JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag:

Transcriptie

1 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag:

2 Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus AD HILVERSUM T F VOORWOORD De Participatiewet die per 1 januari 2015 intreedt, schrijft voor dat reguliere bedrijven maar liefst banen dienen te creëren voor arbeidsgehandicapten. Tomingroep kan een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van bedrijven om die banen te realiseren. Ook bijvoorbeeld iemand inhuren via Tomin Detachering is een participatiebaan JAARVERSLAG BV Frank Oskamp Algemeen directeur

3 01 Verhouding WVS en BV Werkvoorzieningschap 11 deelnemende gemeenten Algemeen Bestuur Enig aandeelhouder BV Raad van Commissarissen Algemeen Directeur De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Dagelijks Bestuur Stafdiensten Secretaris Begeleiding Re-integratie Bedrijven Tomingroep SW-personeel Detacheren

4 g Organisatieschema 02 Raad van Commissarissen Algemeen directeur Directeur Sociale zaken en Re-integratie Directeur financiën en automatisering P&O FEZ Mensontwikkelbedrijf Directiesecretariaat Marcom Werkbedrijf I&A BEHEER WerkRoute Tractio TalentRoute Tomin Detachering Divisie IBOR Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen

5 Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Uitzendbureau en Tomin Detachering maken hier onderdeel van uit. Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies. Dat zijn de Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de Divisie Facilitair en de Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla s wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. LeerWerkCentra De vier LeerWerkCentra van Tomingroep spelen een belangrijke rol binnen beide onderdelen. De functie van het leerwerkcentrum is mensontwikkeling. De praktische invulling geschiedt onder het dak van het werkbedrijf, bij de 3 Divisies. 03

6 Mensontwikkelbedrijf 04 Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Uitzendbureau en Tomin Detachering maken hier onderdeel van uit. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Medewerkers ultimo 2012 Medewerkers ultimo 2013 WerkRoute 3,2 mln 6 2,6 mln cliënten Incl. 74 instroom wsw cliënten (incl. 38 instroom Wsw) Tractio 1,9 mln 5 2,1 mln cliënten cliënten Focus@Work 0,6 mln 5 0,7 mln 3 3 Tomin Detachering (incl. BW) 2,4 mln 2,4 mln

7 n Werkwijze mensontwikkeling Verhouding WVS en BV Cliënt Intake met klantmanager Aanmelding inclusief vermelding type traject 05 Trajectvoorstel Trajectplan Zorg/activeringstraject Diagnose Diagnose, onderzoek Jobcoaching Toeleiden naar werk Sociale activering Bemiddeling, Samenwerking met WerkgeversPunt Gemeenten / opdrachtgever Reguliere arbeidsmarkt

8

9 Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen Werkbedrijf Divisie IBOR 07 Divisie IBOR (integraal Beheer Openbare Ruimte) kent 2 bedrijven/bedrijfsonderdelen: Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Medewerkers ultimo 2012 Medewerkers ultimo 2013 Tomin Groenvoorziening 9,2 mln 5 10,4 mln Stads Beheer Service 5,1 mln 5 5,5 mln

10 Werkbedrijf Divisie Facilitair Divisie Facilitair kent 3 bedrijven/bedrijfsonderdelen: Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen 0708 Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Medewerkers ultimo 2012 Medewerkers ultimo 2013 Tomin Schoonmaak 2,7 mln 5 2,9 mln Buurt Beheer Service 2,3 mln 6 1,9 mln Tomin Catering 0,1 mln 0,1 mln

11 Werkbedrijf Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen kent 4 bedrijven/bedrijfsonderdelen: Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen 0709 Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Medewerkers ultimo 2012 Medewerkers ultimo 2013 Tomin Verpakken (incl. 10 WOL) 7,7 mln 6 6,9 mln Tomin Metaal 3,0 mln 6 2,8 mln Tomin Retail 3,6 mln 6 3,4 mln Tomin Detachering (incl. BW) 2,4 mln 2,4 mln

12 Stafafdeling Beheer Tomin Vakantievilla s Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, Tomin Vakantievilla s valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk met elk hun eigen bedrijven of voor de exploitatie van een aantal vakantiehuizen op vakantiepark Horsterwold, bedrijfsonderdelen waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Medewerkers ultimo 2012 Medewerkers ultimo 2013 Tomin Vakantievilla s 0,6 mln 6 0,5 mln 3 6 2

13

14 n Stafafdelingen 12 Overzicht receptie (directie)secretariaat marketing & communicatie telemarketing personeel & organisatie financiële zaken salarisadministratie kwaliteit, arbo & milieu informatisering & automatisering technische dienst inkoop centraal magazijn beheer Bedrijf/onderdeel Medewerkers ultimo 2012 Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers met dienstverband Medewerkers zonder dienstverband Totaal

15 Kwaliteit Het continu verbeteren van processen wordt geborgd door certificering t.a.v. kwaliteit, voedselveiligheid en veilig werken. Tomingroep kent onderstaande certificaten volgens de laatste veelal internationale normen: Bedrijf Uitzendbureau Certificaat ABU-lidmaatschap volgens NEN Tomin Schoonmaak ISO 9001:2008 Tomin Groenvoorziening ISO 9001:2008 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012 Bedrijf Stads Beheer Service Certificaat ISO 9001:2008 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012 Tomin Verpakken ISO 9001:2008 HACCP revisie 5 Tomin Metaal ISO 9001:2008 WerkRoute Blik op Werk certificaat Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie o.b.v. Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning

16 Doelgroepen Personeelsbestand Tomingroep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2013 bood Tomingroep mensen (incl. 84 Begeleid Werkers) passend werk WerkRoute had ultimo re-integratiecliënten in traject. Een fors deel van deze cliënten is werkzaam op in- of externe leerwerkplaatsen. Ultimo 2013 bood Tomingroep een kans aan 58 vrijwilligers en stagiaires. Wsw-doelgroep gebruik faciliteiten van Tomingroep BV Plaatsingen Aantal Swgeïndiceerde werknemers Begeleid Werken 84 7% Individueel gedetacheerd 66 5% Extern in groep: Groepsdetachering 26 2% Extern in groep: Werken op locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) % % Intern geplaatst: Metaal 68 6% Intern geplaatst: Kringloop % Intern geplaatst: Verpakken % Intern geplaatst: Algemene Diensten 45 4% Test / training arbeidsinpassing 71 6% Totaal % 14

17 Personeel Daarnaast bedroeg ultimo 2013 het aantal medewerkers met een dienstverband bij Tomingroep volgens de bedrijfs-cao Tomingroep 274. Volgens andere branche-cao werkten 78 medewerkers bij Tomingroep. Ziekteverzuim Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, alsmede een consequente begeleiding bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim. Het verzuimpercentage bij Tomingroep BV is in 2013, mede als resultaat van deze aanpak, gedaald van 7,0% naar 6,3% Ziekteverzuim 7,0% Ziekteverzuim 6,3%

18 Sociale/financiële kengetallen 16 Sociale kengetallen Ultimo Medewerkers Wsw* Medewerkers Bedrijfs CAO Tomingroep Medewerkers overige CAO s Re-integratiekandidaten Overig (vrijwilligers, stagiaires) Totaal Financiële kengetallen (x 1 miljoen) Lasten 47,5 47,3 45,8 Omzet 49,0 47,6 47,3 Resultaat W 1,5 W 0,3 W 1,5 *geplaatst vanuit het Werkvoorzieningschap

19 Doelstellingen / realisaties 2013 Doelstellingen 1. Verdere optimalisatie van omzet bij lagere directe kosten, verbetering van het NTWpercentage (de marge) 2. Benutten van nieuwe kansen, onderzoeken van nieuwe markten 3. Focus op kostenbewustzijn en interne efficiency 4. Strategische heroriëntatie o.b.v de Participatiewet 5. Doorgroei in mensontwikkeling 6. Training en opleidingen, ontwikkeling leerwerkcentra 7. Reductie ziekteverzuim 8. Samenwerking deelnemende gemeenten 9. Reputatiemanagement Tomingroep Realisaties - Ruim meer sw-plaatsingen gerealiseerd dan de taakstelling - Netto resultaat voor 2013 beter dan begroot; > 1,5 mln. - Veelvuldig overleg met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten om samen een nieuwe strategie Tomingroep te bepalen t.b.v. de nieuwe Participatiewet - Daling verzuimpercentage tot 9,8% voor sw-medewerkers en 6,3% voor de reguliere medewerkers - Leerwerkcentra (o.a. Facilitair) verder geprofessionaliseerd - Reputatieonderzoek uitgevoerd (inclusief vervolg gegeven aan bevindingen) 17

20 Geconsolideerde balans 18 Balans per 31 december 2013 Na voorstel resultaatbestemming Activa Vaste activa Materiele en vaste activa Vlottende activa Voorraden, vorderingen, overlopende activa en liquide middelen Totale activa Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Vlottende passiva Crediteuren, overige schulden en overlopende passiva Totale passiva