GEMEENTE OLDEBROEK. Gezien eerdere toezeggingen door het college aan de raad willen wij u middels deze brief behalve informeren ook raadplegen.

Transcriptie

1 GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen zwembad De Veldkamp te Wezep. Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: Samenvatting Aanleiding om te informeren In de vergadering van de commissie Samenleving van 18 februari 2014 is de notitie over de verzelfstandiging van het zwembad besproken. De commissie was van oordeel dat de notitie nog niet voldragen genoeg was om tot besluitvorming in de raad over te kunnen gaan. Ook heeft de commissie gesproken over het groot onderhoudsplan. De commissie gaf aan te twijfelen aan nut en noodzaak van groot onderhoud op dit moment. Het college heeft daarop besloten om het groot onderhoud uit te stellen en eerst de verzelfstandiging verder te onderzoeken. Daarnaast is besloten om in 2014 wel het hoogst noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Dit was vooral gericht op de veiligheids- en de gezondheidsaspecten. Het hoogst noodzakelijke onderhoud is in juli jl. uitgevoerd. Tijdens dit onderhoud en bij het gebruik in de afgelopen periode blijkt de noodzaak voor groot onderhoud steeds actueler. De noodzaak van groot onderhoud is groot en wordt met het jaar groter. Het totale budget is hoog, maar in verhouding tot de complexiteit van het zwembad zijn de investeringen verantwoord. Maar om niet meer uit te geven dan op dit moment noodzakelijk is, is er een splitsing gemaakt in de te nemen maatregelen. Dit betreft: puur onderhoud, duurzaamheid, veiligheid of extra wensen. In een bijlage wordt dit in een overzicht inzichtelijk gemaakt. Per maatregel worden de eventuele risico s genoemd en de noodzaak of wenselijkheid om dit gezamenlijk met andere maatregelen uit te voeren. In het Bestuursakkoord is vermeld dat de mate van groot onderhoud afhankelijk zal worden gesteld van het definitieve marktconcept. We zijn op dit moment in gesprek met marktpartijen. Hieruit komt duidelijk naar voren dat het privatiseringsproces zeker een jaar in beslag gaat nemen. Het college is daarom voornemens de maatregelen met betrekking tot veiligheid in 2015 uit te gaan voeren en de overige maatregelen te koppelen aan het privatiseringstraject. Gezien eerdere toezeggingen door het college aan de raad willen wij u middels deze brief behalve informeren ook raadplegen. In deze raadsinformatie tonen wij de noodzakelijkheid van de voorgestelde maatregelen aan. Samenvatting In het beheerplan Zwembad dat in 2011 door de raad is vastgesteld, zijn grote bedragen opgenomen voor het uitvoeren van groot onderhoud en het nemen van energiebesparende maatregelen. De planning was om de werkzaamheden in 2015 uit te voeren. In de gemeentelijke begroting van 2015 is hiervoor budget opgenomen. Het voorstel nu is om alleen de maatregelen rondom veiligheid en gezondheid uit te voeren en de rest van de werkzaamheden mee te nemen in het privatiseringsproject. De verwachting is dat het zwembad in de maand juni 2015 een periode wordt gesloten. Na de uitvoering van alle voorgestelde maatregelen is het zwembad wat betreft veiligheid en hygiëne op een goed niveau, maar zijn niet alle maatregelen betreffende het onderhoud en duurzaamheid genomen. Ook wordt niet gekozen voor uitbreiding van het zwembad met tribune en vergaderruimte.

2 - 2 - Door de uitvoering van het onderhoud, categorie Veiligheid, worden te grote risico s vermeden, zoals: De onveilige bouwkundige situatie van de glijbaantoren en de gevelbekleding. De slechte luchtkwaliteit door de matige kwaliteit van de bestaande luchtbehandelinginstallaties. De (veiligheids)eisen van de provincie Gelderland, nl. de voegen van de vloertegels die zijn afgekeurd. De opslag van chloor, wat niet meer is gewenst en waaraan binnenkort strengere eisen worden gesteld. In het vervolgtraject moet de rest van het onderhoud worden ingepland en zal over de uitbreiding (tribune en vergaderruimte) nader worden beslist.

3 - 3 - Toelichting Inleiding: Het zwembad is ruim 20 jaar oud. Na de brand in 1992 is op de fundering een nieuw gebouw gerealiseerd. De situatie is nu zodanig dat veel onderdelen van het gebouw en de installaties verouderd zijn. De technische en economische levensduur van veel onderdelen is verlopen en er moet nodig actie worden ondernomen. Daarom is groot onderhoud zeer noodzakelijk. De afgelopen jaren is in het beheerplan Zwembad, dat in 2011 door de raad is vastgesteld, hiermee rekening gehouden. Veel onderhoudsactiviteiten zijn uitgesteld zodat het geheel zoveel mogelijk in één keer kan worden uitgevoerd. Dat geeft besparing op kosten, maar is vooral belangrijk voor het op de juiste manier uitvoeren van de verschillende onderdelen. Die hebben (vaak) invloed op elkaar, voor wat betreft de capaciteit, systeem, type, manier van uitvoering, etc. In de gemeentelijke begroting van 2015 is hiervoor budget opgenomen. Het totale budget is hoog, maar in verhouding tot de complexiteit van het zwembad zijn de investeringen verantwoord. In de vergadering van de commissie Samenleving van 18 februari 2014 is de notitie over de verzelfstandiging van het zwembad besproken. De commissie was van oordeel dat de notitie nog niet voldragen genoeg was om tot besluitvorming in de raad over te kunnen gaan. Ook heeft de commissie gesproken over het groot onderhoudsplan. De commissie gaf aan te twijfelen aan nut en noodzaak van groot onderhoud op dit moment. Het college heeft daarop besloten om het groot onderhoud uit te stellen en de verzelfstandiging verder te onderzoeken. Daarnaast is besloten om in 2014 wel het hoogst noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Dit vooral gericht op de veiligheids- en de gezondheidsaspecten. Globaal zijn de afgelopen periode onderstaande werkzaamheden reeds uitgevoerd: De luchtkanalen en kasten waren sterk vervuild. Deze zijn schoongemaakt. De aanpassingen na keuring van NEN 3140 zijn uitgevoerd. De armaturen zijn zoveel mogelijk hersteld. Lichtkoepels, gevelbekleding is gecontroleerd en vastgezet. Een gedeelte van de voegen in de vloertegels is vervangen. Staalwerk bij glijbaan is tijdelijk hersteld. Is nog slecht. De ogen van de ophanging van de plafonds zijn vervangen. De WKK, cv ketel en gasleidingen zijn gecontroleerd en hersteld. De totale kosten van dit noodzakelijk onderhoud bedroeg ongeveer Tijdens dit onderhoud en bij het gebruik in de afgelopen periode blijkt de noodzaak voor groot onderhoud steeds actueler. De noodzaak van groot onderhoud is groot en wordt met het jaar groter. Om in 2015 deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is op korte termijn een beslissing noodzakelijk. Maar om niet meer uit te geven dan op dit moment noodzakelijk is, is er een splitsing gemaakt in de te nemen maatregelen. Dit betreft: puur onderhoud, duurzaamheid, veiligheid of extra wensen. In een bijlage wordt dit in een overzicht inzichtelijk gemaakt. Per maatregel worden de eventuele risico s genoemd en de noodzaak of wenselijkheid om dit gezamenlijk met andere maatregelen uit te voeren. In het Bestuursakkoord is vermeld dat de mate van groot onderhoud afhankelijk zal worden gesteld van het definitieve marktconcept. We zijn op dit moment in gesprek met marktpartijen. Hieruit komt duidelijk naar voren dat het privatiseringsproces zeker een jaar in beslag gaat nemen. Het college is daarom voornemens de maatregelen met betrekking tot veiligheid in 2015 uit te gaan voeren en de overige maatregelen te koppelen aan het privatiseringstraject. Vanuit het beheerplan Zwembad zijn de afgelopen jaren twee onderdelen uitgevoerd, te weten de waterspeeltuin en het versterken van de kuurhoek. Hierna is begonnen met de voorbereiding van het groot onderhoud. Eerst is een selectie gemaakt tussen 4 adviseurs voor de techniek en voorbereiding. Aan DWA te Bodegraven is opdracht gegeven om alle mogelijke energiebesparende maatregelen in kaart te brengen. Aan Atlant Bouwdiensten te Hattemerbroek is opdracht gegeven

4 - 4 - om de benodigde bouwkundige zaken voor te bereiden. De bestekken en tekeningen zijn in concept gereed. De grootste problemen op dit moment zijn: matige isolatie en veel luchtlekken gevels (rapport adviesbureau Landstra); de slechte toestand van de glijbaantoren; de matige bevestiging van de gevelbekleding; voegen in vloertegels versleten, rondom de baden moet nog worden vervangen (afgekeurd door provincie Gelderland); veel achterstallig onderhoud waardoor er extra veel storingen, lekkages, etc. (en dus kosten) zijn; zeer slechte luchtbehandelingskasten en daardoor slechte luchtkwaliteit voor personeel, bezoekers en voor de constructie van het gebouw. Veel energieverlies, mede doordat kleppen niet meer goed werken, etc.; chlooropslag in het gebouw. Chlooropslag en -transport moet worden voorkomen. De meeste zwembaden in Nederland zijn al overgegaan op zgn. zoutelektrolyse. Na uitvoering van de voorgestelde maatregelen, categorie Veiligheid zijn veel problemen verholpen, maar niet alle: Nog achterstallig onderhoud van de categorie puur onderhoud wat nog niet wordt uitgevoerd. Zoals WKK, cv ketel, beweegbare bodem, kozijnen, etc.; niet alle energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Globale omschrijving werkzaamheden In bijlage 1 is een opsomming gemaakt van alle relevante te nemen maatregelen. Deze zijn opgedeeld in vier categorieën, te weten: o puur onderhoud, o duurzaamheid, o veiligheid, o extra wensen. Per onderdeel is omschreven wat de werkzaamheden inhouden, wat de risico s zijn en wat het verband is met andere maatregelen. Zo geeft het totaal een overzicht van alle maatregelen. Hieronder volgt een opsomming van alle deze maatregelen. In bijlage 1 is te zien welke behoren bij de categorie Veiligheid. Voorgesteld wordt om de maatregelen genoemd bij de categorie Veiligheid uit te voeren. Buitenschil: De dakbedekking is 20 jaar oud en moet voorzien worden van een nieuwe toplaag. Ook de onderconstructie moet worden hersteld. Gelijktijdig wordt de isolatie verbeterd. De gevelbekleding wordt vervangen. Er zijn veel luchtlekken. De gevelbekleding zit niet meer goed vast aan de ondergrond/constructie. De onderconstructie moet worden gecontroleerd en zo nodig worden hersteld. Gelijktijdig wordt de isolatie verbeterd. De beglazing is matig. De glijbaantoren moet nodig worden hersteld. Het voorstel is om deze toren gedeeltelijk dicht te zetten. De constructie en detaillering moet worden veranderd/verbeterd. Veel onderdelen (vooral betimmering) zijn verrot en moeten worden vervangen/hersteld. Het geheel moet nodig worden geschilderd. Door het herstellen/vervangen van deze onderdelen kan gelijktijdig de isolatiewaarde worden verbeterd. Na het aanbrengen van al deze voorzieningen is de buitenschil weer goed en zijn de isolatiewaarden van deze tijd. Installatie: Veel onderdelen van de technische installatie zijn zeer slecht. Met name de luchtbehandeling voldoet niet meer. Er is veel roestvorming en sommige kleppen werken niet meer. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsomstandigheden voor het personeel en natuurlijk ook voor de bezoekers.

5 - 5 - De verlichting, onderdelen van de waterbehandeling, schakelkasten, regelingen, etc. zijn aan vervanging toe. DWA heeft onderzocht wat de beste maatregelen zijn voor het zwembad. Dit om zoveel mogelijk energie te besparen. Verder is gekeken naar de voordeligste opties. Het voorstel is: nieuwe luchtbehandelingkasten voorzien van warmtepompen en ontvochtiging. Er is gekozen om geen zwembadafdekking toe te passen; Led verlichting toepassen; nieuwe regeltechniek (gebouwbeheerssysteem) en een monitoringssysteem. Straks zijn er veel meetpunten die automatisch worden gemeten en gecontroleerd. O.a. ter voorkoming van legionella, ter verbetering van zwembadwaterkwaliteit, etc. Veel moet nu nog door het personeel handmatig worden uitgevoerd; ter verbetering van hygiëne, veiligheid en milieu: het aanbrengen van een UV-installatie na de ureumreductor en zoutelektrolyse (i.p.v. zuiver chloor). Het voorkomen van transport en opslag van chloor is een pre. Ook de kwaliteit van de lucht in het zwembad wordt hierdoor verbeterd; voor de verwarming wordt geadviseerd om een kleinere (gasgestookte) WKK toe te passen. Zodanig dat het elektra kan worden gebruikt voor het zwembad en er minimaal elektra wordt terug geleverd aan het net; Voor het opvangen van pieken of storingen worden enkele HR gaswandketels geplaatst. De mogelijkheden van biogas en/of restwater vanuit Cêla Vita wordt nader onderzocht. Zonnepanelen wordt onderzocht op haalbaarheid. De bestaande zonnepanelen blijven gehandhaafd of worden vervangen door nieuwe met een hoger rendement. Mogelijk wordt voor het opwarmen van het douchewater een zonneboilersysteem toegepast. Er komt een goed gebouwbeheerssysteem, schakelkasten en regelingen worden vervangen. De bestaande verlichting is aan vervanging toe. Uit oogpunt van elektrabesparing wordt gekozen voor de toepassing van Led verlichting. (de onderwaterverlichting en het gedeelte van de wellness zijn al uitgevoerd met Led verlichting). Dit geeft ook een grote besparing om het onderhoud, n.l. veel minder vervangen van lampen. Verder nog uit te voeren werkzaamheden: Alle voegen van de vloertegels moeten worden vervangen. In de voorruimten is dit al uitgevoerd, maar rondom de baden moet dit nog gebeuren. Dit is een eis van de provincie Gelderland. Al het binnenschilderwerk moet worden uitgevoerd (er is veel roestvorming). Het douchesysteem moet worden vervangen. Dit wordt vervangen door een legionellavrije installatie. Gelijktijdig worden de vloer- en wandtegels en het plafond in de centrale doucheruimten vervangen. Eén van beide boilers voor warmwater is aan vervanging toe. Aan de waterbehandelingsinstallatie moet het nodige onderhoud worden verricht, onder meer vervangen van de tegenstroomapparaten, vervangen van de hoofdstroomopnemers, diverse pompen, schakelkasten en de regelingen. De aandrijving van de beweegbare bodem is zeer slecht, deze moet nodig worden vervangen. Voorziening buiten maken voor de wellnessruimte (uitloopmogelijkheid). Uitbreiding: De wellnessruimte is in het afgelopen jaar uitgebreid. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze ruimte fysiek uit te breiden. Door de zonnebanken naar de serre bij het diepe bad te verhuizen was de beoogde uitbreiding niet meer noodzakelijk. Deze keuze is toen gemaakt mede vanwege het plan voor het plaatsen van een tribune bij het diepe bad. Door het verplaatsen van de zonnebank, in de serre van het diepe bad, is deze ruimte beperkter geworden. Deze krapte zorgt er tevens voor dat bij piekdrukte (vakantieperiodes voor- en najaar) het zwembad noodgedwongen bezoekers moet weigeren gebruik te maken van het zwembad. Het voordeel van de tribune is dat deze ook tijdens het recreatief zwemmen kan worden gebruikt. De betonnen tribune wordt voorzien van vloer verwarming. Zo is er meer ruimte aanwezig voor de zwemmers.

6 - 6 - Risico s Wanneer gekozen wordt om ALLE werkzaamheden uit te voeren, worden de onderstaande risico s voorkomen: De financiële voordelen gekoppeld aan de energie verbeterende maatregelen en het onderhoud worden dan vooralsnog niet waargemaakt. Dit is ca per jaar ( energiebesparing en besparing op onderhoud). Dit heeft invloed op de exploitatie. Veel achterstallig onderhoud waardoor er extra veel storingen, lekkages, etc. (en dus kosten) zijn. De verwachting is dat dit kan oplopen tot wel tot per jaar. Ook dit heeft invloed op de exploitatie totdat de maatregelen zijn uitgevoerd. We bieden een accommodatie aan die eigenlijk niet voldoet aan de eisen die hieraan gesteld moeten worden. Vooral wat betreft de luchtkwaliteit. De gebruikers krijgen geen waar voor hun geld. Mogelijk is dit van invloed op de bezoekersaantallen. Het is goed mogelijk dat de slechte onderhoudstoestand van het zwembad (negatieve) invloed heeft op het verzelfstandigingsproces. We dragen immers een accommodatie met zeer veel achterstallig onderhoud over. We voldoen niet aan de (veiligheids)eisen van de provincie Gelderland. Door te kiezen voor de maatregelen van de categorie Veiligheid wordt veel risico s voorkomen. De volgende risico s gelden dan nog: De financiële voordelen gekoppeld aan de energie verbeterende maatregelen en het onderhoud worden niet geheel gehaald. Geschatte besparing op energie en onderhoud is lager. Ongeveer per jaar ( energiebesparing en besparing op onderhoud). Dit heeft invloed op de exploitatie. Geringe risico s op achterstallig onderhoud aan de WKK, cv ketel, aandrijving beweegbare bodem, verlichting, etc. Ook dit heeft invloed op de exploitatie totdat de maatregelen zijn uitgevoerd. Financieel overzicht Vanuit het beheerplan is in de gemeentelijke begroting voor 2015 een bedrag van exclusief BTW opgenomen. Dit bedrag is opgedeeld in vier categorieën, te weten: Puur onderhoud: Duurzaamheid: Veiligheid: Extra s: Doordat gekozen is voor om in eerste instantie alleen voor veiligheid te kiezen is het benodigde budget ,- excl. btw. Het benodigde budget is moeilijk precies vooraf te bepalen. In het vervolgtraject kunnen nog afwijkingen komen op een aantal keuzes. Elke keer zal een afweging worden gemaakt tussen investering en exploitatie (besparing of energie en/of arbeid). Het geheel moet nog worden aanbesteed en dan zijn de werkelijke kosten bekend. Consequenties van de (energiebesparende) maatregelen In de maatregelen van de categorie Veiligheid zijn ook maatregelen van duurzaamheid opgenomen, o.a. dak- en gevelisolatie en energiezuinige luchtbehandelinginstallatie. In de begroting van 2015 is voor energie inkoop een bedrag van opgenomen. Benodigde geraamde kosten zonder maatregelen: Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld jaarverbruik met de energietarieven van De bedragen zijn exclusief BTW, maar inclusief overige belastingen.

7 - 7 - Onderdeel: Verbruik: Eenheidsprijs 2014: Kosten 2014: Gasverbruik WKK m 3 0, Gasverbruik cv ketels m 3 (0,27 + 0,19) = 0, Levering elektra door WKK kwh 0,00 0 Levering elektra kwh 0, Terug levering elektra kwh 0,05 -/ Vastrecht elektra en gas Totaal kosten Het totaal benodigde elektra voor het zwembad is ongeveer kwh. De WKK levert direct kwh aan het zwembad, de rest wordt geleverd door het net. Het totaal opgewekte elektra door de WKK is kwh ( kwh direct aan het zwembad en kwh teruglevering) Verwachte besparing van de maatregelen (of extra verbruik): De nu uit te voeren maatregelen geven een besparing op energie. Maatregel: Besparing Besparing Opmerking: gas m 3 : elektra kwh: dak gevels Mogelijk hoger i.v.m. isolatielekken glijbaan Is al uitgevoerd. luchtbehandelingskasten (ontvochtiging) Extra Extra elektra voor warmtepompen en ontvochtiging. Regeltechniek Gedeeltelijk monitoringssysteem geen geen verlichting geen Besparing / De verwachte besparing is gerekend vanuit een situatie met cv ketels. Bij toepassing van een WKK (huidige situatie) is de werkelijke besparing veel hoger. Het aardgas equivalente aandeel voor WKK wordt dan / 0,55 = m 3. Verwachte kosten na aanbrengen van de maatregelen: Onderdeel: Verbruik: Eenheidsprijs Kosten 2014: 2014: Gasverbruik WKK m 3 0, Gasverbruik cv ketels m 3 0, Levering elektra door WKK kwh 0,00 0 Levering elektra kwh 0, Terug levering elektra kwh 0,05 -/ Vastrecht elektra en gas Totaal kosten Conclusie is dat de besparing op het gasverbruik bijna 40% bedraagt. Het totaalverbruik van elektra blijft ongeveer gelijk. De te verwachten besparing op de energiekosten door deze maatregelen is circa ( ). Dit betekent dat voor het jaar 2015, wanneer de maatregelen worden uitgevoerd, binnen het begrote budget wordt gebleven. Vanaf 2016 kan in de begroting een bedrag van worden opgenomen (afhankelijk van de inkoop van energie).

8 - 8 - Oldebroek, 18 november Burgemeester en wethouders van Oldebroek,, secretaris drs. B. Brand MCM,, burgemeester mr. A. Hoogendoorn.