VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: Sporthal Scholenvierkant Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 31 augustus 2010 Datum vergadering: dinsdag 14 september 2010 Portefeuillehouder: Lemlijn, N. Rol gemeenteraad: kaderstellende rol Voorstel in het kort 1. In te stemmen met de nieuwbouw van een sporthal binnen het scholenvierkant ter vervanging van de Frans Hoebenshal. 2. Deze bouw financieren door middel van; besparing op de exploitatiekosten, verkoop van de ondergrond van OBS De Bron (minus boekwaarde) en de restant kredieten 1 e Peellandsporthal, gymzaal St.-Jozef en achterstallig onderhoud binnensportaccommodaties. 3. Te besluiten tot het moment van verkoop van de ondergrond van de Bron ,- beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve als overbruggingsfinanciering. 4. Te besluiten de opbrengst van de ondergrond van De Bron t.z.t. toe te voegen aan de bestemmingsreserve. 5. Het tekort à ten laste brengen van de meerjarenbegroting. Samenvatting Door co-financiering met OMO een sporthal realiseren zowel voor het bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs als voor wedstrijd- en trainingsaccommodatie voor sportverenigingen (met nadruk op basketbal en handbal) in Deurne, die voldoet aan de NOC*NSF-normen en die financieel makkelijker realiseerbaar is, zowel in investering als exploitatiekosten. Voorstel conform programmabegroting Commissiebehandeling Meegezonden bijlagen Ter inzage gelegd 1. Gespreksverslag met sportverenigingen 1. 1

2 Deurne, 31 augustus 2010 Nr. 62 AAN DE RAAD, 1. Inleiding Op 26 januari jl. heeft de raad besloten geen nieuwe sporthal in het plan van het hart van de Koolhof op te nemen, maar wel een gymzaal. In het betreffende raadsvoorstel hebben wij aangegeven alert te blijven op externe ontwikkelingen die een oplossing kunnen bieden voor de Frans Hoebenshal. Onlangs heeft de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne (IVOD) de nieuwbouw voor het Hub van Doornecollege afgerond. Binnen het scholenvierkant waren nog 2 oude gymzalen van het oude Alfrink College. Voor het Hub van Doornecollege bestaat de mogelijkheden om óf 2 nieuwe gymzalen te bouwen, óf samen met de gemeente een sporthal te bouwen. In overleg met de directie en schoolbestuur OMO zijn de mogelijkheden bekeken een nieuwe sporthal te bouwen die tegelijkertijd als vervanging van de Frans Hoebenshal dient. Deze hal wordt gekoppeld aan de Peellandsporthal die vorig jaar is gerenoveerd. Deze hal kan overdag door leerlingen van IVOD worden gebruikt en s avonds, in de weekenden en vakanties door de sportverenigingen. Met IVOD en OMO hebben wij grotendeels, onder voorbehoud van een positief besluit van uw raad, overeenstemming bereikt. Met dit voorstel vragen wij u in stemmen met de bouw van deze nieuwe sporthal. 2. Doelstelling en beoogd effect Realisatie van een sporthal, die voldoet aan de NOC*NSF-normen. Door co-financiering met OMO een sporthal realiseren die financieel makkelijker realiseerbaar is, zowel in investering als exploitatiekosten. Een sporthal voor het bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs als voor wedstrijd- en trainingsaccommodatie voor sportverenigingen (met nadruk op basketbal en handbal) in Deurne. 3. Motivering en argumentatie Frans Hoebenshal In 2006 is de spreiding en capaciteit van de binnensportaccommodaties onderzocht. De belangrijkste conclusie, was dat de capaciteit van deze sporthal nodig was voor de sportverenigingen. In het voorstel van 26 januari is aangegeven dat een levensduurverlenging met 20 jaar een investering vraagt van Door de vrij korte afschrijftermijn zijn de jaarlasten dan Voor dit bedrag is in de gemeentelijke begroting nog geen financiële dekking aanwezig. Door het verplaatsen van de hal kan de ondergrond van de FHH-hal in het plan van de Koolhof te gelde worden gemaakt. Al met al is toen geconcludeerd dat er niet meer geïnvesteerd zou moeten worden in de Frans Hoebenshal en te bezien of er meeliftmogelijkheden ontstaan om bovenwijks een sporthalvoorziening te realiseren. Door de kans die zich nu voordoet ontstaat er een mogelijkheid om sámen een sporthal te bouwen, zodat de investerings- en exploitatiekosten gedeeld kunnen worden. Een kans als deze zal voorlopig niet meer voorbij komen. Pagina 1

3 Programma van eisen In overleg met sportverenigingen de Sprint (handbal) en de Pioniers (basketbal) is voor het oorspronkelijke plan van het Hart voor de Koolhof een programma van eisen (PVE) opgesteld voor een nieuwe sporthal. Dit is als uitgangspunt genomen voor de bouw van de sporthal binnen het scholenvierkant. Om de hal geschikt te maken voor gymonderwijs door Voortgezet Onderwijs zijn in overleg met IVOD/OMO aanpassingen doorgevoerd. Zo zal de sporthal deelbaar zijn in een 1/3 en een 2/3 hal. Recent is in twee bijeenkomsten met de sportverenigingen die als grootgebruiker zijn aan te merken, overleg gevoerd. Afgezet tegen onze verantwoordelijkheid voor alle sportaccommodaties te Deurne konden we veel, maar mogelijk niet alle aanvullende wensen honoreren. Op voorwaarde dat IVOD/OMO hiermee akkoord kan gaan, krijgt de hal een netto wedstrijdruimte van 30 x 50 m en is groter dan de in 2008 beoogde maat van 28 x 48 m, excl. de tribuneruimte van 4 m breedte. Ze voldoet daarmee aan de jongste NOC / NSF- maten plus functionaliteiten. De verenigingen kunnen spelen op velden met de officiële wedstrijdmaten wat tot nu toe voor bijv. de basketbal niet het geval was ; er is meer ruimte, meer uitloopruimte, een beter klimaat, goede verlichting, enz.. Kortom, een hal anno Er is voorzien in een ruime, inschuifbare tribune met ca. 400 zitplaatsen voor de grootste hal van Deurne. Met uitgeschoven tribune kunnen trainingen gegeven worden en drie basketbalwedstrijden tegelijk gespeeld worden. Indien in een centre-court-opstelling gespeeld wordt is er ook nog veel extra ruimte om zitgelegenheid bij te plaatsen. Wat betreft installaties is ondermeer voorzien in een data- en telefonie-infrastructuur, centraal antennesysteem, brandbeveiliging, geluid- en omroepinstallatie-infrastructuur, elektronisch scorebord. Deze voorzieningen zijn nu ook in de Frans Hoebenshal aanwezig. De aanwezige horecaruimte kan voor twee hallen dienen. Een deel van de horecaruimte - een afzonderlijke ruimte van ca. 35 m2- kan op trainingsavonden gebruikt worden door de verenigingen voor overleg, vergaderingen en /of cursussen Buiten deze bezetting wordt de ruimte voor horeca doeleinden gebruikt. Belangrijkste nog lopende discussiepunten: - aanvankelijke was de beoogde hal 48 m lang en naar aanleiding van een pleidooi van de sportverenigingen is deze maat vergoot naar 50 m : door een mis-interpretatie van een bericht is er nog geen duidelijkheid of deze verlenging bij het IVOD wel kan in relatie tot de aangrenzende sportvelden ; thans wordt onderzocht of met een planaanpassing de zaak geregeld kan worden : de uitslag is vóór de raadsvergadering bekend; de kosten van verlenging van de hal zijn wel reeds opgenomen; - de benodigde bergruimte van de verenigingen is nog in onderzoek: een vergroting van ca. 20 m2 wordt bekeken. De kosten daarvan zitten reeds in de begroting; - een eventuele verzwaring van de capaciteit van de aanwezige transformator : er vindt nog nader onderzoek plaats: het is voor 90 % zeker dat geen verzwaring nodig is, maar wel een extra terreinkabel en tussenbemetering; de kosten daarvoor zijn reeds opgenomen, maar mocht onverhoopt toch een trafoverzwaring nodig zijn dan zullen de kosten daarvoor vóór de raadsvergadering bekend zijn (alsdan indicatief excl. btw extra). Ontsluiting Een sporthal is een bovenwijkse voorziening en heeft een verkeersaantrekkende werking. Doordat de sporthalfunctie uit de Koolhof verdwijnt, wordt deze wijk t.a.v. verkeersveiligheid ontlast. De St. Jozefparochie krijgt deze voorziening aan de rand van de wijk erbij. Hier bevindt zich een clustering van sportvoorzieningen (voetbal, tennis, atletiek en binnensport). Om te voorkomen dat het verkeer zich 2

4 door de rustige Burgemeester Roefslaan verplaatst, zal ontsluiting via het terrein van het Hub van Doornecollege rechtstreeks op de St. Jozefstraat plaatsvinden. Deze straat krijgt te zijner tijd een goede aansluiting op de Zuidelijke Omlegging. Afspraken OMO De totale kosten inclusief inrichting, ontsluiting en parkeren worden geraamd op ,- exclusief BTW. De BTW is volledig compensabel. Met OMO/IVOD is afgesproken dat haar aandeel in de bouwkosten ,- bedraagt. De overige kosten ( ) zijn voor rekening van de gemeente. De gemeente wordt bouwheer en zal met OMO een recht van opstal afsluiten op het terrein nabij de Peellandhal. Voor de Peellandsporthal is afgesproken dat alle jaarlijkse kosten verdeeld worden op basis van een verhouding (gemeente 60%, OMO 40%). Momenteel worden met OMO soortgelijke afspraken gemaakt over de kostenverdeling van de nieuwe sporthal. 4. Financiën en risico s Bouwkosten Bouw sporthal inrichtingskosten infrastructuur bouwmanagement bouwleges trafo onvoorzien totaal ex btw BTW** 0 Totaal bouwkosten hal Totaal te financieren hal Aandeel OMO Aandeel gemeente Deurne ** De BTW ( ) is volledig compensabel. Dekking aandeel gemeente van Te financieren aandeel Deurne opbrengst Bron energielasten + onderhoudslasten restant krediet 1e Peellandhal restant krediet gymzaal St. Jozef restant krediet achterstallig onderhoud binnensport Totaal dekking Tekort per jaar (De berekeningen zijn gebaseerd op een annuïteitsberekening van 40 jaar en 5,71%) 3

5 Ad. 1 Opbrengst Bron De kosten van de sporthal moeten deels gedekt worden uit de opbrengst van de ondergrond van OBS de Bron, die geraamd wordt op 3800 m2 uitgeefbaar terrein tegen 275,-/m2 ( ,-). De huidige boekwaarde van de Bron ( ,-) moet daarbij verrekend worden. Er resteert ,- voor de dekking van de nieuwe hal. Uw gemeenteraad heeft bij de begrotingsvaststelling 2010 de uitspraak gedaan: projecten worden pas uitgevoerd als winsten daadwerkelijk zijn gegenereerd. Dit kan overbrugd worden door de bestemmingsreserve (beleggingsreserve) hiervoor tijdelijk in te zetten. Wij vinden het risico aanvaardbaar om de bestemmingsreserve in te zetten als tijdelijk dekkingsmiddel, om daarmee enkele jaren te overbruggen tussen het investeringsmoment van de te bouwen hal (2010/2011) en het moment dat de ondergrond van de Bron vrij komt voor uitgifte na realisatie van de 1 e fase van het Hart van de Koolhof (2012/2013), waarin nieuwbouw voor de Bron wordt opgenomen. De opbrengst, die gegenereerd wordt, zal dan weer aan de bestemmingsreserve worden toegevoegd. Dit betekent dat we tot het moment van verkoop van de grond de rente-opbrengsten van 5,71% over missen. Ad. 2 Exploitatie- en onderhoudslasten Realisatie van een gezamenlijke nieuwe sporthal levert een significant voordeel op in exploitatie- en onderhoudskosten op ten aanzien van de Frans Hoebenshal. Enerzijds omdat de kosten door 2 partijen worden gedeeld, maar ook omdat een nieuwe hal energiezuiniger en onderhoudsvriendelijker zal zijn. In de huidige begroting zijn voor de Frans Hoebenshal energie- en onderhoudslasten opgenomen van Bij een nieuwe hal verwachten we op met name energielasten te kunnen besparen, terwijl het gebruikelijk percentage voor onderhoud van 2% van de nieuwbouwwaarde wordt gereserveerd. De energieen onderhoudslasten voor de nieuwe hal worden in totaliteit geraamd op ,-. Rekening houdend met het feit dat de kosten voor rekening komen van de gemeente en IVOD kan, uitgaande van een kostenverdeling 60% - 40% een besparing worden gerealiseerd van ,-. Ad. 5. Restant krediet achterstallig onderhoud binnensport Bij de begroting 2009 heeft de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud aan binnensportaccommodaties. Dit budget was met name bedoeld voor een grootschalige renovatie van de Microhal Schutsboom. Onlangs heeft een gunstige aanbesteding van deze renovatie plaatsgevonden en daarnaast is de BTW grotendeels compensabel. Na deze renovatie resteert op dit budget. De besparing kan ten goede komen aan de nieuwe sporthal. Tekort per jaar Na bovenstaande dekkingsmiddelen resteert nog een tekort van per jaar. Dit is vergelijkbaar met een investering van Wij realiseren ons dat het in deze tijd van bezuinigen niet wenselijk is om een bedrag te vragen dat een druk legt op de begroting. Anderzijds menen wij dat hier een kans voorbij komt die eenmalig is. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt dan is de kans erg groot dat in de toekomst voor alternatieven gekozen wordt die duurder zijn. Er zijn enkele mogelijkheden om het tekort op te vangen: 1. Uit de vrije reserve halen 2. Uit de bestemmingsreserve halen 3. Ten laste van de begroting te brengen Over de totale investering gezien is het tekort beperkt. Gezien het belang van de investering vind het college het verantwoord om dit bedrag ten laste van de meerjarenbegroting te brengen. 4

6 5. Uitvoering In het overleg met OMO/IVOD is naar voren gekomen dat de nieuwe sporthal uiterlijk 1 september 2011, aanvang schooljaar , in gebruik moet worden genomen. De door Mertens Bouw aangezochte architect heeft met inachtneming van deze termijn een planning opgesteld. Hiertoe moet op 1 oktober 2010 met de bouw gestart worden. Hierover is overeenstemming met alle partijen (op de voorwaarde dat uw gemeenteraad instemt). 6. Voorstel 1. In te stemmen met de nieuwbouw van een sporthal binnen het scholenvierkant ter vervanging van de Frans Hoebenshal. 2. Deze bouw financieren door middel van; besparing op de exploitatiekosten, verkoop van de ondergrond van OBS De Bron (minus boekwaarde) en de restant kredieten 1 e Peellandsporthal, gymzaal St.-Jozef en achterstallig onderhoud binnensportaccommodaties. 3. Te besluiten tot het moment van verkoop van de ondergrond van de Bron ,- beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve als overbruggingsfinanciering. 4. Te besluiten de opbrengst van de ondergrond van De Bron t.z.t. toe te voegen aan de bestemmingsreserve. 5. Het tekort à ten laste brengen van de meerjarenbegroting. Burgemeester en wethouders van Deurne, De secretaris, De burgemeester, (G.J.C. Kusters) (J.G.M. Daandels) 5

7 Nr. 62a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010, nr 62; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; BESLUIT 1. In te stemmen met de nieuwbouw van een sporthal binnen het scholenvierkant ter vervanging van de Frans Hoebenshal. 2. Deze bouw financieren door middel van; besparing op de exploitatiekosten, verkoop van de ondergrond van OBS De Bron (minus boekwaarde) en de restant kredieten 1 e Peellandsporthal, gymzaal St.- Jozef en achterstallig onderhoud binnensportaccommodaties. 3. Te besluiten tot het moment van verkoop van de ondergrond van de Bron ,- beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve als overbruggingsfinanciering. 4. Te besluiten de opbrengst van de ondergrond van De Bron t.z.t. toe te voegen aan de bestemmingsreserve. 5. Het tekort à ten laste brengen van de meerjarenbegroting. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 september De griffier De voorzitter, (R.J.C.M. Rutten) (J.G.M. Daandels) Pagina 1