Economisch hart van de Kempen

Transcriptie

1 Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen iiiiiiuiiigiiiiiiiiiii -Caa Nummer : R Onderwerp : Resultaten bezuinigingsopdracht welzijnsinstellingen 2013 Aan de raad teals!) Samenvatting Met vaststelling van de gemeentebegroting 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met uitgangspunten voor bezuiniging op de subsidies van welzijnsinstellingen. Vorig jaar bent u geïnformeerd over de resultaten van de opgelegde bezuiniging voor 2012 (en volgende jaren). Het beoogde bezuinigingspercentage van 5% per 2012 (to.v. 2010) werd bij elke instelling gehaald. Middels dit raadsvoorstel lichten wij u in over de resultaten van de bezuiniging in Duidelijk zal worden dat alle instellingen de beoogde 10% bezuiniging per 2013 kunnen halen. Per instelling wordt een toelichting gegeven. Voorgesteld besluit 1. Bezuinigingsresultaten Stichting Peuterspeelzalen, Dommelregio, Bibliotheek De Kempen, GGD, GOW, Novadic-Kentron, GGzE, en MEE verwerken in het Jaarprogramma subsidies en de begroting Inleiding In november 2010 heeft uw raad de begroting voor 2011 vastgesteld. In de begroting was een taakstellende bezuiniging voor 2012 en volgende jaren opgenomen voor de subsidie van de volgende professionele (welzijns-)instellingen; Stichting Peuterspeelzalen, Dommelregio, Bibliotheek De Kempen, GGD, GOW Welzijnswerk, Novadic-Kentron, GGzE, MEE Zuidoost-Brabant 1. De kenmerken van de voorgenomen bezuiniging (m.u.v. de bibliotheek 2, GGzE 3 ) zijn: Het normatieve jaar voor de bezuiniging is Het bezuinigingspercentage bedraagt 20% op het subsidiebudget voor het normatieve jaar en moet uiterlijk gerealiseerd zijn in Het beoogde kortingspercentage van 20% kent een opbouw van 5% per jaar met ingang van De subsidies worden niet geïndexeerd. Voor het realiseren van de bezuinigingstaakstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 1) Handhaven van wettelijke taken. De gemeente Bladel wil niet tornen aan wettelijke taken. Het toepassen van dit uitgangspunt is lastiger dan het lijkt. Zo heeft de gemeente op grond van de Wet publieke gezondheid een aantal verplichte taken maar een eigen bevoegdheid voor wat betreft de exacte invulling van deze taken. 2) Gemeente wil vangnet blijven voor de echt kwetsbaren De gemeente Bladel wil nadrukkelijk een. vangnet blijven voor de echt kwetsbaren. Dat geldt in ieder geval voor de basisvoorzieningen: wonen, inkomen en zorg. Onder individuele zorg verstaan wij - tenminste - ook: individuele immateriële hulpverlening, individuele cliëntondersteuning en individuele welzijnsdiensten. 1 M.u.v. Gespecialiseerd Jeugd- en volwassenenwerk, want dit betreft individuele ondersteuning van cliënten. Zie uitgangspunten. 2 Voor de bibliotheek geldt het bezuinigingsregime zoals vermeld op pagina 3. 3 De volledige bezuiniging realiseren op collectieve preventie. Afdeling: WZ Behandelend ambtenaar: Loes van der Heijden Telefoonnummer:

2 3) Het collectieve aanbod is in principe volledig bezuinigbaar Onder collectief aanbod wordt verstaan het aanbod dat niet specifiek is gericht en/of gerelateerd aan een individu. Denk dan aan algemene informatiebijeenkomsten, voorlichtingsfolders en collectieve preventie. Een collectief aanbod moet niet worden verward met een algemeen aanbod. Een door de gemeente gesubsidieerd algemeen (toegankelijk) aanbod kan immers, ondanks algemene kenmerken, wel specifiek gerelateerd zijn aan een individu (bijvoorbeeld het gesubsidieerde lidmaatschap van een sportvereniging of de gesubsidieerde warme maaltijden aan ouderen) en/of gericht op een individu (bijvoorbeeld de ouderenadviseurs of de individuele mantelzorgondersteuning). 4) Heroverweging van de kerntaak van de instelling Samen met de instelling wordt opnieuw gekeken naar de kerntaken. Waarvoor is de subsidie van de gemeente oorspronkelijk bedoeld? 5) Het terugdringen van dubbelactiviteiten Nogal wat gesubsidieerde instellingen voeren dezelfde soort (voorlichtings-)activiteiten uit (bijv. mantelzorgondersteuning). Er zit dus overlap in de uitvoeringstaken van professionele instellingen. Zeker op het onderdeel preventie en voorlichting. Door de bezuiniging worden instellingen gestimuleerd om onderling afspraken te maken over het eigen aanbod versus dat van coilega-instellingen en over eikaars taakprioriteiten (met name over de collectieve (preventie-)taken). Voor het toepassen van voormelde bezuinigingsgrondslagen is een bezuinigingsmatrix opgesteld waarin de prioriteiten/mogelijkheden van de bezuiniging zijn vermeld (zie bijlage 2). Vorig jaar (raadsvergadering 22 september 2011) bent u geïnformeerd over de resultaten van de opgelegde bezuiniging voor 2012 (en volgende jaren). Duidelijk werd dat het beoogde bezuinigingspercentage van 5% per 2012 (to.v. 2010) bij elke instelling werd gehaald. Volgens afspraak informeren wij u nu - voorafgaand aan de begrotingsbehandeling voor over de resultaten van de bezuinigingsgesprekken met de instellingen voor de begroting Ook geven wij mogelijke consequenties voor de dienstverlening aan. Op basis van deze informatie kunt u vervolgens een besluit nemen over de (on)wenseïijkheid van de opgelegde bezuiniging en verwerking hiervan in de gemeentebegroting." 2. Relevante (wettelijke) beleidskader - Algemene wet bestuursrecht - Begroting 2011 gemeente Bladel 3. Relatie toekomstvisie, klimaatvisie en dorpsontwikkeling Toekomstvisie: De gemeente Bladel is een populaire, veilige woonplaats met voor ieder wat wils. Voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, sport en zorg zijn goed vertegenwoordigd. Alle inwoners - jong en oud - nemen actief deel aan de samenleving en wonen graag in hun gemeente. Klimaatvisie: geen relatie Dorpsontwikkeling: welzijnsinstellingen hebben aanbod in alle kernen. 4. Doelstelling/effecten Een bezuiniging op de subsidies van professionele welzijnsinstellingen voor 2013 te realiseren van 10% ten opzichte van het subsidiejaar Argumentatie college advies Stichting Peuterspeelzalen Stichting Peuterspeelzalen heeft toegezegd de door de gemeente opgelegde bezuinigingstaakstelling van 5% per jaar (2012 t/m 2015) in de exploitatiebegroting 2013 op te nemen. In de begroting voor 2013 is de 10% bezuiniging verwerkt. De begroting 2013 sluit met een (klein) positief resultaat. Dommelreqio Dommelregio heeft voorgesteld om vanaf 2012 een structurele bezuiniging (to.v. 2010) toe te passen van 11%. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het efficiënter inzetten van verschillende vormen van hulpverlening, door meer te focussen op de meest kwetsbare groepen en door een behoort bij R

3 betere samenwerking met de informele zorg 4. Daardoor is het volgens Dommelregio mogelijk om - vanaf % structureel te bezuinigen maar een gelijkblijvend aantal burgers hulp te bieden. Uw raad heeft ingestemd met dit voorstel van Dommelregio. Dommelregio geeft aan dat deze bezuiniging ook in 2013 gerealiseerd kan worden. Zo geven zij aan dat de samenwerking met bijvoorbeeld vrijwilligers van het GOW verbeterd is en dat de productiviteit omhoog is gegaan. Bibliotheek De Kempen De bezuinigingsopdracht voor Bibliotheek De Kempen (BDK) is afwijkend van de regionale instellingen en is bepaald op 10% ultimo 2013 (te beginnen met 5% in 2012). Het bestuur van Bibliotheek De Kempen zal het grootste deel van de bezuiniging halen uit een heroriëntatie op de huisvesting in Hapert. Hiervoor zijn vorig jaar drie scenario's geschetst, waarbij uw raad heeft gekozen voor scenario 1. Dit scenario houdt in dat er een voorziening voor 12 min in basisschool Het Palet wordt gerealiseerd en voor 12 plus in Den Tref. In overleg met de betrokken partijen wordt aan de uitvoering van dit scenario gewerkt. Zodra dit definitief is, wordt u op de hoogte gebracht. Naar verwachting kan de volledige bezuiniging niet in de herhuisvesting worden gerealiseerd. Om toch 10% te kunnen bezuinigen, zal BDK een besparing in de vestiging van Bladel moeten realiseren. GGD Al in de begroting voor 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD besloten 10% te bezuinigen op de inwonersbijdrage. De door de gemeente Bladel beoogde bezuiniging van 10% voor 2013 is hiermee gerealiseerd. De ingeboekte bezuiniging is cijfermatig vertroebeld omdat 1. ér uit wordt gegaan van een inwonerbijdrage. Het aantal inwoners van onze gemeente is in 2012 t.o.v toegenomen met de GGD in haar brief van 3 april 2012 laat weten dat het Algemeen Bestuur de methode heeft vastgesteld op basis waarvan de begrotingsbedragen voor de jaren 2012 tot en met 2015 jaarlijks zullen worden geïndexeerd. Voor 2013 betekent de toepassing van deze index een aanpassing van het bedrag per inwoner van 1,5%. De GGD geeft in haar brief van 3 april 2012 het signaal af dat de limiet van bezuinigen (10%) op het basispakket is bereikt. De taakstelling om ultimo % te bezuinigingen (zoals opgenomen in de meerjaren begroting) wordt daardoor niet gehaald. Uw raad geeft in zijn zienswijze op de begroting 2013 (raadbehandeling 16 mei 2012) te kennen dat naar aanleiding van dit signaal geen toezeggingen kunnen worden gedaan over de (financiële) toekomst van de GGD. Onze gemeentelijke ambitie om verder te korten op de inwonersbijdrage kan alleen gestalte krijgen via een discussie en besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD; over de kerntaken kan niet door individuele gemeenten, maar moet met het collectief in het Algemeen Bestuur worden besloten. GOW Welzijnswerk Ook in 2012 heeft het GOW Welzijnswerk zich weer pro-actief opgesteld bij het zoeken naar mogelijkheden om de beoogde bezuiniging voor 2013 te realiseren. De bezuiniging van 10% op de exploitatie gaat het GOW oplossen binnen de eigen exploitatie met, voor 2013, tijdelijke middelen. Het huidige kwaliteitsniveau van dienstverlening komt dan niet in gevaar en het GOW zal proberen om de begroting vanaf 2014 structureel in te richten op -10%. De dienstverlening zal vanaf 2015 wel moeten worden aangepast maar is dan nog steeds van een aanvaardbaar niveau. Het GOW pleit er (nu al) voor om de bezuiniging vanaf 2014 niet op te hogen tot 15% omdat dan de dienstverlening echt ondermaats wordt. Dat zal zich volgens het GOW vertalen in een beperkte ondersteuning van de informele zorgstructuur waardoor de ambities van de gemeente Bladel om het vrijwillig kader te versterken als voorliggende voorziening van professionele Wmo(- ondersteuning) in het gedrang komen. Het GOW heeft verzocht dit nu al aan uw raad mee te delen alhoewel de inhoudelijke consequenties van de 15% bezuiniging volgend jaar pas aan uw raad zullen worden voorgelegd. 4 Dit sluit aan bij de ambities van ons college zoals die zijn verwoord in het nieuwe beleidsplan Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg , behoort bij R

4 Berekening Subsidie 2013 GOW na bezuiniging Basissubsidie 2010 Bezuiniging 10% Subsidie 2013 Budgetovk agogische uren , , ,10 Mantelzorg Totale basis , , ,50 Novadic-Kentron Op 21 maart jongstleden heeft Novadic-Kentron ons laten weten te kunnen voldoen aan de voorgenomen bezuiniging van dè gemeente Bladel van 10% in 2013 omdat Novadic-Kentron in 2011 in één keer een tariefsverlaging heeft doorgevoerd waardoor al in 2011 een besparing t.o.v. het budget 2010 is gerealiseerd van bijna 20%. Het exacte bezuinigingsbedrag voor 2013 is hoger dan 10% en volgt uit de aanvraag voor GGzE Indachtig de wens van uw raad is de bezuiniging van 10% op de subsidie voor de GGzE -net als vorig jaar- volledig ten laste gebracht van de collectieve preventie Collectieve preventie 6.447,02 Cliëntondersteuning Totaal ,98 Te realiseren bezuiniging in 2013 = 10% van ,98 = 1.272, Collectieve preventie 5.175,02 (= 6.447,02 -/ ,00) Cliëntondersteuning 6.273,96 Totaal ,98 MEE Informele Zorg De voorgestelde subsidie voor 2013 voor MEE kent de volgende opbouw: Subsidie Informele zorg ,- De bezuiniging voor 2013 bedraagt 10% 716,90 Subsidie ,21 Per mail van 28 maart jongstleden is aan MEE voorgesteld om -net als vorig jaar- de bezuiniging volledig ten laste te brengen van het Mantelzorgdeel (van de Informele Zorg, ongeveer 1.350,-) waardoor de individuele hulpverlening (in casu Vrijwillige Thuiszorg) conform de wens" van uw gemeenteraad niet in gevaar komt. De Stichting MEE heeft in reactie hierop per mail van 29 maart laten weten dat tiet aandeel Mantelzorg in de subsidie voor 2013 nog maar 342,- bedraagt (t.o.v ,- in 2012). Vanwege de vele overlappingen in mantelzorgondersteuning door de diverse organisaties (GOW, GGzE, MEE) heeft MEE besloten om de mantelzorgondersteuningsactiviteiten af te bouwen. Het tegengaan van overlap van activiteiten blijkt dus een positief effect van de bezuiniging. MEE vraagt nu om de bezuinigde mantelzorggelden van ongeveer 850,- in te mogen zetten voor. een nieuw product; Klik MEE 5. Aan uw raad wordt geadviseerd om hier afwijzend op te beslissen. Wij vinden dat een activiteit die, als gevolg van de bezuiniging, niet noodzakelijk blijkt te zijn niet; kan worden ingeruild voor een ander product met als enige motivatie het garanderen van een subsidieniveau). 5 = (volgens MEE) 'mensen met een behoefte aan vriendschap (geen rejatie) worden aan elkaar gekoppeld, met als doel samen meer te kunnen; meer eigen kracht en minder beroep op een/het ander'. behoort bij R

5 6. Alternatieven Uit bovenstaande tekst blijkt dat alle instellingen voldoen aan de door u opgelegde taakstellende bezuiniging. Desondanks is het een alternatieve optie dat u afziet van de 10% bezuiniging. 7. Financiën Overzicht van bezuinigingsresultaat 2013 professionele instellingen to.v. subsidie 2010 PSZ DR BDK GGD GOW Novadic GGzE MEE Totaal Subsidies Gerealiseerde bezuiniging B Te realiseren bezuiniging 2013 volgens beg roting ' Bovengenoemde bezuinigingsresultaten zullen worden verwerkt in de ontwerpbegroting Risico's In de gesprekken met de instellingen is gevraagd naar mogelijke risico's voor de dienstverlening. De meeste instellingen hebben aangegeven dat de voorgestelde bezuiniging - vooralsnog - geen consequenties heeft voor de individuele ondersteuning aan kwetsbare burgers ( = ondergrens bezuinigingsmatrix). Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan het beoogde bezuinigingsresultaat van 10% worden gerealiseerd. 9. Communicatie en participatie, Met alle professionele welzijnsinstellingen is schriftelijk of mondeling overlegd over de mogelijkheden om de taakstellende bezuiniging te realiseren. 10. Planning De nieuwe subsidiebedragen worden verwerkt in de begroting 2013 en het jaarprogramma subsidies. In 2013 zal opnieuw het overleg worden aangegaan met de instellingen over de consequenties van de bezuiniging van 15% voor Bladel, 8 mei 2012 ladel, Biilage(n) a. Ontwerp-raadsbesluit b. Bezuinigingsmatrix Dit bedrag is nog excl. vrijwillige thuiszorg ad 2.798,-. In 2013 is de vrijwillige thuiszorg volledig opgenomen in het budget agogische uren en maakt dus ook onderdeel uit van de 10% bezuiniging. 7 Zie tekst Novadic-Kentron, pag. 3 behoort bij R