CONCORDANTIETABEL A VERWERKING

Transcriptie

1 CONCORDANTIETABEL A VERWERKING Concordantietael tussen de generieke autocontrole van het FAVV AGFverwerking en: 1) BRC Gloal Standard - Food (v.4), 2) International Food standard (v.4), 3) :2005, IDT (septemer 2005), 4), 5) voor een op HACCP geaseerd voedselveiligheidssysteem v.3 (septemer 2002) 6) (novemer 2005) Concordantietael A Verwerking 1

2 I. SLEUTELELEMENT: BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID 1. Algemene eisen 1. Worden de elementen uit het voedselveiligheidseheerssysteem van het edrijf gestaafd met documenten? 2. Worden de elementen uit het voedselveiligheidseheerssysteem van het edrijf ten uitvoer uitgelegd? 3. Worden de elementen uit het voedselveiligheidseheerssysteem van het edrijf in stand gehouden? 4. Worden de elementen uit het voedselveiligheidseheerssysteem van het edrijf voortdurend vereterd? 2. Voedselveiligheidseleid Beschikt het edrijf over een duidelijke, eknopte en met documenten gestaafde eleidsverklaring met etrekking tot voedselveiligheid? 3.1-a,, c, d Expliciete eisen + Impliciete eisen 2.1 Kwaliteitsmanagementsystee m-algemene eisen Intentieverklaring (fundamental) a 2.2 Kwaliteitseleid Intentieverklaring t.e.m Expliciete eisen + Impliciete eisen 1. Management van het kwaliteitssysteem 1.1 Kwaliteitsmanagement systeem t.e.m Managementverantwoordelijke , t.e.m , Expliciete eisen + Impliciete eisen 4.1 Voedselveiligheidmanagementsysteem- Algemene eisen 8.5 Veretering Continu vereteren Actualiseren van het managementsysteem voor voedselveiligheid 5. Management verantwoordelijkheid 5.2 Beleid voor voedselveiligheid Expliciete eisen + Impliciete eisen Expliciete eisen + Impliciete eisen 4.1 Algemene eisen 2. Toepassingsgeied 5.3 Kwaliteitseleid Kwaliteitsdoelstellingen 5.1 Directie verantwoordelijkheid Beleid 5.1 Directie verantwoordelijkheid Beleid Expliciete eisen + Impliciete eisen 2. Kwaliteitszorgsysteem 2.2. Procedures/ instructies 2.3. Gegevenseheer 1.2. De HACCPprincipes toepassing in de praktijk 1.2. De HACCPprincipes Verificatie, herziening en validatie - IFS / ISO 9001: De eisen m..t. het procesmodel zijn niet vereist in de autocontrole. De concordantie eperkt zich tot het documenteren, implementeren, onderhouden, herzien en vereteren van het voedselveiligheids eheerssysteem. (Plan-Do-Check- Act cirkel) / -HACCP: Het edrijf moet concrete doelstellingen formuleren om de Concordantietael A Verwerking 2

3 3. Handoek over voedselveiligheid Beschikt het edrijf over een handoek met etrekking tot de voedselveiligheid? 4. Verantwoordelijkheid edrijfsleiding (exploitant) 1. Is er een organigram aanwezig (functie, diploma, vervangers)? 2. Zijn de taken/verantwoordelijkheden/evo egdheden vastgelegd? 5. Inzet van de edrijfsleider (exploitant) Zet het management zich in voor de ontwikkeling en de veretering van het eheerssysteem met etrekking tot de voedselveiligheid? a, a, Kwaliteitshandoek Intentieverklaring t.e.m Organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en evoegdheden van management Managementetrokkenheid Kwaliteitshandoek t.e.m Managementverantwoordelijkheid Management etrokkenheid (KO) 2.2 Managementetrokkenheid t.e.m Documentatieeisen Algemeen 7.5 Vaststelling van de operationele BVP s 7.6 Vaststelling van het HACCP-plan HACCP-plan 5. Managementverantwoordelijkheid 5.4 Verantwoordelijkheid en evoegdheid 5.1 Managementetrokkenheid 4.2 Documentatieeisen Kwaliteitshandoek 5.5 Verantwoordelijkheid, evoegdheid en communicatie Verantwoordelijkheid en evoegdheid 5. Directie verantwoordelijkheid 5.1 Betrokkenheid van de directie 5.12 Documentatie en registratie Documenten en gegevenseheer 5.1 Directie verantwoordelijkheid Taken, verantwoordelijkheden en evoegdheden 5.1 Directie verantwoordelijkheid Beleid 2. Kwaliteitszorgsysteem 2.2. Procedures/ instructies 2.3. Gegevenseheer / 1.1. Voorereidende stappen HACCP-team voedselveiligheid te orgen en te vereteren -: algemene vereisten rond documentatie 6. Herziening edrijfsleiding (HACCP-controle inegrepen) Wordt het eheerssysteem met a, 2.7 Management 2.3 Management review 5.8 Management Directie 1.2. HACCP- Concordantietael A Verwerking 3

4 etrekking tot de voedselveiligheid regelmatig herzien door het hoogste managementniveau? 7. Beheer van middelen, personen en informatie 1. Worden alle noodzakelijke middelen, personen en informatie door het hoogste management niveau ter eschikking gesteld? 2. Worden deze middelen, personen en informatie tijdig door het hoogste management niveau ter eschikking gesteld?, c review t.e.m a 2.8 Het management van middelen Managementetrokke nheid 2.2.4, Managementetrokkenheid Management van middelen t.e.m eoordeling Directieeoordeling verantwoordelijkheid Beoordeling door de directie 5.11 Verificatie 6. Beheer van middelen 6.1 Beschikaar stellen van middelen 6.2 Personeel 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving 6. Management van middelen 6.1 Beschikaar stellen van middelen 6.2 Personeel 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving 5.1 Directie verantwoordelijkheid Middelen en voorzieningen principes Verificatie, herziening en validatie / 8. Algemene eisen i.v.m. documentatie Voldoet het opgestelde systeem m..t. het eheer van de documenten? 9. Specificaties a, a, Algemene documentatie-eisen Documentenehee r t.e.m Gegevenseheer en Documentatie vereisten t.e.m Gegevenseheer t.e.m Documentatieeisen Algemeen Beheersing van documentatie Beheersing van registraties 4.2 Documentatieeisen Algemeen Beheer van documenten Beheer van registraties 5.12 Documentatie en registraties Documenten en gegevenseheer Registraties en registratieeheer 2.3 Gegevenseheer en De wettelijke vereisten mt de ewaartijd van documenten moet mee eoordeeld worden Concordantietael A Verwerking 4

5 1. Zijn er specificaties opgesteld waaraan grondstoffen moeten voldoen? 2. Zijn er eindproductspecificaties vastgelegd? 10. Procedures 1. Zijn alle noodzakelijke procedures aanwezig om de conformiteit met de wetgeving aan te tonen? 2. Zijn alle noodzakelijke procedures aanwezig om de conformiteit met de veiligheid van de producten aan te tonen? 11. Interne audit en interne controle Voldoet de procedure voor het uitvoeren van een interne audit? a, a a, 3.8-a, 3.0-a 5.0-a Algemene documentatie-eisen Specificaties en Algemene documentatie-eisen Procedures Interne audits intentieverklaring (fundamental) Specificaties voor producten t.e.m Procedures t.e.m Productkenmerken Grondstoffen, ingrediënten en materialen in contact met het product Kenmerken van eindproducten 4.2 Documentatieeisen Algemeen 7.3 Ontwerp & Ontwikkeling Inputs Outputs Aankoop informatie 4.2 Documentatieeisen Algemeen 5.2 Productinformatie Kenmerken van het product 5.4 BVP: 3.3 voor inkomende materialen Specificaties 3.4 Verpakking 5.11 Verificatie 5.12 Documentatie & Registratie documenten- en gegevenseheer 5.1 Interne audit Interne audit Interne audit 5.11 Verificatie / t.e.m HACCP en Productinformatie specificaties 2.2 Procedures / Instructies De eoordeling dient te geeuren ten aanzien van de sector- en/of productspecifieke wetgeving -de eoordeling dient te geeuren ten aanzien van de sector- en/of productspecifieke wetgeving. -HACCP: De verificatieprocedure moet een evaluatie omvatten van conformiteit met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. ( = eperkt tot voedselveiligheid) Concordantietael A Verwerking 5

6 12. Corrigerende acties Voldoet de procedure voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen? 13. Controle op nietovereenstemming Zorgt het edrijf ervoor dat enig product dat niet conform is aan de eisen duidelijk wordt geïdentificeerd en gecontroleerd om onedoeld geruik of levering ervan te voorkomen? 6.0-a 7.0-a 9.0-a 10.0-a 11.0-a 12.0-a 3.12-a,, c, d a, c 6.1-d a, 6.4-e t.e.m Corrigerende maatregelen intentieverklaring (fundamental) t.e.m Beheersing van producten met tekortkomingen t.e.m Corrigerende acties (KO) t.e.m Controle op nonconforme producten t.e.m Beheersing van afwijkingen Correcties Corrigerende maatregelen Behandeling van mogelijk onveilige producten Corrigerende maatregelen 8.3 Beheer van afwijkende producten 5.9 Corrigerende acties en - maatregelen 5.9 Corrigerende acties en maatregelen 5.4 BVP: 7. Productinformatie en consumenten / 4.6 Beheersing van producten met tekortkomingen tem Concordantietael A Verwerking 6

7 14. Vrijgeven van producten Beschikt het edrijf over een gepaste procedure met etrekking tot het vrijgeven van producten om ervoor te zorgen dat het product niet wordt vrijgegeven zolang niet aan alle ijzondere eisen is voldaan? 3.11-a 4.7 Productvrijgave Productvrijgave Behandeling van mogelijk onveilige producten Beoordeling voor vrijgave Meting en ewaking van processen 8.3 Beheer van afwijkende producten ewustzijn 7.1 Identificatie partij 5.9 Corrigerende acties en maatregelen 4.5 Productvrijgave Aankoop Voldoet de procedure voor de ingangscontrole om te garanderen dat de aangekochte producten aan de gestelde specificaties voldoen? a 6.1-a,, c, d, e, f 2.10 Inkoop Productverpakkin g Productinspectie en analyse Aankoop Productverpakking Operationele BVP 7.4 Aankoop Verificatie van aangekochte producten 5.4 BVP: 3.Proceseheersing 3.3 voor inkomende materialen Ingangscontrole 5.4 BVP 2.4 Leverancierseoor deling Productverpakkin g Productanalyses & HACCP: geen specifieke eisen; valt onder BVP 16. Bewaking prestaties leverancier 4.5. Productvrijgave Concordantietael A Verwerking 7

8 1. Is er een lijst aanwezig van de leveranciers? 2. Voldoet de procedure voor de evaluatie van de leveranciers? a, 2.10 Inkoop Goedkeuring en controle van leveranciers t.e.m Aankoop Leverancierseoordeling t.e.m Operationele BVP Aankoopproces / 2.4 Leverancierseoor deling en : geen specifieke eisen; valt onder BVP. -HACCP: geen vereisten mt. ewaking van leveranciers. 17. Traceeraarheid -Enkel IFS eist expliciet een leverancierslijst; ij BRC & ISO 9000 wordt dit impliciet verondersteld. Concordantietael A Verwerking 8

9 1. Beschikt de exploitant over systemen of procedures voor de registratie van ontvangen producten? a,, c, d a, a a, d, -f 2.13 Traceeraarheid intentieverklaring (fundamental) t.e.m Eis Traceeraarheid (KO) t.e.m Systeem van naspeuraarheid Identificatie en naspeuraarheid 5.2 Productinformatie Kenmerken van het product 5.9 Corrigerende acties en maatregelen 5.4 BVP: 3.8 Recall procedures Tracing & tracking 2.5 Traceeraarheid tem Bij de eoordeling moet rekening gehouden worden met de wettelijke vereisten 2. Beschikt de exploitant over systemen of procedures voor de registratie van afgevoerde producten? 3. Beschikt de exploitant over systemen of procedures waarmee het verand tussen de aangevoerde en de afgevoerde producten kan worden gelegd? 18. Klachtenehandeling Voldoet het systeem voor het eheer van klachten? a, a,, c, d, e a, 2.15 Klachtenafhandeli ng 5.8 Klachtenafhandeling t.e.m Beheersing van afwijkingen Correcties Communicatie met de klant Corrigerende / 2.7 Klachtenafhandeli ng, ISO 9000 & HACCP eisen niet expliciet Concordantietael A Verwerking 9

10 19. Terugroepen van producten + retourzendingen 1. Beschikt het edrijf over een systeem voor recall en retour? 2. Beschikt het edrijf over een systeem voor ehandeling van recall en retourproducten? 20. Nazicht van toestellen voor het meten en ewaken Beschikt het edrijf over procedures om de meettoestellen waarop metingen die cruciaal zijn voor de voedselveiligheid te kalireren? 21. Productanalyse a, a, a,, c, d 4.5-a, 6.4-a , c a Corrigerende en maatregelen 2.14 Incidentmanageme nt, intrekken en terugroepen van producten Beheersing van producten met tekortkomingen voor de ehandeling van specifieke materialen Ijken en eheer van meet- en ewakingsinstrumenten Specifieke ehandeling Terugroepen van producten - recall t.e.m Beheer van nonconforme producten , Kaliratie, controle meet- en ewakingsinstrumenten t.e.m Terugtrekking 8.3 Beheersing van afwijkende producten 8.3 Beheersing van ewaking en meting maatregelen tem een systeem voor het eheer van klachten 7.6 Nazicht van meeten ewakingsinstrumenten 5.4 BVP: 3.8 Recall procedures 5.8 Monitoren en meten 2.6 Productterugname productrecall Beheersing van producten met tekortkomingen tem Productontwikkeli ng Kaliratie en ISO 9000 & HACCP stellen geen expliciete eisen omtrent recall Concordantietael A Verwerking 10

11 1. Beschikt het edrijf over een systeem voor het nemen van de wettelijke vereiste monsters? 2. Beschikt het edrijf over een systeem om cruciale analyses uit te voeren op de grondstoffen ter evestiging van de productveiligheid? 3. Beschikt het edrijf over een systeem om cruciale analyses uit te voeren op de eindproducten ter evestiging van de productveiligheid? 22. Meldingsplicht Is de meldingsplicht voorzien in het autocontrolesysteem? 9.3-a, 9.4-a, 9.5-a, a, a, a, a, a, -, -c, - d a, e c 4.5 Productinspectie en analyse t.e.m Incidentmanageme nt, intrekken en terugroepen van producten 5.7 Productanalyse 5.7.1, en Terugroepen van producten - recall 8. Validatie, verificatie en veretering van het managementsysteem voor voedselveiligheid Meting en ewaking van het product Ontwerp en ontwikkeling: verificatie Terugtrekking 8.3 Beheer van afwijkende producten 5.10 Validatie 5.11 Verificatie 2.1 Kwaliteitsplan 4.3 Productanalyses tem / 2.6 Productterugname - productrecall -: geen specifieke eisen mt. productanalyses; wel impliciet in het kader van verificatie -HACCP: geen specifieke eisen mt. productanalyses en monstername -Procedure mt. meldingsplicht wordt impliciet verwacht onder 2.14 (BRC), 5.9 (IFS), 8.3 (ISO 9001). -Bij HACCP valt recall onder BVP s. Er is geen eis rond meldingsplicht - vermeldt onder recall melding naar de overheid. Concordantietael A Verwerking 11

12 De specifieke wettelijke eisen rond meldingsplicht dienen echter mee eoordeeld te worden. 23. Erkenningen 1. Kan men de wettelijk voorziene erkenning voorleggen? 2. Worden er enkel activiteiten uitgevoerd die wettelijk zijn toegelaten? 3. Worden er enkel activiteiten uitgevoerd die volgens de erkenning zijn toegelaten? 3.4-a, / / / / / / Deze eisen worden nergens expliciet vermeld in de standaarden. 24. Etikettering Concordantietael A Verwerking 12

13 1. Zijn de goederen waar nodig voorzien van de nodige etiketten? 2. Zijn de etiketten voorzien van de nodige gegevens? a, -, -c a a a a e c Specificaties Productontwerp/pro -ductontwikkeling Specificaties Productkenmerken Kenmerken van eindproducten Ontwerp en ontwikkeling: inputs Beheersing van productie en diensten 5.4 BVP: 7.Productinformatie en consumentenewustzij n 7.3 Etikettering 2.5. Traceeraarheid Etikettering 4.1. Productontwikkeli ng/allergenen/gg O s Etiketten -In de BRC en IFSstandaard staat geen expliciete eis vermeld rond etikettering. Etikettering conform de wettelijke vereisten wordt impliciet vereist onder eis (BRC), eis (IFS) en onder & (ISO 9001). -: voor etikettering wordt enkel verwezen naar de gegevens rond voedselveiligheid II. SLEUTELELEMENT: GOEDE FABRICAGEPRAKTIJKEN, GOEDE DISTRIBUTIEPRAKTIJKEN 1. Inleiding -HACCP: enkel verwijzing naar BVP 2. Omgeving edrijf Concordantietael A Verwerking 13

14 Is het edrijf op een plaats ondergeracht en in stand gehouden zodat contaminatie wordt vermeden en de productie van veilige producten mogelijk is? 3. Omgeving geouwen Zijn alle gronden innen de site of rond de geouwen afgewerkt en goed onderhouden? 4. Lay-out en productflow Is de lay-out zodanig dat het gevaar voor kruiscontaminatie van het product vermeden wordt? 5. Inrichting van de lokalen (hanteren grondstoffen, voorereiding, ehandeling verpakking en opslagruimten) Zijn de lokalen zo ingericht dat ze geschikt zijn voor het eoogde a a,, c, d , -c, -d, - e 5.4 BVP: 2. Inrichting: ontwerp en voorzieningen 2.2 Geouwen en ruimten Ontwerp en layout a,, c, Lokatie t.e.m Farieksterrein t.e.m Normen voor edrijfsgeouwen Lay-out / Productstroom intentieverklaring (fundamental) t.e.m Normen voor edrijfsgeouwen 4.8 Normen voor edrijfsomgeving Locatie t.e.m Normen voor edrijfsomgeving Farieksterrein t.e.m Normen voor edrijfsomgeving Lay-out en productstroom t.e.m Normen voor edrijfsomgeving 7.2 Basisvoorwaardenpro gramma s Algemene vereisten Infrastructuur en onderhoudsprogramm a s 7.2 Basisvoorwaardenpro gramma s Algemene vereisten Infrastructuur en onderhoudsprogramm a s 7.2 Basisvoorwaardenprogramma s Algemene vereisten Infrastructuur en onderhoudsprogramma s 7.2 Basisvoorwaardenpro 6.3 Infrastructuur 5.4 BVP: 2. Inrichting: ontwerp en voorzieningen 2.1 Locatie Inrichting 6.3 Infrastructuur 5.4 BVP: 2. Inrichting: ontwerp en voorzieningen 2.1 Locatie Inrichting 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving 5.4 BVP: 2. Inrichting: ontwerp / 3.1 Farieksterreinen tem Lay-out / productstroom tem De inrichting van ruimtes voor Concordantietael A Verwerking 14

15 geruik? d, e a,, c a, a a De inrichting van ruimtes voor de ehandeling van grondstoffen, werkvoorereiding, ewerking, verpakking en opslag Muren ( ) Vloeren ( t.e.m ) Plafonds en overkappingen ( t.e.m ) Ramen ( t.e.m ) Deuren ( ) Verlichting ( t.e.m ) Airconditioning / ventilatie ( t.e.m ) Inrichting (hanteren van grondstoffen, voorereiding, ehandeling, verpakking en opslagruimten) Muren ( t.e.m ) Vloeren ( t.e.m ) Plafonds en overkappingen ( t.e.m ) Ramen ( t.e.m ) Deuren ( ) Verlichting ( t.e.m ) Airconditioning / ventilatie ( t.e.m ) 2 gramma s 3 en voorzieningen 2.2 Geouwen en ruimten Interne constructies en ouwmaterialen Tijdelijke/verplaatsar e voorzieningen de ehandeling van grondstoffen, werkvoorereiding, ewerking, verpakking en opslag tem Uitrusting Is de uitrusting zodanig dat het Installaties 4.15 Uitrusting Infrastructuur 5.4 BVP: 3.4 Installaties Concordantietael A Verwerking 15

16 voedselveiligheidsrisico zo laag mogelijk is? 7. Onderhoud Is er een onderhoudssysteem voor alle onderdelen van de uitrusting die cruciaal zijn voor de voedselveiligheid? 8. Accommodatie voor personeel Is de accommodatie voor het personeel zo ontworpen dat het voedselveiligheidsrisico zo laag mogelijk is? 9. Risico voor fysische, chemische en (micro)iologische productcontaminatie Zijn de nodige procedures voorhanden om het risico voor fysische, chemische of (micro)iologische contaminatie van producten te eheersen? Wordt de koudeketen doorheen a,, c a, -e, -f a a, -d a, a,, c, d c, e , c a a e a d, e, f a,, c, t.e.m t.e.m Basisvoorwaardenpro gramma s Werkomgeving 2. Inrichting: ontwerp en voorzieningen 2.1 Locatie Uitrusting 2.3 Installatie Algemeen 3.5 Onderhoud t.e.m Personeelsvoorzien ingen t.e.m Fysische en chemische risico s van productcontaminat ie intentieverklaring t.e.m Onderhoud t.e.m Personeelsvoorzieningen t.e.m Productverpakking t.e.m Proces-, teperatuuren tijdeheersing t.e.m Basisvoorwaardenpro gramma s Basisvoorwaardenpro gramma s Basisvoorwaardenpro gramma s Werkomgeving 5.4 BVP: 4. Inrichting: onderhoud en verzorging Algemeen Werkomgeving 5.4 BVP: 2.4 Faciliteiten Persoonlijke hygiëne, faciliteiten en toiletten 6.4 Werkomgeving 7.1 Productrealisatie:plan ning 5.4 BVP: 3.2 Sleutelfactoren van hygiëne eheerssystemen tem Onderhoud tem Personeelsvoorzien ingen tem Fysische en chemische risico s van productcontaminat ie tem Concordantietael A Verwerking 16

17 heel het proces gerespecteerd? d a,, c a,, c a, a a a a a a a e,-f a, c a a, -, -c, - d a a,,c, d 6.4-a, -, -c 3.8 Schoonmaken en hygiëne Transport Productverpakkin g Metaal- / productvreemde delen detectie t.e.m Operationele eheersing intentieverklaring (fundamental) Risico op fysische en chemische productcontaminatie t.e.m Metaaldetectie productvreemde delen detectie t.e.m Schoonmaak / Reiniging en desinfectie tem Transport tem Productverpakkin g tem Concordantietael A Verwerking 17

18 10. Scheiding en kruiscontaminatie Zijn de nodige procedures voorhanden om kruiscontaminatie te vermijden? a, d d , -c a , -c a, -c 6.4-a Lay-out, productstroom en scheiding Transport voor de ehandeling van specifieke materialen Specifieke ehandeling Lay-out/productflow Basisvoorwaardenpro gramma s Werkomgeving 7.1 Productrealisatie: planning 5.4 BVP: Microiologische kruisesmetting Lay-out / productstroom 3.2.1, 3.2.3, Transport en Productontwikkeli ng Voorraadeheer (rotatie) 1. Zijn de nodige procedures voorhanden die garanderen dat grondstoffen, verpakkingsmateriaal en eindproducten in de juiste volgorde worden geruikt? 2. Zijn de nodige procedures voorhanden die garanderen dat grondstoffen, verpakkingsmateriaal en eindproducten innen de houdaarheidstermijn worden geruikt? a,, c, -d, -e, -f a,, c, d, e, f e, -f 6.4-d 4.6 Voorraadeheer Stockrotatie t.e.m Basisvoorwaardenprogramma s Werkomgeving Behoud van het product 5.4 BVP: Opslag roulatie 4.4 Voorraadeheer HACCP: enkel roulatie van grondstoffen en ingrediënten wordt vermeld; niets over eindproducten 12. Huishouding, schoonmaak en Concordantietael A Verwerking 18

19 hygiëne 1. Worden er in alle stadia passende normen inzake huishouding in acht genomen? 2. Worden er in alle stadia passende normen inzake schoonmaak in acht genomen? 3. Worden er in alle stadia passende normen inzake hygiëne in acht genomen? 13. Waterkwaliteitseheer Wordt de kwaliteit van water dat met voedsel in contact komt, geregeld gecontroleerd en is het van drinkwaterkwaliteit? a a a a a a, a, a,, c a a, a,, c, d a, a, a, a, a,, c 3.8 Schoonmaak / reiniging en hygiëne intentieverklaring (fundamental) t.e.m Nutsvoorzieningen t.e.m Huishouding en hygiëne t.e.m Watervoorziening t.e.m Basisvoorwaardenpro gramma s Basisvoorwaardenpro gramma s Werkomgeving 5.4 BVP: 4. Inrichting: onderhoud en verzorging 4.1 Onderhoud en reiniging 4.2 Reinigingsmethoden 6.4 Werkomgeving 5.4 BVP: 3.5 Water 3.8 Schoonmaak / Reiniging en desinfectie tem Inrichting van ruimtes voor de ehandeling van grondstoffen, werkvoorereiding, ewerking, verpakking en opslag , en Concordantietael A Verwerking 19

20 14. Afvaleheer Zijn er voldoende systemen voorhanden om afvalmateriaal te verzamelen, op te halen en te verwijderen? 15. Bestrijding van ongedierte Is er een systeem voorhanden om het risico op plagen op de site of i de inrichting te eheersen of te voorkomen? a, a, a a,, c, d a,, c a,, c 3.9 Afval / afvalverwijdering t.e.m Ongedierteeheers ing t.e.m Afval/ afvalverwijdering t.e.m Ongedierteestrijding t.e.m Basisvoorwaardenpro gramma s Basisvoorwaardenpro gramma s Werkomgeving 5.4 BVP: 4.4 Afvaleheersing 6.4 Werkomgeving 5.4 BVP: 4.3 Ongedierte estrijding 16. Diergeneeskunde NVT / / / / / 3.9 Afval / afvalverwijdering tem Ongedierteestrijding tem Geruik van pesticiden, hericiden en fungiciden NVT / / / / / 18. Vervoer Concordantietael A Verwerking 20

21 1. Zijn alle voertuigen die geruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal inegrepen), halfafgewerkte producten te vervoeren voor dat doel geschikt? 2. Zijn alle voertuigen die geruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal inegrepen), halfafgewerkte producten en afgewerkte producten te vervoeren goed onderhouden? 3. Zijn alle voertuigen die geruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal inegrepen), halfafgewerkte producten en afgewerkte producten te vervoeren goed schoon? 19. Persoonlijke hygiëne, eschermkledij en medisch onderzoek Zijn er met documenten gestaafde en ingeoefende hygiënenormen met etrekking tot het gevaar voor productcontaminatie voorhanden? g a,, c; a,, c, d, f a, a, 11.3-a,, c, d 11.5-a a, 11.4-a a,, c, d, -e a,, c, d, e a,, c, d a, Transport t.e.m Personeel 6.2 Persoonlijke hygiëne- ruimtes voor de ehandeling van grondstoffen, werkvoorereiding ewerking, verpakking en opslag (intentieverklaring t.e.m Transport t.e.m Basisvoorwaardenpro gramma s Personeel Beschermende kledij Food handlers en anderen in ruimtes voor voedselewerking (eisen t.e.m ) Persoonlijke hygiëne, ehandeling van grondstoffen, voorereiding, ewerking, 7.2 Basisvoorwaardenpro gramma s Infrastructuur 5.4 BVP: 6. Transport 6.1 Algemeen 6.2 Vereisten 6.3 Geruik en onderhoud 6.4 Werkomgeving 5.4 BVP: 5. Inrichting : persoonlijke hygiëne 5.1 Gezondheidstoestand 5.2 Ziekten en verwondingen 5.3 Persoonlijke verzorging 5.4 Persoonlijk gedrag 5.5 Bezoekers 3.11 Transport 3.11 tem Personeel 6.1 Persoonlijke hygiëne, ruimtes voor grondstofehandelin g, voorereiding, verwerking, verpakking en opslag tem Medisch Concordantietael A Verwerking 21

22 20. Opleiding Is er een systeem voor handen zodat alle werknemers goed worden opgeleid, correcte instructies krijgen en aan toezicht worden onderworpen met etrekking tot voedselveiligheid? 21. Controles in opdracht van derden Voldoet het edrijf aan de wetgeving die in opdracht van derden gecontroleerd dient te worden? a, ) 6.3 Medisch onderzoek (intentieverklaring t.e.m ) 6.4 Beschermende kleding voor voedselverwerkers en anderen in ruimtes voor voedselewerking (intentieverklaring t.e.m ) a,, c, d, e a, -, - d, -h Training m..t. ehandeling van grondstoffen, werkvoorereiding, ewerking, verpakking en opslag t.e.m verpakking en opslagruimten (eisen t.e.m ) Medisch onderzoek (eisen t.e.m ) Opleiding en interne communicatie t.e.m Bekwaamheid, ewustzijn en training Bekwaamheid, ewustzijn en training 5.4 BVP: 8. Training 8.1 Bewustwording en verantwoordelijkheid 8.2 Trainingsprogramma s 8.3 Instructie en toezicht 8.4 Opfris training / / / / / / onderzoek en Beschermende kleding personeel dat werkzaam of aanwezig is in ruimtes voor voedselewerking tem Training Concordantietael A Verwerking 22

23 Concordantietael A Verwerking 23 Autocontrole III. SLEUTELELEMENT: RISICOANALYSE EN KRITIEKE CONTROLEPUNTEN 1. Samenstelling van het HACCP-team a, a, -

24 1. Is de gepaste productspecifieke kennis en ervaring aanwezig om een efficiënt HACCP-plan te kunnen opstellen? 2. Is de draagwijdte van het HACCP-plan omschreven 3. Wordt daarij aangegeven welke segmenten van de voedselproductieketen hierij etrokken zijn? 4. Wordt daarij aangegeven aan welke algemene gevarencategorieën aandacht esteed moet worden? HACCP-systeem intentieverklaring (fundamental) 1.2, 1.3 en HACCP-team t.e.m HACCP analyse t.e.m Voedselveiligheid teamleider Voedselveiligheidsteam Directievertegenwoordiging Verantwoordelijkheid, evoegdheid en opleiding 5.1 Directieverantwoordelijkheid Reikwijdte HACCP systeem HACCP-team 1. HACCP HACCP-team BRC: de intentieverklaring onder hoofdstuk 1 HACCP vereist de uitwerking van het 12-stappenplan zoals eschreven in de Codex Alimentarius. De voorereidende stappen (1-6) worden niet expliciet vermeld, maar moeten wel expliciet getoetst worden. 2. Omschrijving van het product Is er een volledige eschrijving van het product opgemaakt, met o.m. voor de veiligheid relevante informatie? V in deel 8 1. HACCP-systeem intentieverklaring (fundamental) Specificaties HACCP analyse Productkenmerken 7.3Ontwerp en ontwikkeling 5.2 Productinformatie Kenmerken van het product 1. HACCP en Productinformatie specificaties -: geen eisen tot determinatie van de scope BRC: de intentieverklaring onder hoofdstuk 1 HACCP vereist de uitwerking van het 12-stappenplan zoals eschreven in de Codex Alimentarius. De voorereidende stappen (1-6) worden niet Concordantietael A Verwerking 24

25 3. Identificatie eoogd geruik Houdt het eoogde geruik rekening met het geruik dat men normaliter kan verwachten dat de eindgeruiker of consument van het product zal maken? V in deel 8 1.HACCP-systeem intentieverklaring (fundamental) HACCP analyse en Bedoeld geruik 7.3 Ontwerp en ontwikkeling 5.2 Productinformatie Bedoeld geruik 1. HACCP Verwacht geruik en consumentengroep expliciet vermeld, maar moeten wel expliciet getoetst worden. BRC: de intentieverklaring onder hoofdstuk 1 HACCP vereist de uitwerking van het 12-stappenplan zoals eschreven in de Codex Alimentarius. De voorereidende stappen (1-6) worden niet expliciet vermeld, maar moeten wel expliciet getoetst worden. 4. Opmaken van een diagram van het productieproces Concordantietael A Verwerking 25

26 1. Zijn alle ewerkingsetappes in het diagram weergegeven? 2. Wordt er telkens per ewerkingsetappe aandacht esteed aan de etappes die aan die epaalde ewerking voorafgaan en erop volgen? V in deel 8 1.HACCP-systeem intentieverklaring (fundamental) HACCP analyse Stroomschema s / 5.3 Procesinformatie Stroomschema s Inrichting (layout) 1. HACCP en Procesinformatie lokschema processtappen en visualisatie goederenstromen BRC: de intentieverklaring onder hoofdstuk 1 HACCP vereist de uitwerking van het 12-stappenplan zoals eschreven in de Codex Alimentarius. De voorereidende stappen (1-6) worden niet expliciet vermeld, maar moeten wel expliciet getoetst worden. 5. Bevestiging ter plekke van het diagram Concordantietael A Verwerking 26

27 1. Heeft het HACCP-team in alle stadia en op alle tijdstippen het faricageproces vergeleken met het diagram? 2. Is het diagram waar nodig aangepast? 6. Opmaken van een lijst van alle mogelijke gevaren per etappe, uitvoeren van een gevarenanalyse en maatregelen om geïdentificeerde gevaren te edwingen in overweging nemen (HACCP principe 1) HACCP-systeem intentieverklaring (fundamental) HACCP analyse Stroomschema s / 5.3 Procesinformatie Beheer en verificatie van de procesinformatie 1. HACCP en Procesinformatie lokschema processtappen en visualisatie goederenstromen BRC: de intentieverklaring onder hoofdstuk 1 HACCP vereist de uitwerking van het 12-stappenplan zoals eschreven in de Codex Alimentarius. De voorereidende stappen (1-6) worden niet expliciet vermeld, maar moeten wel expliciet getoetst worden. Concordantietael A Verwerking 27

28 1. Heeft het HACCP team een lijst opgemaakt van alle gevaren die zich redelijkerwijs in elke etappe naar verwachting kunnen voordoen? 2. Is er onderzocht en aangegeven welke gevaren van die aard zijn dat het voor de productie van veilig voedsel asoluut noodzakelijk is dat zij worden uitgeschakeld, gereduceerd of tot een aanvaardaar niveau lijft ehouden? 7. Identificatie van kritische controlepunten (HACCP principe 2) Is er aangegeven in welke punten van het proces deze gevaren geëlimineerd of gereduceerd of tot een aanvaardaar niveau lijft ehouden? 8. Vaststelling van kritische grenzen (HACCP principe 3) a 12.3 V in deel V in deel 8 1.HACCP-systeem (1.7.1 t.e.m ) 1. HACCP-systeem HACCP analyse en HACCP analyse Gevarenanalyse Algemeen Gevarenidentificatie en epaling van aanvaardare niveaus Beoordeling van gevaren Selectie en eoordeling van eheersmaatregelen Identificatie van de CCP s / 5.5 Gevarenanalyse Gevarenidentificatie HACCP-analyse (risico) / 5.6 Beheersmaatregelen Specifieke eheersmaatregelen Algemene eheersmaatregelen 1. HACCP en Gevarenanalyse + risicoeoordeling 1.HACCP Kritische controlepunten 1. Zijn er voor alle kritische controlepunten kritische grenzen epaald? 2. Zijn die grenzen gevalideerd? V in deel 8 1. HACCP-systeem HACCP analyse Bepaling van kritische grenswaarden voor CCP s / 5.7 Normen en kritische grenswaarden Kritische procesen product kenmerken Streefwaarden, actie-waarden en kritische grenswaarden 1.HACCP Kritische limieten Verificatie, herziening en validatie Concordantietael A Verwerking 28

29 9. Uitwerking van een systeem voor toezicht (monitoring) voor elk CCP (HACCP principe 4) 1. Is er voor elke CCP een systeem voor handen van gepland toezicht met etrekking tot de kritische grenzen zodanig dat men detecteert als men de controle over een CCP verloren heeft? 2. Kan er hierij ijgestuurd worden voordat er een afwijking is uiten de vastgestelde grenswaarden? V in deel 8 1. HACCP-systeem HACCP analyse (KO) Systeem voor ewaking van CCP s 8.2.3Bewaking en meting van processen Bewaking en meting van producten 5.8 Monitoren en meten 1. HACCP Monitoring Vastlegging van correctieve maatregelen (HACCP principe 5) Zijn er in het HACCP-systeem ijzondere corrigerende maatregelen vastgelegd voor elk CCP zodat afwijkingen uiten de vastgestelde grenswaarden meteen kunnen worden weggewerkt? V in deel 8 1. HACCP-systeem HACCP analyse Maatregelen wanneer kritische limieten overschreden worden 8.3 Beheer van afwijkende producten Corrigerende maatregelen 5.9 Corrigerende acties en - maatregelen 1. HACCP Corrigerende maatregelen Vastlegging van verificatieprocedures (HACCP principe 6) Zijn er procedures vastgelegd om het systeem te verifiëren? a, 1. HACCP-systeem HACCP analyse Actualiseren van voorlopige informatie en Algemeen Interne audit 5.11 Verificatie 1. HACCP Verificatie, herziening en Concordantietael A Verwerking 29

30 documenten die de PRP s en het HACCP-plan specificeren 8.4 Gegevensanalyse validatie 7.8 Verificatieplanning 12. Aanleggen van documentatie en registreren (HACCP principe 7) 1. Zijn de HACCP-procedures met documenten gestaafd? 2. Is deze documentatie en registratie aangepast aan de aard en de omvang van het proces? HACCP-systeem HACCP analyse Voedselveiligheid managementsysteem verificatie Interne audit Beoordeling van afzonderlijke verificatieresultaten Analyse van resultaten van verificatie-activiteiten 4.2 Documentatievereiste n Beheersing van documentatie Beheer sing van registraties 4.2 Documentatievereisten 5.12 Documentatie en registraties Documenten en gegevenseheer Registraties en registratieeheer 1. HACCP Documentatie 7.5 Vaststelling van de operationele BVP s 7.6 Vaststelling van het HACCP-plan HACCP-plan Concordantietael A Verwerking 30

31 13. Opstellen van emonsteringsen analyseplannen Zijn er (voor zover noodzakelijk) emonsterings- en analyseplannen opgesteld die toelaten zich te verzekeren van de geldigheid van het autocontrolesysteem? a a a a 4.5 Productinspectie en analyse t.e.m Productanalyse t.e.m Validatie, verificatie en veretering van het managementsyseem voor voedselveiligheid Ontwerp en ontwikkeling: verificatie Meting en ewaking van het product 5.10 Validatie 5.11 Verificatie 2.1 Kwaliteitsplan HACCP: geen specifieke eisen mt. productanalyses en monstername Bijkomende BRC / Fedis Food voor eisen, andere dan in FAVV lijst 2.6 Klantgerichtheid 2.3 Managementreview : klantverwachtingen 2.4 Klantgerichtheid 5.2 Klantgerichtheid 7.2 Klantgerelateerde processen a, Productontwerp/pro ductontwikkeling 4.2 voor de ehandeling van specifieke materialen (fundamental) Hoeveelheidscontro 4.3 Productontwerp/productont wikkeling 4.20 Allergenen 5.3 Hoeveelheidscontrole 7.3 Ontwerp en ontwikkeling 4.1 Productontwikkelin g/allergenen/geneti sch gemanipuleerde organismen 5.1 Beheersing van de processen -In IFS staan de eisen rond allergenen meer gedetailleerd uitgewerkt. In de BRC veronderstelt eis impliciet de uitwerking van de IFS-eisen Concordantietael A Verwerking 31

32 le 5.1 Operationele eheersing Apparatuur- en procesvalidatie 4.19 Traceeraarheid GMO 5.2 Hoeveelheidseheer sing t.e.m Specificaties 1. HACCP Gevarenidentificatie -In IFS staan expliciet eisen vermeld over GMO s. In de BRC moeten de wettelijke vereisten rond GMO s (EU Verordening nr. 1829/2003 en nr. 1830/2003) impliciet vervuld zijn. Bijkomende IFS eisen, andere dan in FAVV en BRC lijsten 1.1Kwaliteitsmanagements ysteem: procesmodel -De asisvoorwaardenpr ogramma s moeten uitgewerkt worden als ondersteuning van het HACCPsysteem. 4.1 Contract review Traceeraarheid : Concordantietael A Verwerking 32

33 a, - monstername V in deel8 Etikette ring a Bijkomende eisen, andere dan in FAVV, BRC en IFS lijsten -Systeemeisen zijn diepgaander -8.2 Validatie van cominaties van eheersmaatregelen (operationele BVP s en HACCP) 5.10 Validatie Bijkomende eisen, andere dan FAVV, BRC, IFS en lijsten Bijkomende HACCP eisen, andere dan FAVV, BRC, IFS, en ISO s lijsten Directievertegenwoord iger Preventieve maatregelen Concordantietael A Verwerking 33