Addendum bij TNO-rapport Investeringskosten Per zorgzwaartepakket Basis voor een NHC voor de care d.d. 12 november 2009

Transcriptie

1 Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9 e etage 3527 GV Utrecht TNO-060-UTC TNO-060-UTC Addendum bij TNO-rapport Investeringskosten Per zorgzwaartepakket Basis voor een NHC voor de care d.d. 12 november 2009 T (algemeen) T (direct) E leo.mimpen@tno.nl I Datum 30 juni 2011 Auteur(s) Oscar Verhoeff Leo Mimpen Aantal pagina's 17 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen Opdrachtgever Nederlandse Zorgautoriteit Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-060-UTC / 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanpassing investeringskosten Splitsing ZZP VG 5 in ZZP s VG 5 en VG Herverdeling generieke opslag Herverdeling ZZP s GGZ Herverdeling ZZP s V&V Investeringsbedragen per ZZP Ondertekening Bijlage(n) A Investeringskosten per ZZP (november 2009) B Investeringskosten per ZZP (oktober 2010) C Opbouw ZZP VG 5 en ZZP VG 8 D Investeringskosten per ZZP na splitsing VG 5 E Investeringskosten per ZZP na herverdeling (5,2% rente) F Investeringskosten per ZZP na herverdeling (5,0% rente)

3 TNO-060-UTC / 11 1 Inleiding In het rapport Investeringskosten per zorgzwaartepakket, basis voor een NHC voor de care 1 zijn de investeringskosten bepaald die ten grondslag liggen aan de normatieve huisvestingscomponenten (NHC) zoals die op dit moment worden gehanteerd (zie bijlage A). Inmiddels zijn aan deze investeringskosten een aantal elementen toegevoegd en zijn ook enkele uitgangspunten voor de berekening van de NHC s gewijzigd. In dit rapport worden de wijzigingen verder toegelicht. 1 Investeringskosten per zorgzwaartepakket, basis voor een NHC voor de Care, 12 november 2009, TNO Centrum Zorg en Bouw

4 TNO-060-UTC / 11 2 Aanpassing investeringskosten In het rapport Investeringskosten per zorgzwaartepakket, basis voor een NHC voor de care 2 zijn de investeringskosten bepaald die ten grondslag liggen aan de normatieve huisvestingscomponenten (NHC) zoals die op dit moment worden gehanteerd (zie bijlage A). Inmiddels zijn aan deze investeringskosten een aantal elementen toegevoegd, die in dit hoofdstuk nader worden toegelicht. Aanpassing bouwtijd Voor de bepaling van de investeringskosten is uitgegaan van de kostennormen zoals die van toepassing waren binnen het voormalige bouwregime. De meest recente kostennormen van dit bouwregime staan weergegeven in de bouwkostennota De in deze normen weergegeven bouwkosten zijn gebaseerd op een bouwtijd van 12 maanden. In het voornemen tot een aanwijzing ex WMG 4 is aangegeven dat voor de bepaling van de NHC zal worden uitgegaan van een bouwtijd van 18 maanden. Rente tijdens de bouw Binnen de investeringskosten zoals berekend in het rapport Investeringskosten per zorgzwaartepakket zijn geen voorzieningen opgenomen voor rente tijdens de bouw. In de door VWS gehanteerde NHC-tarieven is deze component wel verwerkt. Prijspeil De investeringskosten in het rapport van november 2009 zijn weergegeven op prijspeil januari De door VWS in het ambtelijk bericht van oktober 2010 gehanteerde NHC s zijn vastgesteld op prijspeil januari Voor de omrekening naar dit laatste prijspeil is conform het voornemen tot een aanwijzing een index van -1% gehanteerd. Overigens is deze prijspeilindexatie niet van toepassing op de grondkosten. Prijsontwikkelingen voor de bouw verlopen anders dan de ontwikkeling van de grondprijzen. Deze laatste zijn namelijk sterk afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de beschikbaarheid van bouwlocaties. Voor de grondkosten is dan ook uitgegaan van de grondkostennormen zoals vermeld in het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010 van TNO 5. Verhoging 2% In het ambtelijk bericht van oktober 2010 is ervoor gekozen om uit te gaan van een hoger basisniveau ten opzichte van de investeringskosten zoals weergegeven in het rapport d.d. november Om dit te bereiken worden de investeringskosten verhoogd met 2% (inclusief startkosten). Op de grondkosten heeft deze verhoging geen effect. In bijlage B worden de investeringskosten weergegeven waarin de bovenstaande elementen zijn verwerkt. 2 Investeringskosten per zorgzwaartepakket, basis voor een NHC voor de Care, 12 november 2009, TNO Centrum Zorg en Bouw 3 Bouwkostennota 2008, mei 2008, College bouw zorginstellingen 4 Integrale tarieven voor de langdurige zorg en de gehele GGZ, 1 juni 2011, Ministerie van VWS 5 Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010, kostenontwikkelingen van gebouwen in de zorg, juni 2010, TNO

5 TNO-060-UTC / 11 3 Splitsing ZZP VG 5 in ZZP s VG 5 en VG 8 In 2010 is in het kader van het ZZP-onderhoud besloten vanaf januari 2011 de bestaande groep cliënten binnen ZZP VG 5 uit te splitsen naar mobiele cliënten (ZZP VG 5) en niet-mobiele volledig zorgafhankelijke cliënten (ZZP VG 8). In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke gevolgen deze nieuwe indeling heeft voor de investeringskosten die aan deze ZZP s worden gekoppeld. Waar hierna wordt gesproken van VG 5 (oud) wordt verwezen naar de situatie voor splitsing van de ZZP. VG 5 (nieuw) heeft betrekking op de nieuwe situatie waarbij ook sprake is van een ZZP VG 8. Zoals hierboven reeds aangegeven bestaat het voornaamste verschil tussen VG 5 (nieuw) en VG 8 uit de mate waarin sprake is van mobiliteitsbeperkingen. Uit de omschrijving 6 blijkt dat bij VG 8 duidelijk sprake is van overname ten aanzien van mobiliteit, waarbij cliënten volledig afhankelijk zijn van een (elektrische) rolstoel, omgevingsbesturing en hulpmiddelen. Ook bij het maken van transfers is overname van zorg (met hulpmiddelen) nodig. Deze beperkingen komen in grote lijnen overeen met de situatie zoals in het rapport d.d. november 2009 staat omschreven voor de ZZP ZGvis 5. Zo staat in de omschrijving voor ZZP ZGvis 5 dat voor een grote doelgroep sprake is van overname ten aanzien van mobiliteit en transfers. Er is dan ook voor gekozen om ZZP VG 8 aan te laten sluiten bij de bestaande ZZP ZGvis 5. De basis voor de bepaling van de rekenoppervlakte en investeringskosten van ZZP ZGvis 5 vormt groepsverblijf in specifieke bouw. In verband met de beperkingen ten aanzien van mobiliteit wordt, zowel bij de functie verblijf als bij de functie ondersteunende begeleiding, uitgegaan van extra oppervlaktetoeslagen voor aanpassing van het sanitair en realisatie van extra oppervlakte. Deze extra oppervlakte is noodzakelijk voor (het gebruik van) hulpmiddelen zoals bedboxen, ligortheses en rolstoelen. Ook wordt aangenomen dat voor transfers het gebruik van tilliftsysteem noodzakelijk is (arbo-wetgeving) en dat in verband met immobiliteit van cliënten rekening moet worden gehouden met een goede klimaatbeheersing. In de bepaling is dan ook rekening gehouden met de realisatie van topkoeling. Tot slot wordt aangenomen dat voor de functie behandeling gebruik wordt gemaakt van fysiotherapie en therapiebaden (1 ruimte en 1 bad per 150 cliënten) en dat de veelvuldig voorkomende combinatieproblematiek ook vraagt om specifieke audio/visuele aanpassingen. Alle hierboven weergegeven uitgangspunten voor ZZP ZGvis 5 worden ook toegepast voor ZZP VG 8. 6 Zorgzwaartepakketten Sector GZ, Versie 2011, Bureau HHM, Enschede, juni 2010

6 TNO-060-UTC / 11 Bij VG 5 (nieuw) spelen uitgaande van de omschrijving beperkingen ten aanzien van mobiliteit geen grote rol. Voor de bepaling van de rekenoppervlakte en investeringskosten is dan ook uitgegaan van groepswonen in specifieke bouw, zonder aanvullende ruimtelijke en financiële toeslagen. De situatie van ZZP VG 5 (nieuw) komt in die zin overeen met ZZP VG 6 en ZZP VG 7. Bijlage C toont de opbouw van de ZZP s VG 5 (oud), VG 5 (nieuw) en VG 8. Deze aanpassingen leiden tot de in bijlage D weergegeven investeringskosten per ZZP.

7 TNO-060-UTC / 11 4 Herverdeling generieke opslag Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 2 is in het ambtelijk rapport en het voornemen tot een aanwijzing bij de bepaling van de NHC s gekozen voor een generieke opslag van 2% bovenop de investeringskosten zoals bepaald in het rapport investeringskosten per zorgzwaartepakket van TNO d.d. november De achtergrond hiervan is toegelicht in het voornemen tot een aanwijzing. Verschillende koepels hebben aangegeven deze verhoging specifieker te willen toedelen aan bepaalde NHC s. VWS en de NZa hebben de koepels de mogelijkheid gegeven hiertoe voorstellen te doen. Wel is de eis gesteld dat sprake blijft van een AWBZ-brede consistente onderbouwing en een tariefhoogte die past binnen de gestelde financiële kaders en eisen. Dit hoofdstuk beschrijft de herverdelingsvoorstellen en brengt de gevolgen in beeld voor de diverse normatieve huisvestingscomponenten. 4.1 Herverdeling ZZP s GGZ GGZ Nederland heeft bij schrijven d.d. 29 maart 2011 aangegeven dat de bij de ZZP s GGZ 5B, 6B en 7B horende NHC s onvoldoende zijn om huisvesting te realiseren voor de in deze ZZP s verblijvende cliënten. Zij stelt dan ook voor om een herverdeling ten gunste van deze ZZP s te realiseren ZZP GGZ 5B De cliëntomschrijving van dit zorgzwaartepakket spreekt van cliënten met ernstige gedragsproblematiek. Cliënten doen een groot beroep op hun sociale omgeving en zetten deze voortdurend onder druk met manipulatief gedrag. Uit deze omschrijving lijkt met name gedragsproblematiek als gevolg van interactie met anderen een rol te spelen. Ten aanzien van mobiliteit hebben cliënten in het algemeen geen hulp nodig. Het is denkbaar uit te gaan van de mogelijkheid om binnen deze ZZP extra oppervlakte te realiseren om gedragsproblemen door interactie met andere cliënten te vermijden (meer individuele ruimte). Ook is denkbaar, in verband met gedragsproblematiek, rekening te houden met afzonderings- en separeervoorzieningen en verzwaarde uitvoering van de bouw. De NHC bevat bij een generieke opslag van 2% onvoldoende middelen om de bouw op deze problematiek aan te passen. De specifieke, extra verhoging van de NHC voor deze ZZP wordt dan ook verklaard door extra ruimtelijke en financiële toeslagen voor gedragsproblematiek, afzonderingskamers, separeerunits, verzwaarde bouw en topkoeling (besloten/gesloten setting) ZZP GGZ 6B Cliënten binnen de ZZP GGZ 6B hebben naast gedragsproblematiek een somatische aandoening, een lichamelijke handicap of een verstandelijke beperking. Mobiliteitsproblemen/fysieke gezondheidsproblemen spelen bij deze doelgroep een grote rol. De gedragsproblematiek is in verhouding tot GGZ 5B en GGZ 7B gering.

8 TNO-060-UTC / 11 De hiervoor beschreven problematiek leidt tot de wens om binnen deze ZZP rekening te houden met aanpassingen voor mobiliteitsproblemen (aangepast sanitair, ruimten voor fysiotherapie), de realisatie van topkoeling en in beperkte mate separeer- en afzonderingsvoorzieningen. De NHC van deze ZZP biedt bij een generieke opslag van 2% hiervoor onvoldoende ruimte. De voorgestelde verhoging heeft dan ook betrekking op ruimtelijke en financiële toeslagen voor mobiliteitsproblemen, ruimten voor fysiotherapie, topkoeling en separeer- en afzonderingsvoorzieningen ZZP GGZ 7B Cliënten binnen ZZP GGZ 7B kennen verschillende vormen van extreme gedragsproblematiek. Hierbij kunnen zij frequent en onvoorspelbaar fors gewelddadig reageren. Voor deze doelgroep bestaat de behoefte voorzieningen te realiseren waar veiligheid en beveiliging centraal staan. Er is voor deze ZZP gekozen om uit te gaan van specialistische voorzieningen, die in geen enkel opzicht vergelijkbaar zijn met woningbouw. De verhoging van de ZZP heeft betrekking op de aanpassing van specifieke bouw naar specialistische bouw. Dit betekent een verhoging van de vloeroppervlakte en investeringsnorm om deze bouw met de bijbehorende veiligheidsvoorzieningen te kunnen realiseren (bijvoorbeeld veiligheidssluizen en elektrotechnische voorzieningen). Daarentegen vervallen eerder toegekende ruimtelijke en financiële toeslagen voor gedragsproblematiek, afzonderingsvoorzieningen, topkoeling en verzwaarde bouw. Binnen het bouwregime werd aangenomen dat dergelijke voorzieningen binnen de oppervlaktenormen en investeringsruimte van een specialistische setting moeten kunnen worden gerealiseerd Andere ZZP s GGZ Aanpassing (verhoging) van de overige ZZP s wordt door GGZ Nederland niet direct noodzakelijk gevonden. Dit lijkt verklaarbaar door het feit dat binnen de overige ZZP s B gedrags- en/of mobiliteitsproblemen in veel geringere mate een rol spelen. Specifieke aanpassingen aan gebouwen ten behoeve van deze problematiek (aanvullend op wat reeds binnen de huidige NHC s kan worden gerealiseerd) is dan ook niet nodig. Binnen de ZZP s C wordt in de bestaande NHC s al voldoende rekening gehouden met aanpassingen ten behoeve van gedrags- en/of mobiliteitsproblemen. Ook voor deze categorie ZZP s lijkt verhoging dus niet noodzakelijk Aanpassing NHC s voor ZZP s GGZ 5B, 6B en 7B Uitgaande van de randvoorwaarden ten aanzien van rente, bouwtijd, instandhouding, grondcomponent, bezettingspercentage en indexatie, zoals deze staan beschreven in het ambtelijk bericht van VWS van oktober 2010, heeft GGZ Nederland aangegeven de NHC s voor de ZZP s GGZ 5B, 6B en 7B met de onderstaande percentages te willen laten stijgen. NHC bestaand ( ) Verhoging (%) NHC nieuw ( ) ZZP GGZ 5B % ZZP GGZ 6B % ZZP GGZ 7B %

9 TNO-060-UTC / 11 Deze stijging biedt voldoende ruimte om de hiervoor gewenste aanpassingen door te kunnen voeren Aanpassing NHC s voor ZZP s GGZ 1B, 2B, 1C en 2C Om binnen de gestelde financiële kaders en eisen te blijven stelt GGZ Nederland in de eerder genoemde brief van 29 maart 2011 voor de NHC s voor de ZZP s GGZ 1B, 2B, 1C en 2C ieder met 17,5% te verlagen (zie onderstaande tabel). Een lagere NHC betekent een lager investeringsbedrag dat aan de NHC ten grondslag ligt en beperkt dus ook de mogelijkheden qua bouwkundige uitvoering. In deze paragraaf worden de door GGZ Nederland gewenste kortingen vertaald naar ingrepen in de ZZP s. Met nadruk moet worden vermeld dat de hierna weergegeven oplossingen afwijken van de door TNO opgestelde rapporten en zijn gebaseerd op oplossingsrichtingen die door GGZ Nederland zelf zijn aangereikt als realistisch en breed gedragen. De RIBW-alliantie en de Federatie Opvang hebben dit onderschreven. NHC bestaand Korting NHC nieuw ZZP GGZ 1B ,5% ZZP GGZ 2B ,5% ZZP GGZ 1C ,5% ZZP GGZ 2C ,5% De verlaging van de NHC s voor ZZP 1B en 2B kan worden gerealiseerd door uit te gaan van groepswonen in a-specifieke bouw, in plaats van (individueel) wonen in specifieke bouw (ZZP 1B en 2B). Enige flexibiliteit wordt geboden door een steunpunt in de bepaling van de oppervlakte te handhaven. Ook de verhoging van de investeringsbedragen met 2% is in deze opzet gehandhaafd, waardoor ruimte ontstaat voor (beperkte) uitvoering in andere woonvormen (individuele bouw). Het totale niveau van de NHC, na korting met 17,5%, ligt bovendien boven het niveau van de hiervoor beschreven bouwkundige variant, waardoor ook enige financiële flexibiliteit resteert, zie onderstaande tabel. NHC bestaand NHC -17,5% NHC groepswonen ZZP GGZ 1B ZZP GGZ 2B De basis voor de verlaging van de ZZP s 1C en 2C kan worden gevonden door ook hier een deel van de voorzieningen in groepswonen vorm te geven. Als ervoor wordt gekozen de ZZP s volledig als groepswonen uit te voeren, ontstaat een NHC die ver onder het benodigde niveau ligt, zie onderstaande tabel. NHC bestaand NHC -17,5% NHC groepswonen ZZP GGZ 1C ZZP GGZ 2C De NZa heeft aangegeven dat de totale herverdeling voor de GGZ binnen de gestelde financiële kaders en eisen past.

10 TNO-060-UTC / Herverdeling ZZP s V&V ActiZ heeft aangegeven dat de NHC voor ZZP 4 VV te laag is om geschikte huisvesting voor deze doelgroep te realiseren. Het voorstel is om deze NHC op te hogen tot het niveau van ZZP 5 VV, waarmee ook beter wordt aangesloten bij de NHC voor ZZP 3 VV. De verhoging gaat ten koste van de NHC s voor ZZP 1 VV en ZZP 2 VV, waarbij de verlaging de eerdere additionele verhoging van 2% nagenoeg compenseert. De verhoging van de NHC voor ZZP 4 VV is meer dan 2%, maar dit komt ten goede aan de realisatie van extra huiskamers. Het gaat binnen deze ZZP namelijk om de voorheen genoemde meerzorg -doelgroep in het verzorgingshuis, die in deze huiskamers dagactiviteiten aangeboden kregen. In de onderstaande tabel worden de aanpassingen weergegeven NHC bestaand NHC nieuw ZZP VV ZZP VV ZZP VV Investeringsbedragen per ZZP Bovenstaande aanpassingen hebben uiteraard ook gevolgen voor de investeringskosten per ZZP. Een overzicht van de geactualiseerde bedragen is opgenomen in de bijlagen E (met een rente van 5,2%) en F (met een rente van 5%).

11 TNO-060-UTC / 11 5 Ondertekening Utrecht, juni 2011 Naam en adres van de opdrachtgever: Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer A. Noordermeer Postbus GA Utrecht Namen van de projectmedewerkers: De heer drs. L.J.M. Mimpen De heer ir. O. Verhoeff Datum waarop, of tijdsbestek waarin het onderzoek heeft plaatsgehad: februari - juni 2011 Naam en paraaf tweede lezer: Drs. J.H.M. Nuiten Ondertekening goedgekeurd door: Drs. W.A.J. Mandersloot Business Line Manager mevrouw dr. M.P. v. Esch-Bussemakers Research Manager

12 TNO-060-UTC Bijlage A 1/1 A Investeringskosten per ZZP (november 2009) Investeringskosten per ZZP uit het rapport Investeringskosten per zorgzwaartepakket, basis voor een NHC voor de care. Tabel A.1 GHZ GGZ Exclusief Inclusief Exclusief Inclusief VG GGZ 1B VG GGZ 2B VG GGZ 3B VG GGZ 4B VG GGZ 5B VG GGZ 6B VG GGZ 7B VG GGZ 1C LVG GGZ 2C LVG GGZ 3C LVG GGZ 4C LVG GGZ 5C LVG GGZ 6C SGLVG LG VV LG Exclusief Inclusief LG VV LG VV LG VV LG VV LG VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGvis VV ZGvis ZGvis ZGvis ZGvis Investeringskosten per ZZP op basis van de uitgangspunten van het rapport Investeringskosten per zorgzwaartepakket, basis voor een NHC voor de care 7. exclusief of inclusief grond- en startkosten in het rapport van november 2009 was nog geen sprake van een ZZP VG 8. In deze tabel is voor de investeringskosten voor deze ZZP aangesloten bij ZZP VG 5. 7 Voor alle vermelde investeringskosten is uitgegaan van een bouwtijd van 12 maanden, bijkomende kosten van 2,5%, directiekosten van 14%, programma- en bestekswijzigingen van 4% (budgettair bouwen) en loon- en prijsstijgingen van 2,5%. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW, op prijspeil januari Er is geen rekening gehouden met rente tijdens de bouw.

13 TNO-060-UTC Bijlage B 1/1 B Investeringskosten per ZZP (oktober 2010) Investeringskosten 8 per ZZP uit het ambtelijk bericht van VWS. Tabel B.1 GHZ GGZ Exclusief Inclusief Exclusief Inclusief VG GGZ 1B VG GGZ 2B VG GGZ 3B VG GGZ 4B VG GGZ 5B VG GGZ 6B VG GGZ 7B VG GGZ 1C LVG GGZ 2C LVG GGZ 3C LVG GGZ 4C LVG GGZ 5C LVG GGZ 6C SGLVG LG VV LG Exclusief Inclusief LG VV LG VV LG VV LG VV LG VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGvis VV ZGvis ZGvis ZGvis ZGvis Investeringskosten per ZZP op basis van de uitgangspunten van het ambtelijk bericht van VWS d.d. oktober exclusief versus inclusief grond- en startkosten in het ambtelijk bericht was nog geen sprake van een ZZP VG 8. In deze tabel is voor de investeringskosten voor deze ZZP aangesloten bij ZZP VG 5. 8 Voor alle vermelde investeringskosten is uitgegaan van een bouwtijd van 18 maanden, bijkomende kosten van 2,5%, directiekosten van 14%, programma- en bestekswijzigingen van 4% (budgettair bouwen) en loon- en prijsstijgingen van 2,5%. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW, rente tijdens de bouw (5,2%) en algemene verhoging met 2%, op prijspeil januari 2010.

14 TNO-060-UTC Bijlage C 1/1 C Opbouw ZZP VG 5 en ZZP VG 8 Opbouw rekenoppervlakte en investeringskosten 9 van ZZP VG 5 (oud), ZZp VG 5 (nieuw) en ZZP VG 8. Tabel C.1 Rekenoppervlakte Omschrijving ZZP VG 5 (oud) Basis ZZP VG 5 (nieuw) ZZP VG 8 Verblijf 49,5 49,5 49,5 Ondersteunende begeleiding 7,7 7,7 7,7 Behandeling/activerende begeleiding 9,8 9,8 9,8 Ondersteunende diensten 4,1 4,1 4,1 Toeslagen Verblijf Niet-mobiel 4,5-4,5 Somatische aandoening / MCG / LG - - 4,5 Snoezelruimte - - 1,9 Ondersteunende begeleiding Arbeidsmatige dagbesteding 13,5 13,5 13,5 Arbeidsmatige dagbesteding MCG - - 4,5 Rekenoppervlakte (m²) 89,1 84,6 102,5 Tabel C.2 Investeringskosten Omschrijving ZZP VG 5 (oud) Basis ZZP VG 5 (nieuw) ZZP VG 8 Verblijf Ondersteunende begeleiding Behandeling / activerende begeleiding Ondersteunende diensten Toeslagen Plafondtilliftsystemen Topkoeling Zintuiglijk gehandicapten Subtotaal Startkosten Grondkosten Totaal investeringskosten ( ) Voor alle vermelde investeringskosten is uitgegaan van een bouwtijd van 18 maanden, bijkomende kosten van 2,5%, directiekosten van 14%, programma- en bestekswijzigingen van 4% (budgettair bouwen) en loon- en prijsstijgingen van 2,5%. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW, rente tijdens de bouw (5,2%), en de algemene verhoging van 2%, op prijspeil januari 2010.

15 TNO-060-UTC Bijlage D 1/1 D Investeringskosten per ZZP na splitsing VG 5 Als bijlage B 10, met verwerking splitsing VG 5 in VG 5 en VG 8. Tabel D.1 GHZ GGZ Exclusief Inclusief Exclusief Inclusief VG GGZ 1B VG GGZ 2B VG GGZ 3B VG GGZ 4B VG GGZ 5B VG GGZ 6B VG GGZ 7B VG GGZ 1C LVG GGZ 2C LVG GGZ 3C LVG GGZ 4C LVG GGZ 5C LVG GGZ 6C SGLVG LG VV LG Exclusief Inclusief LG VV LG VV LG VV LG VV LG VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGvis VV ZGvis ZGvis ZGvis ZGvis exclusief versus inclusief grond- en startkosten 10 Voor alle vermelde investeringskosten is uitgegaan van een bouwtijd van 18 maanden, bijkomende kosten van 2,5%, directiekosten van 14%, programma- en bestekswijzigingen van 4% (budgettair bouwen) en loon- en prijsstijgingen van 2,5%. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW, rente tijdens de bouw (5,2%), en de algemene verhoging van 2%, op prijspeil januari 2010.

16 TNO-060-UTC Bijlage E 1/1 E Investeringskosten per ZZP na herverdeling (5,2% rente) Investeringskosten per ZZP 11, na verwerking van de herverdelingsvoorstellen, bij een rentepercentage van 5,2% Tabel E.2 GHZ GGZ Exclusief Inclusief Exclusief Inclusief VG GGZ 1B VG GGZ 2B VG GGZ 3B VG GGZ 4B VG GGZ 5B VG GGZ 6B VG GGZ 7B VG GGZ 1C LVG GGZ 2C LVG GGZ 3C LVG GGZ 4C LVG GGZ 5C LVG GGZ 6C SGLVG LG VV LG Exclusief Inclusief LG VV LG VV LG VV LG VV LG VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGvis VV ZGvis ZGvis ZGvis ZGvis exclusief versus inclusief grond- en startkosten 11 Voor alle vermelde investeringskosten is uitgegaan van een bouwtijd van 18 maanden, bijkomende kosten van 2,5%, directiekosten van 14%, programma- en bestekswijzigingen van 4% (budgettair bouwen) en loon- en prijsstijgingen van 2,5%. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW, rente tijdens de bouw (5,2%), en de algemene verhoging van 2%, op prijspeil januari 2010.

17 TNO-060-UTC Bijlage F 1/1 F Investeringskosten per ZZP na herverdeling (5,0% rente) Investeringskosten per ZZP 12, na verwerking van de herverdelingsvoorstellen, bij een rentepercentage van 5,0% Tabel F.3 GHZ GGZ Exclusief Inclusief Exclusief Inclusief VG GGZ 1B VG GGZ 2B VG GGZ 3B VG GGZ 4B VG GGZ 5B VG GGZ 6B VG GGZ 7B VG GGZ 1C LVG GGZ 2C LVG GGZ 3C LVG GGZ 4C LVG GGZ 5C LVG GGZ 6C SGLVG LG VV LG Exclusief Inclusief LG VV LG VV LG VV LG VV LG VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGaud VV ZGvis VV ZGvis ZGvis ZGvis ZGvis exclusief versus inclusief grond- en startkosten 12 Voor alle vermelde investeringskosten is uitgegaan van een bouwtijd van 18 maanden, bijkomende kosten van 2,5%, directiekosten van 14%, programma- en bestekswijzigingen van 4% (budgettair bouwen) en loon- en prijsstijgingen van 2,5%. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW, rente tijdens de bouw (5,0%), en de algemene verhoging van 2%, op prijspeil januari 2010.