Alleen SAMEN is een sociaal, duurzaam, veilig en aantrekkelijk Almelo te realiseren. Bijdrage ChristenUnie fractie 1 e termijn begroting 2012

Transcriptie

1 Alleen SAMEN is een sociaal, duurzaam, veilig en aantrekkelijk Almelo te realiseren Bijdrage ChristenUnie fractie 1 e termijn begroting 2012

2 Het SAMEN realiseren van een sociaal, duurzaam, veilig en aantrekkelijk Almelo staat op het spel Hoe voorkomen we dat de financiële problemen zorgen voor: Sociale daling in plaats van stijging Lagere participatie Verloedering Etc. ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 2

3 Aandachtspunten 1. Woningbouwprogramma 2. Grondbedrijf 3. Reserves en voorzieningen 4. Het verschil maken - Bezuinigingsvoorstellen - Openeinde regelingen - Nieuwe aanpak 5. De balans van Almelo 6. Organisatie 7. Projecten 8. Gemeentelijke heffingen ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 3

4 1. Woningbouwprogramma Woningbouwprogramma moet verlaagd worden Gemiddeld 201 woningen/jaar Geen ruimte voor andere partijen Na 2020 nog 62% van totaal Marsroute 2 gedreven door financiën Projecten schrappen, verder uitfaseren geen optie Toename exploitatieverlies Economie bepaalt doorstroming/verkoop Demografische ontwikkeling bepaalt behoefte/aantallen Financiering? Woningbouwplanning Binnenstedelijk ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 4 Uitleg Totaal % van totaal Aantal woningen % Gem per jaar % van totaal 34% 66% Aantal woningen na % Totaal aantal woningen Tabel 2: Woningbouw % van totaal 20% 80%

5 2. Grondbedrijf Grondbedrijf kan niet voor financiering zorgen Voor 230 miljoen grond in bezit In 2010 resultaat met 17,1 mln. verslechterd Nu al 41,8 mln. voorzieningen getroffen Grondbedrijf steeds meer molensteen Hoe dan wel financieren? Positie grondbedrijf Totaal grondexploitaties woningbouw, excl. CVB Totaal grondexploitaties bedrijventerreinen Begroot eindresultaat per mln.) ( x Mutatie Boek waarde Econo mische waarde Voorzieningen -17,4-28,3-10,9 152,7 129,5 23,2-0,5-6,7-6,2 29,2 21,1 8,1 Totaal, excl. CVB -17,9-35,0-17,1 181,9 150,6 31,3 Almelo Strategische voorraad (CVB) 50,7 40,2 10,5 Totaal 232,6 190,8 41,8 Tabel 1: Grondbedrijf ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 5

6 3. Reserves en voorzieningen Reserves/voorzieningen mogelijk financieringbron Totaal in mln., verdeelt over 111 posten Dit is 40% van de begroting Algemene reserve slechts 4% van totaal Tussen 2015 en 2012 voor 50 mln. geen mutatie verwacht of toename Opnieuw afwegen tegen huidige situatie Vrijvallen mogelijk? Posten = 0 Vergelijking 2012 en 2015 Posten gelijk Posten toegenomen Posten afgenomen Totaal 2012 Aantal % 10% 46% 11% 32% 0% Waarde % 0% 32% 12% 56% 0% Tabel 3: Reserves en voorzieningen ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 6

7 Voorstel Verlies grondverkoop afdekken door: - Maximaal laten vrij vallen van reserves en voorzieningen - Al getroffen voorziening van 23 mln. Bepalen welke projecten bij afstoten het minste verlies opleveren - Afhankelijk alternatieve aanwendingen grond. Beste praktijk andere gemeenten. Duurzame energie Kiezen we voor geld op de plank en een molensteen om de nek Of ruilen we het geld in voor de molensteen Almelo Motie Almelo ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 7

8 4. Het verschil maken Het verschil maken wordt negatief beïnvloed door De huidige bezuinigingsvoorstellen m.b.t. horizontaal werken Gericht op organisaties en overdrachten/subsidies Eenzijdig door gemeente geformuleerd Weerstand bij inwoners en organisaties Diverse organisaties naar bezwaarschriften commissie Gesprek alleen en niet samen De besparingsmaatregelen openeinde regelingen Gericht op Terugdringen gebruik Versoberen voorzieningen Genereren extra inkomsten Geen inzet op andere verdeling taken/verantwoordelijkheden ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 8

9 Gevolgen 4. Het verschil maken Nauwelijks inzicht in: Andere verdeling van taken/verantwoordelijkheden Verdere krimp organisatie Haalbare kostenverlagingen Geld bepaalt beleid Suboptimalisatie Voorbeelden Volgens programma s is de volgorde: Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Wat mag het kosten Volgorde steeds meer Wat is het budget Wat gaan we daarvoor doen We zien wel wat we bereiken Buitensportaccommodaties - Schuldhulpverlening Almelo Sociaal - Kinderopvang ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 9

10 4. Het verschil maken Voorbeeld suboptimalisatie: Buitensportaccommodaties Conclusies: Overeenstemming over de intenties Meningsverschillen over oplossingen Gesprek: Hoe vinden we elkaar? Sportcombinatie functionarissen omzetten in parkmanagers? Sportverenigingen 1. Lagere contributie bij vrijwilligerswerk 2. Onderhoud/beheer via maatschappelijke projecten 3. Gebruik sportcomplex vergroten Gebruik door de buurt 4. Extra faciliteiten bv. Fysiotherapie 5. Randvoorwaarden Parkmanager aanstellen Verenigingen juridisch eigendom Gemeente 2. Overdragen niet sport gerelateerd onderhoud aan vereniging 3. Gebruik sportparken optimaliseren Concentratie en samenwerking Multifunctioneel gebruik 5. Aanstellen sportcombinatiefunctionarissen ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 10

11 4. Het verschil maken Voorbeeld suboptimalisatie: Kinderopvang Voorstel: Gemeentegeld omruilen voor rijksgeld door kinderopvang i.p.v. peuterspeelzalen Bezuiniging ,- Gevolg: Lagere bezetting Scoop Oplossing: Introductie Spelenderwijs Knelpunten: Geldstromen Spelenderwijs en rest Scoop Mogelijkheden anderen voor peuterspeelzaalwerk? Oneerlijke concurrentie kinderopvang? ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 11

12 4. Het verschil maken Openeinde regelingen Besparingen op open einde regelingen: 3-74% Open einde regelingen (bedragen x 1000) Uitgaven 2012 Besparings taakstelling Bedrag % Schulhulpverlening % Bijzondere bijstand en maatschappelijke participatie % Kinderopvang sociaal medisch % Effect op organisatie? - Bij Participatie: Personeelskosten nauwelijks lager Treft meest kwetsbare inwoners WMO % WWB % Participatie % Subtotaal % Partcipatiebudget Re-integratietrajecten Trajecten inburgering Activering Voormalige ID-banen Personeelskosten ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 12

13 4. Het verschil maken Openeinde regelingen Voorbeeld suboptimalisatie: Schuldhulpverlening Conclusies: Nergens iets over andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden Inzet organisaties in voortraject Inzet organisaties in begeleiding na sanering Gesprek nodig: Hoe kunnen we samen de kosten verlagen en daardoor de hulp zo goed mogelijk overeind houden Schuldhulpverlening In rekening brengen dienstverlening Beperken van bestand Recidivebeleid invoeren Versoberen aanbod dienstverlening Versoberen aanbod algemeen Bijdrage van schuldeisers Bezuinigingsvoorstellen Rol: Almelo Sociaal? Belastingservice? ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 13

14 4. Het verschil maken Nieuwe start maken Methode Amersfoort Aanpak richten op maatschappelijke opgave Huidige besparings- en bezuinigingsvoorstellen omzetten in besparingstaakstelling per maatschappelijke opgave Amendement Minimaal som van alle voorstellen Sociale agenda 2020 voorbeeld (blz. 65/66) Samen met de stad Een sterkte - zwakte analyse opstellen De maatschappelijke opgaven uitwerken in beleidsdoelstellingen, maatregelen en middelen Prioriteiten stellen en focus aanbrengen College ziet ook zelf begroting als een begin van een nieuwe samenwerking met de stad (blz. 5) Ontwikkelen sociale thermometer om beleid te volgen ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 14

15 4. Het verschil maken (2) Ook Agenda 2020 opstellen voor andere programma s: Raad intensief bij Agenda s 2020 betrekken Met raad beoordelen of binnen de programma s nog extra agenda s nodig zijn, bv.. Aantrekkelijke stad. Veiligheid. Leefbaarheid wijk. Agenda 2020 Sport. Agenda 2020 Cultuur. Agenda duurzaamheid Echt Het verschil maken : Geeft draagvlak Biedt beste garantie voor realisatie Maar kan verdere krimp van de organisatie betekenen Amendement ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 15

16 5. Organisatie Gevolgen Het verschil maken : - Mogelijk verdere krimp mag open discussie met maatschappelijke partners niet in de weg staan - Afbouw als frictiekosten opnemen - Over tempo van afbouw afspraken maken Overige maatregelen: - Op korte termijn discussie outsourcen starten - Verlies projecten minimaliseren door versobering - Risicomanagement optimaliseren ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 16

17 6. De balans van Almelo Doelstelling Masterplan: Almelo, een stad in balans Maar: Niet geformuleerd wanneer Almelo in balans is Daardoor moeilijk te bepalen wat we daadwerkelijk hebben bereikt Het gemiddeld besteedbaar inkomen van de inwoners van Almelo is lager dan die van het gemiddelde in Nederland ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 17

18 6. De balans van Almelo 1. Sociaal kapitaal aangetrokken en vastgehouden? Is de balans in de praktijk verbetert? ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 18

19 6. De balans van Almelo 2. Sociale stijging gerealiseerd voor de huidige inwoners van Almelo? Bezuinigingen Is de balans in de praktijk verbetert? ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 19

20 6. De balans van Almelo Conclusies: Aantrekken en vasthouden sociaal kapitaal: - Vooral door externe factoren bepaald - Dus nauwelijks beïnvloedbaar; Vasthouden van de huidige balans is al moeilijk genoeg Voorstel Beleid primair richten op sociale stijging van eigen inwoner Nieuwe doelstelling formuleren, n.l.: Huidige balans in ieder geval vasthouden en zo mogelijk verbeteren (in plaats van Almelo, stad in balans) Amendement ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 20

21 7. Projecten Tijd van luxe projecten voorbij Geen projecten slecht voor de stad Prioriteit aanbrengen en projecten versoberen Binnenstad Overige projecten - Werkplein Soweco ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 21

22 Exploitatietekort van nieuw plan groter Huidige winkelgebied krijgt nauwelijks aandacht Haalbaarheid twijfelachtig 7.1. Binnenstad Voorstel Samen met ondernemers kernwinkelgebied definiëren Opwaarderen huidige deel van kernwinkelgebied - Leegstand opheffen - Vergroenen Exploitatietekort nieuwe plan max. 10 mln taakstellend Fase 1 en 2 Waterboulevard opwaarderen door Havenkom te situeren rond stadsvijver ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 22

23 7.2. Werkplein Keuze locatie werkplein bepaalt door UWV Exploitatielasten gemeente daardoor veel hoger Risico voor gemeente als hoofdhuurder Korting participatiebudget ook gevolgen voor personele inzet gemeente Nieuw stadhuis logischer locatie Voorstel: Heroverwegen vestiging werkplein in Twentecentrum Motie Werkplein Inciden teel Investeringskosten Aantal werkplekken Front office Back office Totaal UWV Werkbedrijf Gemeente Almelo Overige gemeenten Derden 6 6 Structu reel Jaarlijkse investeringslasten Jaarlijkse exploitatielasten Totaal Totaal ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 23

24 7.3. Soweco De toekomst van Soweco is onzeker Na 2011 reserve Soweco 0,- Gemeenten moeten exploitatieverliezen compenseren Voor 2012 is geschat aandeel Almelo 1,4 mln. Niet op discussie over reorganisatie vooruit lopen, dus niet nu al reserveren voor transitie- en reorganisatiekosten Dekking verlies 2012 ten laste brengen van werkgelegenheidsfonds ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 24

25 8. Gemeentelijke heffingen Heffingen voor burgers transparant houden Afzonderlijk vermelden/communiceren Verlaging afvalstoffenheffing Verhoging OZB Extra verhoging OZB. Alleen te motiveren voor sociale stijging. Niet gebruiken om verliezen grondbedrijf af te dekken Toeristenbelasting samenvoegen met:. Reclamebelasting. Evenementenfonds. Toeristenbelasting ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 25

26 Samenvatting De ChristenUnie fractie wil dus: 1. Woningbouwprogramma aanpassen 2. Gronden afstoten 3. Verlies afdekken uit vrijval reserves/ voorzieningen 4. Nieuwe start Het verschil maken - Besparingstaakstelling per maatschappelijke opgave - Agenda 2020 per programma 5. Aantrekkelijke stad richten op sociale stijging 6. Projecten prioriteren en versoberen 7. Organisatie aanpassen aan Het verschil maken 8. Op korte termijn discussie outsourcen starten 6. Gemeentelijke heffingen transparant houden 7. OZB alleen verhogen voor sociale stijging 8. Toeristenbelasting samenvoegen ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 26

27 Alleen SAMEN is een sociaal, duurzaam, veilig en aantrekkelijk Almelo te realiseren De ChristenUnie gaat ervoor Onder de zegen van de Here ChristenUnie fractie, 1 e termijn begrotingsbehandeling 8 en 10 november 2010 Blz. 27