Financiële 1e wijziging op de begroting College

Transcriptie

1 Financiële 1e wijziging op de begroting College 1 Voorstellen 1 e begrotingswijziging Inleiding Financiële eindstand 1 e wijziging op de begroting Programma 0 Bestuur Programma 1 Belastingen Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Programma 3 Buitenruimte Grijs Programma 4 Buitenruimte Groen Programma 5 Economische Zaken Programma 6 Werk en Inkomen Programma 7 Volkshuisvesting Programma 8 Ruimtelijke Ordening Programma 9 Milieu Programma 10 Grondexploitaties Programma 11 Onderwijs Programma 12 Sociale Infrastructuur Programma 13 Cultuur Programma 14 Sport en Recreatie Programma 15 Financiën Technische voorstellen - Diverse programma s 18 2 Financiële samenvatting met meerjarenperspectief 19 3 Voorstel met beslispunten 22 1 e wijziging op de begroting 2015

2 Uitgebreide inhoudsopgave van onderwerpen Waterschapsverkiezing (N 93 eenmalig in 2015) - Meicirculaire Stelpost prijzen (N 505 in 2015, N 409 in 2016, N 410 in 2017 en N 393 vanaf 2018) Meicirculaire Decentralisatie Participatiewet (V 717 / N in 2015, V / N in 2016, V / N in 2017 en V / N ingaande 2018) - Meicirculaire Studietoelagen (N 29 in 2015, N 88 in 2016, N 145 in 2017 en N 177 vanaf 2018) - Meicirculaire Promen (N 166 in 2015, N 186 in 2016 en N 95 structureel ingaande 2017) Tariefsverlaging rioolheffing en toerekening rentelasten (Riolering en Waterzuivering: V 57 in 2015, V 204 in 2016, V 117 in 2017, V 117 in 2018) (Baten rioolrecht: N 548 in 2015, N 548 in 2016, N 548 in 2017, N 548 in 2018) (Kwijtscheldingen rioolrechten: V 22 in 2015, V 19 in 2016, V 22 in 2017, V 19 in 2018) (Egalisatie reserve rioolrechten: V 469 in 2015, V 325 in 2016, V 409 in 2017, V 412 in 2018) (Rentekosten: V 158 in 2015, V 52 in 2016, V 24 in 2017, V 24 in 2018) Buitenonderhoud scholen voor primair onderwijs (V 783 / N 326 in 2015, V 765 / N 308 in 2016 en V 749 / N 292 ingaande 2017) - Meicirculaire Intensivering armoedebeleid, schuldenaanpak en schuldhulpverlening (N 25 in 2015, N 42 in 2016, N 65 in 2017 en N 77 vanaf 2018) - Meicirculaire Decentralisatie Jeugdhulp (N in 2015, N in 2016, N in 2017 en N vanaf 2018 en V/N ingaande 2015) - Meicirculaire Decentralisatie AWBZ (N in 2015, N in 2016, N in 2017 en N vanaf 2018) - Meicirculaire Gezond in de Stad (N 30 in 2015, 2016 en 2017) Meicirculaire Algemene uitkering uit het gemeentefonds (N 168 in 2015, N 234 in 2016, N 63 in 2017 en V 143 in 2018) en Sociaal deelfonds/ integratieuitkeringen (V in 2015, V in 2016, V in 2017 en V in 2018) - Meicirculaire Gevolgen principe akkoord nieuwe CAO gemeenten (N 260 in 2015 en N 355 structureel ingaande 2016) - Meicirculaire Uitvoeringskosten Participatiewet (N 14 in 2015, N 47 in 2016, N 82 in 2017 en N 116 in 2018) - Meicirculaire Samenvoegen producten gemeentelijke gronden (N 128 / V 128 structureel ingaande 2015) 18 1 e wijziging op de begroting

3 1 Voorstellen 1 e begrotingswijziging Inleiding Begroting e begrotingswijziging 2015 Omschrijving Beginstand Begroting 2015 N 6 V V 878 N e begrotingswijziging 2015 V 972 V V V Stand Begroting 2015 na 1e begrotingswijziging V 966 V V V Na aanvaarding van onze voorstellen, ontstaat bovenstaand financieel totaaloverzicht dat een sluitend meerjarenbeeld geeft. 1 e wijziging op de begroting

4 1.2 Financiële eindstand 1 e wijziging op de begroting 2015 par.nr.: omschrijving eenmalig Eindstand Voorjaarsnota 2014 V 452 V V V 104 Actualisatie meerjarenbegroting N 458 N 420 N 246 N 441 Beginstand Begroting 2015 N 0 N 6 V V 878 N Programma 0 - Bestuur N 93 N 505 N 409 N 410 N Programma 1 - Belastingen N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 2 - Openbare orde en veiligheid N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 3 - Buitenruimte - Grijs N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 4 - Buitenruimte - Groen N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 5 - Economische zaken N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 6 - Werk en inkomen N 0 N N N N Programma 7 - Volkshuisvesting N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 8 - Ruimtelijke ordening N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 9 - Milieu N 0 V 158 V 52 V 24 V Programma 10 - Grondexploitaties N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 11 - Onderwijs N 0 V 457 V 457 V 457 V Programma 12 - Sociale infrastructuur N 0 N N N N Programma 13 - Cultuur N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 14 - Sport en recreatie N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 15 - Financiën N 0 V V V V Technische voorstellen - Div. programma's N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 Eindstand na 1e begrotingswijziging 2015 N 93 V V V V Alle bedragen in de nota zijn, tenzij anders vermeld, in e wijziging op de begroting

5 1.3 Programma 0 Bestuur Waterschapsverkiezing (N 93 eenmalig in 2015) - Meicirculaire Product - Verkiezingen (00-07) Raming - Lasten 98 / Baten 0 Portefeuillehouder - Burgemeester Afdeling - Publiekszaken Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten. Gelijktijdig zullen ook de verkiezingen voor het waterschap worden gehouden. Het is voor het eerst dat deze verkiezingen gelijktijdig worden georganiseerd. De voorbereiding zal daarom aanzienlijk meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk bij Provinciale Staten Verkiezingen. De kosten voor deze gecombineerde verkiezingen zullen hoger liggen. Ter compensatie voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen krijgen gemeenten een eenmalig bedrag vergoed via de algemene uitkering in Wij stellen voor deze compensatie van 93 beschikbaar te stellen ten behoeve van de extra kosten voor het organiseren de waterschapsverkiezingen Stelpost prijzen (N 505 in 2015, N 409 in 2016, N 410 in 2017 en N 393 vanaf 2018) Meicirculaire Product - Stelpost (00-31) Raming - Lasten 0 / Baten 0 Portefeuillehouder - Wethouder Meuldijk Afdeling - Financiën Voor de indexering van de lonen en prijzen geldt, dat we het moeten doen met de middelen die we hiervoor via de nominale compensatie in de algemene uitkering ontvangen. Voor 2015 bedraagt deze compensatie afgerond In de meerjarenraming van de begroting 2014 is al rekening gehouden met een stelpost voor de lonen van 550, zodat van de ontvangen compensatie per saldo 875 ( /- 550) over blijft. Lonen: Op basis van het principe akkoord voor een nieuwe CAO 2014 is nodig 810 in 2015 en 905 vanaf Voor de indexering van de lonen is bovenop de bestaande stelpost van 550 dus extra nodig 260 in 2015 en 355 vanaf Prijzen: Wij stellen voor de resterende compensatie van 615 in 2015 en 520 vanaf 2016 via een stelpost beschikbaar te stellen voor de indexering van de prijzen, onder gelijktijdige verrekening van de prijsindexering van subsidies en gemeenschappelijke regelingen die reeds verwerkt is in de begroting. Stelpost lonen en prijzen 2015 AU Stelpost lonen in meerjarenraming Saldo Extra nodig stelpost lonen i.v.m. CAO Beschikbaar voor indexering prijzen Waarvan reeds verwerkt in de begroting: - indexering subsidies en gemeenschappelijke regelingen Restant beschikbaar voor indexering prijzen e wijziging op de begroting

6 1.4 Programma 1 Belastingen Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 1.5 Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 1.6 Programma 3 Buitenruimte Grijs Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 1.7 Programma 4 Buitenruimte Groen Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 1.8 Programma 5 Economische Zaken Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 1 e wijziging op de begroting

7 1.9 Programma 6 Werk en Inkomen Decentralisatie Participatiewet (V 717 / N in 2015, V / N in 2016, V / N in 2017 en V / N ingaande 2018) - Meicirculaire Product - Reïntegratie & activering (06-02) - Bijdrage WSW (06-04) Raming - Lasten div. / Baten div. Portefeuillehouder - Wethouder Faassen Afdeling - Sociale Zaken Met ingang van 2015 worden de budgetten van Participatie, AWBZ en Jeugd gedecentraliseerd naar de gemeenten. Onze gemeente ontvangt hiervoor middelen in de Algemene Uitkering, onderdeel Sociaal Deelfonds. De middelen voor Participatie zijn bedoeld om de participatie van burgers te vergroten en te komen tot een betere dienstverlening aan kwetsbare burgers. Het uitgangspunt is dat we het moeten doen met de middelen die we hiervoor ontvangen. Gedurende de periode 2015 t/m 2017 moeten de middelen van het deelfonds Sociaal Domein binnen het sociaal domein worden ingezet. Daarna gaan de middelen over naar de algemene uitkering en is de bestedingsrichting in principe vrij. De huidige budgetten dienen aangepast te worden aan de bedragen uit de meiciruculaire De baten zullen op de producten van programma 6 worden afgeraamd, omdat vanaf 2015 deze middelen in programma 15 als onderdeel van de Algemene Uitkering worden verantwoord. In een afzonderlijk voorstel zullen de mutaties van de Algemene Uitkering worden behandeld (par ). Wij stellen u voor om: - De baten van product Reïntegratie en WSW af te ramen met het bedrag van de doeluitkering die begroot staan (N ingaande 2015) - De lasten op product Reïntegratie en WSW te begroten conform de verwachte uitgaven (V 717 in 2015, V in 2016, V in 2017 en V ingaande 2018) Huidige budgetten lasten baten lasten baten Totaal lasten baten Middelen participatie meicirculaire Mutaties lasten baten saldo e wijziging op de begroting

8 1.9.2 Studietoelagen (N 29 in 2015, N 88 in 2016, N 145 in 2017 en N 177 vanaf 2018) - Meicirculaire Product - Uitkeringsverstrekking (06-01)/ GR IJsselgemeenten (15-05) Raming - Lasten / Baten (06-01) Lasten div. / Baten div. (15-05) Portefeuillehouder - Wethouder Faassen Afdeling - Sociale zaken/ Financiën In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoelage geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe vorm van inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. Zij moeten om daarvoor in aanmerking te komen, aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaraan de gemeente toetst. Gemeenten moeten zelf een verordening opstellen met bepalingen over de hoogte van de toeslag en het aantal keren dat deze wordt verstrekt. Voor de uitvoering van de regeling wordt via de algemene uitkering een compensatie verstrekt van 29 in 2015, 88 in 2016, 145 in 2017 en 177 in In deze compensatie zijn ook de uitvoeringskosten begrepen. Wij stellen voor de bedragen voor dit doel als volgt beschikbaar te stellen. Product: Uitkeringsverstrekking (06-01) GR IJSSELgemeenten (15-05) Totaal e wijziging op de begroting

9 1.9.3 Promen (N 166 in 2015, N 186 in 2016 en N 95 structureel ingaande 2017) Product - Bijdrage WSW (06-04) Raming - Lasten / Baten Portefeuillehouder - Wethouder Meuldijk Afdeling - Sociale zaken Promen heeft de begroting vastgesteld. De vastgestelde begroting (inclusief meerjarenbegroting) is gebaseerd op het toekomstscenario waarin Promen alleen nog verantwoordelijk is voor het huidige bestand aan Wsw-ers. Dit is de zogenaamde afbouwconstructie. In de vastgestelde begroting is dus géén rekening gehouden met mogelijke alternatieve toekomstscenario s. Ook zijn er geen activiteiten in opgenomen die moeten leiden tot afbouw van de apparaats- en overheadkosten behorende bij de afbouwconstructie. In de begroting is dan ook een sterk oplopende gemeentelijke bijdrage te zien en is ons inziens derhalve niet realistisch. Promen stelt dat de begroting een sterk voorlopig karakter heeft. Promen adviseert om de begroting toch goed te keuren en de gevraagde bijdrage 2015 op te nemen in de gemeentelijke begroting. De uiteindelijke meerjarenbegroting zal gebaseerd zijn op het gekozen scenario voor de toekomst. De uitwerking daarvan zal in het begin van volgend jaar komen. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke bedragen er uitgaande van de nu vastgestelde begroting van Promen aangeraamd zouden moeten worden: Huidige gemeentelijke begroting Begroting Promen Aan te ramen Tabel 1. Aan te ramen bedragen op basis van Begroting Promen 2015 Gezien het voorlopige karakter ervan hebben wij besloten alleen met de jaarschijf 2015 van de begroting van Promen akkoord te gaan en voor de jaren erna het bedrag vooralsnog constant te houden. In de tabel hierna wordt weergegeven welke bedragen er dan aangeraamd worden Huidige gemeentelijke begroting Begroting Promen (structurele verwerking) Aan te ramen Tabel 2. Aan te ramen bedragen (besluit college) We stellen voor de begroting in 2015 met 166, in 2016 met 186 en vanaf 2017 met 95 aan te ramen Programma 7 Volkshuisvesting Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan Programma 8 Ruimtelijke Ordening Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 1 e wijziging op de begroting

10 1.12 Programma 9 Milieu Tariefsverlaging rioolheffing en toerekening rentelasten (Riolering en Waterzuivering: V 57 in 2015, V 204 in 2016, V 117 in 2017, V 117 in 2018) (Baten rioolrecht: N 548 in 2015, N 548 in 2016, N 548 in 2017, N 548 in 2018) (Kwijtscheldingen rioolrechten: V 22 in 2015, V 19 in 2016, V 22 in 2017, V 19 in 2018) (Egalisatie reserve rioolrechten: V 469 in 2015, V 325 in 2016, V 409 in 2017, V 412 in 2018) (Rentekosten: V 158 in 2015, V 52 in 2016, V 24 in 2017, V 24 in 2018) Product - Riolering en Waterzuivering (09-02)/ Baten rioolrecht (09-05)/ Kwijtscheldingen rioolrechten gebruikruikers (12-20)/ Rentekosten (15-36)/ Egalisatie reserve rioolrechten Raming - Lasten / Baten 320 (09-02) Lasten 0 / Baten (09-05) Lasten 179 / Baten 0 (12-20) Lasten / Baten (15-36) Portefeuillehouder - Wethouder Meuldijk Afdeling - Financiën / Stadsbeheer Gelet op de huidige investeringsplanning wordt een deel van de investeringen later afgerond, waardoor kapitaallasten een jaar later worden gerealiseerd.hierdoor zien we de mogelijkheid om de jaarlijkse in het VGRP vastgestelde tariefverhoging van 10,- niet door te voeren. Daarnaast leidt de betere samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in de afvalwaterketen tot een kostenbesparing en kunnen we het tarief voor 2015 met 7,- verlagen Wij stellen u voor de begroting hierop aan te passen, de trendmatige verhoging van 10,- in 2015 niet door te voeren en het tarief ingaande 2015 met 7,- te verlagen. De tarieven 2016 en verder zullen worden bepaald aan de hand van de door uw raad in het voorjaar van 2015 nog vast te stellen VGRP De voor- en nadelen worden met de egalisatiereserve rioolrechten verrekend Programma 10 Grondexploitaties Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 1 e wijziging op de begroting

11 1.14 Programma 11 Onderwijs Buitenonderhoud scholen voor primair onderwijs (V 783 / N 326 in 2015, V 765 / N 308 in 2016 en V 749 / N 292 ingaande 2017) - Meicirculaire Product - Onderwijshuisvesting overige (11-03)/ Voorziening Regulier Technisch Onderhoud Schoolgebouwen Raming - Lasten 773 / Baten 0 Portefeuillehouder - Wethouder Van Cappelle Afdeling - Welzijn en Educatie In de meicirculaire 2014 is bekend gemaakt, dat het buitenonderhoud van scholen voor primair onderwijs in 2015 overgaat naar de schoolbesturen. Zij ontvangen hiervoor dan rechtstreeks de middelen en de algemene uitkering wordt verlaagd. Doordat het buitenonderhoud van de scholen overgaat naar de schoolbesturen heeft dit tot gevolg dat de dotaties aan en de begrote bestedingen op de voorziening Regulier Technisch Onderhoud met ingang van 2015 komen te vervallen Wij stellen u voor om: - De dotatie aan de voorziening ingaande 2015 te laten vervallen (V 457 ingaande 2015) - De geraamde bestedingen op de voorziening Regulier Technisch Onderhoud te laten vervallen (N/V 326 in 2015, N/V 308 in 2016, N/V 292 ingaande 2017). 1 e wijziging op de begroting

12 1.15 Programma 12 Sociale Infrastructuur Intensivering armoedebeleid, schuldenaanpak en schuldhulpverlening (N 25 in 2015, N 42 in 2016, N 65 in 2017 en N 77 vanaf 2018) - Meicirculaire Product - Schuldhulpverlening (06-08) en Armoedebeleid (12-02) Raming - Lasten / Baten 0 Portefeuillehouder - Wethouder Faassen Afdeling - Sociale Zaken /Welzijn en Educatie In de decembercirculaire 2013 is opgenomen dat onze gemeente voor de intensivering van het armoedeen schuldenbeleid vanaf 2015 structureel 440 aan de algemene uitkering krijgt toegevoegd. Dit zijn de zgn. Klijnsma-gelden. Bij de voorjaarsnota 2014 (par ) zijn deze gelden geoormerkt en als volgt verwerkt in de begroting: Oormerken Klijnsma-gelden Algemene uitkering (decembercirculaire 2013) In begroting (NJN2013) eenmalig Totale dekking Dekking voor Schuldhulpverlening Dekking voor Rotterdampas Armoedebestrijding met name gericht op kinderen (kindpakket / kindregelingen, etc.) Met BBV heeft het college ingestemd met een bestedingsplan van 131 ingaande 2015, welke aan u ter consultatie zal worden voorgelegd. Op basis van de meicirculaire 2014 vallen de aan de algemene uitkering toegevoegde bedragen iets hoger uit (25 in 2015, 42 in 2016, 65 in 2017 en 77 vanaf 2018). In de bestedingsplanning is nog geen rekening gehouden met deze hogere ontvangsten. Wij stellen u voor deze bedragen te oormerken voor de aanpak van armoede en schulden. De plannen hiervoor zijn momenteel uitgewerkt en zijn op 16 september ter consultatie aan de raad voorgelegd. 1 e wijziging op de begroting

13 Decentralisatie Jeugdhulp (N in 2015, N in 2016, N in 2017 en N vanaf 2018 en V/N ingaande 2015) - Meicirculaire Product - Jeugdhulp (12-04) - Lokaal Onderwijsbeleid (11-01) - Jeugdgezondheidszorg(Uni Formdeel) (12-12) - Jeugdgezondheidszorg (Maatwerkdeel) (12-13) Raming - Lasten div. / Baten div. Portefeuillehouder - Wethouder Hartnagel Afdeling - Welzijn en Educatie Met ingang van 2015 wordt de uitvoering van de Jeugdhulp gedecentraliseerd naar de gemeenten. Onze gemeente ontvangt hiervoor middelen. De budgetten van de jeugdhulp zijn bedoeld voor de uitvoering van zowel de lokale als de bovenlokale jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat we het moeten doen met de middelen die we hiervoor ontvangen via het deelfonds Sociaal Domein en de reeds beschikbare budgetten. Gedurende de periode 2015 t/m 2017 moeten de middelen van het deelfonds Sociaal Domein binnen het sociaal domein worden ingezet. Daarna gaan de middelen over naar de algemene uitkering en is de bestedingsrichting in principe vrij. Voorgesteld wordt om alle budgetten voor jeugdhulp op één product in de begroting op te nemen. Hiervoor is het nodig om een aantal budgetten die betrekking heeft op jeugdhulp over te hevelen van de producten 11-01, en naar product Jeugdhulp extra middelen jeugdzorg meicirculaire beschikbaar budget over te hevelen naar product Jeugdhulp Lokaal Onderwijsbeleid Jeugdgezondheidszorg(Uni Formdeel) Jeugdgezondheidszorg (Maatwerkdeel) Wij stellen u voor: - de middelen die we via het deelfonds ontvangen: 2015: , 2016: , 2017: en vanaf 2018: voor de jeugdzorg beschikbaar te stellen en aan te ramen op product Jeugdhulp (N in 2015, N in 2016, N in 2017 en N ingaande De budgetten die betrekking hebben op de jeugdhulp op de producten Lokaal onderwijsbeleid (280), Jeugdgezondheidszorg(Uni Formdeel) (2.217) en Jeugdgezondheidszorg (Maatwerkdeel) (72) over te hevelen naar product Jeugdhulp (V/N ingaande 2015) 1 e wijziging op de begroting

14 Decentralisatie AWBZ (N in 2015, N in 2016, N in 2017 en N vanaf 2018) - Meicirculaire Product - Wet Maatschappelijke Ondersteuning/maatwerkvoorz. (12-21) - Maatschappelijke dienstverlening (12-01) - Jeugd- en jongerenbeleid (12-05) Raming - Lasten div. / Baten div. Portefeuillehouder - Wethouder Van Cappelle Afdeling - Publiekszaken - Welzijn en Educatie Met ingang van 2015 wordt de uitvoering van de AWBZ gedecentraliseerd naar de gemeenten. Onze gemeente ontvangt hiervoor middelen. De nieuwe taken voor de AWBZ betreffen begeleiding, kortdurend verblijf en noodzakelijk vervoer van hulpbehoevende inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel. De middelen zijn voor 2015 gebaseerd op historische gegevens. Vanaf 2016 vindt een verdeling plaats op basis van objectieve verdeelmaatstaven. De bedragen kunnen hierdoor wijziging ondergaan. Uitgangspunt is dat we het moeten doen met de middelen die we hiervoor ontvangen via het deelfonds Sociaal Domein. Gedurende de periode 2015 tot en met 2018 moeten de middelen binnen het sociaal domein worden ingezet. Daarna gaan de middelen over naar de algemene uitkering en is de bestedingsrichting in principe vrij. Voor de decentralisatie AWBZ zien we vooralsnog de mogelijkheid om alle nieuwe taken binnen de hiervoor beschikbare middelen uit te voeren. Op de bestaande Wmo taken is een Rijkskorting op de Hulp bij het Huishouden (HH) van 1,6 mln doorgevoerd. Naast de 1,6 mln wordt het budget nog eens met afgerond 600 ingaande 2016 gekort. Om de extra rijkskorting op te vangen worden alle ontwikkelingen binnen de HH nader onderzocht. De korting wordt in 2015 opgevangen door taken binnen de HH te combineren, waarbij de werkwijze wordt gebaseerd op de zogenoemde "Resultaat Gerichte Bekostiging. Op het moment dat hier meer informatie over is zal u hierover geïnformeerd worden. In een afzonderlijk voorstel zullen de baten van de Algemene Uitkering worden verantwoord, waarbij hetzelfde saldo wordt gemuteerd (par ). Wij stellen u voor om: - de middelen die we via het deelfonds ontvangen: 2015: 6.680, 2016: 7.000, 2017: en vanaf 2018: voor de zorg beschikbaar te stellen (N in 2015, N in 2016, N in 2017 en N ingaande 2018). - De lasten op product Wet Maatschappelijke Ondersteuning/maatwerkvoorz.,12-01 Maatschappelijke dienstverlening en Jeugd- en jongerenbeleid te begroten conform de bestedingsplanning en de rijkskorting op de bestaande taken af te ramen (V in 2015 en V ingaande 2016) Gezond in de Stad (N 30 in 2015, 2016 en 2017) Meicirculaire Product - Buurten met uitzicht (12-26) Raming - Lasten 450 / Baten 0 Portefeuillehouder - Wethouder Hartnagel Afdeling - Welzijn en Educatie In het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad ontvangen gemeenten met wijken/buurten met een relatief hoge achterstandsproblematiek hiervoor in de periode 2014 t/m 2017 middelen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 30. Wij stellen voor het bedrag voor dit doel beschikbaar te stellen. 1 e wijziging op de begroting

15 1.16 Programma 13 Cultuur Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan Programma 14 Sport en Recreatie Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 1 e wijziging op de begroting

16 1.18 Programma 15 Financiën Algemene uitkering uit het gemeentefonds (N 168 in 2015, N 234 in 2016, N 63 in 2017 en V 143 in 2018) en Sociaal deelfonds/ integratieuitkeringen (V in 2015, V in 2016, V in 2017 en V in 2018) - Meicirculaire Product - Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (15-03) Raming - Lasten 0 / Baten Portefeuillehouder - Wethouder Meuldijk Afdeling - Financiën In de begroting 2015 en meerjarenraming is gerekend met de uitkomst van de decembercirculaire 2013, de voorlopige uitkomst van de herijking (groot onderhoud) gemeentefonds 1 e fase per 1 januari 2015 en de actualisatie van het aantal woningen, inwoners en bijstandsontvangers. De effecten van de meicirculaire 2014 zijn nog niet in de actualisering van de begroting 2015 en meerjarenraming verwerkt. Effecten meicirculaire 2014 Algemene uitkering Geraamd inclusief vjn Meicirculaire Verschillen t.o.v. de vjn N 168 N 234 N 63 V 143 Oormerken: Armoede en schuldenbeleid Armoede en schuldenbeleid vjn DU Gezond in de Stad Individuele studietoeslag Uitvoeringskosten participatiewet Waterschapsverkiezingen 93 Totaal nog te oormerken* N 191 N 207 N 322 N 370 Aframen buitenonderhoud scholen PO en SO Stelpost lonen en stelpost prijzen Aframen stelpost lonen Rijkskorting WMO huishoudelijke hulp Totaal af- en bij te ramen V1.229 V1.819 V1.834 V1.849 Totaal budgettair effect V 870 V1.378 V1.449 V1.622 *) De nog te oormerken bedragen worden bij de diverse producten nader toegelicht. Wij stellen voor de raming van de algemene uitkering 2015 en volgende jaren met bovenstaande bedragen aan te passen. Voor het uitkeringsjaar 2014 ontvang u een voorstel bij de Najaarsnota e wijziging op de begroting

17 Sociaal deelfonds/ integratie-uitkeringen Decentralisatie Zorg (AWBZ) naar WMO Decentralisatie Jeugdhulp Decentralisatie Participatiewet Totaal Sociaal Deelfonds/ integratieuitkeringen De cijfers voor 2015 en volgende jaren zijn gebaseerd op historische gegevens en voor 2016 en volgende indicatief. Vanaf 2016 wordt een objectieve verdeling ingevoerd. Dit kan leiden tot herverdeeleffecten. Wij stellen voor de bovenstaande bedragen in de begroting 2015 en meerjarenraming op te nemen Gevolgen principe akkoord nieuwe CAO gemeenten (N 260 in 2015 en N 355 structureel ingaande 2016) - Meicirculaire Product - Kostenverdeelstaat Raming - Lasten 550/ Baten 0 Portefeuillehouder - Wethouder Meuldijk Afdeling - Financiën Deze zomer is er een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO gemeenten 2013 t/m Bij een defintief akkoord bedragen de kosten van deze CAO voor onze gemeente 810 in 2015 en 905 vanaf In de meerjarenraming van de begroting 2014 is al rekening gehouden met een stelpost voor de lonen van 550. Er is dus extra nodig 260 in 2015 en 355 vanaf Voor de indexering van de lonen en prijzen geldt, dat we het moeten doen met de middelen die we hiervoor via de nominale compensatie in de algemene uitkering ontvangen. Voor 2015 bedraagt deze compensatie afgerond In de meerjarenraming van de begroting 2014 is al rekening gehouden met een stelpost voor de lonen van 550, zodat van de ontvangen compensatie per saldo 875 ( /- 550) over blijft. Wij stellen voor de stelpost lonen met 260 in 2015 en 355 vanaf 2016 aan te ramen Uitvoeringskosten Participatiewet (N 14 in 2015, N 47 in 2016, N 82 in 2017 en N 116 in 2018) - Meicirculaire Product - GR IJsselgemeenten (15-05) Raming - Lasten div. / Baten div. Portefeuillehouder - Wethouder Faassen Afdeling - Financiën In het kader van de Participatiewet wordt de toegang tot de Wajong met ingang van 2015 beperkt. Hierdoor zal de doelgroep bij gemeenten toenemen. Nieuwe instroom van jonge mensen met een arbeidsvermogen valt dan niet langer onder de verantwoordelijkheid van het UWV maar van de gemeenten. UWV blijft verantwoordelijk voor oude gevallen. Voor de uitvoeringskosten worden via de algemene uitkering middelen ontvangen. 14 in 2015, 47 in 2016, 82 in 2017 en 116 in Hoe de financiering vanaf 2019 gaat lopen is nog niet bekend. Wij stellen voor de bedragen die in 2015 t/m 2018 worden ontvangen, voor dit doel beschikbaar te stellen. De uitvoering van deze activiteiten is met ingang van 1 januari 2015 belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. 1 e wijziging op de begroting

18 1.19 Technische voorstellen - Diverse programma s Samenvoegen producten gemeentelijke gronden (N 128 / V 128 structureel ingaande 2015) Product - Beheer gemeentelijke gronden (03-12)/ Verkopen openbaar groen en restgronden (04-02) Raming - Lasten 147 / Baten 275 (03-12) Lasten 275 / Baten 78 (04-02) Portefeuillehouder - Wethouder Meuldijk Afdeling - Stadsontwikkeling Binnen de begroting zijn twee producten opgenomen welke zich richten op het beheren, verhuren en verkopen van gemeentelijke gronden (03-12 en 04-02). Het gaat hier om het beheren en verhuren van stukken grond/weilanden en het verkopen van snippergroen en incidenteel restgronden. De werkzaamheden en administratieve handelingen die hiervoor verricht worden hangen nauw met elkaar samen. Wij stellen vanwege deze samenhang en overlap dan ook voor om deze producten in de begroting samen te voegen onder het product onder de naam Uitgifte gemeentegrond. 1 e wijziging op de begroting

19 2 Financiële samenvatting met meerjarenperspectief par.nr. omschrijving Prod. Port. Afd Voorstel 1e begrotingswijziging Programma 0 - Bestuur eenmalig Waterschapsverkiezing - MC JK D50 N Stelpost prijzen - MC JM M30 N 505 N 409 N 410 N 393 Subtotaal programma 0 N 93 N 505 N 409 N 410 N Programma 1 - Belastingen Subtotaal programma 1 N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 2 - Openbare orde en veiligheid Subtotaal programma 2 N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 3 - Buitenruimte - Grijs Subtotaal programma 3 N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 4 - Buitenruimte - Groen Subtotaal programma 4 N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 5 - Economische zaken Subtotaal programma 5 N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 6 - Werk en inkomen Decentr.Participatiewet - MC EF D30 N N N N Studietoelagen - MC / EF D30 N 29 N 88 N 145 N Promen JM D30 N 166 N 186 N 95 N 95 Subtotaal programma 6 N 0 N N N N Programma 7 - Volkshuisvesting Subtotaal programma 7 N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 8 - Ruimtelijke ordening Subtotaal programma 8 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 1 e wijziging op de begroting

20 par.nr. omschrijving Prod. Port. Afd Voorstel 1e begrotingswijziging Programma 9 - Milieu eenmalig Riolering en Waterzuivering 09-02/ JC R40 V 57 V 204 V 117 V 117 Baten rioolrecht 09-05/ JM M30 N 548 N 548 N 548 N 548 Kwijtscheldingen rioolrechten 12-20/ JM M30 V 22 V 19 V 22 V 19 Egalisatie reserve rioolrechten res./ JM R40 V 469 V 325 V 409 V 412 Rentekosten JM M30 V 158 V 52 V 24 V 24 Subtotaal programma 9 N 0 V 158 V 52 V 24 V Programma 10 - Grondexploitaties Subtotaal programma 10 N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 11 - Onderwijs Buitenonderhoud scholen - MC JC D40 V 457 V 457 V 457 V 457 Subtotaal programma 11 N 0 V 457 V 457 V 457 V Programma 12 - Sociale infrastructuur Intensivering armoedebeleid - MC EF D40 N 25 N 42 N 65 N Decentr.Jeugdhulp - MC AH D40 N N N N Decentr. AWBZ - MC JC D50 N N N N Gezond in de Stad - MC AH D40 N 30 N 30 N 30 Subtotaal programma 12 N 0 N N N N Programma 13 - Cultuur Subtotaal programma 13 N 0 N 0 N 0 N 0 N Programma 14 - Sport en recreatie Subtotaal programma 14 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 1 e wijziging op de begroting

21 par.nr. omschrijving Prod. Port. Afd Voorstel 1e begrotingswijziging Programma 15 - Financiën eenmalig Algemene uitkering - MC JM M30 N 168 N 234 N 63 V Alg.Uitk. - Sociaal deelfonds - MC JM M30 V V V V Gevolgen CAO gemeenten - MC kvs JM M30 N 260 N 355 N 355 N Uitv.kosten Participatiewet - MC EF D30 N 14 N 47 N 82 N 116 Subtotaal programma 15 N 0 V V V V Technische voorstellen - Div. programma's Gemeentelijke gronden 03-12/ JM R30 Subtotaal technische voorstellen N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 Totaal van de programma's N 93 V V V V e wijziging op de begroting

22 3 Voorstel met beslispunten De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : 1. De 1 e begrotingswijziging 2015 vast te stellen; 2. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2015 vast te stellen; 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2015 tot en met 2018 in het meerjarenbeeld van de Conceptbegroting 2015 (zie financiële samenvatting); 4. In te stemmen met het niet doorvoeren van de trendmatige verhoging van het tarief rioolheffing van 10,- in 2015 en het verlagen van het tarief ingaande 2015 met 7,- (par ); 5. In te stemmen met het samenvoegen op programma 4 van producten gemeentelijke gronden van programma 3 en 4 (par ); 6. De volgende mutaties te verwerkten in de reserves en voorzieningen: Reserve egalisatie rioolrechten : onttrekking (par ) - Voorz. Regulier technisch onderhoud schoolgebouwen : dotatie -/ / / /- 457 (par ) - Voorz. Regulier technisch onderhoud schoolgebouwen : onttrekking -/ / / /- 292 (par ) 7. Het verwachte rekeningsaldo 2015 te verwerken via de Algemene reserve vrij besteedbaar. Vastgesteld in de openbare vergadering van 10/11 november 2014, de griffier, de voorzitter, 1 e wijziging op de begroting