JAARREKENING Provincie: Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: Postnummer: 8450

Transcriptie

1 JAARREKENING 2015 Provincie: WEST-VLAANDEREN Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: BREDENE Postnummer: 8450 Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere werkdag Zitdagen: iedere werkdag Tel.: Tel.: Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2015 Centrumplein 1 versie G.R. 30/06/ Bredene NIS-code 35002

2

3 Inhoud De beleidsnota Doelstellingenrealisatie 7 Doelstellingenrekening (J1) 95 Financiële toestand 98 De financiële nota De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2015 (J2) 101 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2015 (J3) 102 Afgesloten investeringsenveloppes (J4) 103 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar (J5) 104 De samenvatting van de algemene rekeningen De balans per 31/12/2015 (J6) 107 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2015 (J7) 109 Toelichting bij de financiële nota Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) 111 Exploitatierekening per BDOM (TJ1) 125 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 128 Investeringsverrichtingen per BDOM (TJ3) 129 Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) 138 Stand kredieten per investeringsenveloppe (TJ5) 139 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) 141 Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans (TJ7) 145 De proef- en saldibalans per 31/12/ Waarderingsregels 159 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen 170 Overzicht van de vorderingen op lange termijn 171 Overzicht van de schulden op lange termijn

4 Kengetallen Kengetallen Boekjaar 2015 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek 180 Exploitatieontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek 188 Investeringsuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek 196 Investeringsontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek 200 Balans boekjaar 2015 in grafiek 203 Bijlagen Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 209 Controletabel van de schuld 213 Staat 173x op 31/12/ Belastingsdienst Vlaanderen onroerende voorheffing en motorrijtuigen Vlaams Gemeentefonds

5

6 De beleidsnota Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand 6

7 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Beleidsdoelstelling: D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene. Actieplan: 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Actie: 1G : Realisatie eigen inbreidingsproject oud gemeentehuis. Geblokkeerd 2014: Project geblokkeerd omwille van budgettaire redenen (als gevolg van gewijzigde wetgeving inzake financiering sociale huisvestingsprojecten). Project zal toekomstig worden afgevoerd en gebouw zal worden verkocht (zie 1ste aanpassing meerjarenplan). Actie: 1G : Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen. Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen, aan de hand van actief bijgehouden inventarissen op leegstand of niet-bebouwde gronden. Actie: 1G : Aanleg extra parkeerplaatsen ter hoogte van de Turkeyenlaan. Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. Actie: 1G : Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader van parkeerproblematiek). Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader van parkeerproblematiek). Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen. Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. 7

8 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Gratis bedeelde rookmelders. Uitgevoerd op : Deze actie wordt voor het laatst uitgevoerd in De doelstelling van deze actie werd behaald, o.a. ook door een nieuwe regelgeving die rookmelders in nieuwbouw voortaan verplicht. Actie: 1G : Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen. 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, , ,00 Gratis bedeelde rookmelders. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar. Actie: 1G : Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale) huisvestingsactoren. Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale) huisvestingsactoren. Actie: 1G : Het woonbureau helpt bezoekers bij uiteenlopende vragen omtrent huisvesting. Actie: 1G : Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans)armoede. Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans)armoede. (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 182,03 260,00 260,00 Saldo , , ,00 Het woonbureau helpt bezoekers bij uiteenlopende vragen omtrent huisvesting. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 182,03 260,00 260,00 Saldo , , ,00 8

9 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Beleidsdoelstelling: D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt. Actieplan: 1G02.01: Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur. Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur. Actieplan: 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.bredene Actie: 1G : Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Rikier. Actie: 1G : Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Jozef Molendorp. Actie: 1G : Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Jezus. Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Jezus. Actie: 1G : Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel. Uitgevoerd op Actie: 1G : Uitbreiding gebouw vrijzinnig centrum De Fakkel (bergingsruimte). 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.bredene Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 6.816, , ,00 Saldo , , ,00 Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel. Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Uitbreiding gebouw vrijzinnig centrum De Fakkel (bergingsruimte). Uitgaven 6.816, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven. Actie: 1G : Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgaven wijkvergaderingen). Actie: 1G : Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen). Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen). 9

10 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Gemeentelijke eindejaarsversiering. 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgaven Uitgaven 1.994, , ,00 wijkvergaderingen). Saldo , , ,00 Gemeentelijke eindejaarsversiering. Uitgaven , , ,00 Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen). Saldo , , ,00 Uitgaven 844, , ,00 Saldo -844, , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente Uitgaven 0,00 0,00 0,00 vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen). Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven. Actie: 1G : Aanleg geboortebos. Actie: 1G : Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%) Sjarelkot wordt financieel (op basis van een nominatieve subsidie) en materieel (gratis kopies, gratis gebruik van (sport) infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen. De uitgaven voor jeugdhuis Sjarelkot worden vanwege de specifieke ligging en het specifieke publiek van het jeugdhuis 50% toegeschreven aan gewoon jeugdwerk en 50% aan jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (in overeenstemming met de vroeger ingediende jeugdbeleidsplannen). Reglement: zie : Jaarlijkse subsidie werd voor 100% uitbetaald in dec : Jaarlijkse subsidie (2.000 EUR) werd voor 100% uitbetaald in dec 2015 Actie: 1G : Projectsubsidie jongeren - jeugdwerk. Jaarlijks: EUR voor projecten voor en door jongeren door min. 5 jongeren en/of jeugdverenigingen. Reglement: zie : Geen aanvragen projectsubsidies ingediend in saldo werd in dec 2014 conform het subsidiereglement verdeeld over de erkende jeugdverenigingen. 2015: 1 aanvraag projectsubsidie ingediend en goedgekeurd in 2015 (625 EUR) - saldo (1875 EUR)werd in dec 2015 conform het subsidiereglement verdeeld over de erkende jeugdverenigingen. 10

11 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Evenement WK voetbal 2014 (o.a.plaatsen van grote schermen). Uitgevoerd op : eenmalige actie Actie: 1G : Openingsfeesten straten, pleinen,... Volgens plan 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 8.908, , ,00 Saldo , , ,00 Aanleg geboortebos. Uitgaven 1.290, , ,00 Saldo , , ,00 Evenement WK voetbal 2014 (o.a.plaatsen van grote Uitgaven 0,00 0,00 0,00 schermen). Saldo 0,00 0,00 0,00 Openingsfeesten straten, pleinen,... Uitgaven 3.117, , ,00 Saldo , , ,00 Projectsubsidie jongeren - jeugdwerk. Uitgaven 2.499, , ,00 Saldo , , ,00 Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%) Uitgaven 2.000, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld. Actieplan: 1G03.01.: In samenwerking met de Bredense scholen worden gezamenlijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie. In samenwerking met de Bredense scholen (en waar nodig andere externe partners) worden gezamelijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie. Actieplan: 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Actie: 1G : Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (in samenwerking met de scholen). 2014: in mei 2014 verkeerslessen voor lln 4de leerjaar georganiseerd, in oktober lessen dodehoekspiegel voor 5de en 6de ljr. 2015: in mei 2015 werden verkeerslessen georganiseerd voor een aantal 4de leerjaren en in mei werden verkeerslessen georganiseerd voor de 5de leerjaren van de scholen die in mei niet aan bod kwamen (splitsing op vraag politie) Actie: 1G : Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoer schoolgaande jongeren. 11

12 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoer Uitgaven , , ,00 schoolgaande jongeren. Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (in samenwerking met de scholen). Saldo , , ,00 Uitgaven 2.690, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer). Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer). Actie: 1G : Bijdrage brandweerkosten. Actie: 1G : Kosten opmaak brandpreventieverslagen. 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bijdrage brandweerkosten. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Kosten opmaak brandpreventieverslagen. Uitgaven , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actieplan: 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties. Actie: 1G : Inzetten gemeenschapswacht(en). Actie: 1G : Gemeentelijke administratieve boetes. 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Gemeentelijke administratieve boetes. Ontvangsten 3.037, , ,00 Saldo 3.037, , ,00 Inzetten gemeenschapswacht(en). Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 12

13 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's. Actie: 1G : Graveren van auto's of fietsen (in het kader van criminaliteitspreventie). 2014: periodieke acties autograveren; geen eigen fietsgraveeracties meer (wel doorverwijzen naar politie Oostende, die ook fietsen van Bredenaars graveert) Actie: 1G : Opstellen en uitvoeren bijzondere nood-en interventieplannen. * Opstellen bijzondere nood- en interventieplannen (en ter beschikking stellen gemeentelijke expertise hierover aan derden). * Uitgaven die louter kaderen in de uitvoering van algemene en bijzondere nood- en interventieplannen (bv. aankoop materiaal en materieel in kader van het veiligheidsbeleid) Van elke evenementen met bijzondere risico's in de gemeente wordt voorafgaand een BNIP opgesteld in samenwerking met de veiligheidsdiensten en organisator : Nieuwjaarsduik, Foute Fuif, Horecabeurs, Jaarbeurs, triatlon, Twins Swell, Afro C, Nostalgie, Wild West Days, Manifiesta, Halloween, Versluyscyclocross. Actie: 1G : Sensibiliserende campagnes over specifieke veiligheidsrisico's internetgebruik. Niet gestart Actie: 1G : Bestrijden cyberhate op eigen sociale netwerksites. Actie: 1G : Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor redders, hulpdiensten,...) Uitgevoerd 2014: De actie werd in 2014 grotendeels uitgevoerd (o.a. aanleg toegang zon, zee, zorgeloos...), maar blijft in het meerjarenplan opgenomen voor de jaarlijkse vervanging van defecte platen 2015: Elk jaar worden de defecte oprijplaten vervangen tegen het zomerseizoen Actie: 1G : Kabel en Leiding informatieportaal (KLIP). Uitgevoerd op G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.368, , ,00 Saldo , , ,00 Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor Uitgaven 1.368, , ,00 redders, hulpdiensten,...) Saldo , , ,00 Graveren van auto's of fietsen (in het kader van Uitgaven 0, , ,00 criminaliteitspreventie). Saldo 0, , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor Uitgaven 0,00 0,00 0,00 redders, hulpdiensten,...) Saldo 0,00 0,00 0,00 Opstellen en uitvoeren bijzondere nood-en Uitgaven , , ,00 interventieplannen. Saldo , , ,00 13

14 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G03.06.: Het gemeentebestuur ondersteunt de verdere uitbouw van de lokale politiezone Bredene - De Haan. Actie: 1G : Oprichting bijkomend gebouw lokale politiezone Bredene - De Haan. Volgens plan 2015: principiële beslissing tot oprichting bijgebouw aan politiegebouw Bredene -> te verwerken in budget 2016 Beleidsdoelstelling: D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. Actieplan: 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen. Actie: 1G : Aanleggen van extra parkeerruimte te Bredene-Dorp. Werden grotendeels reeds extra parkeerruimtes gerealiseerd in Uitgevoerd op Actie: 1G : Uitbreiding parking sportsite Spuikomlaan :procedure lopend Volgens plan Actie: 1G : Verhogen van de kindvriendelijkheid van de parkings. Voorzien van brede parkeerplaatsen voor ouders die een autostoel voor baby's of peuters uit de auto moeten halen. Volgens plan 2015 : aangelegd op nieuwe parking Centrumlaan, wordt bij aanleg nieuwe parkings ook voorzien Actie: 1G : Uitbreiding parking site Centrumplein. Uitgevoerd op : Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. Actie: 1G : Gefaseerde vervanging parkeerautomaten. 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gefaseerde vervanging parkeerautomaten. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitbreiding parking site Centrumplein. Uitgaven , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Uitbreiding parking sportsite Spuikomlaan. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 14

15 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan. Actie: 1G : Afwerken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan. Uitgevoerd op : In 2014 werd het beleidsplan en actieplan vastgesteld door de GBC als onderdeel van de te volgen procedure. 2015: definitieve aanvaarding gemeenteraad 21/9/ publicatie Belgisch Staatsblad 13/10/2015 Actie: 1G : Verkeerscirculatieplan Bredene-Sas opmaken en implementeren. (doorstroming en parkeergelegenheid) 2014: Verkeerscirculatieplan Bredene Sas uitgewerkt door Grontmij via Masterplan Sas, in 2015 start de (gefaseerde) uitvoering van de heraanleg : In 2015 zou de (gefaseerde) uitvoering van de heraanleg starten maar is verschoven naar aanvang Actie: 1G : Doortrekking Zeelaan (met respect voor leefbaarheid nieuwe sociale woonzone). Vertraagd 2014: Deze actie hangt samen met de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonzone door een externe sociale huisvestingsmaatschappij. De ontwikkeling van de sociale woonzone heeft echter vertraging opgelopen Actie: 1G : Aanleg Ebbestraat. Nieuwe straat die het nog aan te leggen gedeelte van de Zeelaan verbindt met de rotonde in de Duinenstraat ter hoogte van Wackerbout. 2014: Deze actie hangt samen met de doortrekking van de Zeelaan. De doortrekking van de Zeelaan hangt dan weer samen met de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonzone door een externe sociale huisvestingsmaatschappij. De ontwikkeling van de sociale woonzone heeft echter vertraging opgelopen Actie: 1G : Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat en uitvoeren rioleringswerken langsheen Noord-Ede. Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat (waarborgen vlot en veilig doorgaand verkeer richting Sluizenstraat of N9) (en gekoppeld aan rioleringswerken langs Noord-Ede). Vertraagd 2014: Deze werken zullen omwille van mobiliteitsnoden slechts kunnen worden aangevat na de afhandeling van de dringende renovatiewerken in de Duinenstraat. Actie: 1G : Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat tot recyclagepark) in functie van verkeersdoorstroming. Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat tot containerpark) in functie van verkeersdoorstroming. Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 15

16 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg. Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg ter hoogte van de kruispunten met de Zeelaan en de Breeweg. In voorbereiding 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Afwerken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat en uitvoeren rioleringswerken langsheen Noord-Ede. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. Actie: 1G : Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalling). Vertraagd 2014: Deze budgetten zijn in 2014 om dringende redenen verschoven naar de renovatie stookplaats technische dienst en opstarten project zon, zee zorgeloos strandpost 2 Actie: 1G : Jaarlijks voetpadenprogramma's. 2014: DAWINI, aanleg voetpaden sociale wijk Actie: 1G : Renovatie van trage wegen. In voorbereiding 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalling). Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Jaarlijks voetpadenprogramma's. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene. Actie: 1G : Eigen busdienst marktbus. 16

17 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Marktbus in 2014 wekelijks operationeel, in december ook tijdens werken Duinenstraat/Oude Tramstraat. 2015: Marktbus in 2015 wekelijks operationeel, in januari en februari ook tijdens werken Duinenstraat/Oude Tramstraat. Actie: 1G : Overleg met vervoersmaatschappij De Lijn omtrent de betere ontsluiting van Bredene met de bus. 2014: in 2014 meerdere malen overleg n.a.v. mobiliteitsplan cfr. 6 februari, 14 maart en 5 december. 2015: in 2015 meerdere malen overleg n.a.v. mobiliteitsplan en voor gebiedsevaluatie De Lijn op 14/9/2015 Actie: 1G : Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaars tussen 60 en 65 jaar. Uitgevoerd op : laatste volle jaar financiële ondersteuning -> project wordt definitief stopgezet op 1/6/2015 Actie: 1G : Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang. 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Eigen busdienst marktbus. Uitgaven 476, , ,00 Saldo -476, , ,00 Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaars tussen 60 en 65 jaar. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Actie: 1G : Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Actie: 1G : Schilderen van belijning. Actie: 1G : Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinderengagement). Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinder-engagement). 17

18 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Schilderen van belijning. Uitgaven 1.936, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Schilderen van belijning. Uitgaven 7.032, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Actieplan: 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Actie: 1G : Verfraaiingswerken winkelwandelgedeelte van de Duinenstraat. Uitgevoerd op Actie: 1G : Project buurt- en nabijheidsdiensten toerisme. 2015: Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 22/06/2015 kennis genomen van de nieuwe regelgeving vanaf 01/04/2015 (met overgangsperiode tot eind 2017) en heeft de nodige wijziging van de personeelsformatie principieel goedgekeurd. Actie: 1G : Plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer (prioritaire doelgroep tweede verblijvers). Volgens plan 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Project buurt- en nabijheidsdiensten toerisme. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer (prioritaire Uitgaven 0,00 0, ,00 doelgroep tweede verblijvers). Verfraaiingswerken winkelwandelgedeelte van de Duinenstraat. Saldo 0,00 0, ,00 Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 18

19 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren. Actie: 1G : Ondersteunen van economische acties. Actie: 1G : Subsidies aan economische verenigingen. Actie: 1G : Prijzengeld project "Commissie Leegstand" - JCI Afgevoerd 2014: Ondanks diverse onderhandelingspogingen met eigenaars van handelspanden, werd geen handelspand gevonden dat (binnen de grenzen van onze financiële mogelijkheden) geschikt werd geacht om te gebruiken voor het project "Commissie Leegstand" - JCI. 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.250, , ,00 Ontvangsten 2.983, , ,00 Saldo 733,27 750,00 750,00 Ondersteunen van economische acties. Uitgaven 1.500, , ,00 Ontvangsten 2.983, , ,00 Saldo 1.483, , ,00 Prijzengeld project "Commissie Leegstand" - JCI Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Subsidies aan economische verenigingen. Uitgaven 750,00 750,00 750,00 Saldo -750,00-750,00-750,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Actieplan: 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Actie: 1G : Opstellen van een marketingplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene. Niet gestart Actie: 1G : Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verf zetten. Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verf zetten. Actie: 1G : Participatie in overkoepelende toeristische promotiecampagnes (o.a. via Westtoer). Volgens plan 19

20 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Drukwerk Logiegids. Volgens plan Actie: 1G : Gardens of Bredene en bebloemingswedstrijd. 2015: Gardens of Bredene op 29/08/2015 Actie: 1G : Opbouw databank met interessante filmlocaties in onze gemeente. Niet gestart Actie: 1G : Aanleg van nieuwe openbare verlichting watertoren. Uitgevoerd op G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 4.450, , ,00 Saldo , , ,00 Drukwerk Logiegids. Uitgaven 4.364, , ,00 Ontvangsten 4.450, , ,00 Saldo 86,00-700, ,00 Gardens of Bredene en bebloemingswedstrijd. Uitgaven 6.945, , ,00 Saldo , , ,00 Participatie in overkoepelende toeristische Uitgaven , , ,00 promotiecampagnes (o.a. via Westtoer). Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verf zetten. Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanleg van nieuwe openbare verlichting watertoren. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten. Actie: 1G : Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimer evenementenbeleid. (bv. MEC Staf Versl) Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimer evenementenbeleid. (bv. MEC Staf Versl) Niet gestart Actie: 1G : Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepaste concessievoorschriften. Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepaste concessievoorschriften. Uitgevoerd op

21 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuur van strandcabines. Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuur van strandcabines. Actie: 1G : Aanleg van nieuwe douchepalen aan de diverse strandposten. Uitgevoerd op : actie financieel niet in het meerjarenplan opgenomen 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuur van strandcabines. Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd Uitgaven , , ,00 strandposten via moderne, rendabele en aangepaste Ontvangsten , , ,00 concessievoorschriften. Saldo 1.302, , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepaste concessievoorschriften. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone". Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteiten vastlegt van de openbare werken die nodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern te creëren. Actie: 1G : Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone". Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone" voor de gefaseerde renovatie en heraanleg van het openbaar domein in het toeristisch centrum. Niet gestart Actie: 1G : Herinrichting recreatiedomein "Paelsteenveld". Uitgevoerd op Actie: 1G : Diverse herinrichtingswerken Duinenwijk (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Niet gestart Actie: 1G : Diverse herinrichtingswerken wijk Maria-Duyne (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Niet gestart Actie: 1G : Aankoop grond recreatiedomein park 't Paelsteenveld. In voorbereiding 21

22 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone". Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Herinrichting recreatiedomein "Paelsteenveld". Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G07.04.: Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen). Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen). Actieplan: 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. Actie: 1G : Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". Actie: 1G : Aangaan PPS voor de uitbating van recreatiedomein "Grasduinen". Volgens plan Actie: 1G : Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein"grasduinen" vanuit de Duinenstraat. In voorbereiding Actie: 1G : Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstreken naar recreatiedomein "Grasduinen". Actie: 1G : Aanleg van infrastructuur en accommodatie in recreatiedomein "Grasduinen" die er de vrijetijdsbeleving versterkt. * Aanleg van infrastuctuur in recreatiedomein "Grasduinen" die uitnodigt om bijvoorbeeld te lopen, te wandelen of te fietsen. 22

23 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 * Aanleg van ondersteunende facliteiten zoals bijvoorbeeld publiek sanitair of technische ruimtes voor verenigingen. Actie: 1G : Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen". Uitgevoerd op : looppiste van meter met aanduiding per 100 meter, met drainage en verlichting. Actie: 1G : Organiseren van evenementen in recreatiedomein "Grasduinen" Volgens plan 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.000, , ,00 Saldo , , ,00 Organiseren van evenementen in recreatiedomein Uitgaven 2.000, , ,00 "Grasduinen" Saldo , , ,00 Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen". Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein" Grasduinen" vanuit de Duinenstraat. Aanleg van infrastructuur en accommodatie in recreatiedomein "Grasduinen" die er de vrijetijdsbeleving versterkt. Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstreken naar recreatiedomein "Grasduinen". Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen. Actieplan: 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Actie: 1G : Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voor senioren. Afgevoerd 2014: Actie wordt in meer gedetailleerde mate uitgevoerd onder actieplan 1G

24 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voor senioren. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren. Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 2014: Geen bijkomende activiteiten. Het vooropgestelde programma, zie hieronder, werd afgewerkt. 2015: Wekelijks aquabic uur in het gemeentelijk zwembad (vanaf september) Actie: 1G : Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.) Niet gestart Actie: 1G : Sportkampen voor kinderen en jongeren : Sportieve kinderopvang tijdens de korte vakantieperiodes. Keuze tussen halve en volle dagen. In samenspraak met BKO. Actie: 1G : Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Volgens plan : Geen bijkomende activiteiten. Het vooropgestelde programma, zie hieronder, werd afgewerkt. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Turnen : Wekelijks turnuur gebaseerd op kracht en lenigheid ihkv sport overdag en sportelen. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Yoga. Organisatie van sportinitiaties - Yoga. 2014: Wekelijks initiatie Yoga ihkv sport overdag en sportelen. 24

25 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Basisconditiesporten. Organisatie van sportinitiaties - Basisconditie: sporttakken genre BBB, (New) Zumba, Calory Crush, Striding, : Wekelijks total work out programma gevolgd door uurtje "striding" ihkv sport overdag en sportelen. (2013: oorspronkelijk zumba, BBB en calory crush onder één noemer). Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Line Dance. Organisatie van sportinitiaties - Line Dance : Wekelijkse line dance sessies ihkv sport overdag en sportelen. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi. Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi (lessen voor zowel beginners als gevorderden). Uitgevoerd op : Wekelijkse tai chi lessen ihkv sport overdag en sportelen (wisselende opkomst = dient aan grondige evaluatie onderworpen). 2015: Wekelijkse tai chi lessen ihkv sport overdag en sportelen (afgeschaft vanaf september 2015 wegens wisselende belangstelling en te duur qua lesgeversvergoeding). Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Start to Bike. Nieuwe initatie lessenreeks van 10 sessies, waarin gaandeweg wordt opgebouwd naar een fietsafstand van 50 km : 10 weken durende intitiatie fietsen onder leiding van gebrevetteerd monitor. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Badminton. Organisatie van sportinitiaties - Badminton : Wekelijkse badminton: vrij spel en wedstrijden ihkv sport overdag en sportelen. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen. Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen : Leren zwemmen voor alle bredense jongeren van 7 jaar in 12 lessen. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Start to Run. Organisatie van sportinitiaties - Start to Run : Jaarlijks terugkerende "start to run" sessie. 5 km lopen zonder ademnood in 12 weken. 25

26 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Scholengordel De Scholengordel is een gemeentelijk georganiseerde wandel- en fietstocht voor leerlingen van de Bredense basisscholen. De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar werken de Scholengordel te voet af, de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar met de fiets. Op verschillende locaties langs het traject zijn er opdrachten voorzien, zoals doe-proeven, vragenreeksen of gokvragen. Per leerjaar is er één kindje dat zo een prijs in de wacht kan slepen, namelijk een gratis zwemticket voor alle kinderen van de klas : Jaarlijkse organisatie van de "bredense" scholengordel met deelname van alle scholen en klassen. 26

27 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo ,63-592, ,00 Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.) Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomen Uitgaven 20,00 50,00 350,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo -20, , ,00 Uitgaven 300,00 300,00 0,00 Ontvangsten 0,00 300,00 0,00 Saldo -300,00 0,00 0,00 Ontvangsten 9.315, ,00 0,00 Saldo 9.315, ,00 0,00 onder andere acties). Organisatie van sportinitiaties - Badminton. Uitgaven 720,00 775, ,00 Ontvangsten 0,00 700,00 700,00 Saldo -720,00-75,00-825,00 Organisatie van sportinitiaties - Basisconditiesporten. Uitgaven 4.695, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Organisatie van sportinitiaties - Line Dance. Uitgaven 365,90 500,00 500,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo -365,90 700,00 700,00 Organisatie van sportinitiaties - Start to Bike. Uitgaven 718,25 800,00 800,00 Ontvangsten 400,00 300,00 300,00 Saldo -318,25-500,00-500,00 Organisatie van sportinitiaties - Start to Run. Uitgaven 910, , ,00 Ontvangsten 330, , ,00 Saldo -580,95-850,00-850,00 Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi. Uitgaven 1.974, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Organisatie van sportinitiaties - Turnen 50+. Uitgaven 720,00 750, ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo -720,00 300,00-600,00 Organisatie van sportinitiaties - Yoga. Uitgaven 995, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo -995,00-100,00 0,00 Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen. Uitgaven 813, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -813, , ,00 Scholengordel Uitgaven 1.157, , ,00 Saldo , , ,00 Sportkampen voor kinderen en jongeren. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo -699, , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.) Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur. Actie: 1G : Bouw nieuw zwembad met wellness en speelelementen op "Grasduinen" (via PPS). Volgens plan 27

28 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein van sportcentrum "Ter Polder". Oprichting nieuwe sportinfrastructuur op de site vd voormalige werkhuizen, bij voorkeur via PPS (en eventueel in combinatie met woonproject) In voorbereiding Actie: 1G : Reconversie zwembad naar sporthal. 2014: Actie volgt chronologisch op actie 1G Geblokkeerd Actie: 1G : Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder. Bouw van twee bijkomende kleedkamers met douches en diverse technische ruimten ter hoogte van voetbalterreinen 1 en 2 (domein gemeentelijk sportcentrum "Ter Polder"). Uitgevoerd op Actie: 1G : Herinrichting kantine gemeentelijk sportcentrum (kantine KSV Bredene). 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein van sportcentrum "Ter Polder". Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes. Actie: 1G : Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop. Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop. Bijkomende toelichting: Deelname aan de Vlaamse Veldloopweek, in samenwerking met o.a. WVS, Bloso, SVV en de provinciale sportdienst : Deelname aan de jaarlijkse scholenveldloop een initiatief van SVS met deelname van alle scholen (tijdens schooluren op woensdagvoormiddag). Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop. Een gemeentelijk georganiseerde loopwedstrijd op de openbare weg. Uitgevoerd op : Zie actie 1G voor de rest van de planperiode inzake de "Zomerloop" (technische correctie: deze actie werd bij de opmaak van het meerjarenplan per ongeluk aan het verkeerde actieplan gekoppeld). 28

29 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 4.194, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop. Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop. Uitgaven 3.244, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 949,88 900,00 900,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -949,88-900,00-900,00 Actieplan: 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding. Actie: 1G : Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vd kwaliteit vd jeugdsportbegeleiding. Reglement: zie : Uitvoering en uitbetaling van de impulssubsidies volgens reglement met puntensysteem aan alle jeugdverenigingen met een kwaliteitsvolle jeugdwerking. 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vd kwaliteit vd jeugdsportbegeleiding. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund. Actie: 1G : De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming,..) De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming,..) NB: ingeschreven uitgaven zijn voor de organisatie van vergaderingen en representatiekosten : - Er werd een nieuw erkenningsbesluit genomen door de gemeenteraad in zitting van 20/10/2014 ( be/gemeenteraad/grn pdf) - Regelmatige bijeenkomsten van bestuur en algemene vergadering van de sportraad alsook werkvergaderingen verschillende activiteiten (triatlon, MTB races, cyclo cross, ). Actie: 1G : Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz. Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz. 29

30 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Jaarlijkse gala avond ter ere van de geleverde sportprestaties van het afgelopen jaar. Gekoppeld aan een spotquiz in het MEC Staf Versluys. Actie: 1G : Subsidies aan sportverenigingen. Reglement: zie : - Naar aanleiding van een opmerking door Bloso op het bestaande subsidiereglement werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen algemene sportsubsidie en subsidie voor wielerwedstrijden. Deze subsidies worden voortaan duidelijk van elkaar gesplitst via aparte actiecodes en aparte aanvraagformulieren : - Uitvoering en betaling van de jaarlijkse susidies voor sportverenigingen volgens bestaand regelment met puntensysteem. Actie: 1G : Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum door sportverenigingen : Jaarlijkse vernieuwing van sportmateriaal nodig in het gemeentelijk sportcentrum( sporthallen, zwembad en buitenterreinen). 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum Uitgaven 1.926, , ,00 door sportverenigingen. De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming,..) Saldo , , ,00 Uitgaven 1.712, , ,00 Saldo , , ,00 Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de Uitgaven 2.801, , ,00 jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz. Saldo , , ,00 Subsidies aan sportverenigingen. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 3.396, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum door sportverenigingen. Uitgaven 3.396, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Handzame Classic. Inrichten (logistiek, sponsoring,...) startplaats elite wielerwedstrijd "Handzame Classic" via een 5-jarige medewerking en dit in samenwerking met "Krekedalvrienden" Handzame en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene : Financiele en logistieke medewerking aan de jaarlijkse wielerwedstrijd voor elite met contract - startplaats Handzame Classic. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Beachsoccer. Organisatie van een beachsoccer tornooi met randanimatie op het strand, in samenwerking met KBVB en Win Wave. Afgevoerd 30

31 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Er kon na overleg uiteindelijk geen overeenkomst worden afgesloten met de organisatoren van dit evenement. 2015: Opnieuw geen overeenkomst bereikt met organisatoren. Wordt na twee jaar proberen daarom definitief geschrapt van de sportkalender. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Jeugd- en kwarttriatlon. Logistieke en financiële medewerking verlenen aan de organisatie van de jeugd- en kwarttriatlon (een organisatie van sportraad Oostende). Deze wedstrijden staan open voor alle deelnemers, inclusief recreanten ( : Uitbreiding van de bestaande organisatie met een specifieke jeugdwedstrijd in Geslaagde editie (wordt herhaald). Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Eindejaarsloop. Een gemeentelijk georganiseerde loopwedstrijd op de openbare weg : Jaarlijkse eindejaars loopwedstrijd in en rond het sportcentrum - keuze tussen 6 en 9 km. 2015: Voor het eerst in samenwerking met de plaatselijke vereniging Bredene Sport Running Team. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop : Jaarlijkse loopwedstrijd georganiseerd door de sportdienst ihkv het "loopcriterium van de kust" ism alle kustgemeenten (Sport Overleg vd Kust) tijdens de zomermaanden. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - MTB Duo Race en/of MTB Classic. Logistieke en financiële medewerking verlenen aan de organisatie van de mountainbike wedstrijd "MTB Duo Race" en/of "MTB Classic" (een organisatie van watersportclub Twins Bredene). Deze wedstrijden staan open voor alle deelnemers, inclusief recreanten ( : Financiele en logistieke medewerking aan twee Mountainbike wedstrijden op het strand en in de duinen. In samenwerking met Watersportvereniging "Twins". Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen). Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen): * subsidies organisatie wielerwedstrijden * medewerking losse wielerwedstrijden, andere dan reeds uitdrukkelijk vernoemd : - Naar aanleiding van een opmerking door Bloso op het bestaande subsidiereglement werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen algemene sportsubsidie en subsidie voor wielerwedstrijden. Deze subsidies worden voortaan duidelijk van elkaar gesplitst via aparte actiecodes en aparte aanvraagformulieren. - Uitvoering en betaling van de jaarlijkse susidies voor organisatie van wielerwedstrijden volgens bestaand regelment met 31

32 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 puntensysteem. 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 965, , ,00 Saldo , , ,00 Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Eindejaarsloop. Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Handzame Classic. Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Jeugd- en kwarttriatlon. Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - MTB Duo Race en/of MTB Classic. Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen). Uitgaven 2.000, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 2.000, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 2.500, , ,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 965, , ,00 Saldo 965, , ,00 Uitgaven 5.700, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s.m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag. Actieplan: 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan. Actie: 1G : Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijke kinderopvang) van BKO. Actie: 1G : Gespecialiseerde software BKO. Actie: 1G : Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop..) Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop..) Actie: 1G : Daguitstappen kinderen BKO. Actie: 1G : Project middagslapers voor peuters en kleuters. Uitgevoerd op : Project wordt voor het laatst aangeboden in het schooljaar De actie wordt niet hernomen vanaf het schooljaar , voornamelijk omdat de scholen ondertussen zelf beter inspelen op de doelgroep van dit project. 32

33 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmomenten, oudercontactdagen,... BKO. Actie: 1G : Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening). Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening). Actie: 1G : Aankoop minibus BKO (ter vervanging van huidige minibus). Volgens plan 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijke Uitgaven , , ,00 kinderopvang) van BKO. Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Daguitstappen kinderen BKO. Uitgaven 1.975, , ,00 Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop..) Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmomenten, Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 oudercontactdagen,... BKO. Gespecialiseerde software BKO. Uitgaven 4.319, , ,00 Saldo , , ,00 Project middagslapers voor peuters en kleuters. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan. Actie: 1G : Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. Actie: 1G : Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang). Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang). Vertraagd : Kind en Gezin heeft het proefproject in 2014 stopgezet. Nieuwe software voor de uitvoering van het lokaal loket is dus nog niet klaar. Project wordt later heropgestart (nog geen concrete timing van Kind en Gezin ontvangen). Actie: 1G : Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. 33

34 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Babybabbels - infoavonden kinderopvang jonge ouders. 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienst Uitgaven , , ,00 onthaalgezinnen. Ontvangsten 227,81 275,00 275,00 Saldo , , ,00 Babybabbels - infoavonden kinderopvang jonge ouders. Uitgaven 1.063, , ,00 Saldo , , ,00 Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst Uitgaven 1.808, , ,00 onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang). Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. Actie: 1G : Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragen sociaal statuut onthaalouders. Actie: 1G : Opleidingen onthaalouders. Actie: 1G : Aankopen en uitlenen materiaal speel-o-theek. Actie: 1G : Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen. 2014: Locatiepremie wordt in 2015 verdubbeld naar een maximale premie van 200 EUR per OO ipv 100 EUR. 2015: Locatiepremie werd in 2015 verdubbeld naar een maximale premie van 200 EUR per OO ipv 100 EUR. Actie: 1G : Starterspremie onthaalgezinnen. 2014: Starterspremie wordt vanaf 2015 betaald door het gemeentebestuur ipv door Kind en Gezin. 2015: Starterspremie wordt vanaf 2015 betaald door het gemeentebestuur ipv door Kind en Gezin. 34

35 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen en uitlenen materiaal speel-o-theek. Uitgaven 9.750, , ,00 Saldo , , ,00 Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen. Uitgaven 4.040, , ,00 Saldo , , ,00 Opleidingen onthaalouders. Uitgaven 444, , ,00 Saldo -444, , ,00 Starterspremie onthaalgezinnen. Uitgaven 450, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -450, , ,00 Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragen sociaal statuut onthaalouders. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen. Actieplan: 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties. Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken. Actie: 1G : Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Bijkomende toelichting: De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in de wijk Sas-Nukker en in mindere mate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien de speelpleinwerking zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50% van de gebruikers te beschouwen als maatschappelijk kwetsbaar. Reglement: zie : Subsidie Jokkebrok werd in twee schijven uitbetaald, 2/3 voor aanvang van de zomerwerking en 1/3 na ontvangst en godkeuring van het werkingsverslag. 2015: Subsidie Jokkebrok MKKJ ( EUR) werd in twee schijven uitbetaald, 2/3 voor aanvang van de zomerwerking en 1/3 na ontvangst en goedkeuring van het werkingsverslag. Actie: 1G : Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Bijkomende toelichting: De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in de wijk Sas-Nukker en in mindere mate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien het jeugdhuis zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50% van de leden te beschouwen als maatschappelijk kwetsbaar. 35

36 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Reglement: zie : Jaarlijkse subsidie werd voor 100% uitbetaald in december : Jaarlijkse subsidie MKKJ (2000 EUR) werd voor 100% uitbetaald in december Actie: 1G : Subsidie jongerenwerking Creatuur. Werkingssubsidie voor participatieve jongerenactiviteiten in en rond Creatuur. 2015: de jongerenwerking in Creatuur is steeds meer verzelfstaindigd, wellicht wordt in 2016 een erkenning als jeugdvereniging aangevraagd 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch. kwetsbare situaties. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik Uitgaven 2.000, , ,00 maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven. Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen. Actie: 1G : Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking). Naast de Pretkamjonet en de reeds bestaande evenementen wordt ook voorzien in kleine, laagdrempelige en overwegend gratis evenementen tijdens vakantieperiodes. Deze sluiten aan op de vragen en de leefwereld van de kinderen en jongeren (kookworkshops, game-namiddagen, longboards maken enz) : In de vakantieperiodes werd telkens een programma uitgewerkt op maat van de kinderen en jongeren. Per week waren er (Pretkamjonet inclusief) minstens 4 activiteiten. Actie: 1G : Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken,...) Pretkamjonet. Mobiele speelpleinwerking op buurtspeelpleintjes, elke woensdag- en vrijdagnamiddag in vakantieperiodes (uitgezonderd Kerstvakantie). Kinderen en jongeren 6-16 jaar kunnen komen sporten, spelen, knutselen en plezier maken, in een ongedwongen en relaxte sfeer. 2014: Mobiele speelpleinwerking Pretkamjonet reed 25 keer uit in vakantieperiodes en dit naar 10 verschillende speelpleinen. 2015: Mobiele speelpleinwerking Pretkamjonet reed 25 keer uit in vakantieperiodes en dit naar 11 verschillende locaties 36

37 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.783, , ,00 Ontvangsten 0,00 500,00 500,00 Saldo , , ,00 Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken,...) Uitgaven 1.902, , ,00 Pretkamjonet. Saldo , , ,00 Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking). Uitgaven 5.880, , ,00 Ontvangsten 0,00 500,00 500,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven. Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven. Actie: 1G : Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport. Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport : Uitvoering van eerder gemeenteraadsbeslissing om de erkende sportverenigingen met jeugdwerking de gemeentelijke accommodatie gratis te laten gebruiken. Actie: 1G : Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van inschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten aan (voornamelijk) cliënten van het OCMW, in nauw overleg met het OCMW en Sociaal Huis : Terugbetaling bij eigen activiteiten - gebeurt uitsluitend via het OCMW - sociale dienst. Actie: 1G : Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden voor extern georganiseerde sportactiviteiten. Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden (incl. lidgeld, verplichte uitrusting,...) voor nietgemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten of sportaanbod via sportclubs. Bijkomende toelichting: Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor niet-gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten of sportaanbod via sportclubs aan cliënten van het OCMW, in nauw overleg met het OCMW en Sociaal Huis. Deze terugbetaling gebeurt volgens door het OCMW vooraf vastgelegde criteria. en slaat op onder meer lidgeld en voor deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen : Terugbetaling van onkosten voor sportdoeleinden aan kansarmen - uitsluitend via het OCMW ten belope van een voorafbepaald totaalbedrag. Actie: 1G : Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen. Aankoop van klein sportmateriaal (balle, petanque, volksspelen, spelen ter verbetering van de motoriek, tafeltennis, darts, biljart, fitness,...) voor: Lokaal Opvanginitiatief (asielzoekers), Serviceflats Bredene (senioren), opvangtehuis De Brugge (daklozen), Les Colombiers (mensen met psychische beperkingen), zorghotel residentie Ensor (vnl. revalidatie). 37

38 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Aankoop van noodzakelijk materiaal voor actie 1G en sportkamjonet. Actie: 1G : Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties in Bredene (pleinen, wijksportpleintjes,...). Uitgebreid sportaanbod voor jongeren tijdens de zomermaanden in samenwerking met jeugddienst en vzw Uit de Marge. Aanbod: bv. free running, initiatie baseball, initiatie basketbal, initiatie kajak, mountainbike, voetbaltornooi, duikinitiatie, initiatie boogschieten, verdedigingsporten,... Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren : Sportaanbod tijdens de zomermaanden geintegreerd in het totaalprogramma van de jeugddienst in nauwe samenwerking met de vzw "uit de marge" verspreid over de verschillende wijken in Bredene. Actie: 1G : Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge. Inleggen van een bus en voorzien van begeleiding van (kansarme) jongeren naar het Bloso-evenement "Marktsport" te Brugge en dit in samenwerking met het OCMW, het Sociaal Huis, de jeugddienst en de vzw Uit de Marge. Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker en cliënten OCMW. Geblokkeerd : De geplande (jaarlijkse) activiteit werd niet uitgevoerd door het BLOSO. Actie: 1G : Sportkamjonet op woensdagnamiddag. Voorzien van klein sportmateriaal en begeleiding op woensdagnamiddag op diverse buurtpleintjes. Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren : Zeer geslaagde wekelijkse bezoeken aan verschillende buurtpleintjes met de speciaalingerichte "sportkamjonet" onder begeleiding van gebrevetteerde monitoren. Actie: 1G : Sportinstuif voor kansengroepen. Sportinstuif voor kansarme jongeren in (en eventueel buiten) het gemeentelijk sportcentrum en dit in samenwerking met het OCMW, het Sociaal Huis en vzw Uit de Marge. Afgevoerd 2014: Geschrapt van het programma - voorziene budgetten werden overgeheveld naar actie 1G (terugbetalingen aan kansengroepen). Actie: 1G : Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren). Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren : Wekelijkse dansinitiaties voor en door maatschappelijk kwetsbare jongeren in het jeugdcentrum "Creatuur". Actie: 1G : Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voor jeugdtrainers. Halfjaarlijkse vormingssessies voor jeugdtrainers. In deze vorming, die wordt verzorgd door vzw Uit de Marge, wordt praktisch advies gegeven aan jeugdtrainers over hoe op een correcte en efficiënte manier kan worden omgegaan met moeilijke jongeren. Er wordt hierbij gefocust op probleemgedrag dat kan ontstaan als gevolg van maatschappelijk kwetsbare situaties (bv. authoriteitsproblemen, agressie, pestgedrag, middelenmisbruik,...) of als gevolg van medische problemen (bv. adhd, autismestoornissen,...). Bedoeling van de vorming is uiteindelijk om ervoor te 38

39 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 zorgen dat jongeren die maatschappelijke moelijkheden ondervinden door thuissituatie of medische beperkingen, maar die toch de stap naar een sportclub hebben durven zetten, zo efficiënt mogelijk worden begeleid (terugdringen uitval door conflichtsituaties of onaangepaste begeleiding). Uitgevoerd op : Vormingsessie "hoe omgaan met moeilijke jongeren" door vzw "uit de marge" voor jeugdtrainers en bestuurders sportverenigingen. De sessie werd georganiseerd in het voorjaar en nogmaals herhaald in het najaar. Actie: 1G : Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl. asielzoekers en daklozen). Wekelijks sportuur (zaalvoetbal, volleybal, basketbal, badminton, tafeltennis,...) in het gemeentelijk sportcentrum. Doelgroep: daklozen opgevangen in opvangtehuis "De Bruigge" en asielzoekers opgevangen in het Lokaal Opvanginitiatief. 2014: Wekelijks sportuurtje waarbij de accommodatie vrij wordt gehouden voor kansengroepen. Wisselende deelname doch zeer geapprecieerd. 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 4.953, , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor Uitgaven 0,00 0,00 0,00 jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport. Saldo 0,00 0,00 0,00 Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen. Uitgaven 1.167, , ,00 Saldo , , ,00 Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren). Uitgaven 480, , ,00 Saldo -480, , ,00 Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties in Uitgaven 1.306, , ,00 Bredene (pleinen, wijksportpleintjes,...). Saldo , , ,00 Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl. Uitgaven 0,00 340,00 340,00 asielzoekers en daklozen). Saldo 0,00-340,00-340,00 Sportinstuif voor kansengroepen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Sportkamjonet op woensdagnamiddag. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden voor extern georganiseerde sportactiviteiten. Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van inschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten. Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voor jeugdtrainers. Uitgaven 2.000, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Actie: 1G : Dagtrips voor senioren. 39

40 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Dansnamiddagen voor senioren. Volgens plan Actie: 1G : Seniorenshows. 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 3.410, , ,00 Saldo , , ,00 Dagtrips voor senioren. Uitgaven 4.236, , ,00 Ontvangsten 3.410, , ,00 Saldo -826, , ,00 Dansnamiddagen voor senioren. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Seniorenshows. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen. Actie: 1G : Aankoop prijsboeken K.W. Ibis Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansengroepen. Door lesmateriaal en boeken ter beschikking te stellen van de leerlingen van K.W. Ibis kunnen de leerlingen gestimuleerd worden om aan cultuur te doen. Zo komen ze in contact met een aanbod dat hen soms moeilijk bereikt. Wanneer de leerlingen aangezet worden tot lezen kan hun algemene interesse worden aangewakkerd : Jaarlijks wordt hiervoor een budget voorzien. Actie: 1G : Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school". Door de organisatie van een kinderkunstwedstrijd komen alle Bredense kinderen in contact met kunst. Met de organisatie van een vernissage komen alle kunstenaartjes ook in contact met elkaar, en als ze zien hoe een vernissage en een tentoonstelling wordt georganiseerd en ontwikkeld kan hen dat stimuleren om zich verder creatief te ontplooien. Door voor heel wat deelnemers leuke prijzen te voorzien voelen de deelnemende kunstenaars ook de appreciatie voor hun werken. Jaarlijkse organisatie van de kunstwedstrijd Bredense schoolkinderen maken beeldende kunst, voor alle leerlingen vanaf de 1ste kleuterklas tot en met het 2de middelbaar, die naar school gaan in een Bredense onderwijsinstelling. 2014: Met de werken wordt, op basis van de beoordeling van de jury, een tentoonstelling opgebouwd in het MEC Staf Versluys die loopt van 27/02/2014 tot en met 11/03/ : Met de werken wordt, op basis van de beoordeling van de jury, een tentoonstelling opgebouwd in het MEC Staf Versluys die loopt van 04/03/2015 tot en met 14/03/2015. Actie: 1G : Jeugd- en schooltheater. Het is belangrijk dat alle Bredense leerlingen in contact kunnen komen met jeugd- en schooltheater. Daarom organiseert het gemeentebestuur voor alle klassen een voorstelling die op maat is gemaakt. Bovendien voorziet de gemeente transport tussen de theaterzaal en de scholen, zodat de financiele bijdragen van de scholen tot een minimum kan worden beperkt en ook dit geen drempel mag zijn waardoor de kinderen een voorstelling zouden moeten missen. Er worden steeds kwalitatieve en professionele gezelschappen geprogrammeerd met voorstellingen die aansluiten bij de leefwereld en interesses van de kinderen zelf. 40

41 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Jaarlijkse organisatie van schoolvoorstellingen in het MEC Staf Versluys in 2014: Peuter en 1e kleuter - Violala Drie op één wolk 2e en 3e kleuter - Morrend Volk Tariku 1e graad lager - Salibonani Fata Morgana 3e graad lager - Theater De kreet - O die C 2e graad lager - Ine van Baelen en Stijn Grupping Het kleinste familiecircus ter wereld 1e graad secundair - Frank Degruyter Ik jou ook "2015: Jaarlijkse organisatie van schoolvoorstellingen in het MEC Staf Versluys in 2015: Peuter en 1e kleuter - Hatsjoe 2e en 3e kleuter - Het pannenkoekenmonster 1e graad lager - De Fantastische mijnheer Vos 2e graad lager - Hoogspanning 3e graad lager - De Woeste Woning 1e graad secundair - Michael Schack met S.L.I.M." 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 4.896, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop prijsboeken K.W. Ibis Uitgaven 417,88 571,00 571,00 Saldo -417,88-571,00-571,00 Jeugd- en schooltheater. Uitgaven 8.503, , ,00 Ontvangsten 4.896, , ,00 Saldo , , ,00 Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school". Uitgaven 1.857, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Actieplan: 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg. Actie: 1G : Organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers) Periodiek organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers). Actie: 1G : Voorlichtings- en beweegactie "Iedereen Fit - 10 ton lichter". Uitgevoerd op : éénmalige actie ism met derden ihkv gezondheid en gewichtscontrole. 41

42 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 225, , ,00 Ontvangsten 0,00 250,00 0,00 Saldo -225,07-750, ,00 Organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers) Uitgaven 225, , ,00 Ontvangsten 0,00 250,00 0,00 Saldo -225,07-750, ,00 Voorlichtings- en beweegactie "Iedereen Fit - 10 ton lichter". Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). Actie: 1G : Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke gebouwen. 2014: Reeds vier AED's aangekocht (gemeentehuis, dienstencentrum, containerpark, sportcentrum), Verdere uitbreiding in 2015 naar marktplein en zwembad : Aankoop 2 AED (zwembad, strandredders). 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 217, , ,00 Saldo -217, , ,00 Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke Uitgaven 217, , ,00 gebouwen. Saldo -217, , ,00 Investeringen Uitgaven 3.958, , ,00 Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke gebouwen. Saldo , , ,00 Uitgaven 3.958, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Actie: 1G : Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening. 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 5.882, , ,00 Saldo , , ,00 Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening. Uitgaven 5.882, , ,00 Saldo , , ,00 42

43 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Beleidsdoelstelling: D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen. Actieplan: 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt o.a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar (preventieve ) hulpverlening een fors stuk worden verlaagd. Actie: 1G : Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Vertraagd 2014: Deze actie hangt samen met de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonzone door een externe sociale huisvestingsmaatschappij. De ontwikkeling van de sociale woonzone heeft echter vertraging opgelopen 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Actie: 1G : Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge). Doel van de opdracht is de versterking van de algemene maatschappelijke positie en participatie van kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden door vertrouwenrelaties met hen op te bouwen en aansluitend bij hun noden en behoeften een vrijetijdswerking met hen uit te bouwen. Vanuit de vrije tijd slaat de jeugdopbouwwerker met de jongeren bruggen naar het bestaande mainstream vrijetijdsaanbod en stimuleert en ondersteunt hij de samenwerking tussen de bestaande actoren in functie van een geïntegreerd beleid ten behoeve van kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden. Tenslotte zal de jeugdopbouwwerker als vertrouwensfiguur namens de kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden, samen met Uit De Marge, een signaalfunctie opnemen ten aanzien van het beleid en de lokale maatschappelijke instellingen en voorzieningen : Jeugdopbouwwerker is nog steeds voltijds actief. 43

44 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Actie: 1G : In kaart brengen van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Niet gestart : Voorlopig geen (personeels)middelen beschikbaar. Actie: 1G : Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaal sociaal overlegforum. Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaal sociaal overlegforum, dat het beleid inzake (kans)armoede in Bredene stroomlijnt (zowel denktank als adviesorgaan). Niet gestart Actie: 1G : Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Rechtshulp. 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 440,36 485,00 485,00 Saldo , , ,00 Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 440,36 485,00 485,00 Saldo , , ,00 Rechtshulp. Uitgaven 311, , ,00 Saldo -311, , ,00 Actieplan: 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Actie: 1G : Laagdrempelige cursussen computergebruik en internetgebruik. 44

45 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting. Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting. Vertraagd 2014: Project werd uitgesteld. 2015: Project werd uitgesteld en ingebed in doelstellingen van het in opmaak zijnde jeugdwelzijnsbeleidsplan (dat in de loop van het voorjaar 2016 zou moeten afgewerkt zijn) Actie: 1G : Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren. 2014: Cursus in voorjaar Actie: 1G : Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of het werken met nieuwe media. Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of het werken met nieuwe media en dit (1) ter bevordering van de e-inclusie van moeilijk bereikbare doelgroepen, (2) de algemene informatiegeletterdheid en (3) de algemene mediawijsheid. Bijkomende toelichting: E-inclusie bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen, verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sector bibliotheek. Aan de hand van korte cursussen wil de dienst bibliotheek snel en krachtig inspelen op de vraag van inwoners naar verrijking van de competenties op digitaal vlak, dit om alle bevolkingsgroepen de kans te geven om volwaardig te participeren aan de maatschappij. Het voorziene budget dient om de benodigdheden voor de cursussen aan te schaffen. Om specifieke doelgroepen te bereiken, wordt samengewerkt met centra voor volwassenenonderwijs, basiseducatie, OCMW. 2014: In deze eerste fase werd ingezet op e-inclusie wat betreft bibliotheekproducten. Opendeurdag: demonstratie 'Mijn bibliotheek' (Online bib) en krantenkiosk (Gopress) op tablets. Inschrijving klanten: extra uitleg voor 'Mijn bibliotheek'. Dienstverlening: zelfredzaamheid klanten bevorderen door hen actief te begeleiden bij het doorzoeken van de catalogus, bij mislukte koppelingen aan 'Mijn bibliotheek'. Zowel tijdens de Digitale Week als op de Opendeurdag: organisatie pc-dokter. Deze toepassingen werden gepromoot via infokrant (en zo ook naar niet-gebruikers) met vermelding dat de bibliotheekmedewerkers hen graag bijstaan. Verder werden er vier tablets in de bib geïnstalleerd waarop o.m. de krantenkiosk geraadpleegd kan worden. Uitgaven: aankoop beamer en hoezen tablets (de aankoop van de tablets gebeurde via een ander budget). De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in deze projecten. 2015: E-inclusie wat betreft bibliotheekproducten (Mijn bibliotheek, catalogus en Gopress krantenkiosk): in 2014 op de Opendeurdag, bij inschrijving klanten, in de dienstverlening, via de installatie van vier I-pads in de bib waarop o.m. de krantenkiosk geraadpleegd kan worden en de aankoop van een beamer voor demonstraties. In 2015 wordt dit nog ruimer toegepast bij inschrijving nieuwe klanten en worden twee tablets aangekocht ter ondersteuning van activiteiten en dienstverlening. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in deze projecten. Actie: 1G : Theoretische rijlessen. 2015: 1 sessie rijlessen in het voorjaar met een 30-tal deelnemers Actie: 1G : Toelage voor kadervorming jeugdwerk. Jongeren die kadervorming volgen en in Bredene wonen en/of actief zijn in dhet Bredense jeugdwerk, kunnen tot max. 100 EUR terugvorderen. 45

46 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Reglement: zie : 39 aanvragen in 2014 voor een totaal bedrag van 1205,20 EUR. 2015: 17 aanvragen in 2014 voor een totaal bedrag van 1235,19 EUR. Actie: 1G : Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijke thema's. Actie: 1G : Wegwijs voor Senioren. 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 4.087, , ,00 Ontvangsten 68,00 650,00 650,00 Saldo , , ,00 Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale Uitgaven 907, , ,00 kloof en/of het werken met nieuwe media. Saldo -907, , ,00 Laagdrempelige cursussen computergebruik en Uitgaven 1.684, , ,00 internetgebruik. Saldo , , ,00 Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren. Uitgaven 0,00 400,00 400,00 Ontvangsten 0,00 400,00 400,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting. Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Theoretische rijlessen. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 68,00 250,00 250,00 Saldo 68,00-750,00-750,00 Toelage voor kadervorming jeugdwerk. Uitgaven 1.235, , ,00 Saldo , , ,00 Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijke Uitgaven 259,18 600,00 600,00 thema's. Saldo -259,18-600,00-600,00 Wegwijs voor Senioren. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid). Actie: 1G : Oprichten en uitbouwen van een jeugdwelzijnsoverleg. 2015: JOB komt 4x samen Actie: 1G : In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen. In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen. 46

47 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Via jeugdwelzijnsoverleg. 2015: via JOB (Jeugdoverleg Bredene) Actie: 1G : Ondersteuning van het "regionaal partnerschap inzake leerling- en schoolondersteunende initiatieven". Ondersteuning van het "regionaal partnerschap inzake leerling- en schoolondersteunende initiatieven". Actie: 1G : Opleiding "Jeugdadviseurs". Afgevoerd 2015: het JAC organiseert nog steeds de opleiding maar vraagt niet langer ondersteuning vanuit de gemeenten in hun werkgebied 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, , ,00 In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteuning van het "regionaal partnerschap Uitgaven 0, , ,00 inzake leerling- en schoolondersteunende initiatieven". Saldo 0, , ,00 Opleiding "Jeugdadviseurs". Uitgaven 0,00 0,00 700,00 Saldo 0,00 0,00-700,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven. Actieplan: 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. Actie: 1G : Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Uitgevoerd op

48 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.918, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Uitgaven 3.918, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G14.02.: Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap. Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap. Actieplan: 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap. Actie: 1G : Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap en langdurig zieken. Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap en langdurig zieken. Actie: 1G : Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw De Speelschommel. Speelpleinwerking De Speelschommel wordt financieel (op basis van een nominatieve subsidie) en materieel (ter beschikking stellen van lokaal, gratis kopies, gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen. Reglement: zie : Subsidie werd in 2014 voor 2/3 toegekend - vereniging voldeed niet aan alle subsidiëringsvoorwaarden waardoor de subsidie evenredig werd verminderd (cf. subsidiereglement). 2015: Subsidie werd in 2015 voor 56,84% toegekend (1,421 EUR) - vereniging voldeed niet aan alle subsidiëringsvoorwaarden waardoor de subsidie evenredig werd verminderd (cf. subsidiereglement). Vereniging liet weten dat er in vanaf de zomer van 2016 geen speelpleinwerking meer zal worden ingericht. De vereniging richt zich vanaf het najaar 2015 enkel op gezinsactiviteiten. De erkenning als jeugdvereniging wordt daarom ingetrokken en de vereniging zal in 2016 een aanvraag doen om erkend te worden als culturele vereniging. 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.990, , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie Uitgaven 1.569, , ,00 voor personen met een handicap en langdurig zieken. Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw De Speelschommel. Saldo , , ,00 Uitgaven 1.421, , ,00 Saldo , , ,00 48

49 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap. Actie: 1G : Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud). 2015: Project met Duinenwacht werd voorlopig stopgezet. Actie: 1G : Het milieuteam staat open voor tewerkstelling van personen met een handicap. 2014: Tewerkstelling van twee jobstudenten milieuteam met een handicap (sportdienst, containerpark) : Tewerkstelling van 2 jobstudenten milieuteam met handicap (sportdienst, containerpark) 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud). Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Actieplan: 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Actie: 1G : Taxibons. Actie: 1G : Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Actie: 1G : Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig. Actie: 1G : Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actoren actief op dit domein). 2015: gemeentelijke mantelzorgpremie ingevoerd Actie: 1G : Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren van goederen en diensten. 49

50 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale. Afgevoerd 2014: Doorverwijsfunctie gemeentebestuur vereist geen lidgeld meer. Dienstverlening wordt nu ondertussen reeds door meerdere mutualiteiten aangeboden. 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 2.156, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Uitgaven 6.775, , ,00 Saldo , , ,00 Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actoren Uitgaven 2.700, , ,00 actief op dit domein). Saldo , , ,00 Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren van Uitgaven 1.350, , ,00 goederen en diensten. Saldo , , ,00 Taxibons. Uitgaven 4.920, , ,00 Ontvangsten 2.156, , ,00 Saldo , , ,00 Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig. Uitgaven 481, , ,00 Saldo -481, , ,00 Investeringen Uitgaven 2.460, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Uitgaven 2.460, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Actieplan: 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. Actie: 1G : Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Sas. Actie: 1G : Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat en Europastraat. Actie: 1G : Bestratingswerken en rioleringswerken Toekomststraat, Watervliegpleinstraat en Kruisnetstraat. Geblokkeerd 50

51 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat en Uitgaven , , ,00 Europastraat. Saldo , , ,00 Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas Uitgaven , , ,00 (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Sas. Saldo , , ,00 Uitgaven 0, ,20 0,00 Saldo 0, ,20 0,00 Actieplan: 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp. Actie: 1G : Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Dorp. Vertraagd Actie: 1G : Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Vertraagd Actie: 1G : Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichting kruispunt Duinenstraat Fritz Vinckelaan. Bestratingswerken en rioleringswerken Duinenstraat (van Vloedstraat tot Fritz Vinckelaan) en herinrichting kruispunt Duinenstraat - Fritz Vinckelaan. Uitgevoerd op Actie: 1G : Bestratingswerken en rioleringswerken Guido Gezellestraat. Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichting Uitgaven , , ,00 kruispunt Duinenstraat Fritz Vinckelaan. Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Dorp. Saldo , , ,00 Uitgaven 0, ,40 0,00 Saldo 0, ,40 0,00 Actieplan: 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond. Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond (voor zover de werken geen deel uitmaken van andere actieplannen). Actie: 1G : Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o.a. boordstenen, voetpaden,...) 51

52 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan. Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan. Actie: 1G : Asfalterings- en aanpassingswerken aan diverse wegen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraat en Koerslaan. Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraat en Koerslaan. Geblokkeerd 2014: Werken afhankelijk van dossier Aquafin, Voorziene start van de werken in Actie: 1G : Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaal rioleringsplan. Uitgevoerd op Actie: 1G : Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17 Duinzicht. Actie: 1G : Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector). In voorbereiding Actie: 1G : Ondergronds brengen elektriciteitsnet Derbylaan. In voorbereiding 52

53 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 405, , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , ,00 0,00 Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o. Uitgaven 405, , ,00 a. boordstenen, voetpaden,...) Ontvangsten , , ,00 Saldo , ,00 0,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Asfalterings- en aanpassingswerken aan diverse wegen (voor Uitgaven , , ,00 zover niet opgenomen onder andere acties). Saldo , , ,00 Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraat en Koerslaan. Saldo 0,00 0,00 0,00 Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels Uitgaven , , ,00 (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Saldo , , ,00 Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en Uitgaven , , ,00 aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan. Saldo , , ,00 Infrastructuurwerken omgeving Uitgaven , , ,00 Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector). Saldo , , ,00 Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaal Uitgaven 8.143, ,00 0,00 rioleringsplan. Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17 Duinzicht. Saldo , ,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken. Actie: 1G : Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen van speelpleinen en skateparken (investeringen). 2015: er werd voor ,63 EUR geïnvesteerd in de vervanging van speelpleintoestellen en de aanleg van nieuwe speelpleinen Actie: 1G : De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodat ze net en veilig zijn (gewoon onderhoud). Regelmatige controle door technische dienst van toestellen, valdempende ondergrond en omgeving van alle speelpleinen : Controle op regelmatige basis - regelmatig overleg technische dienst en jeugddienst om gebreken vast te stellen en waar nodig herstellingen uit te voeren. 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.925, , ,00 Saldo , , ,00 De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodat Uitgaven 7.925, , ,00 ze net en veilig zijn (gewoon onderhoud). Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen van speelpleinen en skateparken (investeringen). Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 53

54 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Beleidsdoelstelling: D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Actieplan: 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking. Actie: 1G : Voorzien in stockageruimte voor culturele verenigingen. Niet gestart Actie: 1G : Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen. De verenigingen zijn zeer belangrijk voor de bevolking. Ze zijn het bindmiddel van het sociale weefsel in de gemeente. Om voldoende zuurstof in de verenigingen te houden zijn nieuwe leden vaak noodzakelijk. Met de driejaarlijkse organsatie van een verenigingenbeurs krijgen alle Bredense verenigingen de kans om zich voor te stellen aan de bevolking en om informatie te verstrekken aan de geinteresseerden. Het is ook een middel om de verenigingen met elkaar in contact te brengen. Uitgevoerd op : Werd vervangen door de opmaak van een infofolder voor de socio-culturele verenigingen in samenspraak met de Algemene Vergadering van de culturele raad (in voorbereiding). 2015: Infofolder voor de socio-culturele verenigingen in samenspraak met de Algemene Vergadering van de culturele raad werd in 2015 gepubliceerd Actie: 1G : Subsidies aan socio-culturele verenigingen. De erkende verenigingen krijgen een subsidie van het gemeentebestuur. Deze wordt bepaald aan de hand van het subsidiereglement, waardoor de subsidies die worden toegekend in verhouding zijn met het type en aantal activiteiten. Door de verenigingen te subsidieren kunnen zij zich verder ontwikkelen en desgevallend hun ledenbijdragen lager houden. De subsidies geven de verenigingen ademruimte op fiancieel vlak waardoor ze zich ook eventueel kunnen inzetten voor organisaties die zonder subsidies te risicovol of ontbetaalbaar zijn. Op die wijze blijven de verenigingen in de mogelijkheid om een dynamische werking te ontwikkelen. Reglement: zie : Jaarlijkse uitbetaling aan alle erkende verenigingen na ontvangt van het subsidiedossier van afgelopen werkingsjaar. 2015: Jaarlijkse uitbetaling aan alle erkende verenigingen na ontvangt van het subsidiedossier van afgelopen werkingsjaar. 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Subsidies aan socio-culturele verenigingen. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren,...) Actie: 1G : De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouwen een integraal cultuurbeleid uit. Door met een inhoudelijk sterk team te werken kan het aanbod van cultuurdienst op diverse vlakken verder worden ontwikkeld, met aandacht voor alle ebvolkingsgroepen, rekening houdende met hun middelen. Er wordt een gevarieerd aanbod ontwikkeld en 54

55 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 uitgewerkt samen met de verenigingen en de andere gemeentelijke diensten en externe actoren. Er is ook overleg met de nabije gemeentes om de verschillende programmas op elkaar af te stemmen. 2014: - Vrijetijdsoverleg - Wisselwerking tussen gemeente/agb - Informeel contact met alle kustgemeenten en specifiek met Oostende en De Haan Actie: 1G : De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijke promotie...). De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijke promotie...). Bijkomende toelichting: Algemene werkingskosten (activiteiten) culturele raad. 2014: - Vergaderingen bestuur culturele raad - Vergaderingen algemene culturele raad 2015: - Vergaderingen bestuur culturele raad - Vergaderingen algemene culturele raad 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 430,55 465,00 465,00 Saldo , , ,00 De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijke promotie...). De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouwen een integraal cultuurbeleid uit. Uitgaven 2.532, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 430,55 465,00 465,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet. Actie: 1G : Beheersovereenkomst gemeentebestuur - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (AGB). Actie: 1G : Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 2014: Verfraaiingswerken Creatuur 55

56 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. Actie: 1G : Ondersteunen van particulier georganiseerde wijk- en buurtfeesten. Buurt- en straatfeesten zijn absolute meerwaarden voor de diverse wijken. Inwoners kunnen zelf instaan voor de organsiatie van dergelijke feesten waardoor de buurtbewoners elkaar op een informele sfeer leren kennen, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Door financiele middelen te voorzien voor de organisatoren worden ze gestimuleerd om organisaties op poten te zetten. 2014: Jaarlijkse subsidie tot 250 euro voor alle buurt- en straatfeesten + ter beschikking stellen van materiaal (stoelen, tafels, ). 2015: Jaarlijkse subsidie tot 250 euro voor alle buurt- en straatfeesten + ter beschikking stellen van materiaal (stoelen, tafels, ). Actie: 1G : Bredene Feest. 2015: tweejaarlijks feest -> eerstkomende editie verplaatst naar 2016 Actie: 1G : Vaderlandse plechtigheden en feesten. Door het ondersteunen en organiseren van de verschillende vaderlands plechtigheden wordt ingezet op gemeenschapsvorming. Het biedt de kans om stil te staan bij diverse gebeurtenissen uit het verleden waardoor men tot reflectie kan komen. Door het organiseren van voor iedereen toegankelijke actvititeiten wordt een belangrijk deel van de bevolking betrokken. 2014: - Plechtigheid ter nagedachtenis van Z.M. Koning Albert I en de overleden leden van de koninklijke familie - Vlaanderen feest - Nationale feestag 'Te Deum' - Bezoek van The British Torch Delegation - 11 november 2015: - Plechtigheid ter nagedachtenis van Z.M. Koning Albert I en de overleden leden van de koninklijke familie - Vlaanderen feest - Nationale feestag 'Te Deum' - Bezoek van The British Torch Delegation - 11 november Actie: 1G : Ondersteuning paardenzegening. 2014: Financiële ondersteuning (drukken affiches). 2015: Financiële ondersteuning (drukken affiches). Actie: 1G : Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar) feestmateriaal. Actie: 1G : Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten. 56

57 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Gemeentelijke ondersteuning aan particuliere initiatieven zoals wijfeest Sas en 't Dorp Shaket 2015: Gemeentelijke ondersteuning aan particuliere initiatieven zoals wijfeest Sas en 't Dorp Shaket 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 5.429, , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bredene Feest. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo 0, , ,00 Ondersteunen van particulier georganiseerde wijk- en buurtfeesten. Uitgaven 2.799, , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Ondersteuning paardenzegening. Uitgaven 130,38 250,00 250,00 Saldo -130,38-250,00-250,00 Vaderlandse plechtigheden en feesten. Uitgaven 2.499, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 6.485, , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar) feestmateriaal. Uitgaven 6.485, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie. Actie: 1G : De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen,..) aan, alsook div.tijdelijke kunstcursussen De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen, pottenbakken, boetseren) aan, alsook diverse tijdelijke kunstcursussen. Bijkomende toelichting: Met de kunstacademie Albert Claeys krijgen kinderen de kans om hun creatieve talenten te ontwikkelen onder leiding van hiervoor opgeleide leerkrachten. Zo worden ze begeleid en komen ze in contact met de diverse kunsttakken en technieken. Door de inschrijvingsgelden laag te houden wordt de drempel om in te schrijven ook minder groot. De leerlingen worden ook ingedeeld in groepen per niveau. 2014: Een deel van de lesactiviteiten wordt niet langer gemeentelijk, maar via een vereniging georganiseerd. - Cursus voor kinderen opnieuw opgestart via kunstacademie "Albert Claeys" zelf - Cursus pottenbakken opgestart via vereniging Bredense Keramiek Academie - Cursus tekenen en schilderen opgestart via vereniging Kunstatelier Bredene -> Beide verenigingen worden financieel en logistiek ondersteund 2015: - Cursus voor kinderen opnieuw opgestart via kunstacademie ""Albert Claeys"" zelf - Cursus pottenbakken opgestart via vereniging Bredense Keramiek Academie - Cursus tekenen en schilderen opgestart via vereniging Kunstatelier Bredene -> Beide verenigingen worden financieel en logistiek ondersteund" Actie: 1G : Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee. Naar analogie met de kunstacademie wordt ook de mogelijkheid geboden aan de kinderen om zich te ontwikkelen op muzikaal vlak. Op een laagdrempelige manier krijgen kinderen de kans om in contact te komen met muziek, en met het zelf spelen van muziek. Door middel van een toelage aan Muziekateljee krijgt de vereniging de kans om zich dynamisch te ontwikkelen. 57

58 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Reglement: zie Afgevoerd 2014: Jaarlijkse uitbetaling van forfaitaire subsidie na ontvangst van het subsidiedossier over afgelopen werkingsjaar. 2015: Vereniging bestaat niet meer Actie: 1G : Open Monumentendag. Afgevoerd 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 4.228, , ,00 Saldo , , ,00 De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen,..) aan, alsook div.tijdelijke kunstcursussen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 4.228, , ,00 Saldo , , ,00 Open Monumentendag. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Actie: 1G : Kunsttentoonstellingen. Dit betreft de kosten die gepaard gaan met het opzetten van een tentoonstelling. Het organiseren van kwalitatieve tentoonstellingen behoort tot de basiswerking van de cultuurdienst. 2014: Georganiseerde tentoonstellingen MEC Staf Versluys: Patrick Ramont 18/01/ /02/2014 Kinderkunstwedstrijd: 26/02/ /03/2014 Bregt De Boever: 15/03/ /04/2014 Miriam Maes: 26/04/ /05/2014 Zomertentoonstelling (Greenpeace) 13/06/ /09/2014 Chris Vanderschaeghe 28/11/ /01/2015 Jan Wellens 16/01/ /02/2015 Georganiseerde tentoonstellingen gemeentehuis: Veerle Van den Buys: 24/01/ /02/2014 Nicole Raats: 21/03/ /04/2014 Rosemarie Herzog: 18/07/ /08/2014 Natuurwerkgroep: 06/09/ /09/ : Georganiseerde tentoonstellingen MEC Staf Versluys: Jan Wellens 17/01/ /02/2015 Zeerotica: 04/05/ /06/

59 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Zomertentoonstelling (Jan Bosschaert & zijn vrienden): 20/06/ /09/2015 Joke Neyrinck: 26/09/ /10/2015 Fred Maës: 07/11/ /12/2015 Mieke Drossaert 19/12/ /01/2016 Georganiseerde tentoonstellingen gemeentehuis: André Huygebaert: 20/09/ /10/2015 Actie: 1G : Muzikale Ontmoetingen culturele raad. Binnen de culturele raad bestaat een werkgroep muzikale ontmoeting. Deze heeft als doel om een laagdrempelige actviteit te organiseren waar de Bredense muzikanten als rode draad kunnen bestempeld worden. Er wordt gepoogd om jaarlijks rond een bepaald thema te werken, en om de diverse groepen in contact te brengen met elkaar om zo een boeiend muzikaal programma samen te stellen. Door het karakter ervan draagt deze actviteit ook mee tot de gemeenschapsvorming binnen de gemeente. 2014: De werkgroep muzikale ontmoeting binnen de culturele raad organiseert elk jaar een muzikale namiddag. Voor 2014 werd rond het thema WO I een voorstelling georganiseerd met de titel 100 jaar Groote Oorlog. Dit evenement was gratis te bezoeken en lokte 250 personen. 2015: De werkgroep muzikale ontmoeting binnen de culturele raad organiseert elk jaar een muzikale namiddag. Voor 2015 werd rond het thema Straatmuzikanten een voorstelling georganiseerd met de titel Dancing in the Street. Dit evenement was gratis te bezoeken. Actie: 1G : Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv. kunstwedstrijd Arnoevoo). 2014: Er werd beslist om de kunstwedstrijd Arnoevoo te verleggen naar het voorjaar. Editie 2013 liep van 16/12/2013 tot 11/01/2014 Volgende editie is voorzien van 30/03/2015 tot en met 19/04/ : Arnoevoo liep 30/03/2015 tot en met 19/04/2015. Actie: 1G : Verkoop cultuurkaart. Afgevoerd 2014: Samenwerking tussen Oostende en Bredene voor opmaak Cultuurkaart 2014; toekennen van korting (20%) voor kaarthouders. 2015: Geen samenwerking meer met Oostende Actie: 1G : Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. Uitgevoerd 59

60 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 5,00 350,00 350,00 Saldo , , ,00 Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv. Uitgaven 4.756, , ,00 kunstwedstrijd Arnoevoo). Saldo , , ,00 Kunsttentoonstellingen. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Muzikale Ontmoetingen culturele raad. Uitgaven 1.900, , ,00 Saldo , , ,00 Verkoop cultuurkaart. Ontvangsten 5,00 350,00 350,00 Saldo 5,00 350,00 350,00 Actieplan: 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Actie: 1G : Aankopen en plaatsen van kwalitatieve kunstwerken in het straatbeeld (bij bijzondere opportuniteit). Niet gestart Actie: 1G : Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (onder voorbehoud van organisatie bijkomende edities). Door deel te nemen aan het project Beaufort, georganiseerd door de provincie West Vlaanderen, krijgt de gemeente de kans om in te stappen in een internationaal kunstproject met zeer veel uitstraling. Bredene wordt meegenomen in een bijzonder utivoerig communicatieplan waardoor de gemeente ook als cultureel hoogstaande gemeente kan worden beschouwd. Draagt bij tot het aanbod van kwalitatieve kunst in het straatbeeld en de ontwikkeling als dynamische gemeente met kleur. 2014: Intentieverklaring tot deelname Beaufort : Beaufort 2015 liep van 21/06/ /09/ G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (onder voorbehoud van organisatie bijkomende edities). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 60

61 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Beleidsdoelstelling: D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund. Actieplan: 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Actie: 1G : Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen. Huur van een stockageplaats waar ook de jeugdverenigingen hun materiaal op een (brand)veilige manier kunnen stockeren : Huur loods Vicognelaan (contract onbepaalde duur). Actie: 1G : Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassing brandveiligheid,..). Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassing brandveiligheid,..). Bijkomende toelichting: Het gemeentebestuur ondersteunt de verenigingen financieel maar ook materieel op vlak van expertise: regelmatige controle lokalen door preventieadviseur op vraag van verenigingen, vorming op maat, Reglement: zie Volgens plan 2015: aanvraag voor technische ondersteuning bij vochtinsijpeling garages op domein Caproen, die eigendom zijn van diverse jeugdverenigingen - werd hersteld door technische dienst Actie: 1G : Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). De jeugdverenigingen wordt financieel (op basis van een subsidie met puntensysteem + kampsubsidie + subsidie voor kampvervoer) en materieel (gratis kopies, gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen. Reglement: zie : Subsidies jeugdverenigingen (werkingssubsidies + kampsubsidie) werden in december 2014 uitbetaald voor een totaal bedrag van 12,500 EUR. 2015: Subsidies jeugdverenigingen (werkingssubsidies + kampsubsidie) werden in december 2015 uitbetaald voor een totaal bedrag van EUR. Actie: 1G : Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%). Een werkingstoelage voor speelpleinwerking Jokkebrok vzw wordt jaarlijks nominatief in het budget ingeschreven. Reglement: zie 61

62 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Subsidie Jokkebrok werd in twee schijven uitbetaald, 2/3 voor aanvang van de zomerwerking en 1/3 na ontvangst en goedkeuring van het werkingsverslag. 2015: Subsidie Jokkebrok ( EUR) werd in twee schijven uitbetaald, 2/3 voor aanvang van de zomerwerking en 1/3 na ontvangst en goedkeuring van het werkingsverslag. Actie: 1G : Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus,..). Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus,..). Bijkomende toelichting: Jaarlijks wordt in het budget een bedrag voorzien voor toelage van individuele kadervorming. De jeugddienst biedt daarnaast voldoende informatie en waar nodig vorming aan de jeugdraad en de jeugdverenigingen over specifieke onderwerpen met betrekking tot subsidiëring. 2014: Zie ook 1G : 39 aanvragen voor een bedrag van 1205,20 EUR. 2015: Zie ook 1G : 17 aanvragen voor een bedrag van 1235,19 EUR. 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus,..). Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassing brandveiligheid,..). Uitgaven 0,00 100,00 100,00 Saldo 0,00-100,00-100,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoon Uitgaven , , ,00 jeugdwerk - 50%). Saldo , , ,00 Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomen Uitgaven , , ,00 onder andere acties). Saldo , , ,00 Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen. Uitgaven 5.860, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Actie: 1G : Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules. Project Jong Geweld in het gemeentehuis vervangt de vroegere kindergemeenteraad en geeft kinderen de mogelijkheid om concrete voorstellen te doen naar het bestuur toe. Na een haalbaarheidstoets worden een aantal voorstellen ook daadwerkelijk in de praktijk omgezet door het gemeentebestuur. 2014: Project Jong Geweld ging in 2014 door op zaterdag 27 september, met ene 50-tal deelnemende kinderen. 2015: Project Jong Geweld ging in 2015 door op zaterdag 19 september, met een 65-tal deelnemende kinderen. 62

63 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Jongvolwassenen worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules. Er wordt gedacht aan een aantal specifieke projecten: klasreünies, inspraak bevorderen op specifieke evenementen waar veel jongeren komen (Sound of Summer, Latent Talent, fuiven, ) 2014: Jeugdopbouwwerker werd nauw betrokken bij de hervorming van de wijkraden in : Jeugdopbouwwerker werd nauw betrokken bij de wijkraden in G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.663, , ,00 Saldo , , ,00 Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules. Uitgaven 1.663, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod. Actie: 1G : Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Foute Fuif Junior Editie, Paasevenement, Buitenspeeldag, Bredene Kids, Summer Splash, Halloween, Sinterklaasfeest, Indoor Speeldorp, 2014: Alle voorziene evenementen vonden plaats, uitgezonder Bredene Kids, dat omwille van buidgettaire beperkingen geschrapt werd. 2015: Alle voorziene evenementen vonden plaats, uitgezonderd Bredene Kids, dat omwille van buidgettaire beperkingen geschrapt werd sedert G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 7.786, , ,00 Saldo , , ,00 Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 7.786, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. 63

64 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Actie: 1G : Latent Talent. Jaarlijks project waarbij aan lokale muziekgroepen een podiumkans wordt gegeven. Naast de mogelijkheid om zich aan een ruimer publiek voor te stellen, maken zijn ook nog kans op het winnen van studiotijd om een demo op te nemen. 2014: 1 editie op 15/11/ : in 2015 werd beslist om Latent Talent slechts om de twee jaar te laten plaatsvinden - de volgende editie is dus gepland voor 2016 Actie: 1G : Jongerenactiviteiten die uitgesproken aansluiten op jeugdcultuur. Diverse activiteiten m.b.t. de verschillende aspecten van jongerencultuur worden georganiseerd, o.m. game-namiddagen, wokshops longboard maken, graffitiprojecten, 2014: In de vakantieprogrammatie werd rekening gehouden met alle aspecten van jongerencultuur en werden een aantal specifieke activiteiten aangeboden rond graffiti, skaten, longboarden enz. 2015: In de vakantieprogrammatie werd rekening gehouden met alle aspecten van jongerencultuur en werden een aantal specifieke activiteiten aangeboden rond graffiti, skaten, longboarden enz. Daarnaast werd op 29/08/2015 het jongerenfestival Chillenuim georganiseerd, een festival voor en door jongeren (participatief project ism jeugdopbouwwerk) Actie: 1G : Jongerenfestival Jaarlijks evenement voor jongeren aan het einde van de examenperiode. Naast een fuif/optredens ook workshops e.d. die aansluiten op de leefwereld van de jongeren (skaten, graffiti, ) en sensibiliseringsacties in het kader van de Kusttoer (i.s.m. Provincie en JAC) 2014: Omwille van diverse omstandigheden ging er in 2014 geen editie van de zomerfuif/festival door. Er is echter wel een stuurgroep, een grote groep jongeren die samen met de jeugddienst een festival voorbereidt voor de zomer van : Op 28/9/2015 vond de eerste editie plaats van het jongerenfestival Chillenium, een festival voor en door jongeren (participatief project ism jeugdopbouwwerk) Actie: 1G : Evenementensubsidie jeugd. Erkende jeugdverenigingen kunnen jaarlijks 500 EUR subsidie aanvragen voor de organisatie van een fuif of evenement voor een ruim publiek. Reglement: zie : 3 subsidies toegekend voor een totaal van 1000 EUR - saldo (2000 EUR) werd overgedragen aan de jeugdraad (cf. subsdiereglement). 2015: 2 subsidies toegekend voor een totaal van 1000 EUR - saldo (2000 EUR) werd overgedragen aan de jeugdraad (cf. subsdiereglement). 64

65 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.282, , ,00 Saldo , , ,00 Evenementensubsidie jeugd. Uitgaven 3.000, , ,00 Saldo , , ,00 Jongerenactiviteiten die uitgesproken aansluiten op jeugdcultuur. Uitgaven 7.436, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Jongerenfestival Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.282, ,00 0,00 Saldo 1.282, ,00 0,00 Latent Talent. Uitgaven 750, , ,00 Ontvangsten 0,00 750,00 750,00 Saldo -750,00-250, ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Actieplan: 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken. Actie: 1G : Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Bijkomende toelichting: Budget voor het verfraaien van het gebouw en haar inrichting: aankoop klein meubilair, bewegwijzeringspanelen, verf om het geheel fris en aangenaam te houden : In wordt het budget aangewend voor volgende aankopen: twee extra modules om de collectie oefenboekjes (niveauleesboekjes) toegankelijker (laag, frontaal, speels) in op te bergen, een meubel om de nieuwe collectie games te presenteren, een overzichtspaneel voor de nieuwe indeling kleuterzizo van de prentenboeken, bewegwijzering om de hoofdindeling van de bib te verduidelijken. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de inrichting van de bib. 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 118, , ,00 Saldo -118, , ,00 Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven 118, , ,00 Saldo -118, , ,00 Actieplan: 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie). Actie: 1G : Aanvullen collectie boeken (andere dan voor speciale doelgroepen). Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen. Het budget van de voorbije jaren werd opgesplitst in een budget gericht op ontspanning, één voor bijzondere doelgroepen, leesbevordering, netwerkversterking en een informatieaanbod. Het budget voor heraankopen werd verdeeld over de verschillende budgetten voor de uitbouw van de collectie. 65

66 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Deze actie omvat onder meer de collectie informatieve werken. Het budget hiervoor zal worden aangewend voor het actualiseren en evenwichtig uitbouwen van het onafhankelijk, pluriform informatieaanbod ter ondersteuning van een vraaggerichte dienstverlening. 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe boeken /strips en in vervanging van beschadigde of nietteruggebrachte werken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd om de collectie actueel en aantrekkelijk te houden : Het budget wordt aangewend voor het aanvullen en vernieuwen van de collectie verhalende boeken en stripverhalen. Het juiste aantal werken zal terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in deze collectie om op de vraag van de klant te kunnen ingaan. Actie: 1G : Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin". Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen : Het budget wordt geïnvesteerd in het verder zetten van de bestaande abonnementen tijdschriften en kranten. Het juiste aantal zal terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in het aanbod tijdschriften/kranten. Elk jaar wordt deze collectie geëvalueerd. Nieuwe abonnementen vervangen minder populaire of niet meer te verschijnen abonnementen. Actie: 1G : Aanvullen collectie AVM (films en muziek). Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen. Het budget voor heraankopen werd verdeeld over de verschillende budgetten voor de uitbouw van de collectie : Het budget wordt aangewend voor de aankoop van nieuwe cd's /films/series voor zowel jeugd als volwassenen en ter vervanging van beschadigde of niet-teruggebrachte werken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd naar behoefte van de klant. Actie: 1G : Bibliotheekcollectie games en nieuwe media. Met dit budget kan de dienst een collectie games opstarten en evenwichtig uitbouwen. De installatie van enkele game-consoles in de bib tijdens de zomermaanden, bleek jongeren aan te trekken en met elkaar in contact te brengen. Om die doelgroep verder aan te trekken en ook de kansengroepen de kans te geven om met dit medium in aanraking te komen, stelt de dienst voor een collectie op te starten. 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de opstart van een collectie games voor zowel jeugd als volwassenen. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in het aanbod games. 2015: Er wordt geïnvesteerd in de opstart (2014: Playstation 3, Wii, Xbox360; 2015: Playstation 4, Nintendo 3DS ) en verdere uitbouw van een collectie games voor zowel jeugd als volwassenen. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in het aanbod games. 66

67 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullen collectie AVM (films en muziek). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullen collectie boeken (andere dan voor speciale Uitgaven , , ,00 doelgroepen). Saldo , , ,00 Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 5.512, , ,00 Saldo , , ,00 Bibliotheekcollectie games en nieuwe media. Uitgaven 2.984, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. Actie: 1G : Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen"). Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen", provinciaal bibliotheeksysteem, zelfuitleenbalie,...). Bijkomende toelichting: Deze actie omvat onder meer de participatie aan het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) en het Interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen". Het doel is om een verrijkte, tlaagdrempelige dienstverlening te kunnen aanbieden, die gedeeltelijk ook van thuis uit kan worden benut. NB: Deze actie verloopt in de praktijk grotendeels via een interbestuurlijk project (en dit via provincie West-Vlaanderen). Deelname aan het project Bibliotheekportalen is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sectorbibliotheek. Het resultaat is een verrijkte catalogus geënt op zoeken.bibliotheek.be : Doorlopende opdrachten. Een overeenkomst werd (2/4/2014) afgesloten met het provinciebestuur West-Vlaanderen betreffende de voortzetting van aansluiting van de bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem, voor een periode van drie jaar. De engagementsverklaring over de instap van de bibliotheek in het project WINOB-digitaal met een dashboard voor bibliotheekmedewerkers, het bibliotheekportaal, een vraagregistratiemodule, werd (6/5/2014) afgesloten met de provincie West- Vlaanderen. Voor de zelfuitleenbalies werd in 2013 een onderhoudscontract afgesloten met Aturis voor een periode van vijf jaar. Actie: 1G : Leesbevorderende activiteiten. De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten - promotie-activiteiten Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. De leesbevorderende activiteiten zijn concreet eerder gericht op kinderen en omvatten activiteiten zoals de Voorleesweek, Boekbaby s of de Kinder- en Jeugdjury. 2014: De engagementsverklaring betreffende de instap van de openbare bibliotheek in het project Boekbaby s West-Vlaanderen 67

68 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 werd met het provinciebestuur afgesloten op 2/7/2014. Het project loopt al sinds oktober 2014 (uitdelen baby-pakketten), maar de eerste uitgaven voor de gemeente Bredene worden pas in 2015 gemaakt (uitdelen peuterpakketten). Wel werd er verder geïnvesteerd in de collectie in de bib. Voor de Jeugdboekenweek werd budget geïnvesteerd in benodigdheden voor een spel voor het derde en vierde leerjaar, attenties voor de deelnemers en twee workshops striptekenen voor het vijfde leerjaar. De uitgaven voor de organisatie van de kinder- en jeugdjury (leesgroep voor kinderen) bestonden uit drankjes en andere benodigdheden voor bijeenkomsten, drank en hapjes voor de receptie van het afsluitfeestje, aankoop collectie geselecteerde boeken, boekenbonnen voor de vrijwillige begeleiders. De rondleidingen voor klassen werden verder herwerkt en bijgestuurd. Hiervoor waren enkele aankopen nodig. In kader van het voorleesproject werden er vijf voorlees- en knutselmomenten georganiseerd op zaterdag en tien voorleesuurtjes voor klassen (uitgaven i.v.m. knutselbenodigdheden, attenties vrijwilligers, uitbreiding collectie o.m. kamishibaitheater + -platen). De komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in leesbevorderende projecten. Actie: 1G : Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) E-inclusie bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen, verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sectorbibliotheek. Het aanbieden van digitale content (E-boeken bv.) is één van de middelen daartoe. 2014: Zoals voorheen gepland, werden hiervoor in 2014 nog geen acties ondernomen. Wel worden de verschillende opties opgevolgd. 2015: Zoals voorheen gepland, wordt dit project in 2014 voorbereid. In 2015 wordt er gestart met een collectie digitale prentenboeken en digitale oefenleesboeken van Fundels. 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) Uitgaven 979, , ,00 Saldo -979, , ,00 Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en Uitgaven 8.684, , ,00 software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen"). Saldo , , ,00 Leesbevorderende activiteiten. Uitgaven 4.179, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin". Actie: 1G : Aanbieden van stageplaatsen in bibliotheek "De Leestuin". 2014: In schooljaar werd een stageplaats aangeboden aan Giovanni Vanmassenhove, in schooljaar aan Michiel Wylleman (uitgaven geschenkbon). Ook de komende jaren blijft de bib stageplaatsen aanbieden om jonge mensen de kans te geven ervaring op te doen : er wordt een stageplaats aangeboden aan het Ensorinstituut richting kantoor (uitgaven geschenkbon). Ook de komende jaren blijft de bib stageplaatsen aanbieden om jonge mensen de kans te geven ervaring op te doen. Actie: 1G : Netwerkversterkende of gemeenschapsvormende activiteiten in bibliotheek "De Leestuin". De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten - promotie-activiteiten 68

69 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. De netwerkversterkende activiteiten zijn concreet gericht op zowel volwassenen als kinderen en omvatten activiteiten zoals de Bibliotheekweek, klasrondleidingen of de Jeugdboekenweek. Hun doel is in de eerste plaats om de banden tussen de (potentiële) klanten en de bibliotheek warm te houden en om idealiter samenwerkingen aan te gaan met externe organisaties (bv. scholen, verenigingen,...). 2014: In 2014 werd grondig geïnvesteerd in de aankoop van themagerichte collecties om op de vraag van scholen in te gaan (aanvragen themakoffers snipperkoffers ). Deze materialen kunnen aangewend worden ter ondersteuning van de lessen. Verder werd grondig geïnvesteerd in niveauleesboekjes om de verhoogde klasuitleningen op te vangen (effect na vernieuwde rondleidingen) en in kamishibai (vertelplaten) voor klasgebruik. Ook de komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in netwerkversterkende projecten. In wordt er grondig geïnvesteerd in de aankoop en vernieuwing van themagerichte collecties om op de vraag van scholen in te gaan (aanvragen themakoffers snipperkoffers ). Deze materialen kunnen aangewend worden ter ondersteuning van de lessen. Verder wordt de collectie niveauleesboekjes en kamishibai (vertelplaten) uitgebreid om de verhoogde klasuitleningen op te vangen (effect na vernieuwde rondleidingen). Eind 2015 wordt de bib verdeelpunt voor de lerarenkaart van Klasse. Ook de komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in netwerkversterkende projecten. 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin". Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.379, , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden van stageplaatsen in bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 73,69 500,00 100,00 Saldo -73,69-500,00-100,00 Netwerkversterkende of gemeenschapsvormende activiteiten in bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 1.305, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Actie: 1G : Gratis internet in de bibliotheek : De bib blijft verder gratis internet en WIFI aanbieden. Actie: 1G : Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogus bibliotheek). De inhoud van de digitale databanken is raadpleegbaar op de internetpc s in de bibliotheek en verrijkt de inhoud van de webcatalogus. De informatie is steeds zo actueel mogelijk (krantenarchief, auteursinfo, boekeninfo ) : De bib investeert in een abonnement op de online databanken Biblion en Gopress. Beide databanken zijn via het interbestuurlijk project bibportalen verbonden aan het portaal en de publiekscatalogus. Actie: 1G : Personeel bibliotheek "De Leestuin". De bibliotheek sluit vanaf 2014 volwaardig aan op het Delphi-netwerk, een netwerk van bibliotheken dat vraaggerichte dienstverlening als norm hanteert. In de periode werd hiervoor reeds een voortraject afgewerkt. In de praktijk zullen het de personeelsleden van de bibliotheek zijn die via vorming, gebruik van werkinstrumenten of attitude de vraaggerichte werking 69

70 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 hard moeten maken. 2014: Er werden verschillende opleidingen gevolgd ter ondersteuning van de vraaggerichte werking. De opgedane kennis dient nog verder te worden toegepast in de praktijk. Hier wordt de komende jaren verder aangewerkt. Het bestaande personeelsbestand werd behouden. 2015: Er worden verschillende opleidingen gevolgd ter ondersteuning van de vraaggerichte werking (2014). De opgedane kennis dient nog verder te worden toegepast in de praktijk. Hier wordt de komende jaren verder aangewerkt o.m. met coaching aangeboden door de provincie West-Vlaanderen (2015), teamoverleg en interne opleiding. Het bestaande personeelsbestand blijft behouden. Sinds september 2015 worden de openingsuren nog verruimd (vanaf 16:00 i.p.v. 17:00 op maandag en vrijdag). Actie: 1G : Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin". Aankopen en plaatsen van een digitaal informatiesysteem voor de leeszaal van bibliotheek "De Leestuin", waarmee snel en efficiënt aankondigingen kunnen worden gedaan aan de bibliotheekbezoekers. 2014: Actie afgevoerd wegens financieel onhaalbaar. Afgevoerd Actie: 1G : Bibliotheekcollectie informatieve boeken. 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe informatieve boeken en in vervanging van beschadigde of nietteruggebrachte werken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd om de collectie actueel en aantrekkelijk te houden. 2015: Het budget wordt aangewend voor een vraaggerichte aankoop van nieuwe informatieve boeken en in vervanging van beschadigde of niet-teruggebrachte werken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd om de collectie actueel en aantrekkelijk te houden. Actie: 1G : Herinrichting balie bibliotheek "De Leestuin". 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.224, , ,00 Saldo , , ,00 Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogus Uitgaven 3.105, , ,00 bibliotheek). Saldo , , ,00 Bibliotheekcollectie informatieve boeken. Uitgaven 6.785, , ,00 Saldo , , ,00 Gratis internet in de bibliotheek. Uitgaven 544,52 550,00 550,00 Saldo -544,52-550,00-550,00 Personeel bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.224, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 70

71 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Actie: 1G : Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken,...). Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken,...). Bijkomende toelichting: Actualiseren en evenwichtig uitbouwen van de collectie boeken voor moeilijk bereikbare doelgroepen (bv. anderstalig) en personen met fysieke en/ of mentale beperkingen (bv. grootletter, eenvoudige taal, luisterboeken,...) 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe grootletterboeken, boeken in eenvoudige taal (gemakkelijk lezen), anderstalige boeken en luisterboeken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in deze collecties. 2015: Het budget wordt aangewend voor een vernieuwing van de collectie grootletterboeken, boeken in eenvoudige taal (gemakkelijk lezen), anderstalige boeken en luisterboeken. In 2015 wordt gestart met een collectie makkelijk lezen/dyslexie/anderstalig voor negen- tot twaalfjarigen. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in deze collecties. 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.939, , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken,...). Uitgaven 1.939, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Actie: 1G : Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen, tentoonstellingen, diverse,...). De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten - promotie-activiteiten Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. De promotie-activiteiten zijn concreet gericht op zowel kinderen als volwassenen en omvatten activiteiten zoals lezingen, workshops, tentoonstellingen, de verwendag,... Hun doel is in de eerste plaats om de bibliotheek in de kijker te zetten (en niet zozeer de collectie). In 2014 wordt bovendien extra aandacht besteed aan 15 jaar bibliotheek "De Leestuin" : In 2014 wordt het budget aangewend voor de organisatie van een verwendag Passie in de bib op 11/10 (ontbijt, kinderworkshop), waarbij bezoekers konden kennismaken met de hobby s van streekgenoten, en een opendeurdag naar aanleiding van de 15de verjaardag van de bib (een piñata, eetfestijn, poëtisch kapsalon, demonstraties diensten, 71

72 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 knutselworkshop/voorleesuurtje). Verder wordt er geïnvesteerd in promotie van collecties/diensten via themastanden, een lezing rond oorlogsherdenking (2014) en een tentoonstelling. De uitgaven voor de Schatten van Vlieg dienen voor de aankoop van prijzenpakketten, campagnemateriaal en spelbenodigdheden. In 2015 wordt er geïnvesteerd in een promotiecampagne 'stel je vraag aan de bib' in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen met o.m. een draagtaswedstrijd, kaftsessies in de bib, de aankoop van promotiemateriaal, een affichecampagne, het uitdelen van een goodiebag op de verwendag. De bib profileert zich als plaats waar je met vragen rond digitale producten terecht kan: in 2014 met de organisatie van de pc-dokter (Digitale Week en Opendeurdag); in 2015 met de organisatie van twee try-outs in de bib (tabletcafé, E-reader, digitale muziek, coderdojo, fundels, wegwijs met of aankoop van een tablet) en de inhuldiging van de 1000-ste gebruiker van Mijn bibliotheek. Een leesclub voor volwassenen wordt opgericht in In kader van het voorleesproject worden er (in 2014 vijf en in 2015 acht) voorlees- en knutselmomenten georganiseerd op zaterdag met o.a. een voorleesuurtje door Kathleen Amant (uitgaven i.v.m. knutselbenodigdheden, attenties vrijwilligers, uitbreiding collectie o.m. kamishibai-theater + -platen). Deelname in 2015 aan de campagne 'verborgen parels' : septemberboekenverkoop en inzameling kindermateriaal. De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld voor activiteiten: in 2015 fototentoonstelling Objectiv, fototentoonstelling fotoatelieetje, kaarsenverkoop De Viertorre. Ook de komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in promotie-activiteiten. 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.482, , ,00 Saldo , , ,00 Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen, tentoonstellingen, diverse,...). Uitgaven 3.482, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Actieplan: 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen. Actie: 1G : Publicaties RUP of BPA. Volgens plan Actie: 1G : Algemene werking gecoro. Actie: 1G : Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk. 2015: aanstelling ontwerper 3/11/ startnota In voorbereiding Actie: 1G : Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zeelaan. 2015: aanstelling ontwerper 24/8/2015 In voorbereiding Actie: 1G : Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Agrarisch gebied. In voorbereiding 72

73 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : procedure aanstelling ontwerper is opgestart begin G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 4.804, , ,00 Saldo , , ,00 Algemene werking gecoro. Uitgaven 1.275, , ,00 Saldo , , ,00 Publicaties RUP of BPA. Uitgaven 3.529, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 9.458, , ,00 Saldo , , ,00 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Agrarisch gebied. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk. Uitgaven 6.234, , ,00 Saldo , , ,00 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zeelaan. Uitgaven 3.224, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Actie: 1G : Inwinnen stedenbouwkundige adviezen. Actie: 1G : Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening. 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.371, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening. Uitgaven 388,42 250,00 250,00 Saldo -388,42-250,00-250,00 Inwinnen stedenbouwkundige adviezen. Uitgaven 1.982, , ,00 Saldo , , ,00 73

74 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Beleidsdoelstelling: D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Actieplan: 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Actie: 1G : Gratis bedeelde spaarlampen. 2014: Actie niet meer actueel relevant. Afgevoerd Actie: 1G : Gratis bedeelde spaardouchekoppen. 2014: Actie niet meer actueel relevant. Afgevoerd Actieplan: 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Actie: 1G : Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen in het gemeentelijk recyclagepark. Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen in het gemeentelijk containerpark. Uitgevoerd op : zone werd aangelegd, maar aanleg wordt in 2016 nog verfijnd. Actie: 1G : Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed of hemelwaterton. 2014: Aanpassing subsidiereglement. Behandelen van 24 aanvragen voor subsidie : Behandelen van 4 aanvragen voor subsidie Actie: 1G : Subsidie voor instandhouding of aanleg kleine landschapselementen. 2014: Aanpassing subsidiereglement. Geen subsidiedossiers aangevraagd. 2015: Geen subsidies aangevraagd Actie: 1G : Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten. 74

75 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Aanpassing subsidiereglement. Behandelen van 6 subsidiedossiers in : Behandelen van 4 subsidiedossiers Actie: 1G : Subsidie voor ecologische onkruidbestrijding. 2015: actie toegevoegd in : opmaak subsidiereglement, behandeling van 17 subsidiedossiers 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 725, , ,00 Saldo -725, , ,00 Subsidie voor ecologische onkruidbestrijding. Uitgaven 250,60 700,00 0,00 Saldo -250,60-700,00 0,00 Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed of Uitgaven 325,00 550, ,00 hemelwaterton. Saldo -325,00-550, ,00 Subsidie voor instandhouding of aanleg kleine Uitgaven 0, , ,00 landschapselementen. Saldo 0, , ,00 Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten. Uitgaven 150, , ,00 Saldo -150, , ,00 Actieplan: 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Actie: 1G : Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzame organisatie van evenementen Niet gestart Actie: 1G : Aankopen, gebruiken en uitlenen van herbruikbare kleine feestbenodigdheden. Niet gestart Actie: 1G : Milieuteam. Actie: 1G : Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen,...) Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 2014: Organisatie van Composteringscursus, Opentuinen, Dag van de Natuur, Zwerfvuilopruimactie, Strandafvalactie, installatie afvaleilanden strandzone. 2015: Organisatie composteercursus, Opentuinen, 2 zwerfvuilopruimacties, strandafvalactie, uitbreiding afvaleilanden strandzone Actie: 1G : Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers (knotten wilgen, aanplanting inheemse soorten,..). 75

76 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 2.900, ,00 0,00 Saldo , , ,00 Milieuteam. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzame Uitgaven 498,52 500,00 500,00 organisatie van evenementen Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen,...) Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers (knotten wilgen, aanplanting inheemse soorten,..). Saldo -498,52-500,00-500,00 Uitgaven 6.461, , ,00 Ontvangsten 2.900, ,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 600,00 600,00 Saldo 0,00-600,00-600,00 Actieplan: 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. Actie: 1G : Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand. Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand, waardoor (jonge) Bredenaars de streekeigen fauna en flora beter leren kennen. Niet gestart Actie: 1G : Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee. Jaarlijkse medewerking van de lokale gidsen bij Week van de Zee via dienst Toerisme. Actie: 1G : Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust. Organisatie van evenementen en workshops in samenwerking met MiNaraad. Actie: 1G : Milieuzorg op School (MOS). 2015: Logisitieke ondersteuning aanleg groene speelplaats basisonderwijs "De Zandlopertjes" Actie: 1G : Project "Natuur op de speelplaats". In voorbereiding 76

77 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.625, , ,00 Saldo , , ,00 Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee. Uitgaven 2.625, , ,00 Saldo , , ,00 Milieuzorg op School (MOS). Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel. Actie: 1G : Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting van rioleringen (voor particulieren). 2014: Opdracht De Watergroep Actie: 1G : Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin). Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin). In voorbereiding Actie: 1G : Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). In voorbereiding Actie: 1G : Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan). Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan). Niet gestart 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. Actie: 1G : Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanleg drukrioleringsleidingen (RioAct). Uitgevoerd op

78 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting van Uitgaven 0, , ,00 rioleringen (voor particulieren). Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater Uitgaven 0,00 0,00 0,00 (uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan). Saldo 0,00 0,00 0,00 Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanleg Uitgaven , ,58 0,00 drukrioleringsleidingen (RioAct). Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin). Saldo , ,58 0,00 Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete. Actie: 1G : Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS. Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS. Jaarlijkse input van de ontvangen klachten in MKROSS door de milieuambtenaar. Actieplan: 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Actie: 1G : Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voor elektrische fietsen. 2014: Aankoop mogelijk in MEC Staf Versluys (dienst toerisme) 2015: Aankoop mogelijk in MEC Staf Versluys (dienst toerisme) Actie: 1G : Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrische voertuigen. 2014: Laadeiland voor elektrische voertuigen is operationeel 2015: Laadeiland voor elektrische voertuigen is operationeel 78

79 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voor elektrische fietsen. Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrische voertuigen. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling. Actieplan: 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. Actie: 1G : Inhoudelijk uitwerken beleidsplan interne milieuzorg. Niet gestart Actie: 1G : Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (de wetg. op de) overheidsopdrachten. Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (de wetg. op de) overheidsopdrachten. Niet gestart Actie: 1G : Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG). Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG) in gemeentelijke gebouwen of op openbaar domein (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 2014: Totaal renovatie van stookplaats technische dienst voorzien voor Aanpassingen worden uitgevoerd na het stookseizoen. Vervangen van heteluchtverhitters in ateliers, vernieuwen verwarmingskringen en sturingen : Vervangen van heteluchtverhitters in ateliers, vernieuwen verwarmingskringen en sturingen technische dienst. Gedeeltelijke renovatie stooklokaal gemeentehuis voorzien voor 2016 (vervangen branders) Actie: 1G : Er wordt rekening gehouden met de hele levenscycluskost bij het voeren van overheidsopdrachten. Niet gestart Actie: 1G : Bestekken voor openbare aanbestedingen eisen consequent milieuverantwoord productgebruik. 2014: Opname van aspect milieuverantwoord productgebruik in openbare aanbestedingen zoals COPRO-keuring, FFC-label, Actie: 1G : (Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijding van kruidgroei. (Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijding van kruidgroei (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 79

80 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het sportcentrum Ter Polder. Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het sportcentrum Ter Polder. Geblokkeerd 2014: Budget gebruikt voor dringende aankoop grasmaaier sportcentrum. Actie: 1G : Installeren van zonnepanelen op openbare gebouwen. In voorbereiding 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG). Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G33.02.: Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. Beleidsdoelstelling: D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen. Actieplan: 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark. Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers. Actie: 1G : Herinrichting v/h recyclagepark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in Vlarema Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in Vlarema Actie: 1G : Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het recyclagepark (aansluitend op een herinrichting van het park). Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark (aansluitend op een herinrichting van het park) : nieuwe signalisatie werd reeds aangebracht, maar zal in 2016 nog verder worden aangepast naar aanleiding van plaatsen van verhoogde plateau's Actie: 1G : Diverse kleine herinrichtingen recyclagepark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 80

81 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene : Brandhaspels geplaatst, belijning in uitvoering, naar noodzaak gewijzigde situatie. 2015: aanleg tweede ingang, aanleg aparte hakselzone. Actie: 1G : Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijk recyclagepark. Volgens plan 2015: Staat gebudgetteerd voor Zal enkel worden gerealiseerd indien nog nodig (zie betere fysieke beveiliging van park in 2014 en 2017) Actie: 1G : Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk recyclagepark (slijtage, uitbreiding dienstverlening,...). Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk containerpark (slijtage, uitbreiding dienstverlening,...). 2015: Staat budgettair gepland voor Volgens plan 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Diverse kleine herinrichtingen recyclagepark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijk Uitgaven 0,00 0,00 0,00 recyclagepark. Saldo 0,00 0,00 0,00 Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het Uitgaven 0,00 0,00 0,00 recyclagepark (aansluitend op een herinrichting van het park). Saldo 0,00 0,00 0,00 Diverse kleine herinrichtingen recyclagepark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk recyclagepark (slijtage, uitbreiding dienstverlening,...). Herinrichting v/h recyclagepark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in Vlarema Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het recyclagepark om er te leren composteren. Actie: 1G : Permanent demonstratieveld composteren in het recyclagepark. Uitgevoerd op : zone werd aangelegd, maar aanleg wordt in 2016 nog verfijnd. 81

82 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Aanbieden van cursussen composteren : organisatie composteercursus ism VLACO Actie: 1G : Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen). 2014: Verkoop van 55 compostvaten via technische dienst. Organisatie van 2 verkoopweekend in juni 2014 op containerpark. 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het recyclagepark om er te leren composteren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.706, , ,00 Ontvangsten 771, , ,00 Saldo -934,75 500,00 500,00 Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen). Uitgaven 1.706, , ,00 Ontvangsten 771, , ,00 Saldo -934,75 500,00 500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Actieplan: 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. Actie: 1G : Plaatsen van zandvangers op het strand. Actie: 1G : Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand. 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Plaatsen van zandvangers op het strand. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde. Actie: 1G : Grondverwerving voor de aanleg van het Parkbos. Geblokkeerd 82

83 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Grondverwerving voor de aanleg van het Parkbos. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen. Actie: 1G : Reit-, maai- en ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder). Actie: 1G : Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomen in andere acties). 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Reit-, maai- en ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomen in andere acties). Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties. Actie: 1G : Project zwerfkatten (sterillisatie). Actie: 1G : Verdelging ratten (excl. personeelskosten). Actie: 1G : Bestrijding wespenplagen of ongedierte. Actie: 1G : Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijke dierenasielopdrachten). 83

84 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.510, , ,00 Saldo , , ,00 Bestrijding wespenplagen of ongedierte. Uitgaven 51,80 500,00 500,00 Saldo -51,80-500,00-500,00 Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijke Uitgaven 4.325, , ,00 dierenasielopdrachten). Saldo , , ,00 Project zwerfkatten (sterillisatie). Uitgaven 2.706, , ,00 Saldo , , ,00 Verdelging ratten (excl. personeelskosten). Uitgaven 426, , ,00 Saldo -426, , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Actieplan: 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten. Actie: 1G : Verspreiden van eigen (live) filmpjes over Bredene via internet. Niet gestart Actie: 1G : Digitaal loket gemeentelijke website. In voorbereiding Actie: 1G : Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (e-commerce). Niet gestart Actie: 1G : Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven van Bredene). Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven van Bredene). Geblokkeerd 2014: Er werd een overeenkomst afgesloten met POM West-Vlaanderen om in te stappen in dit project. 2015: Dit project werd opgestart zoals gepland, maar zit momenteel geblokkeerd vanwege ICT-problemen op provinciaal niveau. 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.551, , ,00 Saldo , , ,00 Digitaal loket gemeentelijke website. Uitgaven 1.468, , ,00 Saldo , , ,00 Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven van Bredene). Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (ecommerce). Uitgaven 1.083, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 84

85 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. Actie: 1G : Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms. Uitgevoerd op : mogelijkheid tot sms parkeren werd geïmplementeerd. 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 839, , ,00 Saldo -839, , ,00 Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms. Uitgaven 839, , ,00 Saldo -839, , ,00 Actieplan: 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen. Actie: 1G : De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de gemeentelijke huisstijl uit. Uitgevoerd op Actie: 1G : Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.106, , ,00 Saldo , , ,00 De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de Uitgaven 2.602, , ,00 gemeentelijke huisstijl uit. Saldo , , ,00 Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). Uitgaven 4.504, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 4.951, , ,00 Saldo , , ,00 De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de Uitgaven 0,00 0,00 0,00 gemeentelijke huisstijl uit. Saldo 0,00 0,00 0,00 Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). Uitgaven 4.951, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces. 85

86 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. Actie: 1G : Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verder uitbouwen. Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verder uitbouwen. Actie: 1G : Ondernemers worden stelselmatig betrokken bij het mobiliteitsbeleid. Niet gestart 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 500,00 500,00 500,00 Ontvangsten 0,00 100,00 100,00 Saldo -500,00-400,00-400,00 Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verder uitbouwen. Uitgaven 500,00 500,00 500,00 Ontvangsten 0,00 100,00 100,00 Saldo -500,00-400,00-400,00 Actieplan: 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie. Actie: 1G : De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen. Uitgevoerd Actie: 1G : Voorafgaand aan elk groot project wordt op maat een aangepast participatietraject opgezet. Actie: 1G : Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en hde verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan. Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en hde verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan. Uitgevoerd op : Voor mobiliteitsplan reeds participatietraject gevolgd, na goedkeuring RMC kan informatieluik worden afgewerkt. Ontwerp Masterplan Sas 2x voorgelegd aan inwoners. 2015: Voor mobiliteitsplan in 2014 reeds participatietraject gevolgd, ook in 2015 informatieronde cfr roadshow Vectris op 27/5/2015, raadpleegbaarheid op website, Ontwerp Masterplan Sas 2x voorgelegd aan inwoners op 9 en 10/6/ G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.188, , ,00 Saldo , , ,00 De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen. Uitgaven 1.188, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt. 86

87 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gericht op de inspraakorganen. In voorbereiding Actie: 1G : Intervisie verantwoordelijken gemeentelijke adviesorganen. In voorbereiding Actie: 1G : Overkoepelende huisstijl participatieorganen. Uitgevoerd op : afronding project voorzien in 2015 Actie: 1G : Bewaken en waar mogelijk verhogen van de deskundigheid van de verkeerscommissie. 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 322, , ,00 Saldo -322, , ,00 Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gericht op de inspraakorganen. Uitgaven 322, , ,00 Saldo -322, , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk. Actieplan: 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen. De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van de dienstverlening Actie: 1G : Aankopen van elektrische bakfietsen. Geen aankopen verricht in Actie: 1G : Uitbreiding of vervanging ICT-infrastructuur (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Aankoop vaatwasmachine bibliotheek "De Leestuin". 87

88 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen van elektrische bakfietsen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbreiding of vervanging ICT-infrastructuur (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot. Actie: 1G : De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest. De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest. Actie: 1G : Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleiding door EDPB). 2014: Gewijzigde wetgeving psychosociaal welzijn d.d. 28/02/2014. KB treedt in werking 01/09/2014. Acties opgenomen in JAP Actie: 1G : Technische uitrusting in het kader van intern preventiebeleid aanvullen of vernieuwen. * Technische uitrusting en noodkoffers veiligheidscel aanvullen of vernieuwen. * Algemene risicoanalyses * Algemene aankopen intern welzijns- en preventiebeleid Naar aanleiding van periodieke rondgangen, risicoanalyses en keuringen worden prioritaire veiligheidsproblemen aangepakt en de benodige middelen aangekocht : Aankoop nieuwe module stofafzuiging schrijnwerkerij, amputatiekits groendienst. Actie: 1G : Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij. Actie: 1G : Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel. Volgens plan Actie: 1G : Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 88

89 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 945, , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en Uitgaven 9.813, , ,00 veiligheidskledij. Saldo , , ,00 De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt Uitgaven , , ,00 door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest. Ontvangsten 945, , ,00 Saldo , , ,00 Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel. Uitgaven 1.384, , ,00 Saldo , , ,00 Technische uitrusting in het kader van intern preventiebeleid Uitgaven 3.259, , ,00 aanvullen of vernieuwen. Saldo , , ,00 Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleiding Uitgaven 0,00 250,00 250,00 door EDPB). Saldo 0,00-250,00-250,00 Investeringen Uitgaven 6.075, , ,00 Saldo , , ,00 Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de Uitgaven 6.075, , ,00 ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Saldo , , ,00 Actieplan: 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand. Een modern personeelsmanagement moet zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand, dat is gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben. Actie: 1G : Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen. Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen, zodat we steeds de kandidaten met de best geschikte persoonlijke vaardigheden kunnen aanwerven. Actie: 1G : Opleidingen voor personeelsleden. Actie: 1G : Uitvoeren van HRM-audits & begeleidingstrajecten. 2014: In zitting van 16/12/2013 besliste het college van burgemeester en schepenen om de firma Alpheios Belgium nv uit Antwerpen aan te stellen om een onderzoek uit te voeren naar de efficiëntie van de gemeentelijke schoonmaakploeg. Dit onderzoek is uitgevoerd in G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Examencommissies voor aanwervingen moeten een open Uitgaven 858, , ,00 aanwervingsbeleid garanderen. Saldo -858, , ,00 Opleidingen voor personeelsleden. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitvoeren van HRM-audits & begeleidingstrajecten. Uitgaven 7.500, , ,00 Saldo , , ,00 89

90 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actieplan: 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen. Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, legt de basis voor de efficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijke opdrachten. Actie: 1G : Het managementteam maakt regelmatig gerichte strategische oefeningen. bv. in het kader van zelfevaluatie, intern controlesysteem, integrale kwaliteitszorg,... Actie: 1G : Het managementteam bewaakt mee de eenheid van werking van het gemeentebestuur. Actie: 1G : Het wekelijkse diensthoofdenoverleg wordt functioneler en meer thematisch ingezet als denktank. In voorbereiding Actie: 1G : Grote projecten worden stelselmatig getrokken door een projectverantwoordelijke. Actie: 1G : Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient te worden nagestreefd door alle gemeentediensten. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient te worden nagestreefd door alle gemeentediensten. Actie: 1G : Charter voor klantvriendelijkheid. Niet gestart Actieplan: 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen. Actie: 1G : Deelnemingen Imewo E-aandelen (participatieverhoging). Volgens plan 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Deelnemingen Imewo E-aandelen (participatieverhoging). Uitgaven , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 90

91 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Beleidsdoelstelling: D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken. Actieplan: 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente. Actie: 1G : Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie). 2014: eerstkomende editie voorzien in G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.036, , ,00 Ontvangsten 6.470, , ,00 Saldo 3.433,85 0,00 0,00 Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie). Uitgaven 3.036, , ,00 Ontvangsten 6.470, , ,00 Saldo 3.433,85 0,00 0,00 Actieplan: 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Actie: 1G : Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onder andere acties) van een digitaliseringsplan. In voorbereiding Actie: 1G : Digitale bouwvergunningen. In voorbereiding Actie: 1G : Digitalisering oude notulen. Uitgevoerd op Actie: 1G : Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand. Actie: 1G : Verifieer (digitale ondertekening) In voorbereiding Actie: 1G : Digitale notulering. Uitgevoerd op : Digitaal notuleringssysteem eind 2015 ingevoerd. Actie: 1G : CRM Midoffice bestuur. Niet gestart 91

92 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 CRM Midoffice bestuur. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Digitale bouwvergunningen. Uitgaven 0,00 666,00 666,00 Saldo 0,00-666,00-666,00 Digitale notulering. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters en Uitgaven 3.000, , ,00 akten van de burgerlijke stand. Saldo , , ,00 Digitalisering oude notulen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onder andere acties) van een digitaliseringsplan. Verifieer (digitale ondertekening) Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden. Actie: 1G : Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reeds voorafgaand gepland). Actie: 1G : Saneren van de gesloten begraafplaatsen. Actie: 1G : Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium. In voorbereiding 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.568, , ,00 Saldo , , ,00 Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Saneren van de gesloten begraafplaatsen. Uitgaven 2.568, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reeds voorafgaand gepland). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen. Actie: 1G : In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijke sanitaire faciliteiten worden voorzien. In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijke sanitaire faciliteiten worden voorzien. Niet gestart 92

93 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Actie: 1G : Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen. Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen. Vertraagd 2014: Er is een snelloket voor bepaalde producten en een snelle interne doorstroom van informatie, maar de belangrijke producten van de dienst burgerzaken (bv. identiteitskaart, rijbewijs,...) kunnen nog niet aan het snelloket worden afgehaald. De reden is de verhoogde complexiteit van deze producten, die heel vaak wat extra uitleg behoeft op het aflevermoment. Actie: 1G : Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van het gemeentehuis. Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van het gemeentehuis. Niet gestart 2014: Enkele producten kunnen geclusterd worden aangekocht aan loketten als bv. het vrijetijdsloket, maar een algemeen verkoopsloket werd vooralsnog niet opgestart. Actieplan: 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden. voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen Actie: 1G : Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Aankoop bestelwagen met kippende achterbak. Actie: 1G : Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Aankoop wiellader. 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onder Uitgaven , , ,00 andere acties). Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 93

94 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Gemeentebestuur Bredene 2015 Beleidsdoelstelling: D.1G.99.: Het beleidsprogramma wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen). Uitvoeringsstatus: Niet gestart 94

95 Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 405, , , , , ,00 0, , ,00 Exploitatie 405, , , , , ,00 0, , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 01: Algemeen bestuur, organisatie en , , , , , , , , ,00 participatie Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,24 0, , ,30 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,84 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Andere 0, , ,72 0, , ,00 0, , ,00 02: Openbare infrastructuur en , , , , , , , , ,00 mobiliteit Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,49 0, , ,37 0, , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , ,96 0, , ,00 0, ,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03: Parken en begraafplaatsen , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,69 0, , ,15 0, , , , ,00 Exploitatie 3.859,34 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investeringen ,35 0, , ,15 0, , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,44 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 04: Natuur en milieubeheer , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 95

96 Doelstellingenrekening (J1) Gemeentebestuur Bredene 2015 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,97 0, , ,17 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 2.229,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 05: Veiligheid en preventie , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid ,55 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie ,55 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 06: Economie en toerisme , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 07: Ruimtelijke ordening , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,02 0, , ,14 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie ,23 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investeringen 9.458,79 0, , ,14 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 08: Cultuur en bibliotheek , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Andere 0, , ,57 0, , ,00 0, , ,00 09: Jeugd , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,11 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 10: Sport , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,11 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 96

97 Doelstellingenrekening (J1) Gemeentebestuur Bredene 2015 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 11: Sociale dienstverlening , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 6.418,95 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,88 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12: Kinderopvang , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,97 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 97

98 GEMEENTE BREDENE Financiële toestand In de financiële toestand wordt de werkelijke financiële toestand van het bestuur op 31 december vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken : het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge Resultaat op kasbasis Om een zo realistisch mogelijk budget op te maken, wordt er voor sommige ontvangsten ingeschreven zoals doorgegeven door diverse instanties en overheden. Op basis van hun aangeven worden de ontvangen budgetten genoteerd. Dit jaar kunnen we meer ontvangsten boeken voor het gemeentefonds, hebben we meer opbrengsten gegenereerd uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. Met de technische dienst wordt er nauw samengewerkt bij de opmaak van het budget wanneer de investeringswerken effectief zullen opstarten en over welke periode een werk zal lopen. Bij langlopende investeringsprojecten is het moeilijk na te gaan wanneer het transactiemoment zal plaats vinden. Zo is het onmogelijk te voorkomen dat er enkele transactiemomenten 2015 uitgesteld worden naar Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat we dit jaar een positief resultaat op kasbasis hebben. Een positief kasresultaat is niet alleen budgettair verplicht maar is ook noodzakelijk omdat dit anders zou leiden tot een negatieve kastoestand. Kasoverschotten kunnen gereserveerd worden via bestemde gelden en kunnen dan later mogelijks aangewend worden om geplande projecten uit te voeren. Autofinancieringsmarge Zoals voorzien eindigen we dit jaar met een positieve autofinancieringsmarge. Deze ligt echter hoger dan verwacht doordat er meer ontvangsten gerealiseerd werden, alsook de werkingsuitgaven een stuk lager lagen dan verwacht. 98

99 Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1.a. Belastingen en boetes , , ,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0, ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,00 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,00 99

100 De financiële nota De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2015 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2015 Afgesloten investeringsenveloppes De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar

101 Exploitatierekening (J2) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 01: Algemeen bestuur, , , , , , , , , ,00 organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en , , , , , , , , ,00 mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen , , , , , , , , ,00 04: Natuur en milieubeheer , , , , , , , , ,00 05: Veiligheid en preventie , , , , , , , , ,00 06: Economie en toerisme , , , , , , , , ,00 07: Ruimtelijke ordening , , , , , , , , ,00 08: Cultuur en bibliotheek , , , , , , , , ,00 09: Jeugd , , , , , , , , ,00 10: Sport , , , , , , , , ,00 11: Sociale dienstverlening , , , , , , , , ,00 12: Kinderopvang , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 101

102 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 01: Algemeen bestuur, ,08 0, , ,30 0, , ,00 0, ,00 organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en , , , ,33 0, , , , ,00 mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen ,79 0, , ,15 0, , , , ,00 04: Natuur en milieubeheer ,97 0, , ,17 0, , ,00 0, ,00 07: Ruimtelijke ordening ,79 0, , ,14 0, , ,00 0, ,00 08: Cultuur en bibliotheek ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 09: Jeugd ,11 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10: Sport ,11 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 11: Sociale dienstverlening ,83 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 12: Kinderopvang ,97 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 102

103 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Secr.: Yannick Wittevrongel Centrumplein Bredene Fin. beheerder: Fabienne Devriendt 103

104 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1.a. Belastingen en boetes , , ,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0, ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,00 104

105 Liquiditeitenrekening (J5) Gemeentebestuur Bredene 2015 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitie , , , , ,00 BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen , , , , ,00 II. Investering ,00 0, , , ,00 BST2-ZWEMB: Zwembad ,00 0, , , ,00 III. Andere 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1GBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Totalen , , , , ,00 105

106 De samenvatting van de algemene rekeningen De balans per 31/12/2015 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/

107 Schema J6: Balans Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Periode: 2015 Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt ACTIVA I. Vlottende activa , ,13 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,53 B. Vorderingen op korte termijn , ,31 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,87 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,44 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,29 II. Vaste activa , ,79 A. Vorderingen op lange termijn , ,40 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,40 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa , ,50 1. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en , ,76 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa , ,74 C. Materiële vaste activa , ,44 1. Gemeenschapsgoederen , ,44 a. Terreinen en gebouwen , ,11 b. Wegen en overige infrastructuur , ,52 c. Installaties, machines en uitrusting , ,19 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,62 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed 79,00 79,00 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,45 III. TOTAAL ACTIVA , ,92 107

108 Schema J6: Balans Gemeentebestuur Bredene 2015 PASSIVA I. Schulden , ,24 A. Schulden op korte termijn , ,11 1. Schulden uit ruiltransacties , ,17 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,00 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,17 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,16 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,78 B. Schulden op lange termijn , ,13 1. Schulden uit ruiltransacties , ,13 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,02 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,02 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,11 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,68 III. TOTAAL PASSIVA , ,92 108

109 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Periode: 2015 Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt I. Kosten , ,42 A. Operationele kosten , ,67 1. Goederen en diensten , ,46 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,97 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,29 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies , ,10 6. Andere operationele kosten , ,85 B. Financiële kosten , ,75 C. Uitzonderlijke kosten , ,00 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies , ,00 II. Opbrengsten , ,22 A. Operationele opbrengsten , ,14 1. Opbrengsten uit de werking , ,11 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,30 3. Werkingssubsidies , ,63 a. Algemene werkingssubsidies , ,82 b. Specifieke werkingssubsidies , ,81 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten , ,10 B. Financiële opbrengsten , ,08 C. Uitzonderlijke opbrengsten , ,00 III. Overschot of tekort van het boekjaar , ,20 A. Operationeel overschot of tekort , ,53 B. Financieel overschot of tekort , ,67 C. Uitzonderlijk overschot of tekort , ,00 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,20 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,20 109

110 Toelichting bij de financiële nota Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 110

111 GEMEENTE BREDENE MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE Verklaring van de materiële verschillen exploitatie tussen de gerealiseerde en de geraamde uitgaven volgens de laatste budgetwijziging (GR 14/12/2015). Voor 2015 werden de exploitatie-uitgaven gebudgetteerd voor een totaal bedrag van euro waarvan er effectief euro gespendeerd werd. Dit houdt in dat er 10,01% niet gebruikt werd. Bezoldigingen BW 2015 JR 2015 VERSCHIL , , ,46 3,66% We stellen vast dat er in 2015 voor ,00 euro uitgaven geraamd waren. Daarvan zijn er voor ,54 euro uitgaven gebeurd. Dit betekent dat er een kleine 4% van de voorziene kredieten niet gebruikt is Bezoldigingen BW 2015 Bezoldigingen JR 2015 Bezoldigingen verschil 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur, organisatie en participatie Openbare infrastructuur en mobiliteit Parken en begraafplaatsen Natuur en milieubeheer Veiligheid en preventie Economie en toerisme Ruimtelijke ordening Cultuur en bibliotheek Jeugd Sport Sociale dienstverlening Kinderopvang TOTAAL

112 Algemeen (alle beleidsvelden) Het loonbudget 2015 werd automatisch geïmporteerd m.u.v. van enkele posten (verzekeringen, arbeidsongevallen, diverse personeelsvoorzieningen, ). Verantwoording personeelsuitgaven (lager dan geraamd): 2-jaarlijkse weddenverhogingen; overgang naar een volgende weddeschaal (ingevolge voldoende anciënniteit/positieve evaluatie); nieuw systeem subsidie werkgeversbijdragevermindering gesco's (cfr. ontvangsten). Specifieke vergelijking van de personeelsuitgaven per beleidsveld: - Politieke organen Eindejaarstoelage mandatarissen lager dan geraamd uitbetaald door andere werkgever. - Secretariaat Loonkost statutairen te laag geraamd n.a.v. onvoorziene overheveling administratief medewerker van de personeelsdienst door interne mobiliteit OCMW; loonkost contractuelen te hoog geraamd n.a.v. onvoorziene overheveling administratief medewerker naar de financiële dienst i.h.k.v. vervanging ziekte; contractuele halftijdse invulling voor onvoorziene vervangingen op de dienst ruimtelijke ordening ingevuld. - Technische dienst Beperkte uitbetaling permanentievergoeding (ijsbestrijding) en niet-opgenomen verlofuren; vergoeding permanentieregeling is effectief hoger dan geraamd. - Strandrecreatie en beheer Minder contractueel personeel aangesteld dan voorzien (maar wel meer jobstudenten). - Overig woonbeleid Statutair personeelslid werd vervangen door contractueel personeelslid op beleidsveld sociale bijstand. - BKO Tijdens schoolvakanties werden meer jobstudenten aangesteld i.p.v. contractueel personeel. 112

113 Goederen en diensten BW 2015 JR 2015 VERSCHIL , , ,46 26,01% We stellen vast dat er in 2015 voor ,00 euro uitgaven geraamd waren. Daarvan zijn er voor ,54 euro uitgaven gebeurd. Dit betekent dat er 26% van de voorziene kredieten niet gebruikt is Goederen en diensten BW 2015 Goederen en diensten JR 2015 Goederen en diensten verschil 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur, organisatie en participatie Openbare infrastructuur en mobiliteit Parken en begraafplaatsen Natuur en milieubeheer Veiligheid en preventie Economie en toerisme Ruimtelijke ordening Cultuur en bibliotheek Jeugd Sport Sociale dienstverlening Kinderopvang TOTAAL Algemeen (alle beleidsvelden) Algemeen valt het op dat de kredieten vormingen en opleidingen lager waren dan gebudgetteerd doordat er minder betalende opleidingen gevolgd werden; drukwerk wordt meer en meer in eigen beheer verwerkt waardoor de kostprijs van de kopieën sterk zijn gedaald ((kleur)kopieprijs); bij de nutsvoorzieningen werden de aangekondigde prijsstijgingen verrekend in BW 2015 en er werd minder gebruik gemaakt van deskundige adviezen. Ook werden er voor de reis- en verblijfskosten personeel en mandatarissen minder kosten gemaakt dan geraamd; voor PWA-cheques werd in 2015 meer krediet voorzien door aangekondigde prijsstijging maar eerst werd de voorraad van 2014 opgebruikt. 113

114 Specifieke vergelijking van de werkingskosten per beleidsveld: - Algemene financiering: Meer administratieve kosten personenbelasting (1% administratiekosten van de ontvangsten). - Bestuur, organisatie en participatie: Extra SDP-licenties voor verlofregistratie; onverwachte interventies branddetectie TD; controle laagspanning installaties diverse gebouwen in jaarlijkse kost (cfr. ontvangsten); daling van de brandstofprijzen; meer herstellingen voertuigen; teveel geraamd verzekeringen informatica/elektronica, alle risico s en overige; minder frankeringskosten digitalisering ( ); proefproject sms-parkeren m.i.v. 15 juni 2015; goedkoper tarief GSM-kosten; minder aankopen hard- en software; uitbreiding e-loket uitgesteld naar 2016; cobra opstart minder dan geraamd; installatie CRM Midoffice uitgesteld naar 2016; digitalisering aktes burgerlijke stand niet uitgevoerd; minder receptieen representatiekosten; prijsstijging aanmaakkosten rijbewijzen en ID-kaarten in de loop van 2015 doorgevoerd cfr. ontvangsten; geen gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten in 2015; teveel geraamd voor de gemeentelijke infokrant. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: Weinig prestaties m.b.t. wegen en waterlopen; geen prestaties van derden voor wegen en waterlopen (i.o.v. particulieren, riolen); geen vorst geen aankoop wegenzout; minder kosten eindejaarsversiering door energiebesparende maatregelen; geen huur technisch materiaal voor wegenwerken; geen aankoop laadkaarten voor elektrische fietsen cfr. ontvangsten; einde contract onderhoud brandkranen + AIK 2014 nieuwe gunning Parken en begraafplaatsen: Groenonderhoud op afroep : euro onkruidbestrijding & euro onderhoud effectief aangerekend in 2015 overraamd; geen aankopen materiaal voor onderhoud Grasduinen; prestaties derden voor begraafplaatsen via investeringsbudget cfr. heraanleg. - Natuur en milieubeheer: Minder compostvaten verkocht dan geraamd cfr. ontvangsten; minder verwerkingskosten RCP + geen groenophaling georganiseerd in 2015; minder herstellingswerken gebouw RCP uitgevoerd in eigen beheer; geen onderhoudskosten toegangscontrolesysteem RCP; werken voor delven en reiten grachten niet in eigen beheer uitgevoerd; geen participatie NMEmiddenkust (natuur- en milieueducatie); geen publicaties milieuvergunningen. - Economie en toerisme: Minder vergoedingen auteursrechten activiteiten toerisme aangerekend wegens achterstand bij Sabam; binnenlandse promotie Westtoer via algemene bijdrage; minder werkingskosten buurt(straat)feesten en andere feestelijkheden. - Ruimtelijke ordening: Minder werkingskosten ruimtelijke ordening; aanrekening prestaties brandpreventieverslagen pas gestart 4e kwartaal 2015 (cfr. ontvangsten). 114

115 - Cultuur en bibliotheek: Minder benodigdheden en prestaties derden voor herstellingen diverse gebouwen cultuur. - Jeugd: Geen boeken aangekocht voor theoretische rijlessen; solidariteitsbijdrage regionale partnership '14-'19 (Time-out projecten vr moeilijke leerlingen) niet betaald in 2014 en 2015 moet gefactureerd worden door Oostende a.d.h.v. verdeelsleutel van het aantal jongeren per gemeente. - Sport: Minder effectieve prestaties zwemlessen en dansintiaties dan geraamd op basis van prestaties 2014; werkingskosten sportkampen overraamd; lagere organisatiekosten sportactiviteiten; nivelleren strand minder dan geraamd; geen zandvangers aangekocht in 2015; meer kosten onderhoud zwembad o.a. compressor, koeldroger en pompen; meer waterverbruik zwembad; meer waterverbruik sporthal - lek onder de WC's van de sporthal pas na maanden ontdekt door de hoge afrekeningsfactuur. - Sociale dienstverlening: Minder prestaties rechtshulp; minder huur personenalarmtoestellen; minder werkingskosten ontspanningsnamiddagen senioren. - Kinderopvang: Vervoer tussen BKO en Bredense scholen minder dan geraamd; minder organisatiekosten werking BKO. 115

116 Subsidies en andere operationele uitgaven BW 2015 JR 2015 VERSCHIL , , ,91 5,08% We stellen vast dat er in 2015 voor ,00 euro uitgaven geraamd waren. Daarvan zijn er voor ,09 euro uitgaven gebeurd. Dit betekent dat er een 5% van de voorziene kredieten niet gebruikt is Subsidies en andere operationele uitgaven BW 2015 Subsidies en andere operationele uitgaven JR 2015 Subsidies en andere operationele uitgaven verschil 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur, organisatie en participatie Openbare infrastructuur en mobiliteit Parken en begraafplaatsen Natuur en milieubeheer Veiligheid en preventie Economie en toerisme Ruimtelijke ordening Cultuur en bibliotheek Jeugd Sport Sociale dienstverlening Kinderopvang TOTAAL Algemeen (alle beleidsvelden) Algemeen valt er op dat de milieubelasting meestal verrekend wordt in de factuur van het waterverbruik. 116

117 Specifieke vergelijking van de subsidies en andere operationele uitgaven per beleidsveld: - Algemene financiering: Regularisatie oude dossiers is gefaseerd verlopen/wordt in min van de ontvangsten geboekt. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: Minder aanvragen terugbetaling schoolabonnementen dan geraamd. - Parken en begraafplaatsen: Subsidie crematorium niet betaald in 2014 en 2015 moet gefactureerd worden door OVCO Crematoriumbeheer. - Natuur en milieubeheer: Minder aanvragen subsidies mulchmaaiers, zwaluwnesten, ecologische onkruidbestruiding dan geraamd; geen aanvragen subsidies Kleine Landschapselementen en aanvullende beheersvergoeding VLM. - Economie en toerisme: Minder aanvragen subsidie aan huis leverende handelaars dan geraamd. - Cultuur en bibliotheek: Concessie grond SVC - feestweide + vergoeding/evenement niet doorgegaan enkel parasol en evenementenplein (cfr / ) budgettair was voorzien dat er per evenement een extra concessievergoeding zou moeten betaald worden, maar is niet het geval geweest (cfr en ontvangsten). - Sociale dienstverlening: Subsidie mantelzorg gestart in 4e kwartaal. - Kinderopvang: Minder startende onthaalouders dan geraamd. 117

118 Financiële uitgaven BW 2015 JR 2015 VERSCHIL , , ,26 0,08% We stellen vast dat er in 2015 voor ,00 euro uitgaven geraamd waren. Daarvan zijn er voor ,74 euro uitgaven gebeurd. Het minieme verschil is te verklaren door lagere kosten ophalen huisvuil, bedrijfsafval, grof vuil en tuinafval Financiële uitgaven BW 2015 Financiële uitgaven JR 2015 Financiële uitgaven verschil 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur, organisatie en participatie Openbare infrastructuur en mobiliteit Parken en begraafplaatsen Natuur en milieubeheer Veiligheid en preventie Economie en toerisme Ruimtelijke ordening Cultuur en bibliotheek Jeugd Sport Sociale dienstverlening Kinderopvang TOTAAL

119 Verklaring van de materiële verschillen exploitatie tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging (GR 14/12/2015). Voor 2015 werden de exploitatie-ontvangsten gebudgetteerd voor een totaal bedrag van euro waarvan er effectief euro ontvangen werd. Dit houdt in dat er 5,52% meer ontvangen werd. Ontvangsten uit werking BW 2015 JR 2015 VERSCHIL , , ,50 4,65% We stellen vast dat er in 2015 voor ,00 euro ontvangsten geraamd waren. Daarvan werd er ,50 euro effectief ontvangen. Dit betekent dat er 4,65% minder ontvangen werd Ontvangsten uit werking BW 2015 Ontvangsten uit werking JR 2015 Ontvangsten uit werking verschil 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur, organisatie en participatie Openbare infrastructuur en mobiliteit Parken en begraafplaatsen Natuur en milieubeheer Veiligheid en preventie Economie en toerisme Ruimtelijke ordening Cultuur en bibliotheek Jeugd Sport Sociale dienstverlening Kinderopvang TOTAAL

120 Specifieke vergelijking van de ontvangsten uit werking per beleidsveld: - Algemene financiering: Meer verkoop afvalzakken hogere commissie huisvuilzakken; meer recuperatie aanmaningskosten; meer onvoorziene ontvangsten wegens regularisatie oude dossiers. - Algemeen bestuur, organisatie en participatie: Minder schoonmaakprestaties politiegebouw dan geraamd; meer ontvangsten commissie op verkoop pasfoto's; prijsstijging aanmaakkosten rijbewijzen en ID-kaarten in de loop van 2015 doorgevoerd cfr. uitgaven; meer bevolkingsgegevens verstrekt. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: Minder terugvorderingen riolering- en wegeniswerken cfr. uitgaven; meer terugvorderingen riolering- en wegeniswerken i.o.v. particulieren; geen verkoop laadkaarten voor elektrische fietsen cfr. uitgaven. - Parken en begraafplaatsen: Minder opbrengsten uit begrafenisconcessies; minder verkoop nisstenen, urnevelden en naamplaatjes. - Natuur en milieubeheer: Minder opbrengsten selectieve ophaling afval; meer opbrengsten uit transport afvalwater; geen milieuvergunningen afgeleverd; volkstuintjes nog niet opgestart. - Economie en toerisme: Minder opbrengsten drankverkoop toeristische activiteiten. - Ruimtelijke ordening: Minder stedenbouwkundige uittreksels verleend; aanrekening prestaties brandpreventieverslagen pas gestart 4e kwartaal 2015 cfr. uitgaven. - Cultuur en bibliotheek: Concessie grond SVC - feestweide + vergoeding/evenement niet doorgegaan enkel parasol en evenementenplein (cfr / ) budgettair was voorzien dat er per evenement een extra concessievergoeding zou moeten betaald worden, maar is niet het geval geweest (cfr en uitgaven). - Sport: Geen opbrengsten eindejaarsloop, organisatie via atletiekclub; minder opbrengsten gebruik openluchtvelden. 120

121 Fiscale ontvangsten BW 2015 JR 2015 VERSCHIL , , ,82-5,87% We stellen vast dat er in 2015 voor ,00 euro ontvangsten geraamd waren. Daarvan werd er ,82 euro effectief ontvangen. Dit betekent dat er 5,87% meer ontvangen werd Fiscale ontvangsten BW 2015 Fiscale ontvangsten JR 2015 Fiscale ontvangsten verschil 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur, organisatie en participatie Openbare infrastructuur en mobiliteit Parken en begraafplaatsen Natuur en milieubeheer Veiligheid en preventie Economie en toerisme Ruimtelijke ordening Cultuur en bibliotheek Jeugd Sport Sociale dienstverlening Kinderopvang TOTAAL Specifieke vergelijking van de fiscale ontvangsten per beleidsveld: - Algemene financiering: Meer ontvangsten onroerende voorheffing dan geraamd - ontvangsten dienen budgettair steeds te worden ingeboekt volgens de ramingen opgegeven door de Vlaamse overheid; meer ontvangsten personenbelasting dan geraamd - via persberichten VVSG (eind sept. 2015) was vernomen dat, zoals in het geval van 2014, er een aanzienlijke vertraging was opgelopen in de inkohieringen van de personenbelasting. Er werden echter nog geen nieuwe ramingen doorgegeven op het ogenblik van de 1e BW '15. Veiligheidshalve werden de inkomsten verminderd conform de aangekondigde late inkohieringen. Half november werden de definitieve cijfers m.b.t bekendgemaakt. Op dat ogenblik waren de cijfers m.b.t. 2e BW'15 reeds gefinaliseerd en kon het budget niet meer worden aangepast n.a.v. de nieuwe cijfers; meer ontvangsten motorrijtuigen dan geraamd; minder ontvangsten belastingen op afgifte administratieve stukken dan geraamd; meer ontvangsten 121

122 verhaalbelastingen; meer ontvangsten vergunningen taxidiensten; minder ontvangsten belastingen op reclameborden -> daalt jaarlijks - veel handelszaken sluiten; minder ontvangsten belastingen op verspreiden reclamedrukwerk -> daalt jaarlijks; meer ontvangsten marktabonnementen; meer ontvangsten ontbreken van parkeerplaatsen; minder ontvangsten belasting op leegstand - veel onwaarden wegens gegronde bezwaarschriften. Subsidies en andere operationele ontvangsten BW 2015 JR 2015 VERSCHIL , , ,27-4,12% We stellen vast dat er in 2015 voor ,00 euro ontvangsten geraamd waren. Daarvan werd er ,27 euro effectief ontvangen. Dit betekent dat er 4,12% meer ontvangen werd Subsidies en andere operationele ontvangsten BW 2015 Subsidies en andere operationele ontvangsten JR 2015 Subsidies en andere operationele ontvangsten verschil 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur, organisatie en participatie Openbare infrastructuur en mobiliteit Parken en begraafplaatsen Natuur en milieubeheer Veiligheid en preventie Economie en toerisme Ruimtelijke ordening Cultuur en bibliotheek Jeugd Sport Sociale dienstverlening Kinderopvang TOTAAL

123 Algemeen (alle beleidsvelden) Ontvangsten Vlaamse Ondersteuningspremie meer dan geraamd verrekening saldo Specifieke vergelijking van de subsidies en andere operationele ontvangsten per beleidsveld: - Algemene financiering: Meer ontvangsten Gemeentefonds; nieuw systeem subsidie werkgeversbijdragevermindering gesco's cfr. uitgaven. - Algemeen bestuur, organisatie en participatie: Meer ontvangsten m.b.t. arbeidsongevallen; effectief aandeel periode m.i.v. september - december VIA4 Koopkracht; nieuwe tegemoetkoming VIA3 managementondersteuning en eindejaarspremie WW-gesco's. - Parken en begraafplaatsen: Terugstorting onterecht ontvangen subsidie samenwerkingsovereenkomst milieu projectenenveloppe. - Cultuur en bibliotheek: Subsidie gemeentelijk cultuurbeleid : saldo 2014 en 60% 2015 gestort voor meerdere beleidsprioriteiten; subsidie BIB - IBL 2014 en Kinderopvang: Nieuw systeem subsidie Kind & Gezin via enveloppefinanciering in 2015 saldo sociaal statuut 2014 ontvangen. 123

124 Financiële ontvangsten BW 2015 JR 2015 VERSCHIL , , ,04-47,01% We stellen vast dat er in 2015 voor ,00 euro ontvangsten geraamd waren. Daarvan werd er ,04 euro effectief ontvangen. Dit betekent dat er 47,01% meer ontvangen werd Financiële ontvangsten BW 2015 Financiële ontvangsten JR 2015 Financiële ontvangsten verschil 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur, organisatie en participatie Openbare infrastructuur en mobiliteit Parken en begraafplaatsen Natuur en milieubeheer Veiligheid en preventie Economie en toerisme Ruimtelijke ordening Cultuur en bibliotheek Jeugd Sport Sociale dienstverlening Kinderopvang TOTAAL Specifieke vergelijking van de financiële ontvangsten per beleidsveld: - Algemene financiering: Meer creditintresten door gebruik RC Fortis; meer creditintresten : inning getrouwheidspremie , waar hogere rentevoeten nog van toepassing waren. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: Dividend elektriciteit en gas hoger wegens saldo's uitkering RC Finiwo (cfr. boekingen inzake financiering kapitaalverhoging). 124

125 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en milieubeheer I. Uitgaven , , , , , ,80 A. Operationele uitgaven , , , , , ,64 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , ,41 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,54 0, , , , ,72 4. Toegestane werkingssubsidies ,36 74, , ,82 0, ,85 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , , , , ,66 B. Financiële uitgaven , ,71 657,48 9,41 0, ,16 II. Ontvangsten , , , , , ,30 A. Operationele ontvangsten , , , , , ,64 1. Ontvangsten uit de werking , , , , , ,54 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 9 b. Andere belastingen 731/ , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , , , , ,50 a. Algemene werkingssubsidies , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , , , , ,50 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,60 0, , , , ,60 B. Financiële ontvangsten , , , ,01 0, ,66 III. Saldo , , , , , ,50 Code 05: Veiligheid en preventie 06: Economie en toerisme 07: Ruimtelijke ordening 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport I. Uitgaven , , , , , ,93 125

126 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Gemeentebestuur Bredene 2015 Code 05: Veiligheid en preventie 06: Economie en toerisme 07: Ruimtelijke ordening 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport A. Operationele uitgaven , , , , , ,93 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , ,74 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , , ,72 4. Toegestane werkingssubsidies , ,40 0, , , ,07 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 0,00 0, ,81 0, ,40 B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , , ,52 A. Operationele ontvangsten , , , , , ,52 1. Ontvangsten uit de werking 70 0, , , , , ,94 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,50 0,00 0, ,71 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 b. Andere belastingen 731/ ,50 0,00 0, ,71 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies ,76 660,00 0, , , ,74 a. Algemene werkingssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ ,76 660,00 0, , , ,74 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 231, ,47 829, ,17 577, ,84 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , , , ,41 Code 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang I. Uitgaven , ,58 A. Operationele uitgaven , ,58 1. Goederen en diensten 60/ , ,68 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,66 4. Toegestane werkingssubsidies , ,95 5. Andere operationele uitgaven 640/ ,64 40,29 B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 II. Ontvangsten , ,93 A. Operationele ontvangsten , ,93 126

127 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Gemeentebestuur Bredene 2015 Code 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang 1. Ontvangsten uit de werking , ,31 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ 0,00 0,00 9 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,35 a. Algemene werkingssubsidies 0,00 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds ,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ 0,00 0,00 4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,35 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 622, ,27 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 III. Saldo , ,65 127

128 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Code Jaarrek Jaarrek I. Uitgaven , ,13 A. Operationele uitgaven , ,38 1. Goederen en diensten 60/ , ,46 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,97 4. Toegestane werkingssubsidies , ,10 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,85 B. Financiële uitgaven , ,75 II. Ontvangsten , ,69 A. Operationele ontvangsten , ,14 1. Ontvangsten uit de werking , ,11 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,30 a. Aanvullende belastingen , ,86 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,33 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , ,90 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , ,63 b. Andere belastingen 731/ , ,44 3. Werkingssubsidies , ,63 a. Algemene werkingssubsidies , ,82 1. Gemeente- of provinciefonds , ,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , ,82 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,81 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , ,10 B. Financiële ontvangsten , ,55 III. Saldo , ,56 128

129 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en milieubeheer I. Investeringen in financiële vaste activa ,10 0,00 0, ,10 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,75 0,00 0, ,75 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 27,35 0,00 0,00 27,35 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ ,09 0, , , , ,47 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,09 0, , , , ,47 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,43 0, ,87 0, , ,73 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,91 0, , ,61 0, ,74 3. Roerende goederen 23/ ,75 0, ,65 0, , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,89 0,00 0, ,60 0, ,50 IV. Toegestane investeringssubsidies ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,96 0, , , , ,97 Deel 1: UITGAVEN Code 07: Ruimtelijke ordening 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129

130 Deel 1: UITGAVEN Code 07: Ruimtelijke ordening 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 0,00 0, , , , ,97 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0, , , , ,97 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0, , ,77 0, ,97 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0, , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0, ,00 0, , ,88 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , ,97 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en milieubeheer I. Verkoop van financiële vaste activa ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130

131 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en milieubeheer 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,00 0, ,14 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code 07: Ruimtelijke ordening 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131

132 GEMEENTE BREDENE MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN Verklaring van de materiële verschillen investering tussen de gerealiseerde en de geraamde uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. De transactiekredieten voor de uitgaven 2015 werden gebudgetteerd voor een totaal bedrag van ,09 euro waarvan er ,95 euro aangerekend werd. Dit houdt in dat er 35,92% niet uitgevoerd werd in Dit heeft voornamelijk te maken met langlopende projecten die doorlopen over de komende jaren zoals o.a. bestrating- en rioleringswerken. In het kader van de BBC kan men via investeringsenveloppes de langlopende projecten spreiden over de komende jaren. Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten investeringsenveloppe waarvoor op het einde van het financieel boekjaar nog aanrekeningen kunnen gebeuren, worden overgedragen naar het volgende financiële boekjaar binnen dezelfde investeringsenveloppe. Via budgetwijziging wordt het saldo van het transactiekrediet 2015 van de langlopende projecten geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Voor de jaarlijkse projecten wordt het transactiekrediet 2015 afgesloten doordat de budgettering gebeurt op transactiebasis, volgens het transactiemoment in het jaar waarin de levering heeft plaatsgevonden of het jaar waarin de prestatie is verricht. 132

133 Niet uitgevoerde projecten 2015 Transactiekrediet 2015 Aangerekend diverse investeringen R.E.G. alle gebouwen (o.a. ketels, lampen, ) - jrl. programma ,00 0,00 Eindtotaal ,00 0,00 Uitgestelde projecten 2015 uitvoering 2016 Transactiekrediet 2015 Aangerekend afkoppelen strandpost 1 (drukriolering) - (RioAct) ,00 0,00 fietsstallingen 5.000,00 0,00 grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - noord-ontsluiting ,00 0,00 IBA bestemd voor toiletunit ,00 0,00 modulair oprijplatform ,00 0,00 oprichting bijkomende sportaccommodatie ,00 0,00 renovatie buitenzijde bureelunit RCP ,00 0,00 renovatie stookplaats T.D. uitvoering (verwarmingsketel + leidingen) ,00 0,00 studie toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' ,00 0,00 uitbreiding parking + omgevingswerken sportsite ,00 0,00 uitbreiding recyclagepark d.m.v. aanleg extra betonplaat (t.b.v. bet.fracties) ,14 0,00 VC 'De Fakkel'-omgevingswerken ,00 0,00 Eindtotaal ,14 0,00 Het volledig investeringsprogramma 2015 m.b.t. de uitgaven met overzicht verbinteniskrediet MJP en vergelijking ingeschreven transactiekredieten 2015 t.o.v. aanrekeningen 2015 hierna bijgevoegd. 133

134 Investeringsprogramma 2015 : Budget Jaarrekening 2015 Verbinteniskrediet MJP Transactiekrediet 2015 Aangerekend Niet gebruikt krediet 01 - Algemeen bestuur, organisatie en participatie / G diverse investeringen R.E.G. alle gebouwen (o.a. ketels, lampen, ) - jrl. programma , ,00 0, , / G diverse investeringen preventie alle gebouwen - jrl. programma , , , , / G renovatie stookplaats T.D. uitvoering (verwarmingsketel + leidingen) , ,00 0, , / G.GBB - materiaal gemeentelijke werkhuizen - jrl. programma , , , , / G noodstroomgenerator op aanhangwagen , , , , / G aankoop nieuwe (bestel)wagens technische dienst uitvoering - jrl. programma , , , , / G wiellader (grondverzetmachine) , , ,00 173, / G.GBB - aanpassingswerken gebouwen 'algemeen' - jrl. programma , , , , / G.GBB - materiaal tbv poetsploeg - jrl. programma , , ,76 747, / G.GBB - bureaumeubilair gemeentegebouwen 'algemeen' - jrl. programma , , , , / G informatica - 'algemeen' - jrl. programma , , , , / G tablets diensthoofden ,05 0,00 674,85-674, / G infoborden 'externe communicatie' 5.200, , ,56 248, / G feestmateriaal - (nadars/tafels/stoelen/vlaggemasten enz.) - jrl. programma , , , , / G VC 'De Fakkel'-omgevingswerken , ,00 0, , / G VC 'De Fakkel'-uitbreiding gebouw (berging) , , , , Openbare infrastructuur en mobiliteit / G project- en uitvoeringsplannen MP Sas , ,20 0, , / G project- en uitvoeringsplannen MP Dorp , ,40 0, , / G.GBB - bestrating/riolering Prinses Elisabethlaan (MP Sas) - afrekening aann.+ontw , , , , / G.GBB - bestrating/riolering Staessenstr.2e fase (MP Sas) werken/ontwerp-afrekening , , , , / G.GBB - bestrating/riolering Staessenstraat (MP Sas) - afrekening aann.+ontw , ,09-174, , / G.GBB - bestrating/riolering wijk 'N.-Ede fase 1 C' (i.s.m. VMSW - gem.aand.) - afrekening 6.250, , , , / G.GBB - omgevingswerken sociale verkaveling Noord-Ede (fases 1B & 1C & '1D') - afrekening , , , , / G bestrating/riolering Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/Coupurestr.(fase1,2 & 3) MP Sas , , , , / G bestrating/riolering Nukkerwijkstraat + Europastraat MP Sas , , , , / G bestrating/riolering Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt MP Dorp , , , , / G infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector) , , , , / G asfaltering, kleine rioleringswerken en aanpassingswerken - diverse wegen - jrl. programma , , , , / G.GBB - aanleggen en vernieuwen voetpaden - afrekening , ,00 0, , / G.GBB - aanleggen en vernieuwen voetpaden - afrekening , ,68 0, , / G.GBB - parkings Oude Tramstraat werken/ontwerper - afrekening 1.000, ,00-117, , / G aanleg parking Centrumplein , , , , / G aanleggen en vernieuwen voetpaden - jrl. programma , , , , / G straatmeubilair (banken/afvalbakken/hondenpoepbuizen) - jrl. programma , , ,58 688, / G mobiliteitsplan , , , , / G fietsstallingen , ,00 0, , / G verkeerssignalisatie - jrl. programma , , , , / G straatbelijning - jrl. programma , , , ,71 134

135 / G.GBB - volstorting deelneming 'De Lijn' - jaarlijkse annuïteit - jrl. bedrag 250,00 50,00 27,35 22, / G uitbreiding parking + omgevingswerken sportsite , ,00 0, , / G parkeerautomaten - gefaseerde uitvoering , , , , / G.GBB - kapitaalverhoging PubliT via Finiwo - aandeel elektriciteit , , , , / G kapitaalverhoging Imewo - aandeel elektriciteit , , ,45 400, / G kapitaalverhoging Imewo - aandeel gas , , ,90 444, / G.GBB - OV 'algemeen' - jrl. programma , , , , / G OV Watertoren , , ,70 51, / G OV Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/Coupurestraat (fase1) MP Sas , , ,37 402, / G OV Nukkerwijkstraat + Europastraat MP Sas , , , , / G OV Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt (MP Dorp) , , , , Parken en begraafplaatsen / G.GBB - postzegelpark Oude-Tramstraat , , ,68 502, / G.GBB - afbraak site oude gemeentelijke werkhuizen - incl. studie en slopingsinventaris , ,00 791, , / G.GBB - materiaal gemeentelijke werkhuizen - groendienst - jrl. programma , , ,81 45, / G studie toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' , ,00 0, , / G grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting , , , , / G grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - noord-ontsluiting , ,00 0, , / G speel- en recreatiepleinen domein 'Grasduinen' , , ,00 0, / G heraanleg begraafplaats Priorij - 3e fase (incl. gebouw) , , , , Natuur en milieubeheer / G extra elektr.toegangszuil->ontdubb.toegangsweg (tbv bet.fracties + afspl.groenafv.) ,84 0, , , / G herstelling of vervanging omheining , , ,22 32, / G modulair oprijplatform , ,00 0, , / G renovatie terreinverlichting 4.245, , ,45 0, / G uitbreiding recyclagepark d.m.v. aanleg extra betonplaat (tbv bet.fracties) , ,14 0, , / G IBA bestemd voor toiletunit , ,00 0, , / G.GBB - materiaal recyclagepark 3.500, , , , / G renovatie buitenzijde bureelunit RCP , ,00 0, , / G inventarisatie rioleringsnetwerk , , , , / G.GBB - afkoppelen strandpost 1 (drukriolering) - (RioAct) , ,00 0, , / G rioleringswerken Rozenlaan t.h.v. camping Duinzicht , , , , / G aanpassingswerken riolering (incl. vervanging riooldeksels) - jrl. programma , , , , / G afkoppelen strandpost 2 (drukriolering) , , , , / G afkoppelen strandpost 6 (drukriolering) - (RioAct) , , , , Ruimtelijke ordening / G.GBB - R.U.P. Duinen - Koningin Astridlaan , , ,93 530, / G.GBB - R.U.P. Polderstraat , , , , / G R.U.P. Groenendijk , , , , / G R.U.P. Zeelaan , , , , Cultuur en bibliotheek / G.GBB - investeringstoelage AGB , , ,00 0, Jeugd / G speel- en recreatiepleinen / skatetoestellen , , , ,89 135

136 10 - Sport / G sportmateriaal - jrl. programma , , , , / G subsidie Twins - uitbreiding strandaccomodatie , , ,00 0, / G.GBB - vernieuwen dak sporthalle (roofing) ,00 0,00 0,00 0, / G oprichting bijkomende sportaccommodatie , ,00 0, , / G bijk.buitenkleedkamers/douches/opbergruimte sportverenigingen (incl.tribune) , , , , Sociale dienstverlening / G.GBB - investeringstoelage OCMW - teruggave V.D , , ,12 44, / G.GBB - investeringstoelage OCMW (m.b.t. aankoop Pastorie Bredene Sas 'LOI') , , ,00 0, / G personenalarmtoestellen - jrl. programma , , , , / G aankoop AED-toestel - automatische externe defibrilator (2) , , , , Kinderopvang / G herinrichtingswerken BKO - plaatsen CV bovenverdieping , , , , / G vervanging kunstgras (slijtage) 7.000, , , ,00 Eindtotaal , , , ,14 136

137 Verklaring van de materiële verschillen investering tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging. De transactiekredieten voor de ontvangsten 2015 werden gebudgetteerd voor een totaal bedrag van ,00 euro waarvan er ,14 euro ontvangen werd. Er werd aanzienlijk meer ontvangen dan geraamd. Dit is de invloed van de overname van de Electrabel-aandelen. In 2014 werd deze overname budgettair geboekt als uitgave (cfr. jaarrekening 2014). Begin 2015 voerde Eandis een kapitaalvermindering door ten bedrage van de overnameprijs van de participatie Electrabel. De gemeente boekt de vermindering van de waarde van de aandelen in het boekjaar 2015 als een verkoop van financiële vaste activa. Deze operatie zuivert de openstaande schuld van de gemeente tegenover Eandis en saldeert deze in de boekhouding. Verder werd er provisie ontvangen voor de nutsvoorzieningen Zeelaan die niet werd gebudgetteerd. Ontvangsten investeringen 2015: Inv. ontv. BW '15 Inv. ontv. JR '15 overname Electrabel-aandelen ,56 provisie nutsvoorzieningen doortrekking Zeelaan 7.049,58 verkoop GEBOUW pastorie Bredene Sas , ,34 verkoop GROND pastorie Bredene Sas ,66 Eindtotaal , ,14 137

138 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Jaarrek I. Investeringen in financiële vaste activa , ,94 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,75 0,00 entiteiten E. Andere financiële vaste activa 284/8 27, ,94 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , ,16 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , ,16 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , ,85 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , ,33 3. Roerende goederen 23/ , ,98 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,94 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,04 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Jaarrek I. Verkoop van financiële vaste activa ,56 68,17 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,56 0,00 entiteiten E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 68,17 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0, ,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,85 138

139 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Vastleggingen Uitgaven Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen I.E.1G01: Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in Bredene I.E.1G02: Het sociaal weefsel wordt versterkt , , , , ,06 0,00 0,00 0,00 I.E.1G03: Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid , , , , ,05 0,00 0,00 0,00 I.E.1G04: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve , , , , , ,00 0, ,00 verkeersafwikkeling. I.E.1G06: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 handelskernen. I.E.1G07: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en , , , , , ,00 0, ,00 uitgebouwd. I.E.1G08: Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor , , , , ,89 0,00 0,00 0,00 Bredenaars om te sporten. I.E.1G09: Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang , , , , ,03 0,00 0,00 0,00 I.E.1G12: Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete , , , , ,05 0,00 0,00 0,00 initiatieven. I.E.1G14: Minder drempels voor personen met een handicap in het 4.627, ,49 0, ,49 0, , ,73 0,00 openbaar leven. I.E.1G15: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 vergrijzing van de bevolking. I.E.1G21: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 functioneel in gebruik. I.E.1G22: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 cultuurbeleid. I.E.1G25: Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 moderne bibliotheek. I.E.1G31: Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame , , , , ,35 0,00 0,00 0,00 ontwikkeling van Bredene. I.E.1G32: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt , , , , , ,00 0, ,00 I.E.1G33: Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 139

140 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Gemeentebestuur Bredene 2015 Vastleggingen Uitgaven Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen I.E.1G34: Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 materialen. I.E.1G35: Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gemeente. I.E.1G36: Optimalisatie van de communicatiekanalen van het 5.200, ,56 248, ,56 248,44 0,00 0,00 0,00 gemeentebestuur. I.E.1G41: Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 gemeentebestuur. I.E.1G46: Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden , , , , , , ,00 0,00 dienstverlening uitbreiden. I.E.ALGF: Algemene financiering. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 I.E.OVER: Overig beleid , , , , ,18 0, , ,56 I.E.VORI: Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren , , , , , , , ,42 140

141 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2015 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,56 A. Uitgaven 60/ , ,13 B. Ontvangsten 70/ , ,69 1.a. Belastingen en boetes , ,30 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 2. Overige /9-742/ , ,39 II. Investeringsbudget (B-A) , ,19 A. Uitgaven 21/ , ,04 B. Ontvangsten / / , ,85 III. Andere (B-A) , ,06 A. Uitgaven , ,81 1. Aflossing financiële schulden , ,81 a. Periodieke aflossingen 421/ , ,81 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 B. Ontvangsten , ,87 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , ,87 a. Periodieke terugvorderingen 4943/ , ,87 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,57 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,08 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,51 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,51 Bestemde gelden I. Exploitie , ,00 BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen , ,00 II. Investering , ,00 BST2-ZWEMB: Zwembad , ,00 III. Andere 0,00 0,00 BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen 0,00 0,00 Totalen , ,00 141

142 GEMEENTE BREDENE OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2015 PER BELEIDSVELD WERKINGSSUBSIDIES 0400 Politiediensten Sociale bijstand Brandweer Erediensten Openbaar vervoer Jeugd Sport Overige culturele instellingen Toerisme - Onthaal en promotie Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Kinderopvang Hulp aan het buitenland Overige algemene diensten Dienst Dierenbescherming Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Handel en middenstand Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Openbare bibliotheken Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Wegen Overig waterbeheer Overige evenementen Overige hulpdiensten Overige algemene financiering Welzijn op het werk Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overig woonbeleid Crematoria Code 649 BOEKJAAR 2015 BUDGET

143 GEMEENTE BREDENE OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2015 PER BELEIDSVELD INVESTERINGSSUBSIDIES 0900 Sociale bijstand Overige culturele instellingen Sport Code 664 BOEKJAAR 2015 BUDGET

144 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans De proef- en saldibalans per 31/12/2015 Waarderingsregels De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen Overzicht van de vorderingen op lange termijn Overzicht van de schulden op lange termijn 144

145 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Gemeentebestuur Bredene Centrumplein Bredene Ondernemingsnr.: BTW BE Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , , , ,69 0, ,64 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa ,74 27,35 0,00 0,00 0, ,09 Totaal financiële vaste activa , , , ,69 0, ,73 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen , , , ,70 0, ,26 A. Terreinen en gebouwen , , , ,00 0, ,19 B. Wegen en overige infrastructuur , , , ,59 0, ,21 C. Installaties, machines en uitrusting , ,99 0, ,08 0, ,10 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,17 0, ,03 0, ,76 E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Erfgoed 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal materiële vaste activa , , ,34 0, ,70 0, ,26 145

146 Schema TJ7: De toelichting bij de balans 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen /leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn , ,00 0, , ,24 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur , ,00 0, , ,54 1. Leningen ten laste van het bestuur , ,00 0, , ,54 2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Financiële schulden ten laste van derden ,79 0,00 0, , ,70 1. Leningen ten laste van derden ,79 0,00 0, , ,70 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Schulden op korte termijn ,78 0, , , ,87 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,06 0, , , ,78 1. Leningen ten laste van het bestuur ,06 0, , , ,78 2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Financiële schulden ten laste van derden ,72 0, , , ,09 1. Leningen ten laste van derden ,72 0, , , ,09 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële schulden , , ,78-0, ,11 4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Gecumuleerd resultaat Herwaarderingsreserve Investeringssubsidies en schenkingen I. Balans op einde boekjaar ,30 0,00 0, , ,73 II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Herwerkte balans ,30 0,00 0, , ,73 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,05 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0, , ,85 1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen , ,68 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,53 B. Overschot/tekort van het boekjaar , ,20 V. Balans op einde boekjaar ,30 0, , , ,68 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,47 Totaal 146

147 Schema TJ7: De toelichting bij de balans A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief , , ,88 1. Toevoeging aan herwaarderingen , ,69 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 7.049, ,58 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,39 B. Overschot/tekort van het boekjaar , ,59 VII. Balans op einde boekjaar , , , , ,15 147

148 GEMEENTE BREDENE PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Saldo beginbalans , , , Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa , , Overgedragen overschot , , , Overgedragen tekort , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vord. op KT-v , , , Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen , , , Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resulta , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , , Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden , , , , Prefinancieringsleningen , , , , Overige leningen , , , , Borgtochten ontvangen in contanten - bouwwerken Plannen en studies , , , Plannen en studies - in uitvoering , , , , Plannen en studies - afschrijvingen , , , Onbebouwde terreinen - algemeen - gemeenschapsgoederen Onbebouwde terrein. - nt bebouwde gronden - gemeenschapsgoederen Onbebouwde terrein. industrieterreinen - gemeenschapsgoederen , , , Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen , , , Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen , , , Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen , , , Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschap , , , Onbebouwde terreinen - woeste grond - gemeenschapsgoederen , , , Onbebouwde terrein - andere (o.a. toegang&parking)-gemeenschapsgoed , , , Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen , , , , Wegzate (gronden van wegen) - gemeenschapsgoederen , , , Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen 8.284, , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa , , Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte a , , , Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - industriële & exploitatiegebouw - gemeenschapsgoed - af , , , Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , , Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , , , Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afs , , , Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , , , Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen , , , , Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , , , , Bebouwde terreinen (gebouw + grond) - gemeenschapsgoederen aanl. & uitrust. op terreinen v parken en tuinen - gemeenschapsgoederen , , , aanl. & uitrust. op terreinen v parken en tuinen - gemeensch - Acti , , aanl. & uitrust. op terreinen v parken en tuinen - gem - Geboekte a , , , aanl. & uitrust. op terreinen v sport- & speelpleinen - gemeenschap , , , aanl. & uitr. op terrein v sport & speelpl. - gemeenschapsgoed - af , , , aanl. & uitr. op terrein v begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen , , , aanl. & uitr. op terrein v begraafplaatsen - gemeenschapsgoed - in , , , aanl. & uitr. op terrein v begraafplaatsen - gemeenschapsgoed - afs , , , aanl. en uitr. op terrein v containerpark - gemeenschapsgoederen , , , , aanl. en uitr. op terrein v containerpark - gemeenschapsgoed - afsc , , , aanl. en uitr. op andere terrein (oa toegang&parking)-gemeenschapsgoed , , , aanl. en uitr. op andere terrein(oa toegang&parking)-gemeenschapsg , , ,75 148

149 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ aanl. & uitr. op terrein van gebouwen - gemeenschapsgoederen - Acti 791,95 791, Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen , , , Overige zakelijke rechten op onroer goed - gemeenschapsgoed - afsch , , , Wegen (aanleg) , , Wegen (aanleg) - Activa in aanbouw , , , , Wegen - slijtlaag en wegbedekking , , , , Wegen - slijtlaag en wegbedekking - Activa in aanbouw , , Wegen - slijtlaag en wegbedekking - afschrijvingen , , , Wegen - grondwerken en verhardingen (incl. voetpaden/fietspaden/parkings) , , , , Wegen - grondwerken en verhardingen (incl. voetpaden/fietsp.)- in u , , , , Wegen - grondwerken en verhardingen (incl. voetpaden/fietsp..)- afs , , , Straatmeubilair en verkeerssignalisatie , , , , Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - in uitvoering Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - afschrijvingen , , , Openbare verlichting Waterlopen en waterbekkens , , , Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen , , , Riolering wegen , , , Riolering wegen - Activa in aanbouw Riolering wegen - afschrijvingen , , , Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen , , , Overige onroerende infrastructuur - andere nutsvoorzieningen - afs , , , Overige onroer. infra - kunstwerken v wegen (bruggen, leuningen,.) , , , Overige onroer infra - kunstw. v wegen (bruggen, leuningen,.) - af , , , Overige onroerende infrastructuur - openbare verlichting , , , , Overige onroerende infrastructuur - openbare verlichting - afschrijvingen , , , Overige onroerende infrastructuur - inrichting begraafplaatsen - in Overige onroerende infrastructuur - inrichting parken,(speel)pleine Overige onroer infra - inrichting parken, pleinen en sportterein Overige onroerende infrastructuur - inrichting van andere terreinen Installaties, machines & uitrusting (o.a. mbt gebouw)-gemeenschapsgoederen , , , Installaties, machines & uitrust (o.a. mbt gebouw)-gemeenschapsg.-a , , , Materiaal, machines en gereedschap - gemeenschapsgoederen , , , Materiaal, machines en gereedschap - gemeenschapsgoed - afschrijvingen , , , Meubilair - gemeenschapsgoederen , , , Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , , , Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen , , , Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen , , , Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Kantooruitrusting en machines - gemeenschapsgoederen 6.050, , , Kantooruitrusting en machines - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Rol mat. - fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen , , , Rol mat. - fietsen, brom- & motorfiets. - gemeenschapsgoed. - afsch , , , Rol mat. - auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen , , , Rol mat. - auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Rol mat. - vrachtwagens en tractors - gemeenschapsgoederen , , , Rol mat.- vrachtwagens en tractors - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Rol mat. - aanhangwagens en spec.voertuigen - gemeenschapsgoederen , , , Rol mat. - aanhangwagens en spec.voertuigen - gemeenschapsgoed. - a , , , Roerend erfgoed 79,00 79,00 79, Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde , , , Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW , , , , Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) , , , , Vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - NW Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde , , Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde , , , Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) ,84 27, , , Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde , , , , Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , , , Intresten toegestane leningen - nominale waarde Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde , , , , Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen 149

150 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Andere te ontvangen intresten Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , , , Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen - Algemeen , , , , Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel , , , , Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren , , Terug te vorderen btw , , Vorderingen uit belastingen , , , , Te ontvangen aanvullende belastingen , , , , Vorderingen wegens investeringssubsidies 7.049, , Vorderingen wegens werkingssubsidies , , , , Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , , , Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no , , , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten las Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur t.l.v. derden , , , , Prefinancieringsleningen , , , , Schulden aan Finiwo (prefinancieringslening) Overige leningen , , , , Leveranciers , , , , Te ontvangen facturen , , , , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen , , , , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen , , , Te betalen toegestane leningen , , , Borgtochten ontvangen in contanten - Bouwwerken bescherming openbaar domein , , , , Borgtochten ontvangen in contanten - Telescopische paal , , , , Borgtochten ontvangen in contanten - Badges containerpark , , , , Borgtochten ontvangen in contanten - Sleutels -37,44 37,44-37, Borgtochten ontvangen in contanten - Paaskermis 4.250, , Borgtochten ontvangen in contanten- Gebruik bescherming gebouw , , , Borgtochten ontvangen in contanten - Verkavelingen projectontwikkelaars , , , , Borgtochten ontvangen in contanten - Onthaalouders -55,77 55,77 55, Borgtochten ontvangen in contanten - Groenaanleg , , , Borgtochten ontvangen in contant.-bouwwerken bescherming openb. dom , , , , And. overige schulden uit ruiltransact.-solidariteitsact./verkoop d , , And. overige schulden uit ruiltransact.-solidariteitsact./verkoop d -145, , , And. overige schulden uit ruiltransact.-solidariteitsact./verkoop d 7.017, , And. overige schulden uit ruiltransact.-solidariteitsact./verkoop d 1.122, , Andere overige schulden uit ruiltransacties - Algemeen 400,60 400, Ingehouden bedrijfsvoorheffing , , , , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , , Bezoldigingen , , Andere sociale schulden - Loonbeslag, voorschotten en andere inhoudingen -493, , , Voorzieningen voor vakantiegeld , , , , Geraamd bedrag der belastingschulden , , Te betalen btw , , , , Te betalen roerende voorheffing , , , , Andere te betalen belastingen en taksen , , , , Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties , , , , Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties - Bouwtaks , , , , Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties - Ontbreken par , , , , Te betalen toegestane subsidies , , , , Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties , , , , Verrichtingen derden en terugbetalingen -53,33 103,33 103, Verrichtingen derden - wedden Verrichtingen voor derden - renten arbeidsongevallen -205, , ,53-205, Q2C Parkeerbiljetten - rekening dagelijkse betalingen , , BKO - rekening dagelijkse betalingen , , , OM - rekening dagelijkse betalingen , , Ontvangen betalingen - belastingen 'WACHT' , , , , Ontvangen betalingen - diverse 'WACHT' , , , , Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen , , , , Wachtrekening - Betalingen in uitvoering , , Wachtrekening - Betalingen in uitvoering NGB 150

151 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Wachtrekening - Te identificeren betalingen , , Wachtrekening - Te identificeren inningen , , Wachtrekening - Pensioenbijdragen mandatarissen , , Wachtrekening - Terugbetalingen , , Scharnierrekening - Alfa Facturatie , , Scharnierrekening - Parkeren Q2C Scharnierrekening - Winbel , , Wachtrekening - diverse afboekingen klasse , , Wachtrekening - CONVERSIE - aanmaak beginbalans Belfius - Treasury Classic , , , Belfius - Treasury Plus , , , Belfius - Treasury Plus Special , , , , Belfius pensioenfonds mandatarissen Belfius - Fidelity rekening 7M Belfius - Fidelity rekening 12M , , , , ING - Termijnrekening ING - Business Account , , , ING - Oranje Boekje , , , , BNP Paribas Fortis - Spaarrekening Plus , , , BNP Paribas Fortis - Growth Deposit Account , , , Belfius - Hoofdzichtrekening R/C , , , , Belfius - Betaling in uitvoering , , , , Belfius - Winbel 4.181, , , , Belfius - Dienst toerisme 50, , ,06 50, Belfius - Onthaal gemeentehuis 208, , ,54 120, Belfius - Parkeergelden (automaten) 50, , ,21 50, Belfius - Sportdienst 50, , ,64 50, Belfius - Buitenschoolse kinderopvang 1.842, , , Belfius - Onthaalgezinnen 3.332, , , Belfius - Alfa facturatie , , , , Belfius - Technische administratie 350, , ,71 380, Belfius - Geringe exploitatie-uitgaven 0,01 0,01 0, Belfius - Bevolking 646, , ,42 345, Belfius - Q2C parkeertickets 250, , ,32 575, Belfius - Technische dienst uitvoering 136, , ,78 360, Belfius - Burgerlijke stand 110,04 60,04 50, ING - Zichtrekening R/C , , , , BNP Paribas Fortis - Zichtrekening R/C , , , , Bpost - Zichtrekening R/C , , , , Fictief Bank , , Fictief Bank Kas - Gemeentekas 7.299, , , , Kas - Financiële dienst (loket) 150, ,62 54, , Kas - Bevolking (loket + BC) 150, , ,26 150, Kas - Bibliotheek (loket) 650, , ,92 650, Kas - BKO 500,00 500,00 500, Kas - Technische dienst uitvoering (loket + BC) 436, , ,72 436, Kas - Containerpark (loket) 936, , ,60 936, Kas - Jeugddienst (loket) 500, , ,00 500, Kas - Sportdienst (loket + BC) 1.750, , , , Kas - Toerisme (loket + BC) 800, , ,84 800, Kas - Cultuur 250,00 250,00 250, Kas - Secretariaat 250,00 550,00 150,00 400, Kas - Onthaal (loket + BC) 225, , ,64 225, Kas - Technische administratie (loket + BC) 200, , ,99 200, Kas - Marktbeheerder (loket) 50,00 50,00 50, Kas - Sociale dienst (loket) 175, , ,75 175, Kas - Infodienst 1.460, , Kas - Burgerlijke stand (loket +BC) 125,28 125, Fictief Kas , , Interne overboekingen - algemeen 336, , , , Aankoop afvalzakken, klevers en recipiënten voor verkoop , , , Aankoop dranken/voeding vr verkoop 8.873, , ,92 151

152 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Aankoop toeristische folders 1.740, , , Aankoop andere voor verkoop Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) , , , , Huur en huurlasten van gehuurde gebouwen 6.108, , , Huur en huurlasten van andere gehuurde onroerende goederen 198,58 199,69 199, Terbeschikkingstelling lokalen SVC , , , Benodigdheden voor onderhoud & herstellingen gebouwen , ,51 194, , Onderhoudsprodukten gebouwen , ,76 192, , Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen , , , , Huur materiaal gebouwen 3.684, , , Controle- en keuringsorganismen gebouwen 5.719, , , Onderhoud en herstellingen terreinen, parken en begraafplaatsen , , , Benodigdheden voor terreinen, parken en begraafplaatsen rechtstreek , , , , Prestaties van derden voor terreinen, parken en begraafplaatsen , , , Benodigdheden voor wegen en waterlopen rechtstreeks verbruik , , , Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ) , , , , Onderhoud straatmeubilair 5.567, , , Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding Verkeersregelingen en -signalisatie 6.008, , , Eindejaarsversiering , , , Benodigdheden voor parkeerplaatsen en pleinen rechtstreeks verbruik 1.793, , , Prestaties van derden voor parkeerplaatsen en pleinen 8.561, ,95 379, , Elektriciteit , , , , Gas , , , , Water , , , , Brandverzekering , ,10 390, , Verzekering informatica/elektronica 1.675, , , Burgerlijke aansprakelijkheid , , , Verzekering voertuigen , ,70 573, , Verzekering alle risico's 1.382, , , Andere verzekeringen pensioenfonds mandatarissen 5.000, , Overige verzekeringen 998,32 558,13 558, Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 4.739, , , Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artse , , , Erelonen en vergoedingen consultancy 7.137, , , Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 5.242, , Erelonen en vergoedingen auteursrechten 2.354, , , Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d , , , Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 2.515, , , , Erelonen en vergoedingen expertises en onderzoek , ,69 221, , Vergoedingen vrijwilligers , ,79 31, , Vergoedingen voor kledij 1.243, , Vergoedingen voor onthaalouders , , , Vergoedingen voor jeugdopbouwwerker , , , , Vergoedingen voor de leden van adviesraden 750, , , Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 140, Prestaties van derden ten behoeve van de dienst , , , PWA-Cheques , ,50 499, , Taxibons 3.433, , , Prestaties voor het opmaken van brandpreventieverslagen , , , Vergoeding ter beschikking stelling personeel Kantoorbenodigdheden , ,96 805, , Documentatie, boeken en abonnementen , ,33 443, , Frankeer- en verwerkingskosten post , , , Telefoonkosten , ,11 956, , GSM-kosten en mobiele operatoren 7.391, , , Datacommunicatie , ,13 217, , Kabel-TV 252,02 252,02 252, Adminstratief drukwerk , ,41 129, , Dienstprestaties maaltijdcheques 3.074, , , Beheerskosten 2e pensioenpijler en andere pensioenfondsen 735,62 740,64 0,37 740, Beheerskost consultatie rijksregister 1.842, , , Administratieve beheerskosten (PB, e.a) , , ,42 152

153 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Aanmaakkosten reispassen , , , Aanmaakkosten rijbewijzen , , , Aanmaakkosten ID-kaarten , , , Aanmaakkosten huwelijksboekjes 3.063, , Organisatiekosten verkiezingen , Procedure- en vervolgingskosten , ,49 239, , Huur kopiemachines , , , , Huur andere kantoormachines 5.629, , , Overige administratiekosten Aankoop hard- en software , , , Onderhoud en huur hard- en software , , , , Overige informaticakosten , ,46 531, , Onderhoudscontracten computermaterieel Representatie- en receptiekosten , ,19 535, , Relatiegeschenken 7.449, ,29 525, , Prijzen en prijzengelden Buurtfeesten en andere feestelijkheden , ,78 56, , Kosten voor onthaal 1.187, , , Publicaties en aankondigingen 5.983, , , , Gemeentelijke info & website , , , Publiciteit activiteiten 1.222, , PR - huisstijl , , , Aankoop divers materiaal en benodigdheden 4.453, , , Bijdragen aan beroepsorganisaties voor toerisme , , , Lidmaatschappen , , , Vorming en opleidingen , ,32 209, , Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- en we 5.831, ,80 16, , Drukwerk voor exploitatie , , , , Aankoop technisch materiaal en benodigdheden , , , , Aankoop technisch materiaal ihkv preventie en veiligheid 47, Huur technisch materieel , , , , Onderhoud en herstelling technisch materieel , ,40 61, , Onderhoudscontracten technisch materiaal 3.130, , , Aankoop werkingsmateriaal en -benodigdheden , ,31 326, , Organisatiekosten activiteiten (materiaal en prestaties) , , , , Aankoop benodigdheden voor voertuigen , , , Controle- en keuringskosten voertuigen 2.148, ,30 218, , Olie en brandstof voor voertuigen , ,98 59, , Huur voertuigen 5.194, , , Onderhoud en herstelling voertuigen , , , , Wedden van de gemeentemandatarissen , ,86 168, , Presentiegelden van de gemeentemandatarissen , , , Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen , , , Eindejaarstoelage van de gemeentemandatarissen 1.012, , , Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , , , Vakantiegeld vastbenoemd personeel , , , Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel , ,91 2, , Vergoedingen vastbenoemd personeel , , , Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen (gesco's) , , , , Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen (gesco's) , , , Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen (gesco's) , , , Vergoedingen gesubsidieerde contractuelen (gesco's) 4.974, ,50 1, , Bezoldigingen contractueel personeel , , , , Vakantiegeld contractuelen , , , Eindejaarstoelage contractuelen , ,68 0, , Vergoedingen contractuelen 2.880, ,16 0, , Bezoldigingen jobstudenten/monitoren , ,53 339, , Vakantiegeld jobstudenten/monitoren Eindejaarstoelage jobstudenten/monitoren , ,68 78, , Vergoedingen jobstudenten/monitoren 54, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RZPPO) - mandatarissen 2.186, , , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RZPPO) - vast benoemd , , , Werkgeversbijdr aan de omslagkas voor gem. pensioenen (RZPPO)- vast 153

154 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Werkgeversbijdragen wett. verzek (RZPPO)- gesubsidieerde contractue , ,15 167, , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RZPPO)- contractuelen , , , , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RZPPO) - jobstudenten 9.218, , , Werkgeversbijdragen wett. verzek. (RZPPO) - ander niet-vastbenoemd , , , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , , , , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd pers Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzek. - GSDV - vastbenoemd pers , , Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vast 8.560, ,05 45, , Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de PP - gesco's , ,81 30, , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSDV - gesco's Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek.-hospitalisatieverzek.-ges 9.198, Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de PP - contractuelen , ,78 48, , Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSDV - contractuelen 4.550, , Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek , , , Vergoeding mandatarissen voor tel-, gsm- en internetgebruik 6.563, , , Aankoop en onderhoud werkkledij , , , Beschermende kledij en bersoonlijke beschermmiddelen , , , , Fietsvergoedingen woon-werkverkeer - vast benoemd personeel 5.517, , , Fietsvergoedingen woon-werkverkeer - gesubsidieerde contractuelen (gesco's) 4.117, , , Fietsvergoedingen woon-werkverkeer - contractuelen 7.291, ,14 29, , Vergoedingen woon-werkverkeer - contractuelen 434,34 435,00 435, Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst , ,88 751, , Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 7.231, Maaltijdcheques , , , Verzekering arbeidsongevallen , , , Ecocheques/cultuurcheques/sportcheques Vergoeding voor laatste ziekte en begrafeniskosten Personeelsactiviteiten 8.665, , , Personeelsvoorzieningen , ,95 60, , Pensionerings-, huldigingsfeesten en feesten ten behoeve van het personeel 1.093, , , Bijdragen pensioenfonds politiek personeel (Belfius Verzekeringen) 5.000, , , , Pensioenen vastbenoemd personeel - responsabiliseringsbijdrage (RSZPPO) Afschrijvingen op immateriële vaste activa , , , Afschrijvingen op materiële vaste activa , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging , , , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging , , , Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) , , Onroerende voorheffing 3.026, , , Roerende voorheffing , , , , Milieubelasting 6.347,84 24,69 24, Belastingen op polders en wateringen 2.927, , , , Taksen eetwareninspectie 405,26 40,29 40, Retributies gebruik voor privaat en openbaar domein , , , , Belastingen en taksen op rollend materieel 1.721, ,85 263, , Belastingen en taksen op publiciteit 355,00 397,95 397, Cijnsrechten Toerisme Vlaanderen , , , Minderwaarde op realisatie van operationele vord. (ruiltransacties) 3.283, , , Minderwaarde op realisatie van operationele vord. (ruiltransacties) - geïnd Minderwaarde op de realisatie van operat. vord.(niet-ruiltransactie , , , , Minderwaarde op de realisatie van operat. vord.(niet-ruiltransacties)-geïnd Schadevergoedingen , , Thesaurietekorten en kasverschillen Subsidie openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar , , , Subsidie vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken 1.875, , , Subsidie familieleden van overleden oudstrijders 74,37 74,37 74, Subsidie locatiepremie onthaalouders 2.035, , , Subsidie starterspremie onthaalouders 2.604,30 450,00 450, Subsidie straat- en buurtfeesten 2.983, , , Subsidie individuele kadervorming 1.215, , , Subsidie mantelzorg 2.700, , Subsidie installatie van een hemelwaterput en/of infiltratiebed 900,00 325,00 325, Subsidie beschermen van zwaluwnesten 285,00 150,00 150, Subsidie Kleine Landschapselementen (KLE) 154

155 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Subsidie ecologische onkruidbestrijding ( WS ) 250,60 250, Andere subsidies ihkv milieu 1.600,00 500,00 25,00 475, Subsidie aan huis leverende handelaars 900, , , Subsidie 'Nacht van de ondernemers' 1.500, , Subsidie economische vereniging ( NS ) Subsidie lokale economische verenigingen 750,00 750,00 750, Subsidie jeugdverenigingen en jongerenwerking , , , Subsidie Sjarelkot 4.000, , , Subsidie VZW De Speelschommel 1.615, , , Subsidie Jokkebrok , , , Subsidie Caproen 5.000, , , Subsidie Coderdojo 1.500, , Subsidie socio-culturele verenigingen , ,73 196, , Subsidie Jeugdmuziekatelier Bredene 1.860, Subsidie Gemeentelijke Harmonie 5.000, , , Subsidie aktie 3.433, , , Subsidie Kunstatelier Bredene 250,00 250,00 250, Subsidie Bredense Keramiek Academie 250,00 250,00 250, Subsidie sportverenigingen , , , Subsidie gebruik sportinfrastructuur door erkende sport- en jeugdve 182,90 260,40 260, Impulssubsidie sportverenigingen , , , Subsidie Handzame-Classic , , , Subsidie organisatie wielerwedstrijden 2.700, , Subsidie Twins (redder) 2.400, , , Subsidie Rode Kruis 150,00 150,00 150, Subsidie Blauwe Kruis 4.238, , , Subsidie NSB Bredene (Fakkel van de zee) 175,00 175,00 175, Subsidie Gezinsbond 150,00 300,00 150,00 150, Subsidie VVSG-DVO 3.164, ,51 480, , Subsidie Kind en preventie VZW 250,00 250,00 250, Subsidie VZW Ouders van verongelukte kinderen (Save Charter) 169,62 169, Subsidie ihkv aanvullende beheersvergoeding VLM Subsidie Vives tbv Techniekclub 500,00 500, Subsidie (noodhulp) ( NS ) 2.500, , Subsidie jubilerende verenigingen 500,00 500,00 500, Subsidie Medische Dringende hulpverlening 5.771, , , Subsidie IKWV - intercommunale kustreddingsdienst 6.365, , , Subsidie streekplatform arrondissement Oostende Subsidie Beaufort , , , Bijdrage werkingskosten OCMW , , , , Bijdrage werkingskosten Politie , , , , Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St-Rikier , , , Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St Jozef Molendorp , , , Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St-Théresia , , , Subsidie Vrijzinnig Centrum , , , Subsidie crematorium Bijdrage in de werkingskosten Brandweer , , , , Tussenkomst in de vakbondspremies 9.030, , , Samenw.overeenkomst 'De Lijn' gratis stadsvervoer voor inw. van , Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur , , , Financiële kosten van leningen t.l.v. derden Financiële kosten van leningen ten laste van derden 7.739, , , Financiële kosten prefinancieringsleningen 1.725,00 231,58 231, Financiële kosten overige leningen , , , Andere kosten van schulden 10,88 9,41 9, Gerealiseerde wisselresultaten Debetintresten bankrekeningen 45,31 30,28 30, Verwijlintresten Administratieve kosten voor het financieel beheer 1.217,76 657,48 657, Bijdrage in exploitatieverliezen - IVOO , , , , Bijdrage in exploitatieverliezen - AGB , , , Bijdrage in exploitatieverliezen - AGB - regul vorige jaren , , Minderwaarde op realisatie vaste activa 155

156 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Toegestane investeringssubsidies , , , , Over te dragen overschot van het boekjaar , , Verkoop van infobrochures en toeristisch drukwerk ,96 6, , , Verkoop afvalzakken, klevers en recipiënten , , , , Verkoop van laadkaarten Opbrengsten uit andere verkopen -102,00 118,00-118, Opbrensten uit drankverkoop ,19 450, , , Opbrengsten automaten ,48 91, , , Opbrengsten uit containerpark ,80 476, , , Opbrengsten uit afval ,18 323, , , Opbrengsten uit publiciteit , , , Inschrijvingsgelden / gidsingen ,00 205, , , Toegangsgelden , , , , Opbrengsten uit activiteiten , , , , Afgifte e-id en kids-id ,52 88, , , Afgifte reispassen , , , Afgifte rijbewijzen , , , Verstrekken van bevolkingsgegevens ,80 238, , , Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen en administratiekosten , , , , Grafkelders, nisstenen, urnevelden en naamplaatjes kerkhoven 25, , , Bijzettingen en ontgravingen kerkhoven 100,00-100, Afgifte milieuvergunningen Retributies op wapens 761,02-761, Opbrengsten uit andere prestaties , , ,09-343, Opbrengsten uit reserveringen en andere , , , Opbrengsten uit vervoer feestmateriaal -950, , , Opbrengsten uit transport afvalwater , , , , Tussenkomsten van ouders in buitenschoolse kinderopvang ,83 13, , , Tussenkomsten van ouders in het schoolvervoer/daguitstappen/andere 0, , , Tussenkomsten van ouders - regularisaties 241,57 13,55 228, Tussenkomsten van ouders in kinderopvan via onthaalgezinnen ,14 95, , , Andere tussenkomsten en terugvorderingen ,67 125, , , Terugvordering van procedurekosten -200, Terugvordering van personeelskosten , , , Terugvordering van aanmaningskosten , , , , Terugvordering van portkosten -272,10 293,23-293, Terugvordering van riolering- en wegeniswerken ,44 990, , , Terugvordering van opslepingskosten ,01 195, , , Terugvordering van kosten voor brandpreventieverslagen 260, , , Andere terugvorderingen en tussenkomsten , , , , Opbrengsten uit verhuur woningen en flats Opbrengsten uit verhuur administratieve gebouwen , , , Opbrengsten uit verhuur van openbaar domein ,22 60, , , Opbrengsten uit concessies , , , , Opbrengsten uit publiciteit vlaggemasten , , , Opbrengsten uit begrafenisconcessies ,00 500, , , Opbrengsten uit onderconcessie , , , Toegestane hoeveelskorting op verkoop huisvuilzakken (-) 7.274, , , , Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , , , Aanvullende belasting op de personenbelasting , , , Motorrijtuigen , , , Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken ,50 370,00-370, Verwerving zate -148,90 145,54-145, Leggen straten ,54 826, , , Leggen riolen ,46 166, , , Leggen trottoirs ,18 245, , , Begraving / bijzetting / verstrooiing ,00 300, , , Ontgraving -625, Jaarlijkse milieubelasting Grof vuil Sluikstorten 130,25 130, Exploitatie hinderlijke inrichtingen Leurhandel -960,50 953,00-953,00 156

157 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Taxidiensten ,95 20, , , Kamers ,00 92, , , Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken , , , Reclameborden ,00 1, , , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk , , , , Plaatsrecht markten , , , , Plaatsrecht kermissen ,74 614, , , Automatische verdelers , , , Terrassen, tafels, stoelen , , , Andere inname openbaar domein , , , , Parkeren , , , , Bouwen , , , Niet-bebouwde gronden , , , , Ontbreken van parkeerplaatsen , , , Leegstaande woningen en gebouwen , , , , Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen , , , , Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten Tweede verblijven , , , , Andere belastingen op patrimonium , , , Overige andere belastingen ,88 455, , , Bewaren van goederen -55,00 167,50-167, Gemeentelijke administratieve sanctie , , , Boetes ,60 423, , , Gemeentefonds , , , Compensatievergoeding Elia en vermindering opcentiemen onroer. voor , , , , Niet-fiscale inkomsten ihkv overeenkomst Groothertogdom Luxemburg , Gemeentefonds - aanvullende dotatie ter compensatie van diverse sectoren Bijdrage gesubsidieerde contractuelen (gesco's) , , , , Weerwerkpersoneel - gesco's , , , Personeelssubsidies algemeen , , , , Terbeschikkingstelling personeel , , ,41 429, RVA-tegemoetkomingen , , , , VOP subsidie , , , Tegemoetkomingen in de personeelsuitgaven , , , , Tegemoetkoming voor activa personeel Tegemoetkoming 'Tweede pensioenpijler VIA 3' , , , , Tegemoetkoming 'VIA 4 - Koopkracht' , , , Tegemoetkoming 'VIA 3 - Koopkracht sociale maribel' 3.306, , , Tegemoetkoming 'VIA 3 - Managementondersteuning en eindejaarspremie 6.172, , Onttrekking aan het pensioenfonds mandatarissen , , Tegemoetkoming in de kosten gemeentelijk leegstandregister -400,00 287,00-287, Tegemoetkoming in kosten pendelbus , , , Specifieke werkingsubsidies - TERUGSTORTINGEN (-) , , , Werkingssubsidies algemeen , , , Specifieke werkingssubsidies , , , , Inhouding pensioen , , , Recuperaties van kosten ten laste van derden , , , Schadevergoedingen verzekeringsmaatschappijen en andere vergoedingen ,82 321, , , Terugbetalingen op polissen verzekeringsmaatschappijen Aandeel in verkoop kunstvoorwerpen -150,00 85,50 153,05-67, Werknemersinhouding maaltijdcheques , , , Terugstortingen m.b.t. afgesloten jaarrekeningen andere entiteiten , Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden) , , , Opbrengsten uit financiële vaste activa (uitzonderlijke dividenden) , , Creditintresten op rekening courant -208, , , Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen , , , Nalatigheidsintresten schuldvorderingen In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , , , Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden) Lijfrente en eeuwigdurende renten -61,53 61,53-61, Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden , , , , Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa , , , Over te dragen tekort van het boekjaar ,20 157

158 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2014 DEBET CREDIT 31/12/ Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden , , , , Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan , , , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr autonome gemeent , , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr OCMW-ver. naar p Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe , , , , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr besturen van de , , , Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven , , , , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven , , , Bestemde gelden voor andere uitgaven Bestemde gelden , , , , Pensioenfonds mandatarissen , , Pensioenfonds mandatarissen , ,95 0, , ,96 0,00 158

159 GEMEENTE BREDENE WAARDERINGSREGELS (goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen op 23/06/2014) Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. 1. ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. 159

160 AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 2. AFWIJKINGEN EN SPECI FIEKE WAARDERINGSREG ELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. 160

161 VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. De vorderingen worden als oninbaar geboekt in de boekhouding op het ogenblik dat het college van burgemeester en schepenen hiertoe heeft beslist, hetzij voor ontheffingen of hetzij voor verminderingen. De financieel beheerder boekt eveneens als oninbaar, enerzijds de vorderingen waarvan de schuldenaar als insolvabel wordt beschouwd en anderzijds de vorderingen die wegens een materiële vergissing vervallen. VOORRADEN De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankoopprijzen). FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 161

162 MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als (on)roerende reserve. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het maatschappelijk doel (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen 162

163 bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden. SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor waarschijnlijke verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico s en kosten voor het bestuur. 163

164 3. BIJZONDERE BEPALINGE N BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 164

165 GEMEENTE BREDENE AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJ -VINGS- TERMIJN AARD FOXBOEK Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. - VA-TERREINEN De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen. BUITENGEWOON ONDERHOUD AANLEG EN UITRUSTING TERREINEN Onderhoudswerken aan terreinen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het terrein jr 5 jr VA-AANLEG EN UITRUSTING VAN TERREINEN Gebouwen BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw jr 5-15jr VA-GEBOUWEN Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ). 33 jr VA-WEGEN (+ voetpaden/ fietspaden/parkings) Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag en wegbedekking wordt afgeschreven over een kortere termijn. 5 jr VA-SLIJTLAAG EN 165

166 Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, opgenomen. BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. 10 jr 5-15 jr WEGBEDEKKING VA-OVERIGE WEGINFRASTRUC- TUUR Waterlopen en waterbekkens BUITENGEWOON ONDERHOUD WATERLOPEN EN WATERBEKKENS Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde. 33 jr 5-15 jr VA-WATERLOPEN EN WACHTBEKKENS Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. BUITENGEWOON ONDERHOUD OVERIGE ONROERENDE INFRASTRUCTUUR Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur jr 5-15 jr VA-OV, RIOLERING, ANDERE NUTSVOOR- ZIENINGEN EN KUNSTWERKEN VAN WEGEN 166

167 Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT s, 3-10 jr VA-INSTALLATIES, MACHINES, MATERIAAL EN GEREEDSCHAP Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 10 jr VA-MEUBILAIR Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv s, dvd-spelers, 5 jr VA-KANTOOR- UITRUSTING EN -MACHINES Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, 3 jr VA-INFORMATICA- MATERIEEL Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. BUITENGEWOON ONDERHOUD ROLLEND MATERIEEL Onderhoudswerken aan rollend materieel die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het rollend materieel jr 5 jr VA-ROLLEND MATERIEEL Kunstwerken (geen erfgoed) - VA-KUNSTWERKEN Erfgoed - VA-ERFGOED 167

168 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJ VINGS- TERMIJN AARD FOXBOEK Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr Voorlopig niet van toepassing Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 jr Voorlopig niet van toepassing Goodwill 5 jr Voorlopig niet van toepassing Plannen en studies 5 jr VA-PLANNEN EN STUDIES ZAKELIJKE RECHTEN AFSCHRIJ VINGS- TERMIJN AARD FOXBOEK Zakelijke rechten (erfpacht Parasol) 36 jr VA-ZAKELIJKE RECHTEN 168

169 GEMEENTE BREDENE DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN 31/12/2015 RUBRIEK 0 AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden IVOO Belfius , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden AGB Bredene Belfius , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Kerkfabriek Sint-Rikier KBC , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Kerkfabriek Sint-Rikier BNP Paribas Fortis , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Finiwo , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden OCMW , Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven Pensioenen statutairen , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Bouw Zwembad , Overige diverse rechten en verplichtingen Pensioenfonds mandatarissen Belfius Verzekeringen ,95 169

170 GEMEENTE BREDENE OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN 31/12/2015 RUBRIEK 28 INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TE VOLSTORTEN NETTO BOEKWAARDE , , , VMW P , ,00 0, , VMW G , , , , De Oostendse haard , , , , De Lijn 0 0, ,58 139, , W-Vl. intercom. vr Econ. expansie , ,00 0, , Imewo Gas , ,09 0, , Imewo Electriciteit , ,61 0, , Finiwo F1 Portfin , ,00 0, , Onze Landelijke Woning, CV , , , , Interc. Kustreddingsdienst 95 24, ,99 0, , IVOO , ,00 0, , Eigen Haard, NV , ,00 0, , AGB Bredene 0 0, ,00 0, , Finiwo F1 EGPF LOZE , ,50 0, , Finiwo F , ,39 0, , Finiwo F , ,76 0, , OVCO (Crematoriumbeheer) , ,00 0, , Finiwo F , ,04 0, , Finiwo F , ,32 0, , Finiwo F1 TNS , ,00 0, , Finiwo F1 Storm , ,50 0, , Finiwo F , ,40 0, ,40 170

171 GEMEENTE BREDENE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 31/12/2015 Voorziene aflossingen 2015 * Werkelijke aflossingen 2015 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in Vorderingen wegens toegestane leningen BV , , , , ,29 0, ,66 Leningen ten laste van derden , , , , ,72 0, ,09 BNP PARIBAS FORTIS , , , , ,72 0, ,73 BELFIUS , , , , ,00 0, ,36 Andere toegestane leningen AGB - Staf Versluyscentrum , , , , ,57 0, , , , , , ,57 0, ,57 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 2904 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 2905 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171

172 GEMEENTE BREDENE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES Initiële subsidiebelofte Reeds geïnd per 31/12/2015 Resterend saldo per 31/12/2015 Voorziene tranche 2015 * Werkelijke tranche 2015 * Verschil werkelijk - voorzien Tranche verwacht in Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Via leningen ten laste van hogere overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172

173 GEMEENTE BREDENE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2015 Voorziene aflossingen 2015 * Werkelijke aflossingen 2015 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in Obligatieleningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , , ,05 0, ,58 Leningen ten laste van het bestuur , , , , ,33 0, ,49 ING , , , , ,93 0, ,41 BNP PARIBAS FORTIS , , , , ,53 0, ,85 BELFIUS , , , , ,98 0, ,23 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2015) , ,91 0, , ,89 0,00 0,00 Leningen ten laste van hogere overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173

174 GEMEENTE BREDENE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Sanerings- en consolidatieleningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leningen ten laste van derden BNP PARIBAS FORTIS BELFIUS , , , , ,72 0, , , , , , ,72 0, , , , , , ,00 0, ,36 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 174 Overige leningen , , , , ,73 0, ,29 Uitgegeven thesauriebewijzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere Finiwo Finiwo - Volstorting E-aandelen , , , , ,73 0, , , , , , ,79 0, , , , , , ,94 0, ,94 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 174

175 GEMEENTE BREDENE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN ANDERE SCHULDEN OP LT Som resterende schuld 31/12/ /9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties 0,00 175

176 Kengetallen

177 GEMEENTE BREDENE KENGETALLEN BOEKJAAR Kastoestand per 31/12/ Openstaande vorderingen op KT Openstaande schulden op KT Exploitatieuitgaven in het boekjaar Exploitatieontvangsten in het boekjaar Budgettair resultaat van het boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Autofinancieringsmarge Investeringen in het boekjaar Desinvesteringen in het boekjaar Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar Nieuw aangegane leningen Vervroegde terugbetaling van leningen Openstaande schulden uit leningen per 31/12/ Openstaande schuld per inwoner 1.129,83 Periodieke aflossingen op leningen Intresten op leningen Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

178 Boekjaar 2015 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek 178

179 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2014 I. UITGAVEN Code A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Overige algemene diensten Kinderopvang Sport Straatverlichting Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Groene ruimte Administratieve dienstverlening Toerisme - Onthaal en promotie Jeugd **** Overige beleidsvelden Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Overige algemene diensten Kinderopvang Sport Fiscale en financiële diensten Politieke organen Groene ruimte Secretariaat Wegen Administratieve dienstverlening **** Overige beleidsvelden Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Politiediensten Sociale bijstand Brandweer Erediensten Openbaar vervoer Jeugd Sport Overige culturele instellingen Toerisme - Onthaal en promotie **** Overige beleidsvelden Andere operationele uitgaven 640/ Sociale huisvesting Groene ruimte Financiële aangelegenheden **** Overige beleidsvelden B. Financiële uitgaven Overige culturele instellingen Transacties in verband met de openbare schuld Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Fiscale en financiële diensten **** Overige beleidsvelden C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

180 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven % % 90% Werkingsuitgaven % % 74% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % % 96% Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid Toegestane werkingssubsidies % % 99% Andere operationele uitgaven % % 40% Financiële uitgaven % % 92% Andere operationele uitgaven 1% Financiële uitgaven 8% Werkingsuitgaven 21% Toegestane werkingssubsidies 30% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 40% BOEKJAAR BUDGET Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 180

181 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven Exploitatieuitgaven % % % Werkingsuitgaven % % % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % % % Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid Toegestane werkingssubsidies % % % Andere operationele uitgaven % % Financiële uitgaven % % % Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Andere operationele uitgaven Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven NGB 2012 NGB 2011 NGB * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden 181

182 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven Werkingsuitgaven % % % Verbruikte goederen % % % Kosten voor onroerende goederen % % Energie % % % Elektriciteit Gas Aardolieproducten Verzekeringen % % % Overige diensten en diverse leveringen % % % Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen Energie Verzekeringen NGB 2012 NGB 2011 NGB Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, , , , , , , , , , ,00 0, NGB 2012 NGB 2011 NGB 182

183 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de personeelskosten Personeelskosten Bezoldigingen en werkgeversbijdragen % % % Politiek personeel % % % Vastbenoemd personeel % % Niet-vastbenoemd personeel % % % Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Overige personeelskosten Pensioenen Politiek personeel Vastbenoemd personeel Niet vastbenoemd personeel Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Overige personeelskosten Pensioenen NGB 2012 NGB 2011 NGB * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden , , , , , , , , , , NGB 2012 NGB 2011 NGB * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden 183

184 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Werkingskosten % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0945 Kinderopvang % % % 0740 Sport % % % 0670 Straatverlichting % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0680 Groene ruimte % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0520 Toerisme - Onthaal en promotie % % % 0750 Jeugd % % % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0200 Wegen % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0190 Overig algemeen bestuur % % % 0111 Fiscale en financiële diensten % % % 0112 Personeelsdienst en vorming % % % 0709 Overige culturele instellingen % % % 0020 Fiscale aangelegenheden % % % 0521 Toerisme - Sectorondersteuning % % % 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen % % % 0719 Overige evenementen % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige beleidsvelden 38% Overige algemene diensten 22% Kinderopvang 14% Sport 10% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 7% Straatverlichting 9% 184

185 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Personeelskosten % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0945 Kinderopvang % % % 0740 Sport % % % 0111 Fiscale en financiële diensten % % % 0100 Politieke organen % % % 0680 Groene ruimte % % % 0110 Secretariaat % % % 0200 Wegen % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0112 Personeelsdienst en vorming % % % 0520 Toerisme - Onthaal en promotie % % % 0309 Overig afval- en materialenbeheer % % % 0600 Ruimtelijke planning % % % 0750 Jeugd % % % 0900 Sociale bijstand % % % 0709 Overige culturele instellingen % % % 0115 Welzijn op het werk % % % 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging % % % 0629 Overig woonbeleid % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige beleidsvelden 42% Overige algemene diensten 29% Sport 8% Kinderopvang 9% Politieke organen 6% Fiscale en financiële diensten 6% 185

186 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld / BUDGET BUDGET Toegestane subsidies en operationele kosten % % % 0400 Politiediensten % % % 0900 Sociale bijstand % % % 0410 Brandweer % % % 0790 Erediensten % % % 0210 Openbaar vervoer % % % 0750 Jeugd % % % 0740 Sport % % % 0709 Overige culturele instellingen % % % 0520 Toerisme - Onthaal en promotie % % % 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen % % % 0945 Kinderopvang % % % 0160 Hulp aan het buitenland % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0420 Dienst % % % 0470 Dierenbescherming % % % 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap % % % 0500 Handel en middenstand % % % 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 475 0% % % 0703 Openbare bibliotheken 419 0% 419 0% 520 0% **** Overige beleidsvelden % % % Erediensten 4% Brandweer 9% Openbaar vervoer 1% Overige beleidsvelden 3% Politiediensten 44% Sociale bijstand 39% 186

187 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2014 II. ONTVANGSTEN Code A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Beheer van regen- en afvalwater Fiscale aangelegenheden Kinderopvang Sport Administratieve dienstverlening Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige algemene diensten **** Overige beleidsvelden Fiscale ontvangsten en boeten a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken Tweede verblijven Parkeren Plaatsrecht markten Overige andere belastingen Overige belastingen **** Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 Overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Kinderopvang Politieke organen Openbare bibliotheken Wegen Overige culturele instellingen Jeugd **** Overige beleidsvelden Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ Welzijn op het werk Politieke organen Overige algemene diensten **** Overige beleidsvelden B. Financiële ontvangsten Elektriciteitsvoorziening Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Gasvoorziening Financiële aangelegenheden **** Overige beleidsvelden

188 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten % % 106% Werkingsopbrengsten % % 95% Fiscale ontvangsten en boeten % % 106% Aanvullende belastingen % Andere belastingen % Werkingssubsidies % % 104% Gemeente- of provinciefonds % Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies % Specifieke werkingssubsidies % Andere operationele ontvangsten % % 97% Financiële ontvangsten % % 147% Andere operationele ontvangsten 0% Financiële ontvangsten 4% Werkingsopbrengsten 11% Werkingssubsidies 23% Fiscale ontvangsten en boeten 62% BOEKJAAR BUDGET

189 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten Exploitatieontvangsten % % % Werkingsopbrengsten % % % Fiscale ontvangsten en boeten % % % Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten % % Financiële ontvangsten % % % Werkingsopbrengsten Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten NGB 2012 NGB 2011 NGB 189

190 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten Fiscale ontvangsten Aanvullende belastingen % % % Opcentiemen op de onroerende voorheffing % % % Aanvullende belasting op de personenbelasting % % % Andere aanvullende belastingen % % % Andere belastingen % % % Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken % % Tweede verblijven % % Parkeren % % Plaatsrecht markten % % Overige andere belastingen % % Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk % % Ontbreken van parkeerplaatsen % % Niet-bebouwde gronden % % Bouwen % % Andere inname openbaar domein % % Overige belastingen % % % Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen Andere belastingen NGB 2012 NGB 2011 NGB NGB 2012 NGB 2011 NGB Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting 190

191 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de werkingssubsidies Werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds % % % Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies % % Specifieke werkingssubsidies % % % Gemeente of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies NGB 2012 NGB 2011 NGB NGB 2012 NGB 2011 NGB Gemeente of provinciefonds Lineair (Gemeente of provinciefonds) 191

192 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Werkingsopbrengsten % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0020 Fiscale aangelegenheden % % % 0945 Kinderopvang % % % 0740 Sport % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0600 Ruimtelijke planning % % % 0990 Begraafplaatsen % % % 0709 Overige culturele instellingen % % % **** Overige beleidsvelden % % % Administratieve dienstverlening 6% Sport 6% Overige beleidsvelden 18% Kinderopvang 16% Beheer van regenen afvalwater 35% Fiscale aangelegenheden 19% 192

193 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld / BUDGET BUDGET Specifieke werkingssubsidies % % % 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni % % % 0945 Kinderopvang % % % 0100 Politieke organen % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0200 Wegen % % % 0709 Overige culturele instellingen % % % 0750 Jeugd % % % 0740 Sport % % % 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) % % % 0119 Overige algemene diensten % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige beleidsvelden 14% Wegen 5% Openbare bibliotheken 7% Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 37% Politieke organen 10% Kinderopvang 27% 193

194 GEMEENTE BREDENE EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële ontvangsten % % % 0640 Elektriciteitsvoorziening % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % 0650 Gasvoorziening % % % 0030 Financiële aangelegenheden % % % 0790 Erediensten % % % 0660 Communicatievoorzieningen 465 0% % 300 0% 0090 Overige algemene financiering 62 0% 62 0% 75 0% 0610 Gebiedsontwikkeling 125 0% Overige beleidsvelden 0% Financiële aangelegenheden 7% Erediensten 0% Gasvoorziening 15% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 25% Elektriciteitsvoorziening 53% 194

195 GEMEENTE BREDENE INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2014 UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Openbaar vervoer Communicatievoorzieningen II. Investeringen in materiële vaste activa Onroerende goederen Wegen Sport Straatverlichting Groene ruimte Beheer van regen- en afvalwater Begraafplaatsen Jeugd Overige algemene diensten Parkeren Kinderopvang **** Overige beleidsvelden Roerende goederen Overige algemene diensten Groene ruimte Overig algemeen bestuur Welzijn op het werk Kinderopvang Gezondheidspromotie en ziektepreventie Sport Overige verrichtingen betreffende ouderen Overig afval- en materialenbeheer Openbare bibliotheken **** Overige beleidsvelden Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa Gebiedsontwikkeling Wegen Beheer van regen- en afvalwater IV. Toegestane investeringssubsidies Sociale bijstand Overige culturele instellingen Sport

196 GEMEENTE BREDENE INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven % % 64% Financiële vaste activa % % 73% Materiële vaste activa % % 62% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA % Terreinen en gebouwen % Wegen en overige infrastructuur % Roerende goederen % Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa % % 65% Toegestane investeringssubsidies % % 100% Immateriële vaste activa 2% Toegestane investeringssubsidies 3% Financiële vaste activa 14% Materiële vaste activa 81% Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET 196

197 GEMEENTE BREDENE INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven Investeringsuitgaven % % Financiële vaste activa % % Materiële vaste activa % % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa % % Toegestane investeringssubsidies % % Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies

198 GEMEENTE BREDENE INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële vaste activa % % % 0640 Elektriciteitsvoorziening % % % 0650 Gasvoorziening % % % 0210 Openbaar vervoer 27 0% 26 0% 50 0% 0660 Communicatievoorzieningen % Materiële vaste activa % % % 0200 Wegen % % % 0740 Sport % % % 0670 Straatverlichting % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0680 Groene ruimte % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0990 Begraafplaatsen % % % 0750 Jeugd % % % 0220 Parkeren % % % 0945 Kinderopvang % % % 0309 Overig afval- en materialenbeheer % % % 0190 Overig algemeen bestuur % % % 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen % 244 0% % 0115 Welzijn op het werk % % % 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie % % % **** Overige beleidsvelden % % % Imateriële vaste activa % % % 0610 Gebiedsontwikkeling % % % 0200 Wegen % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0680 Groene ruimte % Toegestane investeringssubsidies % % % 0900 Sociale bijstand % % % 0709 Overige culturele instellingen % % % 0740 Sport % % 198

199 GEMEENTE BREDENE INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2014 ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa Gasvoorziening Elektriciteitsvoorziening II. Verkoop van materiële vaste activa Onroerende goederen Patrimonium zonder maatschappelijk doel Roerende goederen Overige algemene diensten Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Wegen Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

200 GEMEENTE BREDENE INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsontvangsten % % 934% Financiële vaste activa % Materiële vaste activa % % 100% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA % Terreinen en gebouwen % Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies % Materiële vaste activa 11% Ontvangen investeringssubsidies 0% Financiële vaste activa 89% Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET 200

201 GEMEENTE BREDENE INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsontvangsten Investeringsontvangsten % % Financiële vaste activa % 68 0% Materiële vaste activa % % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies % % Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies

202 GEMEENTE BREDENE INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2015 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële vaste activa % % 0650 Gasvoorziening % 0640 Elektriciteitsvoorziening % % Materiële vaste activa % % % 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel % % 0119 Overige algemene diensten % Imateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies % % 0200 Wegen % % 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap % 202

203 GEMEENTE BREDENE J6 : BALANS OP 31/12/2015 ACTIVA I. Vlottende activa , ,13 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,53 B. Vorderingen op korte termijn , ,31 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,87 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,44 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,29 II. Vaste activa , ,79 A. Vorderingen op lange termijn , ,40 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,40 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa , ,50 1. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , ,76 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa , ,74 C. Materiële vaste activa , ,44 1. Gemeenschapsgoederen , ,44 a. Terreinen en gebouwen , ,11 b. Wegen en overige infrastructuur , ,52 c. Installaties, machines en uitrusting , ,19 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,62 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed 79,00 79,00 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,45 TOTAAL ACTIVA , ,92 203

204 GEMEENTE BREDENE J6 : BALANS OP 31/12/2015 PASSIVA I. Schulden , ,24 A. Schulden op korte termijn , ,11 1. Schulden uit ruiltransacties , ,17 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,00 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,17 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,16 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,78 B. Schulden op lange termijn , ,13 1. Schulden uit ruiltransacties , ,13 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,02 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,02 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,11 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,68 TOTAAL PASSIVA , ,92 204

205 GEMEENTE BREDENE BALANS BOEKJAAR 2015 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa ACTIVA % % % Vlottende activa % % % Liquide middelen en geldbeleggingen % % % Vorderingen op korte termijn % % % Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen % % % Vaste activa % % % Vorderingen op lange termijn % % % Financiële vaste activa % % % Materiële vaste activa % % % Immateriële vaste activa % % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa 0% NGB 2011 NGB NGB 2011 NGB Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) 205

206 GEMEENTE BREDENE BALANS BOEKJAAR 2015 IN GRAFIEK 2. Samenstelling van de passiva PASSIVA % % % Schulden op korte termijn % % % Schulden uit ruiltransacties % % % Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties % % % Overlopende rekeningen van het passief Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen % % % Schulden op lange termijn % % % Schulden uit ruiltransacties % % % Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Nettoactief % % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Nettoactief 30% 20% 10% 0% NGB 2011 NGB NGB 2011 NGB Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden 206

207 GEMEENTE BREDENE BEKNOPTE RATIO-ANALYSE 1. Liquiditeit Beperkte vlottende activa Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Beperkt vreemd vermogen op korte termijn Schulden uit ruiltransacties Financiële schulden Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Netto-werkkapitaal NGB 2011 NGB Beperkte vlottende activa Beperkt vreemd vermogen op korte termijn Netto werkkapitaal Lineair ( Netto werkkapitaal) 2. Solvabiliteit Vreemdvermogen Totaal vermogen Schuldgraad 0,28 0,31 0,25 0,24 Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) Totaal vermogen LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) 0,19 0,18 0,19 0,18 0,31 0,28 0,25 0,24 0,19 0,18 0,19 0,18 0,26 0, NGB 2011 NGB Schuldgraad LT Schuldgraad (zonder voorzieningen) 207

208 Bijlagen Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Controletabel van de schuld Staat 173x op 31/12/2015 Belastingsdienst Vlaanderen onroerende voorheffing Belastingsdienst Vlaanderen motorrijtuigen Vlaams Gemeentefonds 208

209 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-2) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1174 Andere: 171 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Beleidsdomein: 00 Algemene financiering Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Beleidsveld: 0020 Beleidsveld: 0030 Beleidsveld: 0040 Beleidsveld: 0050 Beleidsveld: 0090 Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur, organisatie en participatie Beleidsveld: 0100 Politieke organen Beleidsveld: 0110 Beleidsveld: 0111 Beleidsveld: 0112 Beleidsveld: 0113 Beleidsveld: 0115 Beleidsveld: 0119 Beleidsveld: 0130 Beleidsveld: 0171 Beleidsveld: 0190 Beleidsveld: 0790 Beleidsveld: 0791 Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Welzijn op het werk Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Overig algemeen bestuur Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Beleidsdomein: 02 Openbare infrastructuur en mobiliteit Beleidsveld: 0200 Wegen Beleidsveld: 0210 Beleidsveld: 0220 Beleidsveld: 0630 Beleidsveld: 0640 Beleidsveld: 0650 Beleidsveld: 0660 Openbaar vervoer Parkeren Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Communicatievoorzieningen Beleidsveld:

210 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein - Meerjarenplanaanpassing Gemeentebestuur Bredene Straatverlichting Beleidsdomein: 03 Parken en begraafplaatsen Beleidsveld: 0680 Groene ruimte Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen Beleidsveld: 0991 Crematoria Beleidsdomein: 04 Natuur en milieubeheer Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer Beleidsveld: 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging Beleidsveld: 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Beleidsveld: 0350 Klimaat en energie Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming Beleidsdomein: 05 Veiligheid en preventie Beleidsveld: 0400 Politiediensten Beleidsveld: 0410 Brandweer Beleidsveld: 0420 Dienst 100 Beleidsveld: 0440 Beleidsveld: 0480 Overige hulpdiensten Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Beleidsdomein: 06 Economie en toerisme Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie Beleidsveld: 0521 Toerisme - Sectorondersteuning Beleidsveld: 0719 Overige evenementen Beleidsdomein: 07 Ruimtelijke ordening Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning Beleidsveld: 0610 Gebiedsontwikkeling Beleidsdomein: 08 Cultuur en bibliotheek Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken 210

211 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein - Meerjarenplanaanpassing Gemeentebestuur Bredene Beleidsveld: 0705 Beleidsveld: 0709 Beleidsveld: 0739 Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Overig kunst- en cultuurbeleid Beleidsdomein: 09 Jeugd Beleidsveld: 0750 Jeugd Beleidsdomein: 10 Sport Beleidsveld: 0740 Sport Beleidsdomein: 11 Sociale dienstverlening Beleidsveld: 0629 Overig woonbeleid Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Beleidsveld: 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Beleidsveld: 0930 Sociale huisvesting Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Beleidsdomein: 12 Kinderopvang Beleidsveld: 0945 Kinderopvang 211

212 212

213 213

214 214

215 215

216 216

217 217

218 218

219 219

220 220

221 221

222 222

223 223

224 224

225 225

226 226