Nobelstraat 12A 3512 En Utrecht

Transcriptie

1 Ondernemingsplan

2 Nobelstraat 12A 3512 En Utrecht

3 Ondernemingsplan genootschap Kunstliefde Utrecht, 1 september 2010 Inhoudsopgave 1. Hoofddoelstelling van beleid. 2. Hoe staat Kunstliefde er nu voor? 3. Kunstliefde in het veld van de beeldende kunstinstellingen in Utrecht 4. Vrienden van Kunstliefde en het gebruik van de verbouwde ruimte 5. Kunstprijzen 6. Prioriteiten voor Voornemens uit vorige ondernemingsplannen die (vooralsnog) niet uitgevoerd kunnen worden 8. Toelichting begroting 2011 en meerjarenraming Bijlagen A. Begroting 2011 en meerjarenraming B. Samenstelling bestuur en commissies per 1 september 2010 C. Tentoonstellingsprogramma 2011 (onder voorbehoud) Het bestuur van Kunstliefde heeft dit plan op 25 augustus 2010 vastgesteld. Op 1 september 2010 is het ondernemingsplan bij de gemeente Utrecht ingediend ter ondersteuning van de exploitatiesubsidie aanvraag van euro (excl. indexering) op de begroting Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2010 zal dit ondernemingsplan ter bespreking en goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Het ondernemingsplan maakt deel uit van de jaarlijkse cyclus van beleidsvoornemens en begroting en van beleidsverantwoording en jaarrekening. De beleidsvoornemens worden aan de hand van het ondernemingsplan en de begroting 2011 en meerjarenraming besproken in de algemene ledenvergadering in november van elk jaar. De beleidsverantwoording (jaarverslag) en de jaarrekening in de algemene ledenvergadering van april van elk jaar. inhoudsopgave

4 1 Hoofddoelstelling van beleid Kunstliefde, opgericht in 1807 als Teekengenootschap, is een vereniging die een stimulerende rol in de ontwikkeling van de beeldende kunst in Utrecht vervult. Wij trachten dat op verschillende manieren te realiseren: 1. door bij Kunstliefde optimale mogelijkheden te bieden om kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen te maken met een grote mate van diversiteit in de programmering. In Bijlage B is het voorlopig programma 2011 opgenomen. In de programmering staat voorop dat Kunstliefde een breed spectrum aan beeldende kunst wil tonen. De kunstenaarsleden hebben immers een zeer verschillend handschrift. Bovendien zoekt Kunstliefde nadrukkelijk het experiment op en nodigt kunstenaars van buiten het ledenbestand uit daaraan vorm te geven 2. door een aantal jonge, pas van de HKU afgestudeerde kunstenaars een jaarprogramma aan te bieden waarin zij begeleid worden in het zelfstandig werken als beeldend kunstenaar (project De Belofte) 3. door cursussen, lezingen, excursies, debatten en thema-avonden te organiseren die voor een zo breed mogelijk publiek dat geïnteresseerd is in beeldende kunst, aantrekkelijk zijn. Daarnaast zijn er ook verenigingsactiviteiten speciaal voor leden van Kunstliefde, zoals het wekelijks tekenen naar model door kunstenaars leden 4. door samenwerking op te zoeken met andere instellingen en organisaties op het terrein van de beeldende kunst in Utrecht teneinde een gecoördineerd aanbod aan het publiek te laten zien. In dat kader zijn bijvoorbeeld aan de organisatie van de viering van de Vrede van Utrecht 2013 voorstellen gedaan die passen binnen het streven Utrecht prominent aanwezig te laten zijn op het terrein van de beeldende kunsten. Zeker ook in het kader van het voornemen Utrecht in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te laten worden. Zie paragraaf 3. Om dit alles mogelijk te maken moeten de organisatorische en financiële positie van Kunstliefde versterkt worden. De afgelopen jaren is daar hard aan gewerkt en zijn er positieve resultaten geboekt. De jaarrekening 2009 is met een incidenteel positief resultaat afgesloten. Ook 2010 en volgende jaren zullen met een positief resultaat afgesloten moeten worden om de financiële kwetsbaarheid en afhankelijkheid van overheidsfinanciering te verminderen en tevens om meer financiële ruimte te krijgen om aan onze doelstelling - het maken van kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen - te kunnen voldoen. In paragraaf 6 van dit ondernemingsplan zijn de prioriteiten vermeld die het mogelijk moeten maken om aan de noodzakelijke financiële en organisatorische randvoorwaarden te kunnen voldoen. Hoofddoelstelling van beleid

5 2 Hoe staat Kunstliefde er nu voor? Artistiek Alom hoort het bestuur waardering voor de tentoonstellingen die de afgelopen jaren bij Kunstliefde getoond zijn: gevarieerd, oudere en jongere kunstenaars, steeds wat anders en goed gepresenteerd. Op deze weg willen we doorgaan. Goede tentoonstellingen maken is de primaire taak van Kunstliefde. Verbouwing Na de interne verbouwing van het pand in de herfst van 2009 zijn we veel beter in staat dan daarvoor om onze plannen te kunnen uitvoeren. Niet alleen de mogelijkheden voor tentoonstellingen zijn daardoor sterk verbeterd, maar ook het imago van Kunstliefde waar goede tentoonstellingen worden georganiseerd. Bezoekers Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren geleidelijk aan gestegen. In 2007 zo n 5000 bezoekers, in 2008 bijna 5900 en in 2009 een kleine 4000 bezoekers. In 2009 zijn we echter wel door de interne verbouwing bijna vier maanden dicht geweest. Het streven is erop gericht om in 2011 tenminste 6000 bezoekers te ontvangen. Dat heeft ook alles te maken met het presenteren van verrassende en kwalitatief goede tentoonstellingen waarbij afwisselend een nieuwe doelgroep aan bezoekers wordt aangesproken. Publiciteit Kunstliefde is regelmatig met haar tentoonstellingen in de plaatselijke en regionale pers te vinden. In het Jaarverslag 2009 wordt hierover opgemerkt dat ondanks de recessie die ook de media treft waardoor de aandacht voor kunst en cultuur in de kolommen en uitzendingen van de (lokale)pers afneemt,... Kunstliefde in 2009 toch een aantal keren nadrukkelijk in de pers vertegenwoordigd was. Provisie In 2007 en 2008 heeft Kunstliefde ongeveer per jaar aan verkopen van kunstwerken ontvangen. In 2009 lag dit bedrag een stuk lager (circa 4.000), vooral als gevolg van de sluiting van Kunstliefde gedurende de verbouwing in de herfst van De inschatting is dat in 2010 de opbrengst provisie bij verkoop circa ,- zal zijn. In de begroting 2011 en volgende jaren wordt voorzichtigheidshalve een opbrengst provisies geraamd van ,-. Dit betekent ook het nodige voor de programmering op verkoopwaardigheid. Financiële reserve Kunstliefde heeft voor het eerst sinds jaren een positief eigen vermogen. Dit is weliswaar opgebouwd als gevolg van incidentele baten in 2009 maar het geeft enige financiële reserve om in 2011 en 2012 het wegvallen van de schenking die Kunstliefde de afgelopen jaren heeft verkregen (5 jaren van elk euro), op te kunnen vangen. Dit laat onverlet dat in de komende jaren alles op alles moet worden gezet om extra inkomsten te verwerven uit onder andere verkopen, gebruiksvergoeding voor de ruimte, cursussen en groei aan ledenbestand teneinde ook de meerjarenbegroting structureel dekkend te krijgen. Hoe staat Kunstliefde er nu voor?

6 Aantal kunstenaarsleden Kunstliefde telt medio kunstenaars leden. Gezien de accommodatie van Kunstliefde vindt het bestuur dat er ruimte is voor maximaal 120 kunstenaars leden. Dit aantal heeft alles te maken met de ruimte die Kunstliefde aan kunstenaarsleden kan bieden om te exposeren en optimale diensten aan hen te verlenen. De toelatingscommissie selecteert nieuwe kunstenaars leden op basis van de kwaliteit van het getoonde werk en streeft naar een zo gedifferentieerd mogelijk bestand aan technieken welke kunstenaars gebruiken binnen de sector beeldende kunst. Vrijwilligers Kunstliefde kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Daarvan zijn er circa vijftig actief op verschillende terreinen. Zie Bijlage B. Gezien de financiële positie van Kunstliefde is er slechts in beperkte mate ruimte voor betaalde krachten. Des te belangrijker is het om de vrijwilligers goed te begeleiden en te ondersteunen opdat zij hun rol kunnen vervullen als volwaardig lid van de organisatie met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hoe staat Kunstliefde er nu voor?

7 3 Kunstliefde in het veld van beeldende kunstinstellingen in Utrecht Kunstliefde is een betrokken deelnemer aan het zogenaamde Beeldende Kunsten Overleg, BKoverleg. Dit overleg is in 2007 gestart. Deelnemers: Academiegalerie, Basis Actuele Kunst (BAK), Casco, Centraal Museum, Centrum Beeldende Kunst Utrecht, Expodium, Het Gebouw i.o., Impakt, Kunstuitleen Utrecht, Moira, Ontwikkelaar Rietveldmuseum, Sophies Kunstprojecten en SWK Kunsthuisvesting. Doelstelling: de beeldende kunsten een meer prominente plaats te geven binnen het beleid van stad en provincie Utrecht en initiatieven ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de viering van de Vrede van Utrecht (2013) en de mogelijke uitverkiezing van de stad Utrecht tot Culturele Hoofdstad van Europa (2018). In de loop van 2009 bleek dat de groep te groot is om gemeenschappelijk slagvaardig te kunnen optreden en dat de belangen onderling te veel verschillend zijn. Derhalve legt Kunstliefde de nadruk op de samenwerking met het CBKU. Begin 2009 is het initiatief genomen om de programma s die Kunstuitleen Utrecht, de Academiegalerie, Kunstliefde en het CBKU aan pas afgestudeerde beeldende kunstenaars van de HKU aanbieden, op elkaar af te stemmen. Hiertoe is op 1 september 2009 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend. Dit verzoek is afgewezen omdat het naar de neming van de gemeente slechts een organisatorische afstemming betrof die ook zonder subsidie tot stand zou kunnen worden gebracht. Kunstliefde zal de beoogde afstemming proberen te realiseren met ingang van september Een ander initiatief is de samenwerking tussen de SLAU en Kunstliefde: het Utrechtgedicht. Met ingang van september 2009 wordt tien maal per jaar een gedicht gepubliceerd van een levende dichter over een aan Utrecht gelieerd onderwerp. Dit initiatief is voor twee jaar financieel mogelijk gemaakt door de RABO-Bank Utrecht en door Corìo. De eerste evaluatie heeft in august 2010 plaats gevonden. Met de sponsers is overeenstemming bereikt over het vergroten van het bereik van het Utrechtgedicht onder het publiek. In 2013 worden de gedichten in een bloemlezing gebundeld en door leden van Kunstliefde van illustraties voorzien. In mei van dit jaar heeft het bestuur van Kunstliefde alle 42 instellingen en bedrijven uit de sector beeldende kunsten in Utrecht - musea, galeries, kunstinstellingen - uitgenodigd voor een informele borrel. Tussen de aanwezige vertegenwoordigers ontspon zich een levendige discussie over mogelijke projecten in Utrecht. Afgesproken is dat in de herfst opnieuw een dergelijke informele borrel door Kunstliefde georganiseerd zal worden. Kunstliefde in het veld van beeldende kunstinstellingen in Utrecht

8 4 Vrienden van Kunstliefde en gebruik van de verbouwde ruimte Om een aantrekkelijke kunstenaarsvereniging te zijn die in Utrecht spraakmakende exposities op het gebied van de beeldende kunsten maakt en ook de overige doelstellingen van Kunstliefde waarmaakt, is het verwerven van de daarvoor benodigde incidentele en met name structurele financiële middelen een noodzakelijke voorwaarde. Eén van de mogelijkheden om dat te doen is het vergroten van het aantal Bedrijfsvrienden van Kunstliefde. In het vorige ondernemingsplan was de doelstelling om ultimo 2010 vijftien bedrijfsvrienden te hebben. Dat blijkt te hoog gegrepen te zijn. De huidige financieel-economisch onzekere situatie voor vele bedrijven is daar mede debet aan. Derhalve is in de begroting 2011 de doelstellig opgenomen om ultimo 2011 zes (nu vijf) bedrijfsvrienden te hebben. Naast het verwerven van bedrijfsvrienden is het tegen betaling ter beschikking stellen van de ruimte van Kunstliefde aan derden, een belangrijke inkomstenbron. De verbouwde ruimte maakt dat mogelijk. In de eerste helft van 2010 is de ruimte tegen een vergoeding gebruikt door acht organisaties, instellingen of particulieren. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de inpasbaarheid van dit gebruik binnen de lopende tentoonstellingen. In de begroting 2010, het eerste boekjaar na de verbouwing, is rekening gehouden met de opbrengsten van vijfmaal een dergelijk gebruik. Voor 2011 gaan we uit van negenmaal een vergoeding wegens gebruik van de ruimte door derden. Vrienden van Kunstliefde en gebruik van de verbouwde ruimte

9 5 Kunstprijzen Kunstliefde kent drie prijzen 1. B.J. Kerkhofprijs. Sinds 1957 de jaarlijkse oeuvre prijs voor een kunstenaarslid dat zich bovendien betrokken heeft getoond bij Kunstliefde. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens de ledententoonstelling in het voorjaar 2. Boellaardprijs. Sinds 1984 de jaarlijkse prijs voor het beste werk dat op de ledententoonstelling in het najaar wordt getoond 3. Hans van Dokkumprijs. Sinds 1989 de jaarlijkse prijs voor werk waarvan de zichtbare werkelijkheid een bron van inspiratie is geweest. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de ledententoonstelling in het voorjaar. In de voorjaarsledenvergadering van 2009 is door het bestuur een notitie aan de orde gesteld over het prijzenbeleid. Deze notitie is door de leden aanvaard. Derhalve zullen vanaf 2011 de B.J. Kerkhofprijs en de Van Dokkum Prijs worden samengevoegd tot de Kunstliefde Prijs, waarbij rekening zal worden gehouden met de specifieke historische achtergrond van beide prijzen. Het bestuur van de stichting Het Boellaard Fonds heeft besloten om de Boellaardprijs op haar eigen merites te herbeoordelen. Begroting 2011 en meerjarenraming

10 6 Prioriteiten voor 2011 Om de hoofddoelstelling van Kunstliefde - het maken van goede tentoonstellingen binnen Kunstliefde en het vervullen van een stimulerende rol in de ontwikkeling van de beeldende kunsten in Utrecht - te kunnen realiseren moet aan een aantal voorwaarden van organisatorische en financiële aard worden voldaan. Daartoe hanteert het bestuur voor het jaar 2011 de volgende prioriteiten. Versterken van de organisatorische en financiële positie van Kunstliefde In 2011 een opbrengst provisie van tenminste euro. Verkoopwaardigheid van de geëxposeerde werken is mede bepalend voor de programmering van de tentoonstellingen. Bij de programmering dient tevens alert te worden gereageerd op de mogelijkheden gedeeltelijk externe financiering daarvoor te verwerven, vergroten van het aantal kunstlievende leden van 213 medio 2010 naar 250 eind In het vorige Ondernemingsplan was de doelstelling nog 300 kunstlievende leden ultimo We hebben de doelstelling naar beneden bijgesteld omdat het werven van circa veertig nieuwe kunstlievende leden in zo n korte tijd al een enorme taakstelling is. De nieuwe algemene folder over Kunstliefde is eind juni 2010 in tweevoud naar alle leden van Kunstliefde verstuurd, met het verzoek mogelijke geïnteresseerden voor het kunstlievend lidmaatschap een folder te verstrekken. Deze of een gelijksoortige actie zal in 2011 herhaald worden, het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om de leden een KunstliefdePas te geven waarmee bij bepaalde culturele instellingen - schouwburg, theatergroepen, muziekcentrum - een korting op de entree wordt gegeven, behouden, respectievelijk vergroten van het aantal bedrijfsvrienden, zie paragraaf 4, meer ontvangsten, borrels, diners e.d. voor geselecteerde groepen (waaronder de bedrijfsvrienden), tegen betaling. De doelstelling is om dit op negen per jaar te brengen, optimaal gebruik maken van de ruimte van Kunstliefde voor (kunsthistorische) lezingen en cursussen. Met de gemeenschappelijke uitgave met de Kunsthistorische Leergangen van het Jaarprogramma , is deze prioriteit al in belangrijke mate gerealiseerd. Uitbreiding van het aantal cursussen van KLU bij Kunstliefde is gewenst, realiseren van schenkingen en legaten. Onder de leden zal meer bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk een periodieke schenking aan Kunstliefde (een ANBI) te doen of om Kunstliefde op te nemen als legaat. Het lag in het voornemen om direct na de verbouwing eind 2009, hierop actie te ondernemen. Besloten is te wachten tot de nieuwe algemene brochure is verschenen, eind juni Ook in 2011 zal hierop actie worden ondernomen, professionalisering van en trainingen op klantoriëntatie voor balie- en barmedewerkers. Daartoe worden voor de (balie)medewerkers wederom trainingen gegeven op het terrein van de cultuurhistorische scholing en communicatieve vaardigheden. Hiervoor zijn in de begroting 2011 en volgende jaren financiële middelen gereserveerd. Sinds eind 2009 wordt bij aanvang van de tentoonstelling informatie gegeven aan de baliemedewerkers over de inhoud van de tentoonstelling zodat zij bezoekers beter kunnen informeren, personele ondersteuning van de zakelijk leider. Dit betekent het blijvend inzetten op het verwerven van stagiaires en het behouden van de functie assistent zakelijk leider, Prioriteiten voor 2011

11 website optimaal toegankelijk maken en actueel houden. Het aantrekken van een vrijwilliger speciaal voor deze taak, krijgt prioriteit, vergroten van het aantal werkende leden dat meedoet aan de verkoop on line op de website van Kunstliefde. Per 1 september 2010 bieden 36 kunstenaarsleden hun werk aan op de Kunstkoop pagina. Ultimo 2010 dienen dat er veertig te zijn. In 2011 zal publiciteit worden gegeven aan het bestaan van de webpagina Kunstkoop on line. Dat is er op gericht om via deze faciliteit werken te verkopen. De bestemmingsreserve p.r. en communicatie zal daar mede voor gebruikt worden. In de begroting 2011 is veiligheidshalve nog geen opbrengst geboekt voor verkopen via galerie on line. Optimaliseren samenwerking tussen bestuur/zakelijk leider en de commissies de formele en informele communicatie tussen bestuur en zakelijk leider enerzijds en de leden van de commissies anderzijds dienen helder en eenduidig te zijn. Daartoe vindt er tenminste tweemaal per jaar formeel overleg plaats tussen het bestuur en elke commissie. Dit wordt in 2011 gecontinueerd. In dit overleg worden o.a. afspraken gemaakt over programmering, werkwijze, rapportering, verkrijgen van publiciteit en het verwerven van incidentele subsidies voor projecten. Daarbij komt ook aan de orde op welke wijze de commissies een bijdrage (kunnen) leveren aan het vergroten van de betrokkenheid bij en inzet voor Kunstliefde door de leden, De commissie artistiek beleid is verantwoordelijk voor het één jaar vooruit plannen van alle tentoonstellingen, behalve de ledententoonstellingen en de eindejaarstentoonstelling (cash and carry). Voor deze laatste tentoonstellingen is de tentoonstellingscommissie verantwoordelijk. Deze commissie bestaat in zijn geheel uit (werkende) leden, De Belofte Commissie is verantwoordelijk voor de programmering en de tentoonstellingen van dit project. Klantenbestand van kopers/geïnteresseerden opzetten en actueel houden Dat wil zeggen een up to date en goed toegankelijk klantenbestand dat gericht geïnformeerd wordt bij voor hen mogelijk interessante kunstwerken of tentoonstellingen. Vrede van Utrecht in 2013 Kunstliefde wenst direct of indirect deel te nemen aan de programmering van de Vrede van Utrecht. Daartoe zijn voorstellen ingediend, respectievelijk zullen deze op verzoek worden geconcretiseerd. Archiveren en documenteren Historisch archief systematiseren opdat kan worden beoordeeld welke nieuwe stukken of jaargangen aan het Utrecht Archief kunnen worden overgedragen. Prioriteiten voor 2011

12 7 Voornemens uit vorige ondernemingsplannen die (vooralsnog) niet uitgevoerd (kunnen) worden Het voorstel in het Ondernemingsplan om, mede ten behoeve van de verkoop, expositiebrochures uit te brengen bij circa 5 tentoonstellingen per jaar is niet gerealiseerd omdat het te veel organisatorische taken met zich meebrengt en de financiële risico s te hoog zijn. Het voorstel in het Ondernemingsplan om tot collectievorming van werken van leden over te gaan, met name werk van kunstenaars die een prijs hebben verworven, is onder de huidige financiële omstandigheid van Kunstliefde, niet mogelijk. Tevens ziet het er naar uit dat de wens om (wederom) een eigen periodiek tijdschrift uit te geven, niet binnen enkele jaren tot stand kan worden gebracht. De organisatorische en financiële condities daartoe zijn niet gunstig. In het vorige ondernemingsplan stond ook dat het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel zou doen om de hoogte van de provisie bij verkoop van werken van kunstenaarsleden (25%) en van niet-leden (40%), te herijken. Met name was de gedachte om de provisie voor leden van Kunstliefde op 30% te brengen. Hiertoe zouden in de voorjaarsleden vergadering 2010 voorstellen worden gedaan. Dit is achteraf niet gedaan omdat 25% provisie bij verkoop van werken van kunstenaarsleden, een belangrijke toegevoegde waarde is om lid te worden en te blijven van Kunstliefde. Voornemens uit vorige ondernemingsplannen

13 8 Begroting 2011 en meerjarenraming Voor het boekjaar 2011 wordt een sluitende begroting aan de algemene ledenvergadering van 25 november 2010 gepresenteerd. Het bestuur zal daarbij tevens een financiële doorkijk geven voor de daarop volgende jaren teneinde de financiering van beleidsvoornemens te kunnen veilig stellen. Zie bijlage A. Aan de batenkant 2011 zijn twee grote inkomstenposten komen te vervallen de schenking van euro per jaar over een periode van vijf jaar is in 2010 voor het laatst verkregen, de werkpleksubsidie van euro van de gemeente Utrecht komt per 1/1/2011 te vervallen. Daarnaast is aan de batenkant, mede op basis van de in paragraaf 6 genoemde prioriteiten, een aantal inkomstenposten verhoogd, hogere opbrengst contributie kunstlievende leden door uitbreiding van het aantal kunstlievende leden en door een beperkte verhoging van de contributie, hogere opbrengst voor het gebruik van de ruimte van Kunstliefde verhoging opbrengst door meer kunsthistorische cursussen Aan de uitgavenkant 2011 is vanwege de in paragraaf 6 gestelde prioriteiten een aantal verschuivingen ten opzichte van het boekjaar 2010 te zien opname van een post voor training en begeleiding van vrijwilligers, verhoging van de post culturele activiteiten, opname van een post voor verbetering/onderhoud ict, een iets hogere post voor energie vanwege mogelijke stijging van het energiegebruik en een hogere kwh prijs. In de jaarrekening 2009 zijn met instemming van de gemeente Utrecht twee bestemmingsreserves opgenomen 1. Communicatie en p.r. voor euro. Hieruit zullen worden gedekt: de kosten voor het uitgeven van de nieuwe algemene Kunstliefde folder die in juni 2010 is verschenen, de kosten voor de actie in 2010 en 2011 om nieuwe kunstlievende leden te verwerven, kosten voor de verbetering van de ict en de website in 2010/2011 pr. voor de Kunstkoop pagina op de website van Kunstliefde. Actie in 2010/2011, kosten die gemaakt moeten worden om nieuwe bedrijfsvrienden te verkrijgen. 2. Egalisatiereserve voor euro Deze reserve is met name bedoeld om tekorten die optreden vanwege het beëindigen van de jaarlijks verkregen schenking van euro in 2011 en 2012 te helpen opvangen. In de meerjarenbegroting zijn de uitgaven geïndexeerd op basis van de veronderstelde prijsstijging. Aan de batenkant is een reële inschatting gemaakt van de baten de komende jaren, mede gebaseerd op de prioriteitenstelling in dit ondernemingsplan. Kunstliefde kan niet bestaan zonder structurele en incidentele financiële middelen van de gemeente Begroting 2011 en meerjarenraming

14 Utrecht, fondsen en sponsors. In het programma akkoord bij de formering van het nieuwe College van B. en W. van Utrecht (april 2010) is geen bezuiniging op cultuur opgenomen. Dat kan echter snel omslaan bij een gewijzigde financiële positie van de gemeente. Daarom zal Kunstliefde steeds dienen aan te tonen dat de jaarlijkse subsidie van euro (prijspeil 2009) goed besteed is en dat Kunstliefde voldoet aan de doelstellingen die de gemeente stelt aan het cultureel ondernemerschap binnen de stad. Het bestuur streeft er naar dat in de komende jaren de verhouding tussen structurele subsidie aan de ene kant en eigen inkomsten aan de andere kant, (nog) meer op het verwerven van eigen inkomsten komt te liggen. Utrecht, 1 september Begroting 2011 en meerjarenraming

15 Bijlage A Ondernemingsplan Kunstliefde Bijlage A

16 Bijlage B Medewerkers en vrijwilligers van Kunstliefde per 1 september Bestuur De heer J.A. Röell, Hollandsche Rading De heer R.W.M. van den Heuvel, Bilthoven De heer P. H. Kooij, Maarheeze Mevrouw M. Wagenvoort, Utrecht Mevrouw D. Weiss, Utrecht De bestuursleden zijn onbezoldigd voorzitter (kunstlievend lid) secretaris (kunstlievend lid) penningmeester (kunstlievend lid) lid (werkend lid) lid (werkend lid) Personeel Dirk den Hartog, zakelijk leider Lilianne Mulders, financiële administratie Debbie Kok, bureaumedewerkster Lija Fan, conciërge Commissie Artistiek Beleid Yvonne Lub, voorzitter, geen lid van Kunstliefde Leen Emmerzael, geen lid van Kunstliefde Udo Braehler, werkend lid Tentoonstellingscommissie Franky Bundel Thea Peters Jef Roeselers Erik Rijssemus Nan Schepers Hendrikje Verbeek Ellen Weijers Pieter Dirk van Willenswaard De Beloftecommissie Emmy Gostelie Diana van de Ley Joki van de Poel Ester Vlaming Toelatingscommissie per 1 september 2010 Elaine Vis, voorzitter, geen lid van Kunstliefde Adriaan van den Berk, werkend lid Ruben de Heer, werkend lid Nico Heilijgers, werkend lid Anja Roemer, werkend lid Bijlage B

17 Evenementen commissie Franz Ziegler, voorzitter Christine Boer Greta van de Put Ellen Weijers Commissie Netwerkcafé Etta Boerkoel Franky Bundel Jef Roeselers Baliemedewerkers Nan Schepers coördinator Marjolein Berkenbosch Odette Hein Erik Kussendrager Ton Leliveld Marlies Souren Pieter Dirk van Willenswaard Joke Zonneveld Barmedewerkers Magiel de Bruyne coördinator Marjolein Berkenbosch Bea Groen Elaine Kempees Ineke van de Laan Claire Leo Modeltekenen Nico Heilijgers Affiche/uitnodiging/ verspreiding Benjamin Beek, vormgever Frans de Jong, verspreider Cursussen kunstgeschiedenis Elga Klein Kranenbarg Redactie en vormgeving Nieuwsbrief Annet Raaijmakers Bijlage B

18 Bijlage C Jaarprogramma Kunstliefde 2011 (onder voorbehoud) Ledententoonstelling & Nieuwe leden van januari tm 5 februari Willem Wevers in samenwerking met CBKU 13 februari tm 13 maart CWM Dolk en Jelis van Dolderen 20 maart tm 8 mei Adriaan & Adriaan 15 mei tm 19 juni Utrecht en de Groene Ruimte 26 juni tm 14 augustus De Belofte 6 21 augustus tm 11 september Ledententoonstelling 18 september tm 16 oktober No Label, fashion & fotografie 23 oktobertm- 27 november Cash & Carry 1 december tm 23 december Bijlage C