Verdeling CAO-compensatie gesubsidieerde instellingen BESLUITEN

Transcriptie

1 Behoudens advies van de commissie WOWZ Aanbiedingsformulier Onderwerp Verdeling CAO-compensatie gesubsidieerde instellingen In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: / Dienst : C&E C&E WOWZ Agenda Sector : P&C ESZ VOCS Openbaar: ja Naam : M. van Pelt FCI SWMG R.V nr: Tst.nr : 5214 Commissie: Datum : BESLUITEN de Raad voor te stellen in te stemmen met bijgaande verdeling van het budget voor CAOcompensatie 2003 en hiertoe de begroting te wijzigen volgens bijgaand voorstel; dit voorstel aan de Griffie te zenden met verzoek behandeling in de Raadscommissie SI en de Raad te bevorderen. Korte overwegingen Evenals in 2002 wordt aan de Raad voorgesteld om de (stelpost voor) CAO-compensatie voor gesubsidieerde instellingen te verdelen. Deze post is in de begroting en het meerjarenbeeld opgenomen omdat de salarislasten bij gesubsidieerde instellingen procentueel veel meer toenemen dan het accres dat de gemeente hanteert op categorie 4.2 (onder meer subsidies). Voor 2003 zou dit oorspronkelijk, volgens de berekening met een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde, op 4,25% zijn gesteld. Gezien de noodzaak om te bezuinigen is dit, bij de aanbieding van de begroting aan de Raad, op 2,5% gesteld. Gelet op de ontwikkeling van de loonkosten en in 2003 met name de pensioenpremies ontstaan er knelpunten bij het realiseren van de reeds geformuleerde doelstellingen. Het budget dat nu verdeeld wordt, is door de Raad aangewezen om deze knelpunten, bij het afgeven van beschikkingen respectievelijk het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten, op te heffen dan wel te mitigeren. Bij de verdeling over 2002 is, voor de hoogte van het aanvullende percentage, aangesloten bij het advies van de VNG. De strekking van het besluit was om dit ook in de toekomst te blijven doen. Voor 2003 is dat helaas niet mogelijk, omdat de VNG onvoldoende informatie had om een advies te geven over het te hanteren percentage. Als we kijken naar de ontwikkeling van de CAO-lonen en, wat actueler, de pensioenpremies, dan constateren we dat de hierdoor bij een aantal gesubsidieerde instellingen ontstane knelpunten een inspanning boven het gehanteerde algemene accres van 2,5% rechtvaardigen. Nu moet wel bij het ontbreken van een eenduidige landelijke richtlijn de budgettaire ruimte tevens de grens bepalen. In het eerdere besluit hierover ( , nr ) is vastgesteld dat

2 de hoogte van de compensatie per instelling afhankelijk is van de uitkomsten van het gehanteerde rekenmodel én het beschikbare budget. Dit bedraagt , te weten resterend na de verdeling in 2002 en toevoeging in de jaarschijf 2003 van de begroting. Ten opzichte van het voorstel over 2002 zijn er enkele wijzigingen in de instellingen waarop de compensatie van toepassing wordt verklaard: Voor kinderopvang (B4Kids), onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en indicatiestelling zijn er in 2003 geen budgettaire knelpunten (geweest) bij de beschikking op de aanvraag. Voor Maatschappelijke opvang (Binnenvest) is in een apart voorstel de toename van de rijksmiddelen hiervoor aangewezen. Voor Volwasseneneducatie (ROC) was het budget toereikend en is vanaf 2003 een bezuiniging voorzien op de gemeentelijke middelen. Ook hier is dus geen sprake van knelpunten. Toegevoegd is de subsidie voor de Muziekschool, vanuit de gemeenschappelijke regeling. Ook de Muziekschool kampt nu met de verschillen tussen stijging van kosten en stijging van de subsidie. Door deze wijzigingen is, uitgaande van de budgettaire grens van , een aanvulling van de subsidies mogelijk van maximaal 1,936% over het loongevoelige deel van de subsidie. Dit is weliswaar minder dan de 1,75% (4,25 2,5%) over de totale subsidie waarop door een aantal aanvragers was gehoopt, maar het komt voldoende in de richting om de meeste knelpunten over 2003 ook daadwerkelijk op te lossen. Formatieve consequenties geen Begrotingsconsequenties Bijgaand voorstel voor begrotingswijziging is budgettair neutraal, betreft verdeling van de stelpost op product over verschillende beleidsproducten. Communicatie Openbaar: B&W- besluitenlijst/ niet openbaar / anders, nl:. openbaar Samenvatting B&W stelt aan de Raad voor om het extra bedrag dat ter beschikking is gesteld voor compensatie van de gestegen personeelskosten bij gesubsidieerde instellingen, , te verdelen en daarmee een aantal subsidies te verhogen. Aanpak verdere communicatie Te verwerken in de (aanvullende) beschikkingen en uitvoeringsovereenkomsten

3 2003. Verdeling CAO-compensatie gesubsidieerde instellingen. Leiden, 27 juni Nr. : Dnst. : C&E Evenals in 2002 stellen wij aan de Raad voor om de (stelpost voor) CAOcompensatie voor gesubsidieerde instellingen te verdelen. Deze post is in de begroting en het meerjarenbeeld opgenomen omdat de salarislasten bij gesubsidieerde instellingen procentueel veel meer toenemen dan het accres dat de gemeente hanteert op categorie 4.2 (onder meer subsidies). oor 2003 zou dit oorspronkelijk, volgens de berekening met een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde, op 4,25% zijn gesteld. Gezien de noodzaak om te bezuinigen is dit, bij de aanbieding van de begroting aan de Raad, op 2,5% gesteld. Gelet op de ontwikkeling van de loonkosten en in 2003 met name de pensioenpremies ontstaan er knelpunten bij het realiseren van de reeds geformuleerde doelstellingen. Het budget dat nu verdeeld wordt, is door de Raad aangewezen om deze knelpunten, bij het afgeven van beschikkingen respectievelijk het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten, op te heffen dan wel te mitigeren. Bij de verdeling over 2002 is, voor de hoogte van het aanvullende percentage, aangesloten bij het advies van de VNG. De strekking van het besluit was om dit ook in de toekomst te blijven doen. Voor 2003 is dat helaas niet mogelijk, omdat de VNG onvoldoende informatie had om een advies te geven over het te hanteren percentage. Als we kijken naar de ontwikkeling van de CAO-lonen en, wat actueler, de pensioenpremies, dan constateren we dat de hierdoor bij een aantal gesubsidieerde instellingen ontstane knelpunten een inspanning boven het gehanteerde algemene accres van 2,5% rechtvaardigen. Nu moet wel bij het ontbreken van een eenduidige landelijke richtlijn de budgettaire ruimte tevens de grens bepalen. In het eerdere besluit hierover ( , nr ) is vastgesteld dat de hoogte van de compensatie per instelling afhankelijk is van de uitkomsten van het gehanteerde rekenmodel én het beschikbare budget. Dit bedraagt ,-- te weten ,-- resterend na de verdeling in 2002 en ,-- toevoeging in de jaarschijf 2003 van de begroting. Ten opzichte van het voorstel over 2002 zijn er enkele wijzigingen in de instellingen waarop de compensatie van toepassing wordt verklaard: Voor kinderopvang (B4Kids), onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en indicatiestelling zijn er in 2003 geen budgettaire knelpunten (geweest) bij de beschikking op de aanvraag. Voor Maatschappelijke opvang (Binnenvest) is in een apart voorstel de toename van de rijksmiddelen hiervoor aangewezen. Voor Volwasseneneducatie (ROC) was het budget toereikend en is vanaf 2003 een

4 bezuiniging voorzien op de gemeentelijke middelen. Ook hier is dus geen sprake van knelpunten. Toegevoegd is de subsidie voor de Muziekschool, vanuit de gemeenschappelijke regeling. Ook de Muziekschool kampt nu met de verschillen tussen stijging van kosten en stijging van de subsidie. Door deze wijzigingen is, uitgaande van de budgettaire grens van ,-- een aanvulling van de subsidies mogelijk van maximaal 1,936% over het loongevoelige deel van de subsidie. Dit is weliswaar minder dan de 1,75% (4,25 2,5%) over de totale subsidie waarop door een aantal aanvragers was gehoopt, maar het komt voldoende in de richting om de meeste knelpunten over 2003 ook daadwerkelijk op te lossen. Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Leiden, LENFERINK. Burgemeester en Wethouders van de Secretaris, de Burgemeester, P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. De Raad der gemeente Leiden; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr van 2003); B E S L U I T: in te stemmen met de verdeling van het budget voor CAO-compensatie 2003 ad ,-- die in bijlage I wordt voorgesteld en hiertoe de begroting te wijzigen volgens bijgaand voorstel. Gedaan ter openbare vergadering van de Griffier, de Voorzitter, BW030682

5 BIJLAGE I, bij Raadsvoorstel inzake verdeling CAO-compensatie Instelling subs 2002 percentage 1,936% excl Rijksbijdragen loongevoelig Stg Openbare Bibliotheek Leiden % (OBL) Stichting Dienstverlening Leiden % (SDL) Stg MDM H (Maatschappelijk Werk) % Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) % Stg Meldpunt Discriminatie % 710 Stg Leidse Rechtswinkel % 330 LVC % K&O % Stg Vluchtelingenwerk % SGZ/Waag % Onderwijssubsidies excl rijksbijdragen OA (vh SBD), subsidie algemeen % subsidie logopedie % subsidie PI % subsidie themaonderwijs % Streekmuziekschool % Scholen % Toelichting: De compensatie wordt berekend over het loongevoelige deel (uiteenlopend van 33 tot 86%)van de subsidie over 2002, waarbij uitsluitend gekeken wordt naar het gemeentelijke aandeel. Subsidies die samenhangen met rijksmiddelen (doeluitkeringen) zijn voor 2003 in hun geheel met 4,25% verhoogd. Voorbeeld: Subsidie Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland (MDMH) in 2002, inclusief afdeling burgerraadslieden in af: Stimuleringsregeling maatschappelijk werk (rijksbijdrage) Gemeentelijk aandeel in de subsidie Loongevoelig aandeel subsidie (totale P-kosten / totale kosten), voor MDMH: 79% Percentage CAO-compensatie 1,936% - over dit laatste bedrag