voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

Transcriptie

1 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m

2 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota ; Coalitieakkoord; Bespreking in Commissie Samenleving juni 2011: voornemen tot interne verzelfstandiging Plantage. 2

3 Doel presentatie en vraag Doel presentatie vanavond: Informatie op hoofdlijnen over de voortgang van de interne verzelfstandiging. Volgende commissievergadering wordt de vraag gesteld (op basis van raadsvoorstel, oplegnotitie en convenant): Kunt u instemmen met de meerjarige productprestatie- en budgetafspraken tussen het college en De Plantage voor 2013 t/m 2016? 3

4 Doel interne verzelfstandiging 1. Ruimte voor cultureel ondernemerschap met behoud van de gemeentelijke eindverantwoordelijkheid; 2. Sturing op basis van: meerjarige budget- en prestatieafspraken; financiële en inhoudelijke rapportages; periodiek overleg. 4

5 Noodzaak tot reorganisatie en vernieuwing van De Plantage Vanwege uitdagingen: 1. Afnemend financieel draagvlak in regio; 2. Wegvallen provinciale subsidies; 3. Afname leerlingenaantallen. Vanwege nieuwe kansen: 1. Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit; 2. Plannen WLP. 5

6 Toelichting op uitdaging 1 Afnemend financieel draagvlak Plantage in 2005 droegen 7 gemeenten bij; m.i.v alleen bijdragen van Culemborg en Tiel. 6

7 Antwoord op uitdaging 1: 1. Zorg dragen voor: a. behoud breed en divers aanbod cursussen / lessen; b. behoud regionaal verzorgingsgebied en leerlingenpotentieel. 2. Kostenreductie van: a. cursussen en lessen instrumentaal onderwijs; b. Overhead. 3. Heeft effect op: a. arbeidsvoorwaarden docenten. 7

8 Toelichting op uitdaging 2 Wegvallen provinciale subsidies Na overgangsjaar 2013 vervallen de provinciale subsidies voor: a. Kultuurkonnekt (regionaal centraal coördinatiepunt cultuureducatie); b. Servicepunt Amateurkunst Rivierenland; c. Jeugd Theater- en Filmschool. Totale omvang subsidies:

9 Antwoord op uitdaging 2: Continuering in afgeslankte vorm van: 1. Kultuurkonnekt vanwege centrale coördinatie aanbod; informatie- en netwerkfunctie onderwijs en culturele instellingen. 2. Servicepunt Amateurkunst vanwege: service en informatie aan amateurs; educatieve projecten basisonderwijs; aanjaag- en coördinatiefunctie amateurproducties. 9

10 Antwoord op uitdaging 2 (vervolg): 3. Continuering Jeugd Theater- en Filmschool: JTR blijft deel uitmaken van het cursusaanbod; bezuinigen op de kosten van de JTR-producties. Hoe te financieren: kostenreductie van de buitenschoolse cultuureducatie; reductie kosten overhead. Nb. bijdrage bij gebruik netwerk-diensten Kultuurkonnekt en Servicepunt door derden (voor gemeenten of organisaties buiten Tiel en Culemborg). 10

11 Toelichting op uitdaging 3 afname leerlingenaantallen Ruim 20% minder cursisten in schooljaar 2012/ 2013 t.o.v. 2011/2012; Afname leerlingenaantallen hangt o.a. samen met opslag op lesgeld voor inwoners buiten Tiel en Culemborg (vanwege beëindiging bijdragen gemeenten); Nb. In Culemborg zijn wachtlijsten instrumentaal onderwijs. 11

12 Antwoord op uitdaging 3: 1. Terugbrengen kosten lessen. Zo worden de forse verschillen in tarieven voor leerlingen uit Tiel en Culemborg t.o.v. leerlingen uit andere gemeenten kleiner. 2. Aanvullend en divers aanbod korte cursussen en workshops (geen budgettaire consequenties); 3. Meer aandacht voor vraag-gestuurd aanbod (door periodiek onderzoek naar vraag (potentieel) publiek en klanttevredenheidsonderzoeken). 12

13 Toelichting op de nieuwe kansen 1: Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit verdieping leergebied kunstzinnige oriëntatie; per leerling aan schoolbesturen PO; 1.57 miljoen beschikbaar t/m 2016 voor o.a. projecten doorgaande leerlijn cultuureducatie. (matchingsgelden Rijk en provincie) 13

14 Antwoord op nieuwe kansen 1: Rijksregeling CMK 1. Verdieping vraaggericht aanbod binnenschoolse cultuureducatie PO door: doorgaande leerlijnen kunstdiscipline naar keuze (bijvoorbeeld Muziek in de Klas); cultuurprogramma's. 2. Voorwaarden: cofinanciering scholen en (meerjarige) contracten. 3. Indienen projecten Cultuureducatie met kwaliteit. 14

15 Toelichting op de nieuwe kansen 2: Plannen WLP Geleidelijk uitbreiden producties en programmering van: popconcerten en Dance-evenementen; projecten, voorstellingen en festivals m.m.v. leerlingen Plantage; amateur-producties geïnitieerd door Plantage (i.s.m. AK-organisaties) en/of SAK overige culturele presentaties en evenementen 15

16 Convenant Plantage : indeling naar productgroepen 1. Buitenschoolse cultuureducatie 2. Binnenschoolse cultuureducatie 3. Verbindende schakels (tussen 1 en 2) 4. Ondersteuning amateurkunst 5. Producten, presentaties en evenementen 16

17 Convenant, financiën per productgroep (m.u.v. huisvesting) en ombuigingen Buitenschoolse educatie Binnenschoolse educatie Verbindende schakels Ondersteuning AK Evenementen /producties