale lasten. Loon in natura Algemene werkingskosten en beleidskredieten Huur van gebouwen Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten Syntra Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten andere actoren Inkomensoverdrachten : Projecten en innovatie DAEB Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen Toelage syntra - aanpassing enveloppen Toelage syntra - enveloppe leertijd Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding/o.t Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding Toelage syntra - investeringsenveloppe Toelage syntra - andere toelage en innovatie Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van rollend materiaal Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van 9 andere onlichamelijke zaken Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN

34 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen Van gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen

35 ONTVANGSTEN 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD ) JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD ) JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD ) JB0-1JFG2AY-IS (JB0 JF ) JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD ) JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD ) JB0-1JFG2AY-IS (JB0 JF ) Provisie VIA4 Provisie actieplan kilomterheffing staatshervorming VSA (JB0-1JDG2AD-IS) Van een VOI - IWT 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid: Ouderdom, overlijden, nabestaanden 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden Van vzw's van de lokale overheden Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inkomensoverdrachten van de federale Overheid Andere

36 ONTVANGSTEN 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen: Investeringsbijdragen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid: Investeringsbijdragen JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD ) JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD ) 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Verkoop van onroerende goederen Verkoop van gronden Verkoop van bestaande gebouwen Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN

37 UITGAVEN 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Niet verdeeld Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Operationele leasings Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten binnen de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector Rentes en huurgelden van gronden

38 UITGAVEN 21 Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies overheid Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB

39 UITGAVEN Aan een VOI 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen Aan vzw's van lokale besturen Aan overige lokale overheden OCMW's Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld 7 INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid 72 Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwerving van overig materieel: Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

40 UITGAVEN Deelnemingen overheid OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL UITGAVEN

41 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste 0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid 1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 1820 Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 2610 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 3810 Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's Inkomensoverdrachten van EU-instellingen inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4610 werkingsdotatie VLM (LB0-1LCH2AY-IS) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) Dotatie LB0-1LCH2AY-IS overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS)

42 4610 Dotatie LD0-1LCH5AY-IS Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds (KB KDH5AV-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC-3LCH2AR IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC-3LCH2AR IS) 4630 Dotatie LBC-3LCH2AR-IS MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC LCH2AY-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC-3LCH2AY-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor flankerend beleid IHD-PAS (LBC LCH2AY-IS) 4812 Inkomensoverdrachten van de provincies Inkomensoverdrachten van de gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5720 dotatie voor grondenbank Noord-Oost Limburg Kapitaalsoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6611 Correlatief krediet vastleggingsmachtiging VLM (LB0-1LCH5AY-IS) Dotatie LB0-1LCH5AY-IS bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0-1LCH2AY IS) 6612 dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) Dotatie LB0-1LCH2AY-IS bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0-1LCH4AY IS) 6612 Dotatie LBO-1LCH4AY-IS dotatie ANB voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen - deels (LD0-1LCH4AY-IS)

43 6612 dotatie ANB voor aankoop grond Landinrichting VLM - deels (LD LCH4AY-IS) 6612 dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent - deels (LD LCH4AY-IS) 6612 kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) Dotatie LD0-1LCH5AY-IS MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC LCH2AY-IS) 6631 MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Fietspad N370 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) 6631 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor N60 - deels (MDU MHF2AW-IS) 6631 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor UE-A11-03B Buffer- en herstelbeplantingen RVK Fase 2 - deels (MDU- 3MHF2AW-IS) 6631 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor ruilverkavelingsen landinrichtingsprojecten (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor landinrichtingsprojecten - deels (MBU-3MIF2AU-IS) 6631 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer overdracht gronden inrichtingsplan A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) 6631 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer overdracht gronden inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs - deels (MDU-3MHF2AW-IS) MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC LCH2AY-IS) 6631 MINA dotatie grondverwerving IHD-PAS (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB Aankoop gronden van de VLM/Bijdrage inrichtingswerken VLM - deels (LBC-3LCH2AY-IS) 6631 dotatie ANB voor grondenbank Rivierherstel Leie - deels (LBC LCH2AY-IS) 6631 dotatie ANB voor grondenbank Sigma ANB - deels (LBC-3LCH2AY- IS)