JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014

Transcriptie

1 -DDUYHUVODJ

2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 Wij doen verslag van de resultaten die we als Brandweer Veluwe Noord in 2014 hebben bereikt, de activiteiten die we hiervoor hebben verricht en wat dat heeft gekost (de jaarrekening). Wat hebben we in 2014 bereikt? In de programmabegroting 2014 hebben we onze beleidsambities vastgelegd. Welke ambities hebben we waargemaakt, en op welke manier? Beleidsambitie: verder vormgeving van de clusterorganisatie overgang van personeel met een aanstelling als vrijwilliger, per 1 januari 2014; overdracht van materieel en materiaal; realisatie van één begroting Brandweer Veluwe Noord; gezamenlijk oefenen van brandweertaken, en uitwisselen van instructeurs en oefenlocaties; gemeenschappelijke registratie van gegevens over incidenten en over de status van de vakbekwaamheid van het repressief personeel. Beleidsambitie: vrijwilligers actief betrokken vrijwilligers ondersteunen de werkprocessen voorbereiden van oefeningen en onderhoud brandweermaterieel ; vrijwilligers hebben hun mening over de komende reorganisatie tijdens bijeenkomsten kenbaar gemaakt. Beleidsambitie: Brandweer Veluwe Noord is schakel tussen vier gemeenten en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verder uitwerken van de dienstverleningsovereenkomst in (jaarlijkse) afspraken over de taken en samenwerking op het gebied van risicobeheersing; samen opstellen van één begroting Brandweer Veluwe Noord. Wat hebben we ervoor gedaan? Een overzicht van de meest belangrijke of in het oog springende activiteiten: Beleidsambitie: verdere vormgeving van de clusterorganisatie De overgang van het vrijwillig personeel is (in 2013) planmatig aangepakt. In een bijzonder georganiseerd overleg waren destijds afspraken gemaakt om rechtspositionele verschillen te overbruggen. De voorbereiding en de uitvoering van deze afspraken maakte een overgang van het vrijwillig personeel per 1 januari 2014 mogelijk. Vanuit het elementaire oefenprogramma 1 hebben wij carrouseloefeningen georganiseerd. Deze waren gericht op de vier kerntaken 2 van het proces Incidentbestrijding. We hebben alle oefeningen georganiseerd met een zo hoog mogelijk realistisch karakter. Vanuit efficiency oogpunt trekken wij tijdens de organisatie én uitvoering op met de brandweerclusters EVA en Veluwe West. Voor alle korpsen in de VNOG hebben wij rijvaardigheidstrainingen in natuurterrein voorbereid en uitgevoerd, de inmiddels bekende oefening Zandhaas. 1 Elke brandweerpost heeft een elementair oefenprogramma dat gericht is op het trainen van basisvaardigheden die nodig zijn voor het bestrijden van brand en ongevallen. 2 Brandbestrijding, technische hulpverlening, hulpverlening bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. 1

3 In 2014 hebben we het materiaal van alle zes korpsen gezamenlijk ingekocht. Het inkoopbeleid van de VNOG was leidend hierbij. Zo hebben we de adembeschermingsapparatuur vervangen. Sinds 2014 beschikt elk korps over hetzelfde materiaal, wat de uitwissellaarbaarheid en het onderhoud ten goede komt. We stralen uit dat we één brandweerorganisatie zijn, waar al het personeel zich op basis van zijn kwaliteiten inzet voor de brandweerzorg. Zo werken we eendrachtig aan maatschappelijk fysieke veiligheid in vier gemeenten. Beleidsambitie: vrijwilligers actief betrokken Uiteraard voelen onze collega s met een aanstelling als vrijwilliger zich het meest betrokken bij de afhandeling van incidenten, maar hun interesse is breder. Dat wordt op prijs gesteld en sommigen helpen mee bij het onderhoud van materieel en de organisatie van oefeningen. Op het beleidsterrein van risicobeheersing worden vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van het thema brandveilig leven en de brandpreventieweek. Naast beroepscollega s zijn ook vrijwilligers lid van onze onderdeelcommissie. Dit borgt ook hun medezeggenschap in Brandweer Veluwe Noord. In 2014 heeft een algemene verkiezing plaatsgevonden en is een nieuwe commissie geïnstalleerd. Ook de nieuwe commissie heeft uitgesproken een strategische partner in de besluitvorming te willen blijven. We stellen vast dat deze ambitie adequaat handen en voeten krijgt. Met de komst van een nieuwe onderdeelcommissie is ook een nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd. In 2014 is sterker dan voorheen gewerkt aan de intensivering tussen beide organen. De nieuwe leden hebben in 2014 een basiscursus medezeggenschap gevolgd. Eén vrijwilliger is lid van de ondernemingsraad VNOG. Er zijn zorgen over de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de organisatie. Steeds meer aangelegenheden worden meer en meer op centraal niveau besloten en geregeld. Ook bij ons is dit zo nu en dan herken- en voelbaar. Ook in 2014 hebben wij gewerkt om de afstand tussen de top en werkvloer te verkleinen. Dit proberen we te doen door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn voor de medewerkers in de repressieve dienst. Hiervoor zijn onze postcommandanten op de oefenavonden aanwezig en hebben we een nieuwsbrief, die vier keer in 2014 is verschenen. Onze postcommandanten hebben een aanstelling als vrijwilliger. Samen met de clustercommandant vormen zij het managementteam. Veel van onze collega s die overdag een kantoor- of ondersteunende functie hebben, zijn vrijwilliger bij één van onze posten. Deze verwevenheid zorgt dat wij signalen makkelijk opvangen en bij de voorbereiding en uitvoering van ons beleid betrekken. In 2014 zijn er informatiebijeenkomsten geweest waarin onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over de voorstellen van het bestuursprogramma MOED. Op deze wijze hebben wij getracht verbinding te brengen tussen hen en de toekomst van de brandweer. Beleidsambitie: Brandweer Veluwe Noord is schakel tussen vier gemeenten en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De verbinding tussen onze vier gemeenten en de veiligheidsregio moet er vooral zijn op het gebied van risicobeheersing. De wet heeft immers bepaald dat veiligheidsregio s gemeenten adviseren op dit taakveld. De manier waarop wij deze schakel invullen, is vooral beschreven in de dienstverleningsafspraken die wij met elke gemeente hebben gemaakt. Samen met de gemeente Heerde hebben wij in 2013 de afspraken specifieker en meer realistisch gemaakt. Het ontwikkelde model hebben wij in 2014 gebruikt om afspraken te maken met de andere gemeenten. Samen met onze contactpersonen in de gemeenten hebben wij deze afspraken vastgelegd. We beschikken over het gros van de deskundigheid die 2

4 nodig is om de afspraken uit te voeren. Aanvullende (specialistische) expertise betrekken wij van de collega s van het concern van de VNOG. De begroting Brandweer Veluwe Noord (die onderdeel is van de begroting VNOG) is opgesteld in overleg met de financieel consulenten van de vier gemeenten. De veiligheidsregio adviseert de vier gemeenten over de afgifte van vergunningen. We gebruiken onze contacten bij de gemeenten en de VNOG om de informatiestromen die nodig zijn om de vergunning af te geven te optimaliseren en aan te scherpen. Going concern Naast de activiteiten die specifiek gericht waren op het realiseren van onze beleidsambities, hebben we uiteraard ook energie gestoken in ons reguliere werk. Het gaat daarbij om het beheersen van maatschappelijke veiligheidsrisico s en het afhandelen van meldingen van incidenten. Een paar voorbeelden: HET BEHEERSEN VAN MAATSCHAPPELIJKE RISICO S Gemiddeld één dagdeel per week is een medewerker van het team Risicobeheersing werkzaam als eerste aanspreekpunt van een gemeente. In oktober hebben we de brandpreventieweek georganiseerd. Tijdens deze week lag de focus op ouderen in onze samenleving. 23 woningen van ouderen zijn gecontroleerd op brandveiligheid. Daarnaast hebben wij voorlichting gegeven aan senioren die wonen in woongebouwen. Om het bereik van onze boodschap te vergroten hebben we aandacht van de media georganiseerd en gekregen. Over het algemeen genomen beoordeelde de doelgroep onze controles als zinvol. Ook in 2014 hebben we alle gebruikers van een gebruiksvergunningsplichting pand gecontroleerd. Voor elke gemeente is daarvan een verslag opgesteld dat met hen besproken is. Samen met andere collega s van de veiligheidsregio hebben wij voorlichting gegeven op de landelijke beurzen, zoals de 50+ beurs en de huishoudbeurs. Op 26 juni 2013 heeft het algemeen bestuur besloten om het aantal loze automatische meldingen terug te dringen. In 2014 zijn wij hier ook mee bezig geweest. We hebben de gebruikers van de panden waar veel loze meldingen vandaan kwamen aangesproken. Samen met de gebruiker hebben we de oorzaak achterhaald. Zo hebben we het aantal onechte en onterechte meldingen teruggedrongen. Van 1 maart tot en met 31 december 2014 zijn 216 automatische meldingen binnengekomen. In ongeveer 50% van deze meldingen is geen eenheid gealarmeerd. Uiteindelijk is in ongeveer 25% van het aantal meldingen een eenheid ter plaats geweest. In vergelijk met dezelfde periode in 2013 is in keer (39,8%) minder gealarmeerd. 3

5 De cijfermatige resultaten van ons werk op het gebied van risicobeheersing zijn verwerkt in de onderstaande tabel. Thema Onderwerp Gemeente Elburg Oldebroek Heerde Hattem Totaal Advisering Bouw Gebruik Evenementen Ruimtelijk ontwikkeling Verkeer Voorlichting Algemeen Scholen Woningen Beurzen (landelijk) Gezondheidszorg Controles Evenementen Gebruik/bouw Werkgroepen* Regio/landelijk 5 Diversen We participeren in werkgroepen, zoals integrale veiligheid, handhavingsoverleg, nieuwe ontwikkelingen en grote bouwprojecten. Het aantal adviseringen in de categorie Verkeer is bij de gemeente Elburg hoger dan bij de andere gemeenten. Dit wordt veroorzaakt doordat deze gemeenten meer plannen ter advisering aanbiedt. In de gemeente Hattem is extra aandacht geschonken aan de advisering op het gebied van bouwen en evenementen. Zo zijn in 2014 ook de minder noemenswaardige bouwaanvragen en evenementen onder de loep genomen, om het proces te optimaliseren. In de toekomst zullen de kleinere aanvragen weer minder aandacht krijgen. Het aantal controles in de categorie gebruik/bouw is bij de gemeente Heerde hoger dan bij de andere. Dit is te verklaren doordat (van oudsher) vrijwilligers zich inzetten als controleur. De hierdoor ontstane capaciteit komt bovenop de capaciteit die beroepsmatig wordt geleverd. HET AFHANDELEN VAN INCIDENTEN In het afgelopen jaar zijn we 547 keer ingezet om een incident af te handelen, de meeste keren betrof het branden. Daarnaast zijn we regelmatig gealarmeerd voor hulpverlening of naar aanleiding van een automatische melding Voor bijvoorbeeld rookdetectie. Thema Gemeente Elburg Oldebroek Heerde Hattem Totaal Brandbestrijding Hulpverlening Dienstverlening OMS Totaal Aanvullende ambities We hebben niet alleen gewerkt aan bovenstaande beleidsambities, maar ons ook voor andere zaken ingezet. Zo werken we mee aan de vormgeving en inrichting van het 4

6 systeem om ons personeel periodiek te laten keuren (PPMO). Twee van onze collega s hebben een prominente rol in het projectteam dat hieraan werkt, met als resultaat een zienswijze hoe dit systeem het beste kan worden ingevoerd en tegen welke kosten. Daarnaast hebben we deelgenomen aan projecten om tankautospuiten in te kopen, bluswatervoorzieningen te verbeteren, een kader te maken voor variabele voertuigbezetting, de uitruk- en oefendata beter te ontsluiten en randapparatuur voor C2000 (mobilo- en portofoon) in te kopen. Dit laatste traject heeft veel vertraging opgelopen, wat leidt tot problemen in de verbindingen. Evenals in 2013 hebben wij ook in 2014 veel tijd en energie geïnvesteerd in het bestuursprogramma MOED. We hebben deelgenomen aan deelprojectgroepen. Alle activiteiten werden er door ons bij gedaan. Dit heeft geleidt tot een hoge werkdruk. Iedereen die, hetzij direct of indirect, heeft meegewerkt aan het bestuursprogramma verdiend grote waardering. Veel collega s met een aanstelling als vrijwilliger hebben deelgenomen aan bijeenkomsten en daar hun mening gegeven. Wij zien dit als een toonbeeld van hun betrokkenheid. Wat heeft het gekost? Om de beleidsambities waar te maken hebben we geïnvesteerd in personeel, tijd en middelen. Het nu volgende gedeelte is de jaarrekening 2014 van Brandweer Veluwe Noord. Saldo exploitatie 2014, het resultaat De exploitatie 2014 van Brandweer Veluwe Noord sluit met een positief saldo van ,-. Jaarrekening 2014 Totalen Veluwe Noord Begroot Werkelijk Saldo Bedrijfsvoering Lasten Baten Risicobeheersing Lasten Materieel en Logistiek Lasten operationele Voorbereiding Lasten Vakbekwaamheid Lasten Baten Kapitaallasten Lasten Vrijwilligers Lasten reserves en voorz. toev,/onttr Kazerne Heerde Lasten Baten Positief saldo Opzet begroting 2014 In de begroting 2014 zijn (voor het eerst) alle baten en lasten voor Brandweer Veluwe Noord opgenomen. Uitzondering hierop zijn de kosten die samenhangen met de gebouwen. Bij de opzet van deze begroting is gewerkt met de informatie vanuit de afzonderlijke gemeentelijke begrotingen. Tijdens het jaar is gebleken dat dit niet altijd correct was, waardoor het einderesultaat heeft geleid tot een nogal fluctuerend beeld op postniveau bij de jaarrekening. Verklaring van het exploitatieverschil (of wel resultaat) - Er is sprake van onder uitputting van de kapitaallasten ( ,-). Dit wordt veroorzaakt door uitstel, dan wel temporisering van vervangingsinvesteringen in 5

7 het kader van MOED, - De vergoeding die wordt betaald aan vrijwilligers is ,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt minder aantal uitrukken. Dit is het gevolg het project TOOM 3, maar anderzijds ook om andere niet te bepalen redenen. Het is nog niet bekend of deze daling structureel van aard is, - Meer inkomsten uit het bovenclusterlijk deel en vergoeding door derden ( ,-), - Minder uitgaven op het onderdeel Vakbekwaamheid en op opleidingen. Het gaat hier om ,-. Dit wordt veroorzaakt omdat er in 2014 minder mensen zijn geworven in afwachting van de uitkomsten van MOED en doordat er medewerkers van wie de opleiding zijn doorgeschoven naar Hierdoor zijn minder mensen opgeleid, - Diverse kleine verschillen kleiner dan ,- leiden tot een overschrijding van ,-. Er waren overschrijdingen op onderhoud voertuigen en de brandstoffen. Bestemming van het resultaat Voorgesteld wordt om voor het opleiden van te werven (repressief) personeel ,- te reserveren. In 2015 zal een actieve ledenwerving worden uitgevoerd om op de gewenste poststerkte te komen. Deze nieuwe mensen moeten ook worden opgeleid. Het budget in de begroting 2015 voorziet niet in deze inhaalslag. Voor het restant van het resultaat ad ,- wordt voorgesteld dit terug te storten naar de gemeenten in verhouding tot het aantal inwoners per gemeente. Dit leidt tot de volgende terugstorting: Te verdelen resultaat ( ,-) Gemeente Aantal inwoners Terug te storten Elburg ,21 Hattem ,07 Heerde ,11 Oldebroek ,16 Totaal ,00 Resultaat ,- Bestemmingsreserve opleidingen ,- Terug te betalen ,- 3 Terugdringen ongewenste en onechte meldingen. 6