Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar VIII Wijziging van de sstat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetschap (VIII) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De sstat die onderdeel uitmak van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in de departemtale sstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetschap. De in de sstaat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. Wetsartikel 3 Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat e meerjarige sreserve kan word aangehoud t laste van e beleidsartikel. De reserve is bestemd als budgettaire voorziing voor de garantstelling door het Ministerie van OCW voor ontstane restschuld bij onderwijsinstelling die in gebreke blijv om geslot ling krediet, bedoeld in de artikel 48, eerste lid, 49, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 terug te betal. De sreserve inzake garantiestelling restschuld speelt e rol voor zowel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar onderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Uit e oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewst dat er vijf aparte sreserves word aangehoud t laste van de betrokk beleidsartikel (1, 3, 4, 6 7). Om die red wordt door middel van dit wetsartikel bepaald dat de sreserve gekoppeld kan word aan het niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartemt (artikelnummer 92). Inhoudelijk is de sreserve bestemd om het sbeheer met betrekking tot de betrokk beleidsartikel op e doelmatige wijze vorm te gev. kst viii-2 ISSN s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 1

2 De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt daarmee ge geweld aangedaan. In het kader van de voorgom herziing van de Comptabiliteitswet zal e algeme wettelijke voorziing word getroff. Zolang die voorziing er nog niet is, zal jaarlijks in de swet van OCW deze afwijkingsbepaling word opgom. De minister van Onderwijs, Cultuur Wetschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegthart Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 2

3 B. BEGROTINGSTOELICHTING Blz. 1. Leeswijzer 3 2. Het beleid Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangst Beleidsartikel Niet-beleidsartikel Leeswijzer In deze 1 e van OCW zijn de effect van besluit van het demissionaire kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze wet moet dan ook in samhang word bezi met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt in de OCW- e uitgavpeil van 34,0 miljard geraamd. Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit e algeme deel e artikelsgewijs deel. Het algeme deel bevat e overzicht van toelichting op de volgde onderdel: Belangrijkste gerale mutaties (paragraaf 2.1); Leerling- studtaantall (paragraaf 2.2); Technische mutaties, waaronder loon- prijsbijstelling (paragraaf 2.3) Aansluitd wordt ook per beleidsartikel e overzicht van de wijziging gegev, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Op de beleidsartikel word alle de beleidsmatige autonome mutaties groter dan 2,2 miljo toegelicht. 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste gerale mutaties In onderstaande tabel word de belangrijkste gerale mutaties weergegev. Daaronder word de mutaties toegelicht. Tabel 1 Overzicht belangrijkste gerale mutaties (bedrag x 1 miljo) Uitgav Ontvangst 1. Eindejaarsmarge 2011/ 219,0 2. Kasschuif VO 56,0 3. Kasschuif cursusgeld 12,5 4. Kasschuif ESF/VSV 12,9 5. Overige kasschuiv 38,2 6. Rte studiefinanciering 20,5 Belangrijkste gerale mutaties 211,4 20,5 Toelichting: 1. In 2011 zijn diverse budgett niet volledig tot besteding gekom. Deze middel gaan via de eindejaarsmarge over naar. Voor zover het overlopde verplichting betreft zijn de middel overgeboekt naar de artikel. 2. Kasschuif VO 3. De loonbijstellingstranche voor sociale werkgeverslast wordt uitgekeerd. Om de sector VO tegemoet te kom in de liquiditeitsplanning voor het jaar is ter voorlopige dekking van de kost van de arbeidsvoorwaard e kasschuif van 56 miljo van Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 3

4 naar noodzakelijk (zie toelichting bij artikel 3 (Voortgezet onderwijs). 4. Kasschuif cursusgeld 5. Deze kasschuif is noodzakelijk om de cursusgeldraming meerjarig bij te stell zodat het werkelijke kasritme van de cursusgeldontvangst overekomt met de cursusgeldraming. 6. Kasschuif Europees Sociaal Fonds (ESF) 7. Het betreft e gerale kasschuif van 12,9 miljo van naar. De einddeclaraties in het kader van ESF (ESF sluiting loket) voor versterking beroepsbegeleidde leerweg (BBL) bestrijding VSV zull niet meer in binn kom. Eind zal de afhandeling van de einddeclaraties de laatste betaling plaatsvind van het gehele ESF-traject. 8. Voor 38,2 miljo word er verschillde kleinere budgett van naar latere jar doorgeschov. Het betreft onder andere het budget voor het nationaal programma kwaliteitssprong zuid, budget voor techniekonderwijs budget voor uitkomst uit bestuurlijk overleg cultuur. Voor het nationaal programma kwaliteitssprong zuid is afgesprok dat er gedurde 4 jaar budget beschikbaar wordt gesteld voor taltontwikkeling van Rotterdamse leerling. Het budget voor techniek wordt over meerdere jar verdeeld, om de impuls voor versterking deelname aan techniekonderwijs in het mbo gefaseerd uit te voer. De financiële ruimte voor invulling uit het bestuurlijk overleg in de cultuursector wordt doorgeschov naar de jar - om, mede gelet op de bezuiniging op de basisinfrastructuur, de keuzes uit bestuurlijk overleg in die jar te kunn faciliter. 9. Er is e tegvaller op de rte-inkomst bij de studiefinanciering. De rte-inkomst vall met name teg omdat er minder spontane aflossing verwacht word dan eerder geraamd. 2.2 Leerling- studtaantall De uitgav voor de leerling- studtaantall lat per saldo e geringe daling zi die veroorzaakt wordt door demografische ontwikkeling nieuwe tel stroomgegevs Tabel 2 Leerling- studtaantall (bedrag x 1 miljo) Primair onderwijs 26,8 Voortgezet onderwijs 10,7 Beroepsonderwijs volwasseducatie 4,5 Hoger beroepsonderwijs 30,7 Wetschappelijk onderwijs 33,7 Studiefinanciering 3,1 Totaal leerling- studtaantall 73,0 2.3 Technische mutaties, waaronder loon- prijsbijstelling In deze 1 e is e groot aantal technische wijziging opgom. Het betreft onder meer (interne) overboeking tuss de artikel in de OCW- overboeking met andere departemt. Loonbijstelling In het Begrotingsakkoord is beslot om e nullijn te hanter voor de lon in. Dit betekt dat de loonbijstellingstranche die aan de departemt wordt uitgekeerd ge vergoeding bevat voor Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 4

5 contractloonstijging, maar alle voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslast. De doorverdeling naar de verschillde beleidsterrein wordt in de ontwerp de 2 e verwerkt. 2.2 De beleidsartikel Budgettaire gevolg van beleid artikel 1 (bedrag x 1 000) Artikel 1. Primair onderwijs Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Personele bekostiging Materiële bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland Conciërgeregeling Verbeter binnmilieu Onderwijspersoneelsbeleid Humanistisch vormd godsdistonderwijs Aanpak (zeer) zwakke schol Verbeter van taal rekopbrgst Invoering ctrale eindtoets verplichting leerlingonderwijsvolgsysteem Excelltie taltontwikkeling Verbreding techniek in het basisonderwijs Cultuur school Passd onderwijs LGF Onderwijsachterstandbeleid Onderwijsvoorziing voor jonggehandicapt Veiligheid op school Brede schol Overig Uitvoeringsorganisatie DUO Voorcalculatorische uitdeling Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 5

6 Toelichting mutaties Voor artikel 1 (Primair onderwijs) is per saldo sprake van e stijging van de uitgav met 48,4 miljo t opzichte van de vastgestelde. Voor 11,3 miljo betreff het technische mutaties voor 37,1 miljo autonome beleidsmatige mutaties. Op het ontvangstbudget hebb zich ge mutaties voorgedaan. Toelichting per instrumt Personele bekostiging Het budget is per saldo met 94,0 miljo verhoogd. Dit komt onder andere doordat vanuit de post loon- prijsbijstelling 55,1 miljo is verwerkt in de nieuwe prijz voor de schooljar 2011/ /. Daarnaast is van artikel 9 58,3 miljo overgeboekt t behoeve van professionalisering van lerar schoolleiders Actieplan Leerkracht. Daartegover is het budget met 23,8 miljo verlaagd als gevolg van e dald aantal leerling (zie ook de algeme toelichting). Materiële bekostiging Het budget wordt met 3,2 miljo naar bed bijgesteld. Dit is het gevolg van e dald aantal leerling (zie ook de algeme toelichting). Verbeter van taal- rekopbrgst Het budget wordt met 3,9 miljo verhoogd. E aantal project, zoals «opbrgst gericht leiderschap» «taal rek», is later gestart loopt door in. Cultuur school Er is van artikel 14 7,5 miljo voor de regeling Cultuureducatie in het primair onderwijs overgeboekt. Deze middel word overgeboekt tot met schooljaar /. Passd onderwijs, WSNS LGF Het budget wordt met 2,6 miljo verhoogd. De invoering van het traject Passd Onderwijs is vertraagd. Onderwijsachterstandbeleid Het budget wordt met 2,5 miljo verhoogd. Het project VVE Versterk is later gestart loopt door in. Brede schol Het budget wordt verlaagd met 10,9 miljo door e overboeking naar het Gemetefonds voor het realiser van combinatiefuncties in brede schol. Voorcalculatorische uitdeling De post loon- prijsbijstelling is per saldo met 48,6 miljo gedaald. Er is 55,1 miljo overgeboekt naar de personele bekostiging. Daartegover is 6,5 miljo aan het budget toegevoegd vanuit Dit betreft niet ingezette arbeidsvoorwaardruimte. Omdat er op korte Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 6

7 Budgettaire gevolg van beleid artikel 3 (bedrag x 1 000) termijn nog ge zicht is op e nieuwe CAO, is dit bedrag overgeheveld naar. Artikel 3. Voortgezet onderwijs Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Personele materiële bekostiging Actieplan beter prester (voorhe Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs) Versterk ctrale uniforme toetsing Excellte leerling hoogbegaafd Regionaal zorgbudget etc Leerplusarrangemt Doorontwikkeling praktijkonderwijs Visueel gehandicapt Experimt vmbo-mbo Borgingscohort experimt vmbo-mbo Onderwijs Caribisch Nederland Schol aan zet Taal rek Actieprogramma «Onderwijs bewijs» (ex-fes) Wet SLOA (po,vo,mbo) Overig Ondersteuning ICT (po, vo, mbo) Uitvoeringsorganisatie DUO Ontvangst Toelichting mutaties Voor artikel 3 is sprake van e stijging van de uitgav met 131,4 miljo t opzichte van de vastgestelde. Voor 33,4 miljo betreft het technische mutaties voor 98 miljo autonome beleidsmatige mutaties. T opzichte van de vastgestelde zijn de ontvangst gelijk geblev. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 7

8 Personele materiële bekostiging E verhoging met 10,7 miljo, omdat er in dit jaar meer leerling in het voortgezet onderwijs war dan in de oorspronkelijke raming. E verhoging met 34,3 miljo in verband met de uitdeling van de middel voor de verbetering van het onderwijspersoneel convant leerkracht (tranche ). E verhoging met 56 miljo. In 2010 is aan de sector VO t behoeve van de kost van arbeidsvoorwaard e bedrag van 56 miljo verstrekt. Voorgaande jar is deze 56 miljo via kasschuiv doorgeschov naar. Omdat de loonbijstelling ontoereikd is om dit bedrag te compser, wordt deze post (via e kasschuif) nu doorgeschov naar. Dekking vindt plaats uit de loonbijstelling. In het geval dat de loonbijstelling niet beschikbaar komt, zal in word omgebog om dit bedrag te dekk. Er wordt 3,7 miljo aan apparaatskost overgeheveld van het programma-artikel naar het ctrale apparaatsartikel. Zie voor e verdere toelichting artikel 92. E verhoging met 10 miljo in verband met de financiële situatie van Amarantis. Actieplan beter prester (voorhe Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs): Bij dit budget is de mutatie zichtbaar als gevolg van de invoering van de prestatiebox voortgezet onderwijs. Het beschikbare bedrag voor de Kwaliteitsagda voortgezet onderwijs ad. 48 miljo is verhoogd met 62 miljo, waardoor voor de prestatiebox uitkomt op e bedrag van 110 miljo. De verhoging met 62 miljo is als volgt opgebouwd: Het beschikbaar kom van e bedrag van 25 miljo in verband met de uitdeling van de middel voor de professionalisering van het onderwijspersoneel. E verschuiving van in totaal 41 miljo van de volgde budgett: Versterk ctrale uniforme toetsing: 22 miljo; Excellte leerling hoogbegaafd: 8 miljo; Schol aan zet: 5 miljo; Taal rek: 6 miljo. Voor de invoeringskost van het actieplan beter prester is e bedrag van 4 miljo beschikbaar. Experimt vmbo-mbo2 borgingscohort experimt vmbo-mbo2 e verschuiving aanpassing van beide reeks (per saldo 1,8 miljo). Resteert e bedrag van 0,9 miljo, verdeeld over diverse operationele doelstelling onder meer bestaand uit meerdere overboeking van naar andere artikel departemt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 8

9 Budgettaire gevolg van beleid artikel 4 (bedrag x 1 000) Artikel 4. Beroepsonderwijs volwasseducatie Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Bekostiging roc s/overige regeling Bekostiging kbb s Bekostiging Caribisch Nederland Verbetermiddel Caribisch Nederland Leerlinggebond financiering (LGF) Versterk ctrale uniforme toetsing Taal rek Regeling stagebox Schoolmaatschappelijk werk Prestatiebox Convant met RMC-regio s Programmageld regio s Plusvoorziing «overbelaste jonger» wijkschol RMC s Aanvalsplan Laaggeletterdheid Aanvullde vergoeding experimt vmbo-mbo2 Sectorplan mbo-hbo techniek 2011 Netwerkschol Educatie Pilots Laaggeletterdheid Overig Uitvoeringsorganisatie DUO Ontvangst Toelichting mutaties Voor artikel 4 (Beroepsonderwijs Volwasseducatie) is sprake van e daling van de uitgav met 13 miljo t opzichte van de geautoriseerde. Voor 3,1 miljo betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome beleidsmatige mutaties is de met 16,1 miljo gedaald. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 9

10 Toelichting per instrumt Bekostiging roc s/overige regeling De daling van 17,6 miljo wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de volgde mutaties: In de jaarlijkse doorreking van de refertieraming zijn er in de eerste twee jar minder mbo leerling ( ) later weer meer mbo leerling dan geraamd in de refertieraming (zie ook de algeme toelichting). In is sprake van e ophoging van 12,9 miljo. Dit betreft doorgeschov middel vanuit. Inmiddels is duidelijk dat de einddeclaraties in het kader van ESF (ESF sluiting loket) voor versterking BBL bestrijding vsv niet meer in binn kom. Eind zull de afhandeling van de einddeclaraties de laatste betaling plaatsvind van het gehele ESF-traject. Verbetermiddel Caribisch Nederland De mutatie in is opgebouwd uit onder andere de volgde onderdel; E verhoging van 6 miljo voor het onderwijs op Caribisch Nederland. Dit betreft onder meer de gesteg salariskost in de onderwijssector middel voor lerarprogramma s op Caribisch Nederland. Om de onderwijshuisvesting op de eiland op e naar Nederlandse maatstav aanvaardbaar niveau te brg wordt het beschikbare huisvestingsbudget in verhoogd met 0,4 miljo 9,8 miljo in. Om de middel voor onderwijshuisvesting kwaliteit van het onderwijs op Caribisch Nederland in de juiste jar beschikbaar te krijg wordt er 2,9 miljo doorgeschov vanuit 2011 naar vervolgs 7,8 miljo vanuit naar de jar tot met. Leerlinggebond financiering (LGF) Geblek is dat er in het studiejaar 2011/ meer geïndiceerde deelnemers met e handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit leidt ertoe dat ook de basis voor de raming voor het jaar verder met deze structurele doorwerking aangepast moet word. De extra toame wordt geschat op 3,8 miljo. Taal rek E bedrag van 2,5 miljo wordt doorgeschov naar de jar. Dit is noodzakelijk omdat vanaf e andere bekostigingssystematiek wordt gehanteerd van schooljaar naar kalderjaar. Prestatiebox Het betreft e overboeking van de vsv-middel naar de nieuwe prestatiebox van bve. De prestatiebox is e nieuw bekostigingselemt voor het MBO. Het is bedoeld om mbo-instelling financieel te stimuler tot het realiser van bijzondere beleidsdoelstelling. Convant met RMC-regio s De daling van het budget met 7,1 miljo bestaat onder meer uit de volgde mutaties; Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 10

11 E overboeking van 4,1 miljo naar de nieuwe prestatiebox van bve. Vanuit word de vsv-middel over de jar he geschov om de beoogde maatregel op gebied van vsv te kunn uitvoer. Dit is noodzakelijk door de nieuwe VSV-regeling. Dit is e samvoeging van de prestatiesubsidies, programmageld regio s (inclusief G4) de plusvoorziing. Programmageld regio s Er was sprake van e incidtele tegvaller in 2011 van 19,2 miljo. De regeling programmageld was met één jaar verlgd het bijbehorde budget voor het jaar is na de aanvraagprocedure in 2011 ook verplicht betaald in In de ontwerp is de kasschuif van naar 2011 abusievelijk niet verwerkt. Hierdoor is er nu vrijval in het jaar. Overig Budgettaire gevolg van beleid artikel 6 (bedrag x 1 000) De stijging van het budget wordt grotdeels veroorzaakt door het saldo van de volgde mutaties: Het transitiebudget voor Zeeland van in totaal 8,8 miljo voor de periode 2011 t/m is bedoeld om de fusie tuss ROC Zeeland ROC Westerschelde te lat slag. In de eindejaarsmarge 2011/ is er 7,5 miljo van 2011 doorgeschov naar. E gedeelte hiervan ( 4,1 miljo) wordt nu verder verdeeld over de jar. Uit 2011 wordt 11,9 miljo doorgeschov naar. Dit is noodzakelijk om aan de verplichting uit de vsv-convant te voldo. Tslotte wordt er uit 2011 ook 1,6 miljo overlopde verplichting doorgeschov naar. Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Reguliere bekostiging Profilering Studiekeuzeinformatie voor het hoger onderwijs Praktijkgericht onderzoek (Raak) Ondernemerschap Hbomasteropleiding Deltaplan/ Investeringsagda bèta techniek Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 11

12 ontwerp s amdemt s Sectorplan mbo-hbo techniek 2011 / Ctres of Expertise Uitvoeringsorganisatie DUO Ontvangst In de middel voor «Reguliere bekostiging» zijn ook kele post voor overige uitgav verwerkt. Toelichting mutaties Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is in sprake van e daling van de uitgav met 29,2 miljo t opzichte van de vastgestelde. Voor + 0,6 miljo betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome beleidsmatige mutaties is de met 29,8 miljo gedaald. De ontvangst zijn met 0,2 miljo gesteg. Het gaat hier om e technische mutatie. Toelichting per instrumt Reguliere bekostiging Belangrijkste wijziging op dit budget is de aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studtaantall (Refertieraming ). T opzichte van de raming uit 2011 (Refertieraming 2011) wordt vanaf e lager aantal hbo-studt geraamd. Hoewel de nieuwe raming voor lager ligt dan de raming uit 2011, is feitelijk nog steeds sprake van e stijging van het aantal studt in het hbo. De budgettaire bijstelling bedraagt voor 30,7 miljo. Vanaf is verder e verlaging verwerkt van circa 15,5 miljo per jaar. Deze verlaging is nader toegelicht bij het instrumt «Profilering». Tot slot is voor de jar t/m e bedrag van 7,8 miljo per jaar toegevoegd aan het Profileringsfonds van de hogeschol, zodat ook deeltijders die langstudeerder zijn, aanspraak kunn mak op dit fonds. Profilering Overekomstig het «Hoofdlijnakkoord OCW-HBO-raad» (Kamerstuk , nr. 247) is er t opzichte van de Begroting OCW (Kamerstuk VIII, nr. 2) vanaf circa 15,5 miljo minder beschikbaar voor «Voorwaardelijke financiering» (onderwijskwaliteit studiesucces) complemtair circa 15,5 miljo meer beschikbaar voor «Profilering» (selectief budget). Overzicht rijksbijdrage hogeschol (bedrag x 1 000) Onderwijsdeel Deel ontwerp ontwikkeling (Lector kniskring) Totaal Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 12

13 Budgettaire gevolg van beleid artikel 7 (bedrag x 1 000) Praktijkgericht onderzoek (Raak) Ctres of Expertise De 2 miljo voor de Ctres of Expertise wordt voor t/m toegewez op basis van de voorstell van de instelling voor de inzet van het selectieve budget, i.c. de middel voor «Profilering». De 2 miljo voor wordt toegevoegd aan de middel voor «Praktijkgericht onderzoek (Raak)». Zowel het Raak-programma als de Ctres of Expertise drag bij aan de versterking van het praktijkgericht onderzoek van hogeschol. Artikel 7. Wetschappelijk onderwijs Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Reguliere bekostiging Profilering Toponderzoeksschol voor topsector «grand challges» Excelltie in onderwijs: binn buitlands talt (Sirius Programma) Ontvangst Toelichting mutaties Voor artikel 7 (Wetschappelijk onderwijs) is in sprake van e daling van de uitgav met 21,4 miljo t opzichte van de vastgestelde. Voor + 12,7 miljo betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome beleidsmatige mutaties is de met 34,1 miljo gedaald. De ontvangst zijn gelijk geblev. Toelichting per instrumt Reguliere bekostiging Belangrijkste wijziging op dit budget zijn: de aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studtaantall (Refertieraming ). T opzichte van de raming uit 2011 (Refertieraming 2011) wordt vanaf e lager aantal wo-studt geraamd. Hoewel de nieuwe raming voor lager ligt dan de raming uit 2011, is feitelijk nog steeds sprake van e stijging van het aantal studt in het wo. De budgettaire bijstelling bedraagt voor 33,7 miljo; de overboeking door het ministerie van VWS van de loonbijstelling betreffde de sector academische ziekhuiz. De Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 13

14 overheveling bedraagt in 12,5 miljo, oplopd naar 12,8 miljo in ; de toevoeging van e bedrag van 2,2 miljo per jaar voor de jar t/m aan het Profileringsfonds van de universiteit, zodat ook deeltijders die langstudeerder zijn, aanspraak kunn mak op dit fonds; de overheveling van 2,2 miljo in (aflopd naar 1,5 miljo in ) aan apparaatskost van het programma-artikel naar het ctrale apparaatsartikel. Zie voor e verdere toelichting artikel 92. e verlaging vanaf van circa 13,6 miljo per jaar. Deze verlaging is nader toegelicht bij het instrumt «Profiering». Profilering Overekomstig het «Hoofdlijnakkoord OCW-VSNU» (Kamerstuk , nr. 246) is er t opzichte van de Begroting OCW (Kamerstuk VIII, nr. 2) vanaf circa 13,6 miljo minder beschikbaar voor «Voorwaardelijke financering» (onderwijskwaliteit studiesucces) complemtair circa 13,6 miljo meer beschikbaar voor «Profilering» (selectief budget). Overzicht rijksbijdrage universiteit (bedrag x 1 000) Onderwijsdeel Onderzoekdeel Academische ziekhuiz Budgettaire gevolg van beleid artikel 8 (bedrag x 1 000) Artikel 8. Internationaal beleid Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s HGIS-deel Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Mobiliteitsprogramma s Europees Platform Fulbright Cter EU-programma Lev Lang Ler Bilaterale samwerking met andere land Programma s Agtschap NL Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 14

15 ontwerp s amdemt s HGIS-deel OCWvertegwoordiging in het buitland Participer in multilaterale organisaties Stimuler van internationale uitwisseling van knis cultuur, beleidsonderzoek bchmarking Het integrer van de BESeiland in Nederland Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid artikel 9 (bedrag x 1 000) Artikel 9. Arbeidsmarkt- personeelsbeleid Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav De kwaliteit van de leraar schoolleider wordt duurzaam geborgd Naar professionele schol, met ruimte voor goed onderwijspersoneel Er kom voldode goed opgeleide lerar Overig Uitvoeringsorganisatie DUO Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 15

16 Toelichting mutaties Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- personeelsbeleid) is sprake van e daling van de uitgav met 111,5 miljo t opzichte van de vastgestelde. De daling van de is het saldo van e verlaging met e bedrag van 117,5 miljo aan technische mutaties e verhoging met beleidmatige mutaties van 6 miljo. Toelichting per instrumt Budgettaire gevolg van beleid artikel 11 (bedrag x 1 000) De kwaliteit van de leraar schoolleider wordt duurzaam geborgd In het kader van de professionalisering van het onderwijspersoneel (regeerakkoord 2010) is, in het verlgde van de met de sector afgeslot bestuursakkoord, voor 67 miljo voor tot met 112,1 miljo overgeboekt naar de artikel 1 (Primair onderwijs) 3 (Voortgezet onderwijs). Naar professionele schol, met ruimte voor goed onderwijspersoneel De tranche aan beloningsmaatregel uit het actieplan «Leer- Kracht van Nederland» is structureel overgeboekt naar de onderwijssector po vo (totaal 50,7 miljo). Om het beschikbare budget voor in overestemming te brg met de beoogde uitgav is voor de subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio s voortgezet onderwijs e intertemporele compsatie geboekt van 5,5 miljo. Er kom voldode goed opgeleide lerar Om het beschikbare budget voor in overestemming te brg met de beoogde uitgav is voor de subsidieregeling educatieve minor e intertemporele compsatie geboekt van 1,4 miljo. Artikel 11. Studiefinanciering Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Basisbeurs Gift (R) Prestatiebeurs (NR) Aanvullde beurs Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 16

17 ontwerp s amdemt s Gift (R) Prestatiebeurs (NR) Reisvoorziing Bijdrag aan vervoersbedrijv (R) Gift (R) Prestatiebeurs (R) Levoorziing Rtedragde ling (NR) Collegegeldkrediet (NR) Overige uitgav Overige uitgav relevant Overige uitgav niet-relevant Programma-uitgav overig Uitvoeringsorganisatie DUO (R) Totaal programma-uitgav Waarvan relevant Waarvan nietrelevant Totaal ontvangst Terugbetaling ling Terugontvangst hoofdsom (NR) Ontvangst rte relevante hoofdsom (R) Kortlopde vordering (R) Totaal ontvangst Waarvan relevant Waarvan nietrelevant Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant Toelichting mutaties Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van e daling van de uitgav met per saldo 79,5 miljo t opzichte van de vastgestelde. De relevante uitgav dal met 90,6 miljo als gevolg van autonome beleidsmatige mutaties. De niet-relevante uitgav stijg met 11,1 miljo als gevolg van technische mutaties. De ontvangst dal met per saldo 38,0 miljo. Als gevolg van autonome mutaties dal de relevante ontvangst met 9,3 miljo. Voor 28,7 miljo betreft het niet-relevante (technische) mutaties. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 17

18 Toelichting financiële instrumt Het onderscheid relevant niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt gom. Relevant betekt relevant voor het stekort/emu-saldo. De relevante uitgav word hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die mete als gift wordt toegekd door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behal diploma binn 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgav vall vooral de prestatiebeurs (zolang die nog niet is omgezet in e gift) rtedragde ling. De niet-relevante ontvangst betreff hoofdzakelijk aflossing op de hoofdsom van rtedragde ling. De relevante ontvangst word vooral gevormd door de ontvang rte op ling. Uitgav Zie voor de toelichting van de mutaties door het leerlingvolume het algeme deel. De relevante uitgavraming is verlaagd met per saldo 90,6 miljo t opzichte van de vastgestelde. Dit is voornamelijk het effect van de volgde autonome beleidsmatige ontwikkeling. De basisbeursuitgav vall lager uit dan eerder geraamd. In wordt 69,2 miljo minder aan basisbeursuitgav verwacht. Dit komt voornamelijk door minder omzetting van prestatiebeurs naar gift. De opbrgst (minder basisbeursuitgav) van de controle op «Misbruik uitwond beurs» word voor op 2,5 miljo geraamd. In zal naar verwachting 1,7 miljo meer word uitgegev dan geraamd aan aanvullde beurs in het giftregime (mbo/bol niveau 1/2, 1 e jaar mbo/bol niveau 3/4, 1 e vijf maand ho). De uitgav voor de reisvoorziing dal. In wordt e relevante meevaller van per saldo 48,9 miljo verwacht. Door verhoging van het normbedrag word de prestatiebeursuitgav voor de reisvoorziing 25,9 miljo lager (e grotere relevante «min»-boeking in verband met de prestatiebeurssystematiek). De uitgav voor de reisvoorziing bestaande uit prestatiebeursomzetting naar gift word 16,2 miljo lager dan eerder geraamd. Mede op basis van de realisatie 2011 is het omzettingsritme herijkt. In treedt verder e relevante meevaller van 6,8 miljo op als gevolg van de afreking met de vervoerbedrijv over het jaar De verwachting is dat de relevante overige uitgav 14,8 miljo hoger zijn dan eerder geraamd voor. Deze mutatie bestaat voor 6,6 miljo uit meer kwijtschelding van (prestatiebeurs)ling. Het restant van 8,2 miljo betreft e mutatie van administratieve aard, bijvoorbeeld e schuld die naar het terugbetaalsysteem wordt overgeboekt. Voor de vernieuwing van de studiefinancieringssystem is 7,5 miljo van 2011 doorgeschov naar. De system zijn sterk verouderd staan innovatie in de weg. Met nieuwe system kan de uitvoering efficiënter word, de distverling aan studt eigtijds (digitaal) kunn maatregel binn de studiefinanciering beter word geaccommodeerd. Voor de uitvoering van de controle op «Misbruik uitwond beurs» zijn de uitgav in met 2,5 miljo verhoogd. De raming van de niet-relevante uitgav is bijgesteld met 11,1 miljo. Dit is de optelsom van e aantal ontwikkeling, waarvan de omvangrijkste hieronder word goemd. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 18

19 Bij de niet-relevante uitgav voor de basisbeurs wordt 31,0 miljo minder aan uitgav verwacht. Dit komt voornamelijk door minder toekning aan prestatiebeurs. Hieronder vall ook de 5,0 miljo aan minder toeknning als gevolg van de controle «Misbruik uitwond beurs». Het gebruik van de niet-relevante aanvullde beurs valt naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Het verwachte effect van de economische situatie op de aanvullde beurs heeft zich in minder sterke mate voorgedaan dan geraamd. In zal naar verwachting 61,5 miljo minder word uitgegev aan aanvullde beurs in het prestatiebeursregime (ho, bol niveau 3/4). In zijn de uitgav aan levoorziing naar verwachting 24,1 miljo hoger dan eerder geraamd. De uitgav aan rtedragde ling zijn naar verwachting 29,1 miljo hoger, de uitgav aan collegegeldkrediet 5,0 miljo lager dan geraamd. Ook de niet-relevante overige uitgav zijn in de komde jar hoger dan eerder geraamd. In gaat het om 79,5 miljo. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid artikel 12 (bedrag x 1 000) Op basis van de realisatiecijfers is de raming van de relevante ontvangst aangepast met 9,3 miljo die van de niet-relevante ontvangst met 28,7 miljo. De mutatie op de relevante ontvangst bestaat uit e tegvaller op rteontvangst van 20,5 miljo e meevaller van 11,2 miljo aan overige relevante ontvangst. Deze laatste meevaller omvat e bedrag van 9,6 miljo aan terugbetaling van studt die teveel bijverdid hebb waarvan de ontvangst tot t onrechte op artikel 12 geboekt werd (zie ook de toelichting bij artikel 12). De mutatie bij de niet-relevante ontvangst houdt verband met e aanpassing van de raming terugbetaling hoofdsom van (prestatiebeurs)ling. Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage schoolkost Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav TS TS VO Waarvan relevant Waarvan nietrelevant Uitvoeringsorganisatie DUO Ontvangst TS TS VO Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 19

20 Toelichting mutaties Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage schoolkost) is sprake van e daling van de uitgav met 5,1 miljo t opzichte van de vastgestelde. Voor 0,2 miljo betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome mutaties is de van de uitgav met 5,3 miljo gedaald. De ontvangst zijn met 7,5 miljo gedaald als gevolg van autonome mutaties. Toelichting financiële instrumt Bij de regeling WTOS TS 17- (inkomsafhankelijke regeling voor ouders van groep minderjarige leerling minderjarige mbo ers) word extra uitgav van per saldo 0,7 miljo verwacht. Dit saldo bestaat uit: e stijging met 0,6 miljo door de ontwikkeling van het leerlingvolume (zie algeme toelichting bij deze ), e overheveling van 10,0 miljo van 2011 naar ; in verband met niet-gebruik van de regeling WTOS TS 17- war er in 2011 voor minderjarige mbo-ers minder toekning dan verwacht. De doelgroep is eind 2011 nogmaals nadrukkelijk geattdeerd op het bestaan van de regeling als gevolg daarvan word in extra uitgav verwacht, e mutatie van 9,9 miljo: de raming wordt op basis van de realisaties -structureel- neerwaarts bijgesteld Voor de regeling WTOS TS 18+ (tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage schoolkost voor vavo (v)so) wordt vanaf e daling van de uitgav verwacht van per saldo 2,0 miljo; op grond van realisatiecijfers is de raming bijgesteld. In zal naar verwachting 1,4 miljo meer word uitgegev dan eerder geraamd, het saldo bestaat verder uit e mutatie van 3,4 miljo inzake de tegemoetkoming leraropleiding (tlo). Er word lagere aantall verwacht dan eerder geraamd. Het bedrag wordt overgeheveld naar artikel 9 Arbeidsmarkt personeelsbeleid. (dit is e technische mutatie, zie ook de algeme toelichting). Voor de regeling WTOS VO 18+ (ouderinkomsafhankelijke regeling voor meerderjarige scholier in het voortgezet onderwijs) zal in naar verwachting per saldo 3,8 miljo minder word uitgegev dan geraamd. Deze mutatie ontstaat voornamelijk door e bijstelling van 3,3 miljo op grond van de realisatiecijfers. Daarnaast is er e leerlingmutatie van 0,7 miljo e technische mutatie van 0,2 miljo (zie hiervoor de algeme toelichting bij deze ). De ontvangst betreff terugbetaling van onterecht uitgekeerde WTOS-toekning. Op dit artikel werd echter per abuis ook ontvangst van terugbetaling geboekt van studt in de WSF die teveel hebb bijverdid. Deze ontvangst word met ingang van correct geboekt op artikel 11. Daarnaast treedt e mutatie op samhangd met de realisatie Per saldo wordt de ontvangstraming met 7,5 miljo verlaagd (zie ook de toelichting bij artikel 11). Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 20

21 Artikel 13. Lesgeld Budgettaire gevolg van beleid artikel 13 (bedrag x 1 000) Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Uitvoeringsorganisatie DUO Ontvangst Toelichting mutaties Lesgeld wordt gevraagd aan meerderjarige deelnemers in de beroepsopleidde leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs aan meerderjarige leerling in het voortgezet algeme volwassonderwijs. Op basis van de raming van het leerlingvolume (zie ook algeme toelichting) wijziging van het betalingsritme op basis van realisatiecijfers wordt in 10,9 miljo minder aan lesgeldontvangst verwacht. Artikel 14. Cultuur Budgettaire gevolg van beleid artikel 14 (bedrag x 1 000) Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Totale uitgav Programma-uitgav waarvan Cultuursubsidies Kunst Cultuursubsidies jarig producerd niet producerd Langjarig producerd niet producerd Fonds Subsidies Verbred inzet Cultuur Internationaal Cultuurbeleid (incl. HGIS) Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 21

22 ontwerp s amdemt s Overig Kunst Frictie- transitiekost Letter Bibliothek Cultuursubsidies jarig producerd niet producerd Langjarig producerd niet producerd Fonds Subsidies Verbred inzet Cultuur Beeld voor de toekomst Bibliotheekvernieuwing Leesvoorziing leesgehandicapt Programma leesbevordering Creatieve Industrie Internationaal Cultuurbeleid (HGIS) Overig Letter Bibliothek Cultureel Erfgoed Cultuursubsidies jarig producerd niet producerd Langjarig producerd niet producerd Subsidies Verbred inzet Cultuur Musea: huisvesting Musea: buit Cultuursubsidies Erfgoed Ruimte Monumt Archeologie Project internationale verplichting Overdracht Archiev Bijdrage aan bat/ lastdist Nationaal Archief Overig Rijksdist Cultureel Erfgoed Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 22

23 Toelichting mutaties Voor artikel 14 (Cultuur) is sprake van e daling van de uitgav met 1,8 miljo t opzichte van de vastgestelde. Voor 1,0 miljo betreft dit e verlaging in verband met technische mutaties. Als gevolg van autonome beleidsmatige mutaties is de met 0,8 miljo gedaald. De ontvangst zijn met 4,6 miljo gesteg in verband met technische mutaties. Toelichting financiële instrumt Cultuursubsidies 2009, Kunst Het budget van Verbred inzet Cultuur is in verlaagd met 7,5 miljo t opzichte van de. Dit betreft het overboek van cultuureducatiemiddel naar artikel 1 Primair Onderwijs. Deze middel word overgeboekt tot met schooljaar /. Cultuursubsidies 2009, Cultureel Erfgoed De post «Musea buit Cultuursubsidies 2009» is verhoogd met 3,4 miljo t opzichte van de. Voor 3 miljo betreft dit e desaldering in verband met aankoop van e drietal manuscript uit de bibliotheek Ets Haim in het kader van de Wet Behoud Cultuurbezit. Nationaal Archief Bij het Nationaal Archief is sprake van e verhoging van 2,8 miljo, waarvan 2,5 miljo van het Ministerie van V&J ontvang is als bijdrage voor de kost die het Nationaal Archief maakt voor het wegwerk van de archiefachterstand. Ontvangst De ontvangst zijn toegom door ondermeer verreking van aankop met het Nationaal Aankoopfonds voor e bedrag van 3,4 miljo. Artikel 15. Media Budgettaire gevolg van beleid artikel 15 (bedrag x 1 000) Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Publieke omroep Pers journalistieke producties Bewust mediagebruik Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 23

24 ontwerp s amdemt s Stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties Overige uitgav (ge Mediawet) Overige uitgav (taakstelling Regeerakkoord) Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid artikel 16 (bedrag x 1 000) Artikel 16 Onderzoek wetschapsbeleid Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav NWO KNAW Koninklijke Bibliotheek (KB) LF TUD bibliotheek SURF CPG Montesquieu Instituut Max Planck Instituut NCB BPRC/ Stichting AAP Nationaal Herbarium STT EMBC EMBL ESA CERN ESO NEMO Nationaal Contactpunt Kaderprogramma (v/h EG-Liaison) NTU/INL EIB Nationale coördinatie Bilaterale samwerking Weerstandsverhoging onderzoekinstelling (CBRN) Grootschalige researchfaciliteit SURFnet Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 24

25 ontwerp s amdemt s NCB Hers Cognitie Gomics Valorisatie Kust- zeeonderzoek Grootschalige research infrastructuur STW Poolonderzoek Gezondheidsonderzoek VI-Taltontwikkeling Nader te verdel Uitvoeringsorganisatie DUO Ontvangst Toelichting mutaties Voor artikel 16 (Onderzoek wetschapsbeleid) is sprake van e stijging van de uitgav met 6,6 miljo t opzichte van de vastgestelde. Voor 6,2 miljo betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome beleidsmatige mutaties is de met 0,4 miljo gesteg. Toelichting per instrumt E beleidsmatige mutatie van 0,7 miljo in verband met e gewijzigde BTW-positie van het primatonderzoeksctrum Biomedical Primate Research Ctre (BPRC). De technische mutatie van 6,2 miljo betreft in- externe overboeking waaronder overboeking t behoeve van de dekking van e deel van de kost van de onderzoekskernreactor Pallas te Pett Oyster te Delft Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 25

26 Artikel 25. Emancipatie Budgettaire gevolg van beleid artikel 25 (bedrag x 1 000) Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Emancipatie Homo-emancipatie Uitvoeringsorganisatie DUO Ontvangst Toelichting mutaties Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van e daling van de uitgav met 1,3 miljo t opzichte van de vastgestelde. Naar het gemetefonds (BZK) is overgemaakt: 0,9 miljo voor Eig Kracht ter bevordering van vrouw zonder startkwalificatie te begeleid naar werk. 0,8 miljo voor Lesbische vrouw, homoseksuel, biseksuel transgders, ter bevordering van veiligheid, weerbaarheid sociale acceptatie van LHBT. 2.3 Niet-beleidsartikel Budgettaire gevolg van beleid artikel 91 (bedrag x 1 000) Artikel 91. Nominaal onvoorzi Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Loonbijstelling Prijsbijstelling Nader te verdel Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 26

27 Toelichting mutatie: Loonbijstelling In het Begrotingsakkoord is beslot om e nullijn te hanter voor de lon in. Dit betekt dat de loonbijstellingstranche die aan de departemt wordt uitgekeerd ge vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alle voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslast. De doorverdeling naar de verschillde beleidsterrein wordt in de ontwerp de 2 e verwerkt. Nader te verdel Budgettaire gevolg van beleid artikel 92 (bedrag x 1 000) De mutatie in wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2011/. Daarnaast wordt de meevaller op de raming studiefinanciering de lagere leerlingaantall gereserveerd op het artikel nominaal onvoorzi. Deze reservering is nodig om e deel van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord te kunn dekk. Artikel 92. Apparaat Kerndepartemt Budgettaire gevolg van beleid ontwerp s amdemt s Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Ontvangst Toelichting mutaties Het totale budget op artikel 92 is met 7,6 miljo verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: In het kader van Verantwoord Begrot heeft OCW goed gekek of alle uitgav op het goede artikel werd geraamd. To is geblek dat er 10,2 miljo als programmakost werd geraamd terwijl dat eiglijk apparaatskost zijn. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd zodat OCW e goed uitgangspunt heeft voor Verantwoord Begrot. Door de vorming van één Auditdist Rijk (ADR) onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën per 1 mei, wordt door de betrokk departemt structureel budget overgeboekt naar het ministerie van Financiën. Voor OCW is 2,8 miljo afgeboekt. Artikel 93. Inspecties Budgettaire gevolg van beleid Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, VIII, nr. 2 27