Beleidsnota bij de begroting 2011.

Transcriptie

1 eleidsnota bij de begroting Deze beleidsnota behandelt voornamelijk de wijzigingen die het bestuur wil aanbrengen aan de bestaande toestand, dus niet het gelijkblijvend beleid, het gaat dan ook hoofdzakelijk over de buitengewone dienst. De beleidsnota verwoordt beknopt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren. De beleidsnota is opgebouwd op basis van doelstellingen en actieplannen om reeds een aanzet te geven aan de voorbereiding op de toekomstige beleids- en beheerscyclus 1. Per actieplan wordt er verwezen naar het begrotingsartikel in de begroting en wordt er een beknopte toelichting gegeven. De aansluiting met de financiële nota (begroting) gebeurt dus door de verwijzing naar het artikelnummer in de begroting. Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 PC's administratie 10401/ ,00 In totaal zijn er 36 PC's in gebruik waarvan 3 van 1996 (internetgebruikers bibliotheek), 6 van 1998, 18 van 2001, 4 van 2007, 3 van 2008 en 2 van ij aankoop van nieuwe PC's was er een doorschuiving van PC's volgens de noodwendigheden. Voorzien wordt om Crisiscentrum - exploitatiematerieel een 20-tal PC's aan te kopen / ,00 In 2010 was er 1.500,00 voorzien, die aangewend werd voor de aankoop van waterpompen voor gebruik wateroverlast. Voor 2011 wordt er een bedrag van 3.500,00 voorzien voor de aankoop van benodigdheden voor de inrichting van het gemeentelijke crisiscentrum. Aankoop informaticamaterieel 767/ ,00 Het betreft de aankoop van een laptop voor de bibliotheek. Aankoop informaticamaterieel 767/ ,00 Voor de aankoop van een laptop kan er in het kader van Provinciaal streekgericht bibliotheekbeleid een subsidie verkregen worden. 1 De beleids- en beheerscyclus (zie: ) werkt met beleidsdomeinen beleidsvelden en beleidsitems; met strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en actieplannen. Deze nieuwe werkwijze zal ook leiden tot een verregaande wijziging van het systeem van boekhouden. De budgettaire boekhouding op basis van begrotingsartikels zal dan verdwijnen. Het geheel wordt integraal van kracht op 01 januari = ewone dienst =uitengewone dienst (investeringen). emeente EETETS: eleidsnota begroting /9

2 Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 IS : aankoop ICT 93001/742-53/10 630,00 In 2010 werd 3.000,00 voorzien voor de aankoop van een inventarismodule die het mogelijk maakt om alle verkeerstekens, wegwijzers, bomen, banken, schuilhuisjes e.a. op een kaart te brengen. Hiervoor In stand houden In stand houden Inventarisatie Trage Wegen - deelgebied eetbets (Deel 2) Inventarisatie Trage Wegen - deelgebied eetbets (Deel 2) Parking : rote Steenweg- Dullaerstraat Dorpskernvernieuwing Rummen Fase 1 dient nog 630,00 meer voorzien te worden / ,00 In 2010 werd gestart met de inventarisatie van de voetwegen. Voor 2011 wordt dit uitgebreid naar 'eetbets'. Het bedrag is bedoeld voor de ondersteuning door de vzw Trage Wegen / ,00 Inventarisatie voetwegen 'eetbets' - vergoeding vrijwilligers /731-60/ ,00 Het krediet van 2010 wordt met ,00 verhoogd /731-60/ ,00 Aanleg van een ruime parking aan de Ketelstraat met o.a. inkleding van de bestaande grot, groenvoorzieningen, infrastructuur voor mobilhomes,... Tevens wordt de achtergelegen groenzone ook heringericht met aanleg van een wandelpad. Onderhouden Dorpskernvernieuwing Rummen Fase 1 Dorpskernvernieuwing Rummen Fase 2 - erelonen 42135/ ,00 Subsidie Leader (max. 60%) / ,00 Voor de inrichting van de buiteninfrastructuur van de Sporthal De Warande (aanleg van multifunctioneel sportterrein, aanleg parking, omheining achter terrein+sporthal, waterafvoer ) wordt een bedrag voor erelonen voorzien. Voor de uitvoering wordt ,00 voorzien in / ,00 Plaatsen van sokkel voor motor van gecrashte STUKA WOII en inrichting van omgeving / ,00 Subsidie Leader (max. 60%). Inrichting CRASH-SITE - Dorpsplein razen Inrichting CRASH-SITE - Dorpsplein razen Plaatsen van schuilhuisjes 'De 42201/ ,00 Aankoop van 5 schuilhuisjes 'De Lijn' - type A: 5st* Lijn' 5.408,00 /st = ,00 Plaatsen van schuilhuisjes 'De 42201/ ,00 Subsidie Vlaams ewest (75%): 5st * 4.056,00= Lijn' ,00 Aankoop van straatmeubilair 42101/ ,00 Er wordt een bedrag voorzien voor de vervanging van verkeerssignalisatie (verkeersborden). emeente EETETS: eleidsnota begroting /9

3 Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 Onderhouden van voegvullingen 42101/ ,00 Dit is voor de roekstraat en de ronckaertstraat. Uitbreiden Aanleg 42131/731-60/ ,00 Aanleg van de verkeersleefbaarheidsweg, inclusief de verkeersleefbaarheidsweg innemingen, buffering,. iesemtraat 42133/ ,00 Wegrenovatie van de iesemstraat (gedeelte tussen Leeuwbeekstraat en grens met Herk-de-Stad). Tevens zijn vernieuwing van het fietspad voorzien (verhoogd aanliggend), kantstrook, slokkers en aanleg van Uitbreiden werking technische dienst werking technische dienst /uitbreiden gemeentelijk wagenpark /uitbreiden gemeentelijk wagenpark /uitbreiden gemeentelijk wagenpark Aanleg toegangsweg woonzorgcentrum en aanleg parking en buiteninfrastructuur /fietspaden ihkv. Collector ete Fase 2 (AQF) /fietspaden ihkv. Collector ete Fase 2 (AQF) buffergracht voorzien / ,00 Het betreft de aanleg van de toegangsweg, de parking en de buiteninfrastructuur voor het woonzorgcentrum /761-60/ ,00 In het kader van het Aquafin-project participeert de gemeente mee in de wegrenovatie van de Kasteellaan (gedeelte tussen laatste woning en kruispunt met orgloonstraat) en de aanleg van fietspaden in de labbeekstraat en Kasteellaan (volgens fietsvademecum). Tevens worden ook innemingen voorzien om de fietspaden met voldoende breedte te kunnen aanleggen / ,00 80% (40% Provincie - 40% AWV) van de aanleg van de fietspaden wordt gesubsidieerd. Aankoop SM-toestellen 13501/ ,00 SM-systeem voor de technische dienst in vervanging van de radio s. Aankoop machines en 42107/ ,00 Er wordt een bedrag voorzien voor de vervanging van exploitatiematerieel materieel van de technische dienst. Aankoopoptie 42181/ ,30 Het leasingscontract is afgelopen en voorziet in de dranghekkenwagen mogelijkheid om het materieel aan de restwaarde aan te kopen. Aankoopoptie zoutstrooier 42183/ ,86 Het leasingscontract is afgelopen en voorziet in de mogelijkheid om het materieel aan de restwaarde aan te kopen. Aankoopoptie natzoutinstallatie 42184/ ,00 Het leasingscontract is afgelopen en voorziet in de mogelijkheid om het materieel aan de restwaarde aan te kopen. emeente EETETS: eleidsnota begroting /9

4 Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 /uitbreiden gemeentelijk wagenpark Vervanging kleine vrachtwagen 42191/ ,00 De huidige kleinere vrachtwagen is van 1993 (17 jaar). Er zijn de laatste jaren wat onderhouds- en herstellingskosten geweest (carrosserie). De aanschaf zal gebeuren d.m.v. een leasing. Het aankoopbedrag wordt geraamd op ,00, het leasingsbedrag voor Functioneel inrichten van gemeentehuis 1 jaar wordt ingeschreven. Aankoop van bureaustoelen 42101/ ,00 Aankopen van nieuwe bureaustoelen naar analogie met aangekochte bureaustoelen na laatste verbouwing. AK - in stand houden gebouw 73401/ ,00 Er wordt een smartboard geïnstalleerd in de AK voor het deeltijds kunstonderwijs. AK - in stand houden gebouw 76001/ ,00 Elk jaar wordt er 1.000,00 aan investeringen voor het Deeltijds kunstonderwijs voorzien. Voor 2011 wordt er meer voorzien omdat er een akoestische behandeling van het pianolokaal op het gelijkvloers nodig is (kubussen op muur, tapijt op grond, softboard aan muur) en aanpassingswerken voor de brandveiligheid (branddeur, aanbrengen van brandwerende verf en vernis). KO - in stand houden gebouw 84401/ ,00 De dakgoten van het gebouw moeten hersteld worden. In het gebouw zelf moeten er ook nog werken uitgevoerd worden. Onderhoud van het bordes: het vochtprobleem oplossen door de houten vloer te verwijderen en te vervangen. Cafetaria van de sporthal - in stand houden gebouw 76420/ ,00 In de cafetaria zijn volgende werken nodig: vervangen van verlichting (spots) en eventueel plafondtegels. emeentehuis eetbets - reepgordijnen vervanging emeentehuis eetbets - renovatie van het dak 13710/ ,00 Aanpassing van de reepgordijnen in de bibliotheek, een aantal lokalen van het gemeentehuis, het museum van de heemkundige kring en de loods / ,00 De bestaande dakstructuur (dak, onderdak, gordingen, kepers,.) is aan een grondige renovering toe. Hiervoor worden de erelonen voorzien. De investering van ,00 zelf wordt voorzien in emeente EETETS: eleidsnota begroting /9

5 Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 Loods - overkapping + verlichting 42101/ ,00 Voor de loods wordt er een uitbreiding van de overkapping aan de achterzijde voorzien evenals verlichting achteraan het gebouw en bekabeling en een Verbeteren van de veiligheid gebouwen Verbeteren van de veiligheid gebouwen PAX - aanpassing op het podium Sint-Anna kapel - buitenaanleg + omgeving Toegankelijkheidsproblematiek voor de scouts en de gepensioneerden oplossen, conform verslag brandweer Scouts lokalen - veiligheid en evacuatie verbeteren, conform bemerkingen brandweerverslag Chiro lokalen - veiligheid en evacuatie verbeteren, conform bemerkingen brandweerverslag uitbreiding van het elektrisch bord / ,00 Plaatsen / aanbrengen van een brandwerend gordijn op het podium / afsluiten van de kleedkamers en het podium / ,00 Aan de kapel wordt een zitbank voorzien evenals de aanleg van de kasseien en een brugje over de bestaande gracht / ,00 Sleutelkastjes met bijkomende sleutels voor de uitleendienst en de TD / Toegang verlenen aan gepensioneerden tot de stookplaats (in lokalen scouts) = bijkomende sleutels / ,00 In de lokalen van de scouts zal een eenvoudige brandcentrale geplaatst worden (rookdetectoren, drukknoppen en sirene) 76003/ ,00 In de lokalen van de chiro zal een eenvoudige brandcentrale geplaatst worden (rookdetectoren, drukknoppen en sirene). Er wordt een brandladder voor de evacuatie van de bovenste verdieping voorzien. Hiervoor worden de subsidies, voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan, aangewend. Er worden aanpassingswerken voor de verbetering van de brandveiligheid (branddeur, aanbrengen van brandwerende verf en vernis) voorzien. emeente EETETS: eleidsnota begroting /9

6 Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 Actie emeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opmaak emeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de differentiatie van de bouwzones / ,00 Voor de differentiatie van de bouwzones in de dense woonlinten (labbeekstraat en Stwg op Kortenaken), in de kernen-in-het-buitengebied (Hogen, ergeneinde, razen, Hulsbeek), in de woonkern Rummen en in het hoofddorp eetbets moeten er telkens ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) opgemaakt worden. Deze RUP worden opgemaakt door Interleuven in het kader van de exclusieve dienstverlening. De investeringen hiervoor worden gespreid over 3 jaar. Voor 2011 wordt er 30,000,00 voorzien. In 2012 en 2013 respectievelijk ,00 en ,00. Voor de RUP voor de kernen van eetbets en Rummen is er een subsidie van telkens ,00 voorzien. estrijding wateroverlast Onderhoud grachten door derden 42101/ ,00 Momenteel kan de technische uitvoeringsdienst het periodiek onderhoud van de baangrachten niet uitvoeren wegens gebrek aan de nodige mankracht en gebeurt het onderhoud van een baangracht adhoc. Voor het ruimen van grachten kan er beroep gedaan worden op een externe firma, die tevens dient te zorgen voor het afvoer en de verwerking van het slib. Verbeteren dierenwelzijn Aankoop chiplezer 33401/ ,00 Het gebeurt regelmatig dat dieren (honden) verloren lopen. Om deze te identificeren moet een mobiele politieploeg (in het weekend of 's avonds) opgeroepen worden of moet het dier naar het asiel gebracht worden. Indien de milieudienst over een chiplezer beschikt, kan eenvoudig nagegaan worden wie de eigenaar is en kan het dier terug aan de eigenaar bezorgd worden. Op die manier besparen we de eigenaars een onkostenvergoeding. emeente EETETS: eleidsnota begroting /9

7 Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 Inrichten begraafplaatsen Herinrichting egraafplaats razen - roekstraat 87830/ ,00 Kleine herinrichting met centraliseren van alles wat met asverbranding te maken heeft op het bijkomende gedeelte (aanleg strooiweide, urnenvelden, verplaatsing colombariawand) - volgens concept heringerichte begraafplaaten eetbets en Rummen. Voorzien van nieuwe omheining mét grondkering + haag aan Inrichten begraafplaatsen Restauratie kerkhofmuur Sint- Paulus - eetbets straatkant / ,00 Voor de restauratie van de kerkhofmuur kerk eetbets (2de fase) worden erelonen voorzien. De investering zelf wordt voorzien in Inrichten begraafplaatsen Uitbreiding begraafplaats Hogen 87840/ ,00 De grond voor de uitbreiding werd einde 2010 verworven.voor de uitbreiding wordt er voor 9.000,00 erelonen voorzien. In 2012 wordt er ,00 voor de inrichting voorzien. In 2012 zal na de eindafrekening het gedeelte van Zoutleeuw (3/9= ,00) en Kortenaken (1/9= 9.500,00) gerecupereerd worden. Inrichten begraafplaatsen Kinderen in contact brengen met het Kamishibai-verteltheater Strategische doelstelling 4: De bibliotheek is een ontmoetingsplaats waar het aangenaam zoeken en vertoeven is voor alle inwoners. Uitbreiden patrimonium voor cultuur Uitbreiding sportinfrastructuur Uitbreiding sportinfrastructuur beplanting/ begraafplaats eetbets - Stwg op Kortenaken eleidsplan : de educatieve functie van de openbare bibliotheek Concrete doelstelling: Het bibliotheekgebouw is aantrekkelijk en functioneel ingericht 87810/ ,00 Voorziening groenzuilen / steenkorven/ steenmateriaal. In de plaats van de struiken naast de parking wordt er een lage aanplanting voorzien / ,00 Alle lln. van het 4e leerjaar in contact brengen met het Kamishibai verteltheater, project regio Hageland met provinciale subsidies, zie collegebeslissing 14 /9/ / ,00 Voor de uitbreiding van de bibliotheek (volwassenenafdeling met leeszaal) worden er erelonen voorzien. Voor de uitvoering van de werken wordt in ,00 voorzien. Aankoop ander meubilair 76201/ ,00 Er wordt 5.000,00 voorzien voor de aankoop van podiumelementen. Aankoop machines en 76410/ ,00 Voor de aankoop van materieel voor de sporthal. exploitaitiemateriaal Aanleg sportterreinen 76402/ ,00 Dit bedrag wordt voorzien voor het inzaaien van de terreinen aan de Kolkstraat. emeente EETETS: eleidsnota begroting /9

8 Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 Uitbreiding sportinfrastructuur Oprichting van gebouwen 76402/ ,00 Dit bedrag wordt voorzien voor de studiekosten voor de oprichting van gebouwen op de terreinen aan de Kinderopvang kwaliteitsplannig 2011: hygiënebevordering aankoop afdeksysteem voor de zandbak Kolkstraat / ,00 Het net over de zandbak voldoet niet. Er liggen nog steeds kattenuitwerpselen in de zandbak. Een vaste overdekking zou het zand én schoon én droog houden zodat de kinderen er vaker in kunnen spelen. Kinderopvang kwaliteitsplannig 2011: infrastructuurverbetering Kinderopvang kwaliteitsplannig 2011: veiligheid Kinderopvang kwaliteitsplannig 2011: veiligheid Aankoop en plaatsing afdakje boven de inkom aan de zijkant van het gebouw Aankoop en plaatsing boiler en thermostatische mengkraan voor de sanitaire ruimte Vloerbekleding boven op de houten vloer in het tienerlokaal leggen 84401/ ,00 Ouders moeten soms een tijdje wachten voordat de deur ontsloten wordt (toegansbeveiliging). ij regenweer is het aangenamer droog te staan / ,00 Er is enkel warm water in de keuken. ij ongelukjes is het nodig dat ook in het sanitair blok warm water voorhanden is. De thermostatische kraan dient ter preventie en voorkomt dat er te heet water uit de leiding komt. Hij wordt buiten het bereik van kinderhanden geplaatst / ,00 De plankjes van de houten vloer komen steeds los en vormen een gevaar. Het poetsvocht loopt in de groeven en onder de plankjes. emeente EETETS: eleidsnota begroting /9

9 Doelstelling Actieplan egrotingsartikel edraguit edragin Toelichting 2 Toeristische ontsluiting van erfgoed Uitwerken van een vernieuwend concept voor WO I-beleving in het landschap / ,00 Project van de provincie Vlaams-rabant ivm de toeristische ontsluiting van erfgoed over de rote ete in WO I op het fietsknooppuntennetwerk. 5 gemeenten kunnen hieraan deelnemen (eetbets, Halen, Linter, Tienen en Zoutleeuw). De belevingspunten fungeren als rust- en bezinningspunten en als begeleiding bij het lezen van het landschap. De toeristische informatie wordt aangebracht via infopanelen,waarbij ook pick-nickplaatsen ingericht worden. De maximale totale kostprijs bedraagt ,00. De subsidiëring is als volgt: 60 % Toerisme Vlaanderen. 20 % Toerisme provincie Vlaams-rabant. 20 % voor 5 gemeenten. Op 5 locaties per gemeente wordt er toeristische informatie aangebracht. Het project gaat enkel door als alle 5 gemeenten deelnemen en de subsidies bekomen worden. 4% per gemeente zou maximaal 6.000,00 betekenen. De gemeente dient enkel dit bedrag te betalen, er is geen prefinanciering nodig. ijdragen aan de werking van andere besturen Investeringssubsidies OCMW 831/635-51/ ,90 In 2010 was eerst ,00 voorzien. Dit bedrag werd later geschrapt. Er moet opnieuw ,90 voorzien worden. emeente EETETS: eleidsnota begroting /9