CONCEPT. De Samenwerking, een bedrijf, bedreven in samenwerking. Samenwerking Kempengemeenten Jaarprogramma en Financiële Begroting 2017

Transcriptie

1 CONCEPT De Samenwerking, een bedrijf, bedreven in samenwerking Samenwerking Kempengemeenten Jaarprogramma en Financiële Begroting 2017 Meerjarenraming Begrotingswijziging 2016 Concept ten behoeve van zienswijzen gemeenteraden Agendering 19 april 2016 Dagelijks Bestuur (vaststelling) 28 juni 2016 Algemeen Bestuur

2 JAARPROGRAMMA EN FINANCIËLE BEGROTING GRSK 2017 Documentnaam BEGROTING 2017_concept_DB_april Datum 12 april 2016 Opdrachtgever Contactpersoon Dagelijks Bestuur Samenwerking Kempengemeenten drs. LRC Theuws Telefoon adres Status versie DB De Samenwerking Kempengemeenten Kerkplein 3, 5541 KB Reusel Postadres: Postbus AA Reusel 2

3 INHOUD Jaarprogramma en Financiële Begroting GRSK Algemeen Inleiding Ontwikkelingen Voorgestelde wijziging van gemeentelijke bijdragen Procedure tot vaststelling van de begroting Uitgangspunten Algemene uitgangspunten Nieuwe ontwikkelingen Verdeling van de kosten Jaarplannen per afdeling Afdeling Staf Afdeling Personeel en Organisatie (P&O) Afdeling Shared Service Center Afdeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Afdeling Jeugdhulp Afdeling VTH Verplichte Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf Financiering Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen Paragraaf Bedrijfsvoering Begroting Bijlagen Bijlage A Begroting 2017 en Meerjarenraming Bijlage B MeerjarenInvesteringsPlan Bijlage C Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging Bijlage D Meerjarenoverzicht Programmakosten ISD en Jeugdhulp

4 1 ALGEMEEN 1.1 INLEIDING Met deze begroting worden de plannen voor het jaar 2017 vastgesteld, voor zover deze voorspelbaar zijn aan het begin van Uitgaande van continuering van de bestaande taken en bevoegdheden is een doorkijk gemaakt voor de jaren 2017 en verder. Het bedrijf Samenwerking Kempengemeenten, dat in omvang de afzonderlijke gemeenten overstijgt, is met recht een samenwerking in bedrijf, bedreven in samenwerking. Diverse bedrijven en afdelingen binnen de SK bedrijven samenwerking met de deelnemende gemeenten. Hierbij wordt de samenwerking tussen de bedrijven en afdelingen nog wel eens over het hoofd gezien. De huidige schaal en omvang vragen om een grondige analyse ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering. Veranderingen en verbeteringen zijn aanstaande. De blik op de toekomst gericht. De begroting wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld, op voorstel van het Dagelijks Bestuur. De begroting heeft vier functies: Autorisatiefunctie; machtiging aan Dagelijks Bestuur om uitgaven te doen en inkomsten te genereren Keuze- en afwegingsfunctie; waar geven we wel en waar geven we niet het geld aan uit? Beheersfunctie; geven we niet te veel geld uit gedurende het jaar? Controlefunctie; is gedaan wat werd afgesproken? De begroting van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit twee delen; de jaarplannen en de financiële begroting. In de jaarplannen wordt per afdeling beschreven welke doelen gesteld worden en wat daarvoor zal worden gedaan. De vraag Wat mag het kosten? wordt ook beantwoord in het jaarplan. In de financiële begroting worden de plannen financieel vertaald en daarin is ook de berekende bijdrage per deelnemende gemeente vermeld. 1.2 ONTWIKKELINGEN In deze begroting wordt uitgegaan van de continuering van de bestaande taken en bevoegdheden. Er bestaat na de komst van VTH per 1 april 2016 binnen de SK (nog) geen zicht op de toevoeging van nieuwe taakvelden. Het verbeteren van de uitvoering van de huidige taakvelden kan daarom prioriteit krijgen. Het toevoegen van de afdeling VTH per is vastgelegd in het bedrijfsplan VTH. Colleges van B&W van deelnemende gemeenten conformeerden zich aan dit bedrijfsplan. De eerste begroting voor de nieuwe afdeling VTH is in dit voorstel opgenomen. De financiële consequenties zijn, op basis van het bedrijfsplan, verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging Voor de begroting 2017 zijn ook de cijfers uit het bedrijfsplan als basis genomen. Als er bijstellingen moeten worden gedaan, dan worden deze verwerkt in een begrotingswijziging. Met betrekking tot de uitvoering van de participatiewet, de evaluatie van de uitvoering van Jeugdhulp en het opstellen van een businessvisie voor SSC is het mogelijk, dat gemeenten in de loop van 2016 tot gewijzigd beleid en gewijzigde uitvoering willen komen. Deze zaken zijn echter op dit moment onvoldoende concreet om tot begrotingsvoorstellen hieromtrent te komen. Als er besluiten zijn genomen, zullen de financiële gevolgen middels een begrotingswijziging worden verwerkt. 4

5 1.3 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Voor 2016 en 2017 worden onderstaande wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen voorgesteld. Aan de begroting zijn de kosten voor de afdeling VTH toegevoegd. Deze waren niet eerder opgenomen in een begroting van de SK. In het bedrijfsplan VTH werden deze kosten in beeld gebracht. De kostenopgave per afdeling is toegelicht in de jaarplannen per afdeling. Er zijn drie belangrijke oorzaken aanwijsbaar voor de toename in gemeentelijke bijdragen in 2016 en verder. Naast de reeds genoemde stijging vanwege toevoeging van een nieuwe afdeling VTH, dient de loonontwikkeling te worden genoemd. De derde reden waarom gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd worden in 2015 komt voort uit de latere afronding van het Project Basiskaart Grootschalige Topografie en vernieuwing beeldmateriaal. Het budget dat in 2015 beschikbaar was, werd voor een bedrag van euro niet aangewend omdat de uitvoering vertraging heeft opgelopen. Niet benut budget valt in het jaarresultaat 2015 van het SSC en wordt met deze begroting opnieuw begroot. Toelichting loonontwikkeling in 2016 en 2017 Het individuele keuzebudget (IKB) wordt geïntroduceerd met ingang van 1 januari Dit houdt in dat medewerkers onder andere keuzevrijheid hebben in de bepaling van het moment waarop vakantiegeld wordt uitgekeerd. Voor de Samenwerking Kempengemeenten heeft dit als gevolg dat een eenmalige last ontstaat in 2016 van euro. De totale loonkosten die opgenomen zijn in deze begroting voor 2016 bedragen euro. De caoontwikkeling heeft voor 2016 als consequentie dat met een loonstijging van 3 % rekening moet worden gehouden. In het volgende overzicht worden de bedragen op een rij gezet. Loonontwikkeling Totale loonkosten GRSK Aandeel Individueel Keuzebudget Aandeel loonindexering Totaaloverzicht van de financiële consequenties In Bijlage C zijn per gemeente de veranderingen in bijdragen vermeld, die voortkomen uit deze begroting. Onderstaande tabel bevat de voorgestelde wijzigingen op organisatieniveau. Totaal Begroting Wijziging Gewijzigde begroting Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Alle bedragen in euro's Lasten Baten van derden =1-2 Saldo lasten en baten van derden Totaal bijdragen gemeenten Bovenstaand overzicht is zonder interne doorbelastingen tussen afdelingen. 1.4 PROCEDURE TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING De conceptbegroting wordt door het Dagelijks Bestuur, voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. Gedurende een periode van acht weken kunnen gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zienswijzen indienen. De zienswijzen en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur worden samengevat in een nota van zienswijzen en gevoegd bij het voorstel dat aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. Daarna legt het Dagelijks Bestuur de begroting voor aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling. Met het vaststellen van de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur voor het uitvoeren van het programma en het (laten) doen van uitgaven. 5

6 2 UITGANGSPUNTEN 2.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Inleiding Voor het opstellen van de begroting heeft het Algemeen Bestuur de uitgangspunten vastgesteld. Deze punten zijn opgenomen in de Kadernota Het vertrekpunt voor de financiële begroting 2017 en meerjarenraming is ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren voortgezet wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Waar van dit uitgangspunt wordt afgeweken wordt dit in de afdelingsbegroting toegelicht. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling werden aannames bepaald. Ook is van belang om de verdeelsleutels van de kosten vast te stellen. Opstelling van het jaarplan Het jaarplan voor de Samenwerking Kempengemeenten ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de vijf afdelingen: Staf, P&O, SSC, ISD en Jeugdhulp. Vanaf 1 april 2016 zal een nieuwe afdeling worden toegevoegd aan de samenwerking, namelijk Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De afdelingsplannen worden opgesteld aan de hand van de indeling in de zogenaamde drie W-vragen. Dit zijn: o o o Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Wat mag het kosten? De concepten van de afdelingsplannen worden door het management opgesteld. Daarin staan de concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden voor zover als mogelijk is als voornemen benoemd. Begrotingswijziging 2016 In de procedure tot vaststelling begroting 2017 en meerjarenraming is ook een begrotingswijziging 2016 opgenomen. De primitieve begroting 2016 werd reeds vastgesteld in juni Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging in de maand juni 2016 stelt in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen. Rente De begroting en meerjarenraming zijn gebaseerd op het omslagpercentage van 2 %. Voor nieuwe investeringen wordt in de begroting 2017 ook dit rentepercentage gehanteerd, bij de berekening van de kapitaallasten. In voorgaande jaren werd steeds uitgegaan van een omslagpercentage van 4 %. Verlaging van het rentepercentage vanwege omstandigheden op de kapitaalmarkt werd door het AB vastgesteld. Bij de kapitaallasten hanteert de Samenwerking Kempengemeenten met een plafond voor de afdeling SSC, dat de omvang van deze lasten begrenst. Een lager rentepercentage heeft als consequentie dat het aandeel rente in de kapitaallasten afneemt. Om die reden wordt het plafond van de kapitaallasten SSC verlaagd, waardoor het effect van de renteverlaging geen invloed heeft op de omvang van de investeringsruimte. 6

7 Loon- en prijsstijgingen Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van 3 % stijging in Met dit percentage wordt de caoontwikkeling gevolgd. Op dit punt is sprake van voortschrijdend inzicht ten opzichte van de kadernota. Voor 2017 wordt voor de loonkosten rekening gehouden met een stijging van 2 %. De verwachte kosten van formatie worden in het begin van het dienstjaar door afdeling P&O berekend. Basis is dan de werkelijke formatie, en beloningen. Voor niet ingevulde vacatureruimte wordt uitgegaan van het maximum van de schaal. Voor de verwachte prijsontwikkeling werd door het Algemeen Bestuur vastgesteld, om voor het jaar 2017 uit te gaan van een prijsstijging van 1 %. Dit is een verlaging ten opzichte van voorgaande jaren. Basis voor dit uitgangspunt is de algemene prijsontwikkeling, die door het CBS wordt gepubliceerd. Deze laat een beperkte prijsstijging zien over de laatste jaren. Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2017 is het constant houden van de bedragen die voor onvoorziene lasten worden opgenomen. 2.2 NIEUWE ONTWIKKELINGEN Beoogd is om de samenwerking VTH vanaf april 2016 onder te brengen als een afzonderlijke afdeling in de Samenwerking Kempengemeenten. Voor deze uitbreiding van de GRSK werd een bedrijfsplan opgesteld, waarin een complete uitwerking van de samenwerking is opgenomen. De financiële consequenties zijn, op basis van het bedrijfsplan, verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging Voor de begroting 2017 zijn de cijfers uit het bedrijfsplan als basis genomen. Als blijkt dat er bijstellingen moeten worden gedaan dan worden deze verwerkt in een begrotingswijziging. 7

8 2.3 VERDELING VAN DE KOSTEN De verdeling van de kosten van de afdelingen geschiedt op basis van actualisatie van de vigerende verdeelsleutels. Afdeling Staf De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over vijf andere afdelingen. Over de verdeling van deze kosten is - in verband met de BTW - een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. Onderstaande verdeling is op basis van de verhouding in lastentotalen van de afdelingen met afronding van de uitkomsten daarvan. Op deze wijze is de bestaande systematiek van doorbelasting binnen de SK uitgewerkt, en toegepast op alle afdelingen. De volgende verdeling wordt voorlopig gehanteerd onder voorbehoud van accordering door de Belastingdienst. Voor de nieuwe afdeling VTH zijn de extra stafkosten begroot. Deze kosten worden in het eerste jaar als vast bedrag doorbelast aan de nieuwe afdeling. Voor de rest van de Stafkosten geldt bij doorbelasting de volgende verdeling: 10 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O 15 % van de Stafkosten worden doorbelast aan afdeling Jeugdhulp 25 % van de Stafkosten worden doorbelast aan ISD 50 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC Door volledige doorbelasting van Stafkosten aan afdelingen ontstaat de situatie dat geen Stafkosten direct worden doorbelast aan gemeenten. Bij de afdelingen P&O, SSC, ISD en Jeugdhulp worden de Stafkosten doorbelast op basis van inwoners van de deelnemende gemeenten. Bij de afdeling VTH worden de kosten verdeeld in de verhouding van input van deelnemende gemeenten. Inwoneraantallen Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt het inwoneraantal gehanteerd op het moment t-2. Voor de begroting van 2017 betekent dat het inwoneraantal op 1 januari Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen per Aantal inwoners 1 januari januari 2015 Toename in 2014 Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal

9 Afdeling P&O De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende gemeenten en het aantal fte van afdelingen van de SK. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor P&O wordt het aantal Fte op t-1 gehanteerd. Voor de begroting 2017 is dit 1 januari Met de informatie die P&O verstrekt wordt niet het werkelijke aantal fte noch de bezetting vastgelegd. De omvang van de formatie per 1 januari aanstaande wordt vastgesteld door de afdeling P&O. Vastgesteld werd door het AB, om de kostenverdeling van afdeling Personeel en Organisatie te baseren op dezelfde systematiek als toegepast werd in voorgaande jaren. Afdeling P&O verstrekt de betreffende gegevens in januari 2016, op basis van de personeelsadministratie. Tabel: Aantal fte in verdeelsleutel P&O Afdeling FTE per FTE per FTE vanaf 1 april * Bergeijk ** Bladel 84,05 81,78 73,03 Eersel 94,51 89,68 77,39 Oirschot 98,65 94,89 84,50 RDM 76,42 77,79 67,33 ISD 46,54 50,72 50,72 SSC 35,40 36,33 36,33 Jeugdhulp 2,4 2,53 2,53 VTH * ,89 Totaal 437,97 433,72 433,72 * formatie van de afdeling VTH wordt gevormd door inbreng medewerkers van gemeenten. ** Gemeente Bergeijk neemt niet deel aan afdeling P&O. Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen P&O, ISD en Jeugdhulp. o kosten van hardware :aantal werkstations o kosten van software :aantal gebruikersaccountants o apparaatskosten :aantal inwoners Om in de begroting en meerjarenraming voor 2017 uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2016 gehanteerd, voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2016 in overleg met deelnemers uit de samenwerking de aantallen vast, waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd. Vastgesteld werd door het AB, om de kostenverdeling van afdeling SSC te baseren op dezelfde systematiek als toegepast werd in voorgaande jaren. Afdeling SSC verstrekte de betreffende gegevens in januari 2016, op basis van de inventarisatie van het aantal accounts en werkstations. 9

10 Tabel aantallen werkstations en gebruikersaccounts Werkstations Per Werkstations Per Gebruikersaccounts Per Gebruikersaccounts Per Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD P&O Jeugdhulp Totaal Vanaf 1 april 2016 gaat de nieuwe afdeling VTH ook werkstations en useraccounts in gebruik nemen. Tegelijk neemt het aantal werkstations en useraccounts af, bij de gemeenten waarvan medewerkers in dienst komen bij VTH. Per saldo blijft de doorbelasting voor de deelnemende gemeente nagenoeg gelijk. Een klein verschil ontstaat doordat de afdelingsmanager niet wordt ingebracht door een deelnemende gemeente. Uurtarieven SSC Jaarlijks stelt de directie de tarieven vast die door het SSC worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening op vraag van deelnemende gemeenten. Ook ingeval van dienstverlening aan derden worden deze tarieven gehanteerd. Deze tarieven zijn kostendekkend. Voor het jaar 2016 worden de tarieven niet verhoogd. De verwachting is dat komend jaar de trendmatige ontwikkeling lager zal zijn dan 1%. Volgend jaar wordt opnieuw bezien of de gehanteerde tarieven nog marktconform zijn. Vanaf de vaststelling van de begroting gelden onderstaande tarieven. Tabel uurtarieven SSC 2016 e.v. Functie Uurtarief 2016 Uurtarief 2017 Projectleider 90,= 90,= Beheerder 75,= 75,= Ondersteuner 58,= 58,= 1-mans meetploeg 84,= 84,= 2-mans meetploeg 111,= 111,= Meetassistent 52,= 52,= Landmeetkundige 69,= 69,= 10

11 Afdeling ISD De verdeling van de kosten van de afdeling ISD over de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van een splitsing in drie delen: 1. kosten WMO Verdeling o.b.v. het relatief aandeel voorzieningen per 1 januari 2015 (t-1). De toegerekende loonkosten van consulenten, administratie en toetsing ten dienste van WMO worden op deze basis verdeeld. Ook inhuur ten dienste van WMO valt hieronder. 2. kosten WWB Verdeling o.b.v. het relatief aandeel uitkeringsgerechtigden per 1 januari (t-1).de toegerekende loonkosten WWB-personeel en inhuur ten dienste van WWB worden op deze basis verdeeld. 3. overige kosten Verdeling op basis van het aantal inwoners (t-2) Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constante verdeelsleutel. De genoemde punten 1 tot en met 3 geven de gebruikelijke structuur aan van de kostenverdeling ISD. Voorstel is om die structuur ook toe te passen in de komende jaren. De tijdbesteding van de Wmo-consulenten is echter gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Taken zijn veranderd onder meer als gevolg van de decentralisaties en werkprocessen zijn veranderd. Om die redenen gaat de afdeling ISD een voorstel tot herijking van de verdeelsleutel Wmo voorbereiden. Vooralsnog wordt de bestaande systematiek van kostenverdeling voortgezet. Afdeling Jeugdhulp De kostenverdeling voor de afdeling Jeugdhulp vindt plaats op basis van de verhouding van het aantal jeugdigen op t-2. Dit is een voorlopige kostenverdeelsleutel, die na twee jaren zal worden geëvalueerd. Tabel aantal jeugdigen op peildatum Aantal inwoners 1 januari januari 2015 Toename in 2014 Jonger dan 20 jaar Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal De gemeente Oirschot organiseert Jeugdhulp in samenwerking met de gemeenten Best en Veldhoven. Enkel de backoffice deelt Oirschot met de Kempengemeenten. De bijdrage in de kosten van de gemeente Oirschot werd vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. 11

12 Programmakosten Jeugdhulp Voor de programmakosten van de afdeling Jeugdhulp geldt dat elke gemeente bevoorschot op basis van een prognose en na afloop van het boekjaar worden de werkelijke kosten afgerekend. Het woonplaatsbeginsel wordt toegepast. Afdeling VTH VTH kostenverdeling is opgenomen in het bedrijfsplan VTH. In de begroting en meerjarenraming is uitgegaan van inbreng gemeenten op basis van inputverhoudingen die in 2015 zijn bepaald. Vanaf de start van de nieuwe afdeling vindt tijdregistratie plaats. Beoogd is om, zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn over inzet voor deelnemende gemeenten, de kostenverdeling mede te baseren op het profijtbeginsel. Bij het opstellen van de begroting voor 2018 wordt nader invulling gegeven aan toepassing van het profijtbeginsel. Onderstaand is de afgesproken kostenverdeling weergegeven, waarmee gestart wordt in Weergegeven percentages zijn overgenomen uit het bedrijfsplan. Gemeente Bergeijk 0,00% Gemeente Bladel 19,22% Gemeente Eersel 30,40% Gemeente Oirschot 25,17% Gemeente Reusel-De Mierden 25,21% 100 % 12

13 3 JAARPLANNEN PER AFDELING 3.1 AFDELING STAF De stafafdeling vult haar rol in als ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van administratieve taken. Voor de uitvoering van deze taken is 3,43 fte formatie beschikbaar. Deze formatie-omvang is exclusief de geplande uitbreiding met 0,5 fte, vanwege toevoeging van de nieuwe afdeling VTH in De begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden door de Staf opgesteld, in nauwe samenwerking met de afdelingen van de SK. De taken op het gebied van juridische zaken, communicatie, post en archief worden niet vanuit de SK ingevuld. Voor expertise op deze vlakken is de SK afhankelijk van de deelnemende gemeenten. Wat wil de Staf bereiken? Een adequate ondersteuning van bestuur en management in alle besluitvorming Een uitstekende verzorging van de bestuurlijke informatie Een goed lopende organisatie Voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen met ondersteuning van strategische keuzen Wat gaat de Staf daar voor doen? Secretariaat van bestuur en directie voeren Ondersteunen van afdelingen, directie en bestuur Planning & Control werkzaamheden uitvoeren Financiële administratie uitvoeren Medezeggenschap ondersteunen Aanspreekpunt voor afdelingen, deelnemende gemeenten en externe partijen zoals accountant 13

14 Wat mag het kosten? De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. De financiële gevolgen in 2016 van de invoering van het Individueel Keuzebudget en de cao-ontwikkeling zijn voor de afdeling Staf respectievelijk en Totaal In verband met de toevoeging van de afdeling VTH worden er extra stafkosten gemaakt. Deze worden voor een vast bedrag toegerekend aan de afdeling VTH. In deze begroting is een uitbreiding van de formatie Staf opgenomen van 0,5 fte. Deze capaciteit is benodigd voor de uitvoering van P&C taken die de uitbreiding met zich meebrengt en voor de administratieve taken van de bedrijfsvoering van de nieuwe afdeling. Programmakosten van VTH blijven vooralsnog bij de gemeenten zelf, waardoor er voor deze kosten geen inzet van de afdeling Staf wordt gevraagd. In de loop van 2016 worden de consequenties in beeld gebracht van de mogelijkheid om ook de programmakosten van VTH onder te brengen bij de SK. De doorbelaste rente is als negatieve last opgenomen bij de Staf. Dit heeft betrekking op de component rente in de kapitaallasten. Doordat de omslagrente daalt van 4 % naar 2 % worden er minder rentelasten doorbelast naar de afdelingen. Dit betekent een nadeel voor de Staf van euro in In 2017 bedraagt het nadeel afgerond euro. Begrotingsvoorstel afdeling Staf Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. Afdeling STAF Begroting Wijziging Gewijzigde begroting Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Alle bedragen in euro's Lasten Baten van derden =1-2 Saldo lasten en baten van derden Interne doorbelastingen =3-4 Totaal bijdragen gemeenten

15 3.2 AFDELING PERSONEEL EN ORGANISATIE (P&O) Algemeen De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) en de organisatie SK. Zij verzorgt tevens de personeels- en salarisadministratie en P&O advisering voor BIZOB. P&O bestaat uit twee onderdelen: PSI (personeel, salaris en informatie) en POA (advisering op het gebied van personeel en organisatie). De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat P&O verantwoordelijk is voor salarisadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan en andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en deelnemende gemeenten. De afdeling is gehuisvest in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Wat wil P&O bereiken? P&O wil bijdragen aan en faciliteren van een moderne en dienstverlenende werkorganisatie door ontwikkeling van en uitvoering te geven aan modern HRM-beleid enerzijds en anderzijds bijdragen aan het vormgeven van gemeentelijke taken in gemeenten en de samenwerkingsorganisatie. Wat gaat P&O daar voor doen? Puntsgewijs worden de activiteiten van de afdeling genoemd: Adviseren met betrekking tot beleidsontwikkeling Advisering bij organisatieontwikkelingen Uitvoering geven aan personeelsbeleid Beheer en controle van activiteiten Implementeren van uitkomsten uit het afdelingsplan (o.a. OFB, functiehuis, collectief leren) Samenwerkingsvormen vergroten, vernieuwen en/of versterken Mobiliteitsinstrumenten implementeren Uitwerken van opleidingsinstrumenten. Nieuwe ontwikkelingen binnen P&O De ingevoerde E-HRM modules stellen het management in staat om op elk moment sturingsinformatie te raadplegen en geven medewerkers toegang tot P-documenten en hun persoonlijke dossiers. De beheersorganisatie heeft door E-HRM de mogelijkheid om meer te professionaliseren en minder routinematig werk te verrichten. De volgende stap zal zijn om meer flexibel maatwerkrapportages te leveren aan het management en de P&O documenten meer geïntegreerd aan te bieden. 15

16 In 2017 zal de focus liggen op het moderniseren van het personeelsbestand. Dit om de toenemende vergrijzing en ontgroening van het personeelsbestand het hoofd te bieden. Het personeelsbestand van de SK is bovengemiddeld vergrijsd. Er komt een uitstroom op gang van senioren terwijl bij een aantrekkende arbeidsmarkt de overheid minder aantrekkelijk wordt om voor te werken. Landelijk wordt gesignaleerd dat dit een opgave voor de komende jaren zal zijn. Wij willen anticiperen op deze ontwikkelingen door te starten met strategische personeelsplanningen voor de gemeenten en voor de SK. De SK wil een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Maatschappelijk verantwoord heeft in HRM te maken met het opbouwen van een personeelsbestand waarin ook doelgroepen een plaats krijgen (o.a. garantiebanen), waarin duurzame inzetbaarheid van medewerkers beoogd wordt zodat investeringen in personeel ook daadwerkelijk verzilverd kunnen worden. Verder past daarbij zorgvuldig handelen t.a.v. gemeenschapsgeld door processen lean in te richten en verspillingen zoveel mogelijk te elimineren. Toepassing van CAO onderwerpen als functiecreatie, garantiebanen en generatiepact vragen van de organisaties een strategische visie op personeelsbeleid en personeelsplanning plus creativiteit in het realiseren van de beste oplossing. Onderwerpen als mobiliteit en strategisch opleiden zijn hier direct mee verbonden. We zullen steeds meer gebruik maken van externe partners en samenwerkingsverbanden omdat schaalvergroting de slagingskans voor mobiliteit en ontwikkeling (persoonlijk en collectief) zal vergroten. De afdeling P&O ziet voor de komende jaren toenemende behoefte aan advisering en begeleiding bij het bepalen van richting voor gemeenten en de samenwerking t.a.v.: netwerk- en participatievormen: Afgelopen jaren is al meer de focus gelegd op het opbouwen van netwerken waarin gezamenlijk afstemming leidt tot effectiever en efficiëntere uitkomsten (o.a. mobiliteit, jobrotatie, kennissessies in- en extern de overheid). Wij streven ernaar om de komende jaren hier nog meer gebruik van te gaan maken en ons ook te richten op andere samenwerkende gemeenten zodat kennis van inhoud, processen en personeel met elkaar gedeeld wordt. In onze dienstverlening streven we naar klantgerichtheid op een hoger niveau waarop we nog meer vanuit de vraag van de klant, liefst samen met de klant, ondersteunend en dienstverlenend zijn. Als voorbeeld geldt de veranderde vraag uit de samenleving waar de gemeente een passend antwoord op moet geven; HRM wil hier een faciliterende rol in spelen Invulling van bedrijfsvoerings-, beleid-, en uitvoeringsdiensten: In de huidige samenwerking zijn bedrijfsvoeringsdiensten, beleidsonderdelen en uitvoeringsdiensten ondergebracht. De inrichting van deze onderdelen zal in de discussie over de samenwerking verder vorm moeten krijgen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers: vanuit de uitkomsten van een strategische personeelsplanning instrumenten ontwikkelen waarmee het management de gewenste samenstelling van het personeelsbestand kan realiseren en behouden. Flexibilisering van arbeid en arbeidsvoorwaarden: nieuwe flexibele vormen van arbeid en beloning ontwikkelen passend bij nieuwe inzichten en specifieke behoeften van onze klanten. Hierbij willen we optimaal gebruik maken van goede ervaringen van andere organisaties en ontwikkelingen in de CAO. 16

17 Wat mag het kosten? De financiële gevolgen in 2016 van de invoering van het Individueel Keuzebudget en de cao-ontwikkeling zijn voor de afdeling P&O respectievelijk en Totaal In 2017 wordt het Individueel keuze Budget (IKB) ingevoerd. Hiermee kunnen medewerkers b.v. vakantiegeld en eindejaarsuitkering uitruilen en kiezen voor het moment van uitbetaling. Dit is administratief een grote belasting waarvoor wij ondersteuning zoeken bij de E-HRM module van Centric. Deze module biedt employee selfservice en borgt wettelijke kaders. Wij zullen in 2016 de module aanschaffen en inrichten. De invoering van het Individueel Keuzebudget heeft ook eenmalige budgettaire consequenties voor de Samenwerking Kempengemeenten. De vakantie-uitkering waarop medewerkers recht hebben aan het einde van het boekjaar, dient in 2016 als verplichting te worden opgenomen in de jaarrekening. Dit is een gevolg van de gewijzigde systematiek. Om die reden zal in 2016 een eenmalige verhoging van de loonkosten begroot worden voor een bedrag van ruim euro. Begrotingsvoorstel afdeling P&O Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. Afdeling P&O Begroting Wijziging Gewijzigde begroting Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Alle bedragen in euro's Lasten Baten van derden =1-2 Saldo lasten en baten van derden Interne doorbelastingen =3-4 Totaal bijdragen gemeenten

18 3.3 AFDELING SHARED SERVICE CENTER Algemeen Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten en de SK de ICT en levert landmeetkundige diensten alsmede een deel van het gegevensbeheer. Ook Bizob en andere gemeenten zijn afnemer van diensten van het SSC. De ontwikkeling in technische mogelijkheden en nieuwe wetgeving op landelijk niveau vormen een voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld. Dit vereist kennis en flexibiliteit bij medewerkers. Wat wil het SSC bereiken? Een dienstencentrum zijn, dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, automatiserings-, en geogegevensbeheerdiensten. Daarnaast wil het SSC een informatiecentrum zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden. Wat gaat het SSC daarvoor doen? Het SSC gaat in de planperiode: Voorzien in de afgesproken basis-dienstverlening, inclusief updates en uitbreiding applicatie portfolio Kempenbreed vernieuwen van de kernapplicatie voor publiekszaken Doorontwikkeling van de eigen organisatie voortzetten Voorzien in maatwerk-dienstverlening op vraag van de deelnemers in de samenwerking of daarbuiten Vernieuwing richting toekomstbestendige telefonie Oriëntatie naar de toekomstige basisinfrastructuur op basis van de stand der techniek Ontwikkelingen Het faciliteren van ontwikkelingen rondom BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie), decentralisaties in het sociale domein en toewerken naar digitale dienstverlening blijven ook in 2016 veel vragen in kennis en inzet van SSC. Technische mogelijkheden veranderen snel. Om daarop in te kunnen spelen en te kunnen voorzien in de vraag van de gemeenten, is een flexibel systeem voor de inzet van mensen en middelen nodig. De grote mate van dynamiek vergt voortdurend afstemming van activiteiten op de vraag van afnemers van diensten. De doorontwikkeling van het SSC zal zich blijven richten op het inrichten en continue verbeteren van de beheerprocessen en moet ook leiden tot de door gemeenten gewenste Third Party Mededeling (TPM) in Naast de genoemde ontwikkelingen zijn er binnen de samenwerking van de Kempen continu nieuwe zaken die de aandacht vragen. Zowel in de initiatieffase als de uitvoeringsfase wordt er ondersteuning van het SSC de Kempen gevraagd. Deze vraag naar ondersteuning is vaak moeilijk voorspelbaar, waardoor ook op voorhand onzeker is welke capaciteit en middelen gevraagd worden. Businessvisie SSC In opdracht van het Dagelijks Bestuur is SSC gestart met het uitwerken van een businessvisie die recht doet aan de ontwikkelingen op het gebied van informatisering, automatisering en geografische dienstverlening. Hiermee bepaalt het SSC de Kempen haar stip op de horizon aan de hand van de volgende hoofdvraag: Hoe ziet een effectieve en efficiënte organisatie er in het jaar 2020 uit die de deelnemende gemeenten ontzorgt op het vlak van ICT, informatisering en geografische informatievoorziening? Hierbij rekening houdend met de technische ontwikkelingen en lokale bestuurlijke uitgangspunten. 18

19 Inkoop in opdracht van deelnemende gemeenten Binnen de Samenwerking Kempengemeenten zijn er afspraken gemaakt over de doorbelasting van de kosten. Naast de gezamenlijke kosten die worden verdeeld conform de verdeelsleutels zijn er ook kosten welke een grondslag bij specifieke gemeenten kennen. Omwille van leveranciersmanagement, inzicht en beheer verlopen inkopen via het SSC de Kempen waarbij de kosten aan de gemeente worden doorbelast, die opdracht tot inkoop heeft gegeven. In afstemming met de accountant worden deze kosten vanaf 2016 niet meer verantwoord binnen de SSCbegroting. In de praktijk blijkt dat de inkopen in opdracht van gemeenten voor de SK vooral het karakter heeft van voorgeschoten bedragen. Nieuwe ontwikkelingen Gemeente Bladel en ISD zijn in 2015 overgegaan op nieuwe moderne technieken voor de vaste telefonie. Deze opstelling is vooralsnog een pilot om ervaring op te doen in zowel gebruik, beheer en de mogelijkheden. Op basis van de ervaring vanuit de pilot zal voor de Kempen een nieuwe totaaloplossing worden uitgerold. Welke oplossing uiteindelijk ook gekozen wordt zal onvermijdelijk leiden tot vervanging van de toestellen en kosten voor de implementatie. Hiervoor is een krediet van euro voorgesteld, op basis van de kosten uit de lopende pilot. Vanuit de landelijke overheid wordt al menig jaar toegewerkt naar de grootschalige vernieuwing van de Basisregistratie van Personen. De informatiehuishouding van onze GBA zal daardoor ingrijpend veranderen. In 2016 met een overloop naar 2017 zal hierop worden geanticipeerd door vernieuwing van de kernapplicatie voor burgerzaken. Deze aanleiding zal tevens worden gebruikt voor verdere standaardisatie van het applicatielandschap in de Kempen. Het reeds gevoteerde krediet van euro zal hiervoor worden ingezet. De informatiearchitectuur van de Kempengemeenten zal dit jaar verder worden uitgebreid met de inzet van de digikoppeling als efficiënte koppeling tussen de lokale gegevens en de landelijke basisregistraties. De nieuwe basisregistratie aangaande de WOZ zal hierbij de primeur krijgen. Deze ontwikkeling is qua financiële impact nog niet volledig inzichtelijk waardoor de investering vooralsnog als PM-post is opgenomen. Ook op het gebied van de automatisering zullen we ons in het verlengde van de ontwikkelingen aangaande de businessvisie gaan oriënteren op toekomst van de basis IT infrastructuur. De huidige technische basis is bijna aan vervanging toe. Dit is een goed en natuurlijk moment om de gebruikte technieken en oplossingen te spiegelen aan de huidige stand der techniek en ontwikkelingen in de markt. Dit uiteraard vooruitlopend op de uiteindelijk noodzakelijke vernieuwing van de basisinfrastructuur. De diverse kredieten hiervoor zijn gevoteerd vanaf De Kempengemeenten hebben ter bevordering van de digitale dienstverlening in de afgelopen jaren diverse projecten en programma's in gezamenlijkheid opgepakt. SSC heeft in deze trajecten uiteraard geparticipeerd vanuit haar takenpakket. De financiering van de ICT ten bate van de verbetering van de digitale dienstverlening kwam vanuit de SSC begroting, herkenbaar in termen als EGEM, ekempen en i-nup. Met het afsluiten van de gezamenlijke programma's sluit SSC ook de kredieten welke door het bestuur voor dit doel beschikbaar zijn gesteld. Enkele resterende ambities uit deze trajecten zijn als krediet opgenomen in het MIP. Deze kredieten betreffen een website prefill-functionaliteit en gegevensdistributie Voorgesteld wordt om eerder gevoteerde kredieten voor een bedrag van ruim niet langer beschikbaar te stellen. De PMpost in het MIP voor digi-koppeling en LV-WOZ zal nader ingevuld worden. De samenwerking Kempengemeenten zal in april 2016 een nieuwe afdeling verwelkomen; Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving komt met circa 55 gebruikers in de organisatie. Dit vraagt om een aanpassing in het applicatielandschap van zowel de VTH-kernapplicaties als in de infrastructuur van de GRSK. De aanpassingen zijn softwarematig een tijdschrijfapplicatie en sjablonentool. Er zijn budgetten begroot om de nieuwe werkplekken te kunnen faciliteren. In totaal is voor de opbouw van VTH conform de huidig uitgesproken wensen euro begroot aan implementatiekosten voor de IT. De beperkte structurele kosten vangen we op binnen de huidige begroting. 19

20 Wat mag het kosten? De financiële gevolgen in 2016 van de invoering van het Individueel Keuzebudget en de cao-ontwikkeling zijn voor de afdeling SSC respectievelijk en Totaal Het boekjaar 2015 is afgesloten met een aanmerkelijk positief resultaat. Een groot deel van dat resultaat komt voort uit twee trajecten welke niet in 2015 konden worden afgerond. Zo is inzake het meerjarige project van de opbouw Basisregistratie Grootschalige Topografie vanuit de landelijke ondersteuning een vertraging opgelopen waardoor het project in 2016 een vervolg zal krijgen. De beoogde kosten voor het resterende deel zullen dan ook in 2016 ontstaan. Als gevolg hiervan heeft ook de verwerking van het aangekochte beeldmateriaal vertraging opgelopen. De middelen die in 2015 beschikbaar waren voor BGT en voor Beeldmateriaal worden voor een bedrag van euro opnieuw begroot in voor Baten De volgende inkomsten van derden worden onderscheiden: Geo-dienstverlening als aanvullend afgenomen diensten die voornamelijk voor de vijf Kempengemeenten wordt uitgevoerd. Geraamd is een opbrengst van In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een goede inschatting van de opbrengsten moeilijk is door de grote verschillen in afname. Veel van deze aanvullende diensten worden gerealiseerd met inzet van externe inhuur op het moment dat de interne capaciteit dit meerwerk niet toelaat. Naar verwachting zal minder inhuur plaatsvinden in 2016 waardoor deze post is verlaagd met Voor het faciliteren van Bizob in haar ICT behoeften (via gemeente Oirschot) zijn als gevolg van de uitbreiding van het contract en indexering hogere baten geraamd. De verhoging bedraagt per jaar. Hiermee komen deze baten op In eerdere jaren zijn opbrengsten geraamd uit hoofde van vergoeding door de stichting GBKN voor het aanleveren van landmeetkundige gegevens. Met het verdwijnen van de GBKN als gevolg van de BGT zal deze opbrengst t.z.t. gaan vervallen. De vergoedingen zullen vanaf aansluiting BGT via verhoging van het gemeentefonds direct aan de gemeenten toekomen. Voor 2016 is vanuit de leveringen aan GBKN nog een opbrengst geraamd van euro. Overige baten van derden betreft de werkzaamheden die SSC de Kempen in opdracht van gemeenten als maatwerk uitvoert. Dit is een inkomstenbron met een verwachte opbrengst van euro op jaarbasis. Voor de afdeling VTH is een budget van euro begroot aan implementatiekosten IT. SSC krijgt deze middelen ter beschikking omdat deze afdeling zorgt voor de infrastructuur. Om deze reden is het bedrag zowel als last als baten opgenomen. De kosten van implementatie worden gedragen door de gemeenten die deelnemen in VTH. Meerjareninvesteringsplan De mogelijkheid tot verbeterde aansluiting op het kadaster heeft in 2015 landelijk een grote vertraging opgelopen waardoor het aansluitproject begin 2016 vervolgd wordt. Het resterende krediet van euro zal daarom in 2016 aangewend worden. Enkele geplande hardware vervangingen werden niet geheel afgerond in 2015 De implementatie zal daarom verdergaan in 2016 waardoor ook voor deze kredieten overdracht naar 2016 wordt voorgesteld. Nieuw op het investeringsplan is de vervanging van de tape-units voor de back-ups waarvoor een krediet van wordt opgenomen. In het investeringsplan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd met een positief financieel effect. Bij de investering in drie firewalls in 2015 werden diverse locaties in de Kempen op een voordeliger wijze aangesloten op het netwerk. Hierdoor waren de geplande 12 firewalls voor deze locaties niet langer nodig en kan het gevoteerde krediet van vervallen. 20

21 Soortgelijk rendement is behaald bij de UPS-en (calamiteitenstroomvoorziening). Door deze te reviseren in plaats van integraal vervangen kan de benodigde kwaliteit en levensduur tegen de helft van de eerder verwachtte investering gerealiseerd worden. Daardoor kan het eerder gevoteerde krediet van euro vervallen. Begrotingsvoorstel afdeling SSC Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. Afdeling SSC Begroting Wijziging Gewijzigde begroting Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Alle bedragen in euro's Lasten Baten van derden =1-2 Saldo lasten en baten van derden Interne doorbelastingen =3-4 Totaal bijdragen gemeenten

22 3.4 AFDELING INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST ISD de Kempen voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma s uit op het gebied van sociale zaken. Dit zijn: Werk en Inkomen Wmo; individuele voorzieningen, Begeleiding Wmo sinds 1 januari 2015 en Beschermd Wonen sinds 1 juli 2015 Bijzondere bijstand en minimaregelingen Schuldhulpverlening De beleidskeuzes met betrekking tot de programma s worden door de individuele gemeenten gemaakt. Ook de financiële afrekening van de programmakosten vindt rechtstreeks plaats met de individuele gemeenten. In dit jaarprogramma en deze begroting wordt daar verder niet op ingegaan. We beperken ons hier tot de bedrijfsvoering. Wat wil ISD bereiken? De missie van de ISD is een betrouwbare partner te zijn die in opdracht van de deelnemende gemeenten op efficiënte en proactieve wijze, samen met anderen, een kwalitatieve bijdrage levert aan de participatie van inwoners van de Kempengemeenten ter bevordering van de zelfredzaamheid. Wat gaat de ISD daar voor doen? De ISD voert de programma s uit op het gebied van sociale zaken. Ook de voorbereiding van beleidskeuzen met betrekking tot sociale zaken is een taak van de ISD. Binnen de eigen organisatie wordt in 2017 bijzondere aandacht besteed aan: Uitvoering Participatiewet Verdere afstemming van de organisatie op de nieuwe taken in het kader van 3D Uitvoeren van backofficetaken ten dienste van de afdeling Jeugdhulp Participeren in de voorbereiding van de besluitvorming over de Participatiewet Participatiewet Op het terrein van werk en inkomen zijn geen majeure wetswijzigingen te verwachten. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze de uitvoering van de Participatiewet in de Kempen (op termijn) georganiseerd gaat worden. Naar verwachting zal gedurende 2016 bestuurlijke sluitvorming door de Kempengemeenten plaatsvinden over de toekomstige uitvoering van de Participatiewet, zowel beleidsmatig als organisatorisch gezien. Als gevolg van de effecten van de Participatiewet, de omvang van de vestiging van statushouders en de beperkte verbeteringen op de arbeidsmarkt dient in elk geval rekening worden gehouden met een verdere toename van het bijstandsvolume. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Vanaf 2016 wordt de reguliere formatie ingezet voor de uitvoering van o.a. Wmo begeleiding. Dit betreft inzet vanuit de consulenten, maar ook de administratieve afhandeling van het totale proces. Ten aanzien van Beschermd Wonen blijft Eindhoven als centrumgemeente op basis van de huidige informatie ook in heel 2016 financieel verantwoordelijk voor de afwikkeling hiervan. De indicatiestelling wordt wel gedaan door consulenten van ISD de Kempen, wat tot extra inzet leidt vanuit de consulenten. Hoe het proces Beschermd Wonen er in 2017 uit gaat zien, is op dit moment moeilijk voorspelbaar. In de loop van 2016 zal daarover 22

23 duidelijkheid komen. Naar verwachting zullen er verder in 2017 geen grote ontwikkelingen plaatsvinden op het terrein van de Wmo vanuit de landelijke wetgeving. Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Sinds 2015 kunnen inwoners van de Kempengemeenten gebruik maken van de schoolkostenregeling, de computerregeling, de participatieregeling en de regeling medische meerkosten. Dit zijn de minimaregelingen. Verder kunnen personen met een minimuminkomen aanspraak maken op de individuele bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag op grond van de Participatiewet. In 2016 wordt bezien of de minimaregelingen, zoals deze nu van toepassing zijn, het gewenste bereik en effect hebben. Dit zou ertoe kunnen leiden dat een deel van de regelingen eind 2016 of begin 2017 wordt bijgesteld en/of aangepast. Naar verwachting zullen er in 2017 geen grote ontwikkelingen plaatsvinden op het terrein van minimabeleid en/of bijzondere bijstand vanuit de landelijke wetgeving. Kempenplus Gedurende de jaren 2013 en 2014 betrof het Werkgeversservicepunt Kempenplus een pilot. Inmiddels is besloten tot voortzetting van dit initiatief gedurende de jaren 2015 tot en met De exploitatiekosten worden betaald door de WVK groep. De financieringsvraag speelt pas weer vanaf het jaar 2018 en zal derhalve in 2017 aan de orde worden gesteld. Wat mag het kosten? Begrotingsvoorstel afdeling ISD Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. Afdeling ISD Begroting Wijziging Gewijzigde begroting Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Alle bedragen in euro's Lasten Baten van derden =1-2 Saldo lasten en baten van derden Interne doorbelastingen =3-4 Totaal bijdragen gemeenten In het onderstaande wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen die in de begroting zijn opgenomen. Hierbij wordt een onderverdeling in de volgende posten gemaakt: - personeelskosten, inclusief werk voor derden; - huisvestigingskosten; - kosten website. Personeelskosten De financiële gevolgen in 2016 van de invoering van het Individueel Keuzebudget en de cao-ontwikkeling zijn voor de afdeling ISD respectievelijk euro en euro, wat neerkomt op een totaal van het individueel keuzebudget is afzonderlijk vermeld op de financiële begroting. De 3 % loonstijging is opgenomen in het budget loonkosten. 23