Budget. Gemeente Langemark Poelkapelle. Dienstjaar Kasteelstraat Langemark Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Transcriptie

1 Gemeente Langemark Poelkapelle (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2013 Kasteelstraat Langemark Poelkapelle Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle

2

3 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen 1 AP-1: Voeren van een duurzaam financieel beleid 1 ACT-1: Beheersen van de uitgaven 1 AP-2: Aankopen en implementeren gebruiksvriendelijke/ondersteunende soft- en hardware 1 ACT-2: Implementatie van beleids- en beheerscyclus binnen gemeente en OCMW 1 ACT-3: Organiseren interne/externe vorming rond informatica in functie van behoeften 1 ACT-4: Invoeren digitale bouwvergunning 2 AP-3: Een adequaat personeelsbeleid voeren, afgestemd tss gemeente en OCMW 2 ACT-5: Bevordering deskundige aankoopdienst 2 AP-4: Realiseren verdere implementatie afstemming ondersteunende diensten 2 ACT-6: Afstemmen van financiële dienst van gemeente en OCMW 3 ACT-7: Afstemmen van personeelsdienst van gemeente en OCMW 3 AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer 3 ACT-24: Aankoop interventiemateriaal 3 ACT-29: Aankoop werkkledij 3 BD-2: De klantgerichte dienstverlening verhogen 4 AP-6: Streven naar milieuverantwoord onderhoud 4 ACT-9: Invoeren Diftar in het recyclagepark 4 ACT-10: Kapitaalsaanpassing Mirom 4 BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium 4 AP-5: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen 5 ACT-8: Vernieuwen speelplaats 5 AP-14: Herinrichting bibliotheek 5 ACT-20: Verfraaiing infrastructuur 5 ACT-21: Installatie zelfuitleen 5 ACT-22: Brand- en inbraak detectie 5 AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium 6 ACT-23: Aankoop grond 6 BD-5: Langemark-Poelkapelle mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit 6 AP-9: Aantrekkelijker maken van de dorpsomgevingen 6 ACT-13: Dorpskernvernieuwing Langemark 6 AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente 6 ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7 AP-17: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting 7 ACT-25: Openbare verlichting Molenwijk Poelkapelle 7 ACT-26: Openbare verlichting Statiestraat 7 ACT-27: Openbare verlichting woonzorgcentrum 8 BD-6: Versterken van het gemeenschapsleven in Langemark-Poelkapelle 8 AP-12: De gemeente aantrekkelijk maken voor inwoner en toerist 8 ACT-17: Herdenking 100 jaar WOI 8 ACT-18: Grensoverschrijdend project KLAPZ ivm grenstoerisme 8 BD-7: Streven naar integraal waterbeleid 9

4 Inhoudstafel AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 9 ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote 9 ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat 9

5 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen Actieplan AP-1: Voeren van een duurzaam financieel beleid Actie ACT-1: Beheersen van de uitgaven Naast de controle op de noodzakelijkheid van een aankoop dient er ook te worden nagegaan of de aankoop gebeurt volgens de regels van goed bestuur. Er zal bewaakt worden, o.a. door het visum van de financieel beheerder, of de wet op overheidsopdrachten goed wordt opgevolgd. Indien strikt genomen geen prijsvraag dient te gebeuren, is het aangeraden om op een eenvoudige manier de marktvoorwaarden na te gaan. Er zal op regelmatige basis gecommuniceerd worden over de stand van zaken van de budgetten. Een goede controle en opvolging van de voorziene budgetten is essentieel. Actieplan AP-2: Aankopen en implementeren gebruiksvriendelijke/ondersteunende soft- en hardware Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-2: Implementatie van beleids- en beheerscyclus binnen gemeente en OCMW In het kader van de verplichte invoering van de beleids-en beheerscyclus moeten de gemeenteen OCMW besturen uiterlijk tegen 1 januari 2014 de bestaande wijze van opmaak van het meerjarenplan, het budget, de rekening en de boekhouding volledig aanpassen. De gemeente en het OCMW Langemark-Poelkapelle hebben beslist om in 2013 te starten met de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Er is reeds in 2011 een leverancier toegewezen voor de software van de BBC. De nieuwe programma's worden in fases opgestart. Een aantal opleidingen moeten nog gevolgd worden in de loop van ACT-2/0111-0/614070/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Kosten opleiding en bijscholing 500,00 0,00-500,00 ACT-2/0119-1/615220/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Aankoop software ,00 0, ,00 Actie ACT-3: Organiseren interne/externe vorming rond informatica in functie van behoeften Het is de bedoeling om in 2013 van start te gaan met de organisatie van doelgerichte informatica opleidingen. Deze opleidingen moeten de productiviteit verhogen rond het gebruik van de standaard office toepassingen zoals: Excel (eventueel met kleine macro's), Word, Outlook,... Er zal een intern behoeftenonderzoek opgestart worden. Als de nood aan opleiding in kaart is 30/01/ :37 1 / 12

6 Doelstellingennota Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 gebracht, zullen er opleidingen op maat worden georganiseerd. ACT-3/0119-1/614070/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Kosten opleiding en bijscholing 1.000,00 0, ,00 Actie ACT-4: Invoeren digitale bouwvergunning Het Vlaams gewest wil aan bouwheren en architecten toelaten om een aanvraag voor een bouwvergunning volledig digitaal in te dienen. In verschillende gemeentes lopen hierrond proefprojecten. In de loop van 2013 zal dit mogelijk worden in alle Vlaamse gemeenten. Om dit mogelijk te maken in Langemark-Poelkapelle zijn op korte termijn enkele investeringen nodig: - Een upgrade van de CEVIRO-software die toelaat om digitale bouwaanvragen te verwerken (bvb. communicatie met administraties die advies moeten geven); - Een upgrade van een PC met office-licentie die krachtig genoeg is om deze nieuwe software te draaien. Afhankelijk van het succes en de praktijk van de digitale bouwaanvraag kunnen in de toekomst nog verdere investeringen nodig zijn (bvb. kwalitatieve schermen, opslagruimte, ). Deze kunnen in een latere budgetwijziging voorzien worden. ACT-4/0119-1/615200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Informaticamateriaal 1.000,00 0, ,00 ACT-4/0119-1/615220/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Aankoop software 2.000,00 0, ,00 Actieplan AP-3: Een adequaat personeelsbeleid voeren, afgestemd tss gemeente en OCMW Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-5: Bevordering deskundige aankoopdienst In de toekomst wil het gemeentebestuur, samen met het OCMW, haar aankopen organiseren. Het accent komt hierbij te liggen op kostenefficiëntie en marktverkenning. Hiertoe wordt een vacature voor C4-C5 vacant verklaard via bevordering. ACT-5/0112-0/616110/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Vergoeding juryleden 2.000,00 0, ,00 Actieplan AP-4: Realiseren verdere implementatie afstemming ondersteunende diensten De gemeente Langemark-Poelkapelle streeft al geruime tijd een verregaande samenwerking na tussen het gemeentebestuur en het OCMW, vooral voor de ondersteunende diensten. Volgende doelstellingen worden o.a. nagestreefd: - verhoging van de efficiëntie - vermijden van dubbel werk - delen van kennis en expertise - kostenbesparend werken - betere communicatie - afstemmen visies 30/01/ :37 2 / 12

7 Doelstellingennota -... Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6: Afstemmen van financiële dienst van gemeente en OCMW In 2012 verhuisde de financiële dienst van het OCMW naar de gemeente. De volledige integratie van de financiële diensten is een proces dat stap voor stap doorlopen zal moeten worden. Hiervoor is het essentieel dat er een nieuwe taakverdeling opgemaakt wordt. De toekomstige taakverdeling zal niet meer apart gebeuren voor OCMW en gemeente, maar zal per taakinhoud gebeuren. Prioritair voor een goede samenwerking is de afstemming van de diverse softwarepakketten. In 2013 wordt gestart met de nieuwe beleids- en beheerscyclus. De nieuwe softwaretoepassingen zullen op gelijke manier geconfigureerd worden zodat dezelfde financiële procedures van toepassing zijn in beide besturen. ACT-6/0111-0/615330/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Kosten eigen aan de dienst 500,00 0,00-500,00 Actie ACT-7: Afstemmen van personeelsdienst van gemeente en OCMW In 2012 werd gestart met een project rond samenwerking van de personeelsdienst, samen met een achttal studenten en begeleiding van de sociale hogeschool Howest. Begin 2013 wordt het project afgerond en zullen een aantal concrete voorstellen worden geïmplementeerd. ACT-7/0112-0/615330/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Kosten eigen aan de dienst 1.000,00 0, ,00 Actieplan AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-24: Aankoop interventiemateriaal Om up-to-date te blijven en de bevolking op een adequate manier te beschermen, dient de brandweer voortdurend te investeren in materiaal. In 2013 wil de brandweer voornamelijk investeren in blus- en uitrustingsmateriaal. ACT-24/0419-0/232000/BESTUUR/GR/60/IE-5: Uitrusting - gemeenschapsgoederen ,00 0, ,00 Actie ACT-29: Aankoop werkkledij In 2012 werden 5 plaatsen vacant verklaard binnen de vrijwillige brandweer. De kandidaatbrandweerlieden dienen te worden voorzien van aangepaste werkkledij. 30/01/ :37 3 / 12

8 Doelstellingennota Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 ACT-29/0419-0/232100/BESTUUR/CBS/60/IE-5: Werkkledij - gemeenschapsgoederen 5.000,00 0, ,00 ACT-29/0419-0/740600/BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Werkingssubsidie hogere overheden 0, , ,00 Beleidsdoelstelling BD-2: De klantgerichte dienstverlening verhogen Actieplan AP-6: Streven naar milieuverantwoord onderhoud Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-9: Invoeren Diftar in het recyclagepark DIFTAR betekent dat voor bepaalde afvalsoorten op het recyclagepark betaald moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van weegbruggen om de juiste hoeveelheid te bepalen. Door Mirom Menen werd een ontwerp van de diftar-uitrusting van het recyclagepark opgemaakt. Het recyclagepark breidt uit in de breedte, in de richting van de gemeenteloods en er wordt diftar ingevoerd, nl. toegangscontrole met de elektronische identiteitskaart, een betalende ingang met weegbrug en niet-betalende ingang. OVAM geeft 50 % subsidies voor de diftar-recyclageparken en hun uitrusting (wordt berekend op de kostprijs excl. BTW). De aanleg van het portiershuisje, de luifel en de wegeniswerken zijn niet in het dossier diftar-uitrusting van Mirom Menen opgenomen. De gemeente dient hiervoor een apart dossier op te starten. ACT-9/0309-0/230000/BESTUUR/GR/60/IE-4: Installaties - gemeenschapsgoederen ,00 0, ,00 Actie ACT-10: Kapitaalsaanpassing Mirom Bij elke nieuwe bestuursperiode wordt het bedrag van het geplaatst kapitaal van de deelnemende gemeenten aangepast volgens de bevolkingsgroei. Volgens de raming van Mirom zou het aantal inwoners op 31/12/2012 met 417 gestegen zijn in vergelijking met 31/12/2006. De waarde van een aandeel bedraagt 76,77, vermenigvuldigt met 417 betekent dit een kapitaalsaanpassing van Door de aanpassing van het aantal aandelen wordt de representativiteit van de aangesloten gemeente in functie van het effectief aantal inwoners bewaakt. In de loop van 2013 zal de raming aangepast worden aan de reële toename van de bevolking. ACT-10/0301-0/281000/BESTUUR/GR/49/IE-4: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium 30/01/ :37 4 / 12

9 Doelstellingennota Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 Actieplan AP-5: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-8: Vernieuwen speelplaats De speelplaats van de lagere school in Bikschote is aan een grondige vernieuwing toe. Het plaatselijk herstellen biedt geen oplossing meer. Daarom wordt in 2013 een volledig nieuwe speelplaats aangelegd. Deze biedt de mogelijkheid om ook een aantal decoratief-speelse elementen in de speelplaats te verwerken. ACT-8/0800-0/222000/BESTUUR/GR/60/IE-3: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen ,00 0, ,00 Actieplan AP-14: Herinrichting bibliotheek Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-20: Verfraaiing infrastructuur In 2012 werd een interieurarchitect aangesteld voor de herinrichting van de bibliotheek. De aanpassings- en verbouwingswerken starten in Volgende uitgaven zijn o.a. voorzien: vernieuwen van de vloer, plaatsen van nieuwe deuren, schilderwerken, nieuwe verlichting, verbouwingswerken, erelonen,... ACT-20/0703-0/221000/BESTUUR/GR/60/IE-1: Gebouwen - gemeenschapsgoederen ,00 0, ,00 Actie ACT-21: Installatie zelfuitleen De RFID (zelfuitleen) werd gegund in 2012 maar zal pas geïnstalleerd worden in De aankoop wordt betoelaagd door de provincie West-Vlaanderen voor een bedrag van ACT-21/0703-0/230000/BESTUUR/GR/60/IE-1: Installaties - gemeenschapsgoederen ,00 0, ,00 ACT-21/0703-0/740400/BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN: Specifieke werkingssubsidies hogere overheden 0, , ,00 Actie ACT-22: Brand- en inbraak detectie De huidige brandcentrale in de bibliotheek is defect. In 2013 zullen, omwille van de verbouwingswerken, bijkomende detectors geplaatst worden voor zowel brand als inbraak. 30/01/ :37 5 / 12

10 Doelstellingennota Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 ACT-22/0703-0/221000/BESTUUR/GR/60/IE-1: Gebouwen - gemeenschapsgoederen 3.800,00 0, ,00 Actieplan AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-23: Aankoop grond In het budget van 2013 wordt terug een bedrag voorzien voor de aankoop van gronden. Bij het voeren van een actief beleid op het vlak van ruimtelijke ordening moet de gemeente kort op de bal kunnen spelen wanneer de mogelijkheid bestaat om gronden aan te kopen voor de uitbreiding van het openbaar domein (bvb. fietspad) of woonprojecten (bvb. tussen Poelkapellestraat en Markt). Er zijn nu nog geen concrete aankopen gepland, maar het bedrag dat het budget voor deze actie voorziet, laat toe om een actief grond- en pandenbeleid te voeren wanneer er zich mogelijkheden voor doen. ACT-23/0050-0/220000/BESTUUR/GR/60/IE-2: Terreinen - gemeenschapsgoederen ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling BD-5: Langemark-Poelkapelle mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit Actieplan AP-9: Aantrekkelijker maken van de dorpsomgevingen Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-13: Dorpskernvernieuwing Langemark Het gemeentebestuur gaat ook in 2013 verder met de voorbereiding voor de dorpskernvernieuwing in Langemark. Een project van deze omvang vraagt een gedegen voorbereiding. Daarom wordt in het budget voor 2013 terug een bedrag voor studiekosten voorzien. Dit kan zowel bestemd zijn voor het verfijnen van het huidige ontwerp (bvb. op het vlak van openbaar vervoer) als voor andere studiekosten (bvb. archeologisch vooronderzoek). Gezien dit lange voortraject zullen er in 2013 normaal geen budgetten nodig zijn voor de eigenlijke uitvoering van de werken. ACT-13/0200-0/214000/BESTUUR/GR/60/IE-6: Plannen en studies ,00 0, ,00 Actieplan AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente 30/01/ :37 6 / 12

11 Doelstellingennota Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) wordt in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. Om de beleidsopties in het GRS te kunnen realiseren zijn o.m. RUP s nodig voor: - Nieuwe woonzone en lokaal bedrijventerrein langs de Melkweg; - Herbestemming voor Inbreidingsprojecten in het centrum van Langemark. Het budget laat toe om een studiebureau aan te stellen om deze plannen op te maken. ACT-14/0610-0/214000/BESTUUR/GR/60/IE-7: Plannen en studies ,00 0, ,00 Actieplan AP-17: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-25: Openbare verlichting Molenwijk Poelkapelle De palen voor de openbare verlichting in de Molenwijk in Poelkapelle hadden te lijden onder sterke corrosie. Daarom werden ze eind 2012 vervangen door nieuwe palen met energiezuinige armaturen. Het budget hiervoor wordt opnieuw voorzien in 2013, omdat het project pas in 2013 zal kunnen opgeleverd en gefactureerd worden. ACT-25/0670-0/225100/BESTUUR/GR/60/IE-8: Straatverlichting ,00 0, ,00 Actie ACT-26: Openbare verlichting Statiestraat De distributiemaatschappij EANDIS heeft een programma lopen waarbij het bestaande elektriciteitsnet ondergronds gebracht wordt. Dit biedt heel wat voordelen: - Geen visueel storende kabels tussen en langs gevels; - Minder palen en dus een beter toegankelijk openbaar domein. Dit programma loopt af in Waar de leidingen nog uit koperkabels bestaan, neemt EANDIS de kosten voor het ondergronds brengen van de leidingen op zich. De gemeente staat dan enkel in voor de kost van de nieuwe openbare verlichting. In Langemark kan de Statiestraat nog opgenomen worden in dit programma. Dit zal in 2013 gefactureerd worden. 30/01/ :37 7 / 12

12 Doelstellingennota Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 ACT-26/0670-0/225100/BESTUUR/GR/60/IE-8: Straatverlichting 8.740,00 0, ,00 Actie ACT-27: Openbare verlichting woonzorgcentrum In november 2012 werd het nieuwe woonzorgcentrum in gebruik genomen. Een nieuwe toegangsweg zorgt ervoor dat de nieuwe vleugel rechtstreeks toegankelijk is vanuit de Zonnebekestraat. De weg werd aangelegd samen met de nieuwbouw. Langs deze nieuwe toegangsweg moeten 4 nieuwe verlichtingsmasten geplaatst worden door EANDIS. Deze zullen in 2013 gefactureerd worden. ACT-27/0670-0/225100/BESTUUR/GR/60/IE-8: Straatverlichting ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling BD-6: Versterken van het gemeenschapsleven in Langemark-Poelkapelle Actieplan AP-12: De gemeente aantrekkelijk maken voor inwoner en toerist Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-17: Herdenking 100 jaar WOI Door de toenemende aandacht voor het WOI gebeuren en in aanloop naar 100 jaar Eerste Wereldoorlog staan heel wat herdenkingen en plechtigheden voor de deur. Dit brengt extra kosten met zich mee voor o.a.: ontwerp infoborden voor de Duitse militaire begraafplaats en WOI monument, vertaalkosten voor de infoborden, ontwerpen en drukken van brochure oorlogserfgoed,... ACT-17/0520-0/615330/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Kosten eigen aan de dienst ,00 0, ,00 Actie ACT-18: Grensoverschrijdend project KLAPZ ivm grenstoerisme Erfgoedcel CO7 en Gemeente Langemark-Poelkapelle werken in 2013 samen met Office de Tourisme Cassel Horizons en vertelassociatie Paroles Bohèmes uit Cassel rond het verzamelen en vertellen van oude verhalen over de Belgisch-Franse grens, in de volksmond ook wel gekend als de schreve. Het resultaat van deze unieke samenwerking is een creatief vertelprogramma, gebaseerd op getuigenissen over het leven van toen aan de grens. In de zomer van 2013 wordt dit programma aan beide zijden van de grens gebracht voor een gemengd Belgisch-Frans publiek. Het project wordt gefinancierd met behulp van het Fonds voor Microprojecten van het grensoverschrijdend programma INTERREG IV Europese territoriale samenwerking France- Wallonie-Vlaanderen. Het kadert in een cultureel herdenkingsprogramma naar aanleiding van het 20 jaar openstellen van de grenzen en de 300ste verjaardag van de Vrede van Utrecht. 30/01/ :37 8 / 12

13 Doelstellingennota Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 ACT-18/0709-0/615330/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Kosten eigen aan de dienst ,00 0, ,00 ACT-18/0709-0/740400/BESTUUR/CBS/90/IE-GEEN: Specifieke werkingssubsidies hogere overheden 0, , ,00 Beleidsdoelstelling BD-7: Streven naar integraal waterbeleid Actieplan AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote De bouwheer/aanbestedende overheid hiervoor is Aquafin. Deze fase bestaat uit volgende onderdelen: -Deel 1 Aquafin: aanleg van de collector, incl. het wegherstel van de Bikschotestraat in oorspronkelijke staat (vanaf Lobeek tot kruispunt met de Langewaedestraat) -Deel 2 Infrax: de aanleg van een DWA en RWA-riolering in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat -Deel 3 gemeente Langemark-Poelkapelle: wegeniswerken in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat, de meerkost van de herinrichting van de Bikschotestraat t.o.v. zijn herstel in oorspronkelijke staat, de aanleg van de koker van de Lobeek onder de Bikschotestraat, aanpassing waterleiding in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat door VMW, het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Bikschotestraat (vanaf Lobeek tot kruispunt met de Langewaedestraat). De start van de werken is gepland in maart ACT-16/0200-0/224000/BESTUUR/GR/60/IE-9: Wegen ,00 0, ,00 Actie ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat Aquafin plant in 2012 werken om regenwater af te koppelen van de zuiveringsinstallatie. Er zullen werken uitgevoerd worden in de Industriestraat, Poelkapellestraat en Schreiboomstraat. De grachten en het hemelwater van de Eeckhoutmolenstraat, Industriestraat, Poelkapellestraat worden afgekoppeld en via een RWA-leiding en grachten in de Schreiboomstraat wordt het water in de Landetbeek geloosd. In kader van dit project werden twee problemen vastgesteld waarbij de gemeente moet tussenkomen in de kosten: -Bij de uitvoering van boringen werd in de Poelkapellestraat bodemverontreiniging vastgesteld. Dit betekent dat bij uitvoering van de werken deze bodem afgevoerd en gesaneerd moet worden. Aquafin heeft in het najaar extra boringen laten uitvoeren voor het afperken van deze bodemverontreiniging. De kosten voor opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek door Envirosoil en de kosten van de sanering van de bodem zijn voor de gemeente. -Naar aanleiding van de waterproblematiek in de trage weg achter de Industriestraat zou er een langsgracht aangelegd worden. 30/01/ :37 9 / 12

14 Doelstellingennota Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 ACT-28/0310-0/224000/BESTUUR/GR/60/IE-9: Wegen ,00 0, ,00 30/01/ :37 10 / 12

15 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Doel Totaal Budgetplan BP Type Uitgave Ontvangst Saldo Expl , , ,00 Inv ,00 3, ,00 And , , ,00 00: Algemene financiering Expl , , ,00 Inv ,00 0, ,00 And , , ,00 Prioritair Beleid Inv ,00 0, ,00 Overig Beleid Expl , , ,00 And , , ,00 01: Algemeen bestuur Expl , , ,00 Prioritair Beleid Expl ,00 0, ,00 Overig Beleid Expl , , ,00 02: Leven Expl , , ,00 Inv ,00 0, ,00 Prioritair Beleid Inv ,00 0, ,00 Overig Beleid Expl , , ,00 03: Wonen Expl , , ,00 Inv ,00 3, ,00 And , , ,00 Prioritair Beleid Expl. 0, , ,00 Inv ,00 0, ,00 Overig Beleid Expl , , ,00 Inv ,00 3, ,00 And , , ,00 04: Ontspannen Expl , , ,00 Inv ,00 0, ,00 Prioritair Beleid Expl , , ,00 Inv ,00 0, ,00 Overig Beleid Expl , , ,00 Inv ,00 0, ,00 30/01/ :48 1 / 1

16

17 Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Resultaat op kasbasis Budget 2013 Budget 2013 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 B. Ontvangsten 3,00 3,00 0,00 III. Andere (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,00 0,00 a. Vervroegde aflossing financiële schulden 0,00 0,00 0,00 b. Periodieke aflossing financiële schulden , ,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Toegestane investeringssubsidies , ,00 0,00 4. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van toegestane leningen , ,00 0,00 a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen , ,00 0,00 3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of 0,00 0,00 0,00 investeringsontvangsten 4. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,00 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,00 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,00 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,00 0,00 Autofinancieringsmarge Budget 2013 Budget 2013 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) , ,00 0,00 A. Exploitatieontvangsten , ,00 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,00 0,00 1. Exploitatie-uitgaven , ,00 0,00 2. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,00 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden , ,00 0,00 B. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,00 0,00 30/01/ :50 1 / 1

18

19 Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013 0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat Langemark Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst met daden van beschikking Er wordt verwezen naar de definitie van dagelijks bestuur, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23 januari 2009 wat betreft de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten en daden van beschikking. 1/1

20

21

22 Nominatieve toelagen Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013 0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat Langemark Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle BV AR Omschrijving Bedrag 0160 Hulp aan het buitenland Toelage ontwikkelingsamenwerking 6.000, Toelage ontwikkelingsamenwerking 1.000, Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen Toelage Zuidijzerpolder 330, Toelage landschap ijzervallei 1.600, Overige verrichtingen betreffende de brandweer Toelage brandweerlieden 800, Civiele bescherming Toelage BIN 125, Dierenbescherming Toelage Blauwe Kruis 7.500, Handel en middenstand Toelage Unizo 2.900, Toelage Kerstactie Langemark 250, Toelage Poelkapelle in actie 250, Toelage actie kerstverlichting Madonna 250, Toelage kerstverlichting St Juliaan 250, Toelage onderlinge bedrijfshulp 62, Diensten voor Toerisme Toelage Westtoer 3.700, Overige culturele instellingen Bebloemingsactie 1.365, De Boskaarters 19, Feestcomité Bikschote 248, Feestcomité Vijfwegen 161, Hobbyclub 99, Kermiscomité Langemark 452, Kermiscomité Madonna 248, Kermiscomité Poelkapelle 248, Kermiscomité St Juliaan 248, Kinder en jeugdboekenweek 2.553, KNSB Langemark 248, Nat.Verbond Weggevoerden 74, Nooit Moe 19, Oudstrijders Poelkapelle 124, Guynemercomité Poelkapelle 250, Sint Maartenscomité Langemark 318, Sint Maartenscomité Poelkapelle 258,00 1/2

23 Nominatieve toelagen Gemeentebestuur Langemark Poelkapelle 2013 BV AR Omschrijving Bedrag Sint Maartenscomité Bikschote 95, Sint Maartenscomité Madonna 134, Sint Maartenscomié St.Juliaan 159, Vriendenkring brandweer Poelkapelle 57, Vriendenkring Brandweer Langemark 57, Vriendenkring Gemeentepersoneel 1.200, Vriendenkring Inco 37, Vrije Kaartersclub 19, W Vl Molens 25, Ziekenzorg Bikschote 87, Ziekenzorg Langemark 87, Ziekenzorg Madonna 87, Ziekenzorg Poelkapelle 87, Ziekenzorg St Juliaan 87, Vredeswake 2.500, Klassiek Concert 2.500,00 Totaal , Toelage CO , Toelage Mayors 300, Jeugd Toelage jeugdinfrastructuur 1.500, Toelage intergemeentelijke website 250, Toelage regionaal jongerenproject 810, Andere sociale bijdragen Toelage bloedgevers 1.100, Gezinshulp Toelage palliatieve zorg 820, Toelage Kind en preventie 450, Sociale geneeskunde Toelage Kom op tegen kanker 500,00 2/2

24

25 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,00 01: Algemeen bestuur , , ,00 02: Leven , , ,00 03: Wonen , , ,00 04: Ontspannen , , ,00 Totalen , , ,00 31/01/ :47 1 / 1

26 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: Vanaf 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle IE-1 Herinrichting bibliotheek Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,00 3. Installaties, machines en uitrusting , ,00 V. Uitgaven , ,00 IE-2 Het optimaliseren van het patrimonium Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,00 V. Uitgaven , ,00 IE-3 Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,00 V. Uitgaven , ,00 31/01/ :48 1 / 4

27 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle Vanaf 2013 IE-4 Streven naar milieuverantwoord onderhoud Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa , ,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , ,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , ,00 3. Installaties, machines en uitrusting , ,00 V. Uitgaven , ,00 IE-5 Optimaliseren van de werking van de brandweer Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , ,00 3. Installaties, machines en uitrusting , ,00 V. Uitgaven , ,00 IE-6 Aantrekkelijker maken van de dorpskernomgevingen Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 V. Uitgaven , ,00 31/01/ :48 2 / 4

28 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle Vanaf 2013 IE-7 Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 V. Uitgaven , ,00 IE-8 Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur , ,00 V. Uitgaven , ,00 IE-9 Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur , ,00 V. Uitgaven , ,00 31/01/ :48 3 / 4

29 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle Vanaf 2013 IE-GBB Gelijkblijvend beleid investeringen Deel 1: UITGAVEN VK TK 2013 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur , ,00 3. Installaties, machines en uitrusting 5.000, ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 V. Uitgaven , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa 3,00 3,00 E. Andere financiële vaste activa 3,00 3,00 VI. Ontvangsten 3,00 3,00 31/01/ :48 4 / 4

30

31 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering ,00 0, ,00 01: Algemeen bestuur 0,00 0,00 0,00 02: Leven ,00 0, ,00 03: Wonen ,00 3, ,00 04: Ontspannen ,00 0, ,00 Totalen ,00 3, ,00 31/01/ :50 1 / 1

32

33 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Resultaat op kasbasis 2013 I. Exploitatiebudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 II. Investeringsbudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten 3,00 III. Andere (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 a. Vervroegde aflossing financiële schulden 0,00 b. Periodieke aflossing financiële schulden ,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Toegestane investeringssubsidies ,00 4. Overige transacties 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 B. Ontvangsten ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 2. Terugvordering van toegestane leningen ,00 a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen 0,00 b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen ,00 3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten 0,00 4. Overige transacties 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,00 31/01/ :50 1 / 1

34 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Leven 03: Wonen 04: Ontspannen I. Uitgaven 60/ , , , , , ,00 A. Operationele uitgaven 60/ , , , , , ,00 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,00 0, , , , ,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,00 0,00 0, , , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Financiële uitgaven , ,00 0,00 0, ,00 0,00 II. Ontvangsten 70/ , , , , , ,00 A. Operationele ontvangsten 70/ , , , , , ,00 1. Ontvangsten uit de werking , ,00 0, , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,00 0,00 0,00 150,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , , , , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 741/ ,00 0, , , , ,00 B. Financiële ontvangsten , , ,00 0, ,00 0,00 III. Saldo , , , , , ,00 31/01/ :51 1 / 1

35 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Code Jaarrek Budget Budget 2013 I. Uitgaven 60/5 0,00 0, ,00 A. Operationele uitgaven 60/4 0,00 0, ,00 1. Goederen en diensten 60/1 0,00 0, ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0,00 0, ,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0, ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 0, ,00 B. Financiële uitgaven 65 0,00 0, ,00 II. Ontvangsten 70/5 0,00 0, ,00 A. Operationele ontvangsten 70/4 0,00 0, ,00 1. Ontvangsten uit de werking 70 0,00 0, ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0, ,00 a. Aanvullende belastingen 730 0,00 0, ,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0, ,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0, ,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0, ,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0, ,00 3. Werkingssubsidies 740 0,00 0, ,00 a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 0,00 0, ,00 1. Gemeente- of provinciefonds ,00 0, ,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0, ,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0,00 0, ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 0,00 0, ,00 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0, ,00 III. Saldo 0,00 0, ,00 31/01/ :06 1 / 1

36 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 02: Leven 03: Wonen 04: Ontspannen I. Investeringen in financiële vaste activa ,00 0,00 0, ,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,00 0,00 0, ,00 0,00 entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 3. Installaties, machines en uitrusting 230/ ,00 0,00 0, , ,00 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 253/5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,00 0,00 0, ,00 0,00 IV. Vooruitbetalingen op investeringen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Uitgaven , , , , ,00 31/01/ :06 1 / 2

37 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 02: Leven 03: Wonen 04: Ontspannen I. Verkoop van financiële vaste activa 28 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 253/5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Ontvangsten 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 31/01/ :06 2 / 2

38 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 782 Investering: 25 Andere: 6 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget Budget 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0, ,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0, ,00 entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 0,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen 0,00 0, ,00 1. Terreinen en gebouwen 220/3 0,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/6 0,00 0, ,00 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0,00 0, ,00 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0,00 0,00 0,00 5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/2 0,00 0,00 0,00 6. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 229 0,00 0,00 0,00 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0,00 0,00 0,00 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0,00 0,00 0,00 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 253/5 0,00 0,00 0,00 C. Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0, ,00 IV. Vooruitbetalingen op investeringen ,00 0,00 0,00 V. Uitgaven 0,00 0, ,00 31/01/ :10 1 / 2

39 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Gemeentebestuur Langemark- Poelkapelle 2013 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget Budget 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 3,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 3,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/3 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/6 0,00 0,00 0,00 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0,00 0,00 0,00 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0,00 0,00 0,00 5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/2 0,00 0,00 0,00 6. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 229 0,00 0,00 0,00 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0,00 0,00 0,00 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0,00 0,00 0,00 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 253/5 0,00 0,00 0,00 C. Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 0,00 0, /2 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 0,00 0,00 0,00 VI. Ontvangsten 0,00 0,00 3,00 31/01/ :10 2 / 2