Jaarrekening 2015 Stichting Dialoog in Actie Hendrik Veldhuishof ZB Amsterdam Coördinator Joke Jongejan, ,

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015 Stichting Dialoog in Actie Hendrik Veldhuishof ZB Amsterdam Coördinator Joke Jongejan, ,

2 De Stichting Dialoog in Actie (DiA) is opgericht op 24 oktober 2011 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Fiscaal nummer bij de Belastingdienst is De stichting heeft de ANBI status. De stichting is gevestigd te Amsterdam en heeft geen winstoogmerk. Vestigingsadres: Tweede Jacob van Campenstraat 62, 1073 XT Amterdam Postadres: Hendrik Veldhuishof 61, 1106 ZB Amsterdam De stichting is niet gebonden aan enige maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisatie. Het bestuur, de (vrijwillige) medewerkers en het Comité van Aanbeveling hebben een zeer diverse maatschappelijke, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond. De stichting werkt louter met vrijwilligers m.u.v. één betaalde parttime medewerker Joke Jongejan, die de coördinatie voor zijn rekening neemt en als zodanig de continuïteit van de stichting waarborgt De vrijwilliger Gert-Jan Wijnands helpt bij de coördinatie De visie Dialogen brengen mensen in contact met elkaar. DiA schept een platform voor zinvolle gesprekken tussen Amsterdammers. Zulke gesprekken bevorderen de sociale cohesie en de integratie van nieuwkomers. De missie Het is de ambitie van DiA om een wereld te realiseren waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en met elkaar in gesprek zijn over wat zij belangrijk vinden in het leven. Een wereld waarin mensen met open hart naar elkaar luisteren, hun oordeel opschorten en respect tonen voor andere opvattingen. Een wereld waarin mensen hun eigen leider zijn en in staat zijn om voor zichzelf na te denken. Doelstellingen & methoden Onderling begrip en tolerantie bevorderen door het organiseren van dialogen tussen mensen uit diverse groepen en culturen. De inzet van (Socratische) dialoog, geweldloze communicatie en verwante gesprekstechnieken. Vrijwilligers opleiden tot gespreksleiders. Organisaties bijstaan die willen deelnemen aan interculturele dialogen. Actief netwerken met allerlei organisaties in de stad. Het netwerk van vrijwilligers uitbouwen en onderhouden. Dialogen organiseren op scholen basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Bestuur Eddy Linthorst voorzitter voormalig wethouder Amsterdam Oud-Zuid, nu lid stadsdeelraad Amsterdam Zuid voor de Partij van de Arbeid, vanaf begin Harry Brockhus secretaris voormalig manager communicatie NOS, en AT&T, nu zelfstandig tekstschrijver, vrijwilliger interculturele dialoog vanaf het begin Frank Mansro - eigenaar Surinaams Café Mansro, radiopresentator, vrijwilliger interculturele dialoog vanaf het begin

3 Eddy Reefhuis predikant Oude Kerk, initiatiefnemer filosofisch café, lid werkgroep versterken en verbinden van de Protestantse Kerk Amsterdam (interreligieuze dialoog) Paul van Oosten algemeen Secretaris van de Protestantse Diaconie van Amsterdam Loes de Jong penningmeester. Filosoof en werkzaam bij HVO Querido (sinds mei 2016) Afgetreden bestuursleden in 2015 Mar Oomen penningmeester Laurien van den Hoven

4 Balans t/m dec Dialoog in aktie/1018dp ACTIVA eindsaldo beginsaldo PASSIVA eindsaldo beginsaldo VORDERINGEN EIGEN VERMOGEN 3.600, ,00 - Eigen vermogen 3.135, , Resultaat lopend boekjaar 3.591, , , , ,90 LIQUIDE MIDDELEN - Bank , ,43 BESTEMMMINGSRESERVES - Spaarrekening 1.958, ,47 - Res. PC publiciteit 700, , Dialoog Festival 1.831, , , ,90 - Interreligieuze dialoog 5.500,00 - Innovatiebudget 4.000, ,00 - Dialoog cafe's ,00 - Personeelskosten , KORT VREEMD VERMOGEN , ,00 - Nog te betalen 13, , Totaal Activa , ,90 Totaal Passiva , ,90 ================ ================ ================ ================ :38 / S0444 / B08 / Cash Software bv, tel Blad 1

5 Dialoog in actie R en V 2015 grootb omschrijving saldo t/m saldo t/m rek p p Opbrengsten projecten , , Al-KABIR 448, Stadsdeel Zuid , Dialoogfestival 13 september 4.047, TOTAAL Opbrengsten (+) , ,50 ============== ============== 4011 Personeelskosten , Declaraties derden 300, , Vrijwilligersvergoeding 1.722, Kantoorbenodigdheden 1.011, , Automatiseringskosten 223, Drukwerk 793,65 855, Publiciteit 417, Trainingskosten 1.350,00 792, Catering 736,25 942, Projectkosten , , Publicatie interviews 5.951, Rondvaart Ouderkerk 4.400, Parkeerkosten 279,83 158, Bankrente & kosten 124,95 139, Overige algemene kosten 1.141,10 57, TOTAAL Kosten (-) , ,49 ============== ============== ****** BEDRIJFSRESULTAAT , ,01 ============== ============== 9040 Naar bestemmingsreserve , Diverse lasten , TOTAAL Diverse Lasten (-) , ,00 ****** NETTO RESULTAAT 1.377, ,01 ============== ==============

6 Toelichting Balans, Resultaat en Kostenplaatsen Dialoog in Actie Concept 1. Balans 2015 Debiteuren: Er was in december nog een vordering van 3600 euro voor het project roze ouderen van Cordaan: dialogen rondom culturele, religieuze en seksuele diversiteit. Deze vordering is in januari 2016 betaald. Het eigen vermogen is gegroeid van 3190 euro naar 6721 euro. Er zijn bestemmingsreserves opgenomen voor: - PC publiciteit: 700 euro voor aanpassing website - Dialoogfestival: 1831 voor groep Saar Francken en Marijke Dinessen (Platform Dialoog Amsterdam) - Innovatie: 4000 euro - Dialoogcafés, opvolger van Vitok, vitaal ontmoet kwetsbaar: euro - Personeelskosten 4800 euro Tot halverwege 2015 was Joke Jongejan in dienst van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Dialoog in Actie betaalde aan de Protestantse Diaconie de uren die zij besteedde aan de coördinatie. In januari 2016 komt Joke voor 1 dag per week in dienst van de Stichting Dialoog in Actie. Om deze reden is er een reservering voor Personeelskosten opgenomen. 2. R&V kort: Resultaten, samenvatting Ad personeelskosten In 2015 zijn geen personeelskosten betaald, omdat de verplichtingen voor 2015 aan de Protestantse Diaconie Amsterdam in december 2014 betaald zijn. In de tweede helft van 2015 was Joke Jongejan niet meer in dienst van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Er is een reservering personeelskosten van 4800 euro opgebouwd. Op 1 januari 2016 in Joke Jongejan voor twintig procent in dienst gekomen van Dialoog in Actie. 3. R&V per kostenplaats: Resultaten per project 11: Kerk en Wereld: Subsidie van 5000 euro uit 2014, afgesloten eind 2015 met een positief resultaat van 5,75 12: Stichting Haëlla, Subsidie van 3000 euro in 2014, afgesloten eind 2015 met een positief resultaat van : KNR PIN, subsidie van 5000 euro in 2014, afgesloten in 2015 met een positief resultaat van ,12,13 betreft project goede gesprekken doen wonderen: Zuid Ontmoet Oost. Dialoog in Actie voerde dit project uit in samenwerking met Moskee Al Kabir en Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Hiervan is apart een inhoudelijk verslag gemaakt.

7 14: Dialoogfestival: afgesloten in 2014, er is nog een reservering van 1831 euro. Dit bedrag is bedoeld voor nieuwe activiteiten van de werkgroep Diversiteit en Dialoog onder leiding van Saar Francken. 15: Keti Koti 2015, (Herdenkingssubsidie van Stadsdeel Zuid van 5000 euro). Betreft een viertal activiteiten in juni rondom de herdenking van de slavernij en het vieren van de bevrijding. Dit project is afgesloten in 2015 met een positief resultaat van Hiervan is apart een inhoudelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt u op verzoek toegestuurd. 16: SD Zuid vrijwilligers initiatief Keti Koti (vrijwilligersinitiatieven stadsdeel Zuid van 2000 euro). Dit project is afgesloten met een positief resultaat van 4.31 euro. Samen met project 15 is hiervan apart een inhoudelijk verslag gemaakt. 17: SD Zuid vrijwilligers initiatief Dialoog (vrijwilligersinitiatieven Stadsdeel Zuid van 2000 euro) Betreft organisatie van een zestal dialogen en de dialogen op scholen in Zuid. Dit project is afgesloten met een positief resultaat van 4.01 Van dit project is een apart inhoudelijk verslag gemaakt. 18: Interculturele wandeling. Wij kregen in de zomer van 2015 een subsidie van 5000 euro van het Stadsdeel Zuid uit het budget diversiteit. Dit project is afgesloten met een resultaat van 0 euro. Het betreft de wandeling Nieuwkomers in Amsterdam. De media hebben hier volop inhoudelijk verslag van gedaan. Van deze subsidie hoeft geen verantwoording te worden ingeleverd bij de gemeente. Er is een bestand met verhalen van eerste generatie migranten. Hiervan zouden we een publicatie kunnen maken. 19: Cordaan e.c. Roze ouderen We krijgen van Cordaan een subsidie van 3600 euro. Dit project is op de balans opgenomen onder debiteuren. Cordaan heeft in januari 2016 betaald. Dit project in afgesloten met een positief resultaat van Dit bedrag op opgenomen in de reserves voor personeelskosten in Betreft de organisatie van zes dialogen rondom culturele, religieuze en seksuele diversiteit. Een project in samenwerking met Cordaan, Sooz, Amsterdam, Dynamo, COC, Peter van Maaren. Er is apart een inhoudelijk verslag van gemaakt. 20: Dialoogcafé s Dit project is het vervolg van Vitaal Ontmoet Kwetsbaar. Het is een driejarig project van september 2015 tot en met september Er is een aparte begroting, die gedekt wordt met subsidies van Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, VSB en Oranjefonds. In 2015 sloten we af met een positief resultaat van 1802 euro. Op de balans is een reservering voor 2016 en 2017 opgenomen van euro. 21: Persoonsuren Dit is een intern gebruikte kostenplaats. Op deze post is een reservering voor personeelskosten voor 2016 opgebouwd van Dit bedrag is toegevoegd aan de reservering op de balans voor personeelskosten : Collectegelden Op deze post zijn een aantal algemene kosten geboekt. In 2014 hadden we van de Protestantse Diaconie Amsterdam de opbrengsten van de collecte ontvangen van 1631 euro. Deze waren in 2014 toegevoegd aan onze reserves. Om deze reden sluit dit project af met een negatief resultaat van 1153 euro

8 3: Dialoog Zuid Dit project is afgesloten en verantwoord in : Vitok Dit project is afgesloten en verantwoord in : Prot. St. Chr. Onderwijs Dit project is voor de eerste jaar, 2014, afgesloten en verantwoord bij de Protestantse Stichting tot Steun van het Godsdienstonderwijs in Amsterdam. Voor wat betreft het tweede jaar, augustus 2014 tot juli 2015 moet er nog een verantwoording worden geschreven. Er was een reservering van 1500 euro op de balans van 2015 gemaakt. Voor 2016 is een reservering van 700 euro opgenomen. Hiervoor moet een publicatie op de website gemaakt worden. 7: nummer is niet in gebruik 8: Keti Koti Stadsdeel Zuid Dit project is afgesloten en verantwoord in : Giften algemeen Joke en Gert-Jan krijgen betaald voor sommige opdrachten. In 2015 betrof dit bijvoorbeeld een vergoeding van het Sweelinck Lyceum voor de lessen filosoferen voor de klas. En van Wijkopbouwcentrum Ceintuur voor de hulp bij de Burgertop in de Pijp. Hieruit zijn een aantal kantoorbenodigdheden gekocht. Dit is afgesloten met een positief resultaat van : herdenking slavernij Zuid, (Herdenkingssubsidie van Stadsdeel Zuid) afgesloten eind 2014 ALG: Hieruit zijn een aantal Bureaukosten betaald. 4. Lijst projectnummers 1. Nieuw West, Jong en Oud in dialoog, afgesloten in [nummer is niet in gebruik] 3. Dialoog Zuid 2013 en 2014 (vrijwilligersinitiatieven Zuid) 4. Keti Koti 2013 Herdenking Stadsdeel Zuid 5. VITOK, VITaal Ontmoet Kwetsbaar (Fonds Sluyterman van Loo & RCOAK) 6. Protestants Christelijk onderwijs, Dialoog in Actie voor de klas 7. [nummer is niet in gebruik] 8. Keti Koti 2014 (vrijwilligersinitiatieven Zuid en DMO) 9. Giften 10. Herdenking slavernij Zuid (subsidieregeling herdenkingen Zuid) 11. Kerk en Wereld: goede gesprekken doen wonderen, afgesloten in Stichting Haëlla: goede gesprekken doen wonderen, afgesloten in KNR/PIN: goede gesprekken doen wonderen, afgesloten in Dialoogfestival, project van Saar Francken waar DiA de boekhouding van doet 15. Keti Koti, herdenking slavernij 2015, subsidie herdenkingen Stadsdeel Zuid, afgesloten in 2016

9 16. Keti Koti, herdenking slavernij 2015, subsidie vrijwilligersinitiatieven Stadsdeel Zuid, afgesloten in Vrijwilligersinitiatieven Zuid, Subsidie van het Stadsdeel Zuid, vrijwilligersinitiatieven, afgesloten in Interculturele wandeling: Nieuwkomers in Amsterdam Zuid, subsidie van Stadsdeel Zuid, afgesloten in Roze Ouderen: Jezelf kunnen zijn in Amsterdam Zuid, culturele, religieuze en seksuele diversiteit, afgesloten in Dialoogcafé s, vervolg VITOK, Vitaal Ontmoet Kwetsbaar, loopt 21. Persoonsuren: reservering personeelskosten voor Collectegelden: opbrengsten uit een collecte van de Protestantse Diaconie Amsterdam uit 2014 Wij bedanken alle subsidiegevers! Protestantse Stichting tot Steun van het Godsdienstonderwijs Amsterdam

10 Stichting Dialoog in Actie bedankt... D Oude Raai (Cordaan): Chantal Bos en Els Reijnders De Ontmoeting/De Buurman (Combiwel): Helga Spel, Berin Is, Őzan, Doretta Barina Casa Migrante: Toos Beentjes, Ruud van Eijk Amsta: Rene Goudsblom Al Kabir Moskee: Mohamed Echarrouti Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Oranjekerk: Henk Meulink, Egbert de Vries Willem de Zwijgerkerk: Niek Scholten, Frans Schouwenaar Olympisch Kwartier (Cordaan): Linda Corlu-Kuiper Socratisch Café Amsterdam: Karel van Haaften Café Mansro Protestantse Diaconie Amsterdam: Paul van Oosten en Arend Driessen Protestantse Kerk Amsterdam: Julia van Rijn, Rob Visser, Gerhard Scholte Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid: Sjef Quekel, Marijn van Ballegooijen, Richard Schimmelpennink DMO Protestantse Stichting tot Steun van het Godsdienstonderwijs Amsterdam Salaam Shalom: Lody van er Kamp Jongerenwerk Combiwel: Linda Ruiter COC: Rob van Dijk, Eva Witzke, Raoul-Guy Theunissen NewConnective: Mark Bos en Riekje van Osnabrugge Platform Amsterdam Dialoog Cordaan: Colla Marsman Buurtzorg: Petra Milder Vrijwilligers en samenwerkende organisaties bedankt! Daan Vunderink Frank Mansro Harry Brockhus Rupino Griffioen Gerard Eijkelenboom Mar Oomen Anja Rijnders Marc Koppels Wijnand Bekkenutte Daan Vunderink Constance van Terheijden Gert-Jan Wijnands Roelof Langman Carolien Linger Ayaan Bille

11 Ineke van Dijk Peter van Maaren Herman ten Bokkel Huinink Nikki de Jong Bart Cosijn Lizzy Soenarjati Tineke Visser Marc Koppels Peter Kingma Paul van der Plas Dory Ezechiëls Conchita Willems Kees Willems Edu Dumasy Karin Dumasy Clea Conijnenberg Jackie van de Kroft Richard Schimmelpennink Annemiek Lely Harry Polak Chantal Suissa Rene Dotsch Luuk Wieringa Mustafa Slaby Najeem Oulad Tijno Venema Roemer van Oordt Aulad Abdellah Marzouk Saar Francken Miranda Willems Jan van Heiningen Tim Stok Robert Crommelin Coen van Loon Harm Puite Karel van Haaften Perez Jong Loy Roy Groenberg Anneke Nolet Geertina Hendriksen Naqiba Bergefurt Lieve Toch en haar jongeren Nisvan van Sijl Azam Jahangier Danielle Faneyte

12 Arthur Bijl Tim Stok Sandra Felter Erica Eijsker Robert Crommelin Gré Gijzen Tamer Dilaver Aat Peterse Nizar Jan de Vries Het Bestuur Eddy Linthorst Eddy Reefhuis Frank Mansro Paul van Oosten Laurien van den Hoven (afgetreden 3 september 2016) Mar Oomen (afgetreden 3 september 2016) Harry Brockhus