Nr. Naam TRB Sector Bruto bedrag TRB Toelichting

Transcriptie

1 50 Structuurvisie SO Verplichting aangegaan en co-financiering 11. Maatschappelijke opvang MO Beschikking afgegeven, daardoor juridisch verplicht Uurs Blijfhuis MO Dekking benodigd voor reeds toegekende subsidie 16a. Bewonersinitiatieven MO Juridisch volledig verplicht 1a KCC PD Juridisch verplicht (t.a.v. inrichting telefonisch contactcenter en Herontwerp processen) 2. Kosten Raad infosysteem Griffie Autonomie Griffie; gelden daarnaast al uitgegeven; geen format 26. Nazorg ex gedetineerden MO ligt ondertussen getekend DVO onder (jurische verplichting) en collegeprioriteit (taskforce overlast) 3. Raadscommunicatie Griffie autonomie Griffie; gelden daarnaast al uitgegeven; geen format 30. SLOK-middelen SO juridisch volledig verplicht 33. Project Mare SO Volledig juridisch verplicht (beschikking Senter Novem) 34. Project Stroom NMC Uitgesloten (juridisch verplicht, gelden al voor belangrijk deel uitgegeven) 36a. Bommenregeling SO Betreft gedeelte Dordtse Kil 4, uitgaven zijn al volledig juridisch verplicht 38. Economische innovatie Duurzaamheid Juridisch volledig verplicht (beschikking NMI/VSL) 4. Exploitatie vergaderkamers Griffie Autonomie Griffie; gelden daarnaast al uitgegeven; geen format 44. Marktinitiatief HVC SO Juridisch volledig verplicht 45. Gevelmaatregelen SO Juridisch volledig verplicht 46. Energiebeleidsplan SO Juridisch volledig verplicht 5. Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg MO wettelijke verplichting voor volledige bedrag 51a. Intensivering herstructurringswijken SO Verplichtingen aangegaan voor dit bedrag 6a. Brede Doeluitkering voor Centra Jeugd MO Juridisch volledig verplicht 8. Sociaal Programma Wielwijk: Achter de Voordeur MO Juridisch volledig verplicht 10. Kanteling WMO MO Besluit Drechtraad co-financiering G2 Doorlichting TRB

2 39. Hofkwartier Manden maken Hofkwartier Manden maken; geoormerkt geld uit subsidiestroom G2 42. Vernieuwing Waterplan SO co-financiering Interegg (15 andere partners) G2 37. Duurzaamheid Duurzaamheid Bestuurlijke prioriteit en raadsbesluit. G3 52. Regionaal actieplan Arbeidsmarkt Topprioriteit college, daarnaast voor 3/4 reeds juridisch verplicht G3 25. Pilotprojecten maatschappelijke ondersteuning MO Recent collegebesluit over genomen; geen format vereist G4 41. University college Arbeidsmarkt Recent ; betreft prioriteit G4 48. Evaluatie pollers SO Is recent college en raadsbesluit over geweest, onderdeel politiek G4 akkoord 57. Rijksmiddelen ISV3 (Dordt West) SO Parallelle kadernota claim, valt onder Dordt-west, geen format benodigd G4 9. Dordt-West MO Parallelle kadernota claim en bestuurlijke prioriteit; geen format vereist G4 19. Externe financiering Musea Om financieel technische reden uitgesloten, negatieve TRB (overheveling besparing); vereist geen format 20. Nieuw Dordtse Cultuurorganisatie Musea Gelden zijn volledig nodig ter dekking bezuinigingstaakstelling 22. Leningen NRF SO Om financieel technische reden uitgesloten, betreft noodzakelijke aanzuivering stadsvernieuwingsreserve uit gerelateerd voordeel 28. Bewonersbudgetten MO Om financieel technische reden uitgesloten, tegenhanger negatieve stelpost Nationaal uitvoeringsprogramma ICT SBC betreft kasschuif (voorfinanciering Rijk); indien NUP ICT geen doorgang zou vinden we direct door het Rijk gekort e Eeuwse Schil SO Om financieel technische reden uitgesloten ; feitelijk Ooverheveling. Geen format vereist 13a. Project Welzijn nieuwe stijl MO Betreft eerder bestuurlijk besluit; voor dit deel ongewenst om te laten vrijvallen 14. Vouchersysteem MO Betreft eerder bestuurlijk besluit; herbestemming ongewenst i.v.m. vergevorderdheid en toezeggingen vanuit programma Doorlichting TRB

3 16b. Bewonersinitiatieven MO Betreft gelden die beheerd door bewoners. Daarnaast doelstelling uit Politiek Akkoord. Uit oogpunt betrouwbaar bestuur ongewenst om gelden in deze fase opnieuw te heroverwegen. 1b. KCC PD Onderdeel zaakinrichting: elke gemeente draagt bij volgens een voor de businesscase vastgestelde verdeelsleutel. Nu terugtrekken uit samenwerking (betalingsdeel) is ongewenst. 23. Restauratie monumentale panden SO Gelet op verwachte aanvragen voor subsidies restauratie panden de komende jaren, is vrijval niet wenselijk. Voorgesteld wordt de TRB daarnaast in een reserve op te nemen (waar deze ook thuishoort) om deze zodoende los te koppelen van jaarlijkse overheveling. 31. WABO SO College heeft eerder werkprogramma vastgesteld. Heroverweegbaarheid daarom in deze fase niet gewenst. 32 en 43 Bodemsanering SO Betreft eerder bestuurlijk besluit; herbestemming ongewenst i.v.m. vergevorderdheid en toezeggingen op het gebied van toekomstige saneringen vanuit programma 47. Stedelijke ecologische structuur SO Betreft eerdere toekenning uit kadernota 2009; uit oogpunt toezeggingen en behoorlijk bestuur achten wij dit deel niet heroverweegbaar 58. Brede programmering Hofkwartier DiEP De raad heeft 2 jaarbedragen van beschikbaar gesteld. Het bedrag in 2012 blijft staan, wat er in 2011 over was kan inhoudelijk heroverwogen. Hiervoor merken wij aan als vrijval. De overige blijft beschikbaar voor brede programmeringsactiviteiten. 6b. Brede Doeluitkering voor Centra Jeugd MO Betreft eerder bestuurlijk besluit; herbestemming ongewenst i.v.m. vergevorderdheid en toezeggingen vanuit programma 27. Vrouwenopvang MO Deze middelen zijn lastig herinzetbaar in Daarnaast is het waarschijnlijk dat het Rijk ook komend jaar middelen voor dit doel beschikbaar gaat stellen Doorlichting TRB

4 36b. Bommenregeling SO Betreft deel Dordtse Kil III. Binnen de 2,3 miljoen blijft heroverweging mogelijk, er is immers geen 100% zicht op concrete uitgaven tot het totaalbedrag. Mocht er echter een bom gevonden dienen er middelen beschikbaar te zijn deze te verwijderen. 47. Stedelijke ecologische structuur SO Betreft eerder bestuurlijk besluit. Kan voor dit bedrag vrijvallen waardoor enkele deelprojecten binnen de SES soberder of niet uitgevoerd 58. Brede programmering Hofkwartier DiEP Betreft 50% deel van de oorspronkelijke TRB waarvoor alternatieve aanwending mogelijk is. 13b. Project Welzijn nieuwe stijl MO Vrijval voorgesteld door sector R2 15. Aanpak kindermishandeling MO Sector laat deze TRB vervallen; geen format benodigd R2 1c. KCC Programma PD Blijkt overlap te bestaan met kadernotaclaim IP&A; betreft onderdeel doorontwikkelen ICT/ondersteunende tools R2 24. Brede doorlichting SBC Sector laat deze TRB vervallen; geen format benodigd R2 29. Winkelstraatmanagement MO Sector laat deze TRB vervallen R2 51b. Intensivering herstructurringswijken SO Vrijval voorgesteld door sector R2 6c. Brede Doeluitkering voor Centra Jeugd MO Vrijval voorgesteld door MO; wel parallel hieraan opname risico in Naris ; overig deel ( ) is vrijval R2 40. Arbeidsmarktbeleid Arbeidsmarkt Te klein voor TRB; bovendien zou Alblasserdam deze activiteit om niet doen 55. Toegankelijkheid bushaltes SO Te klein voor TRB R3 60. Verzelfstandiging Kunstmin Kunstmin Te klein voor TRB R3 53. Ontsluiting Biesbosch SO Dit budget wacht al een tijd tevergeefs op initiatief van de markt. Indien dit initatief plotseling wel ontstaat kan dat op korte termijn vrijgespeeld binnen sector of uit post onvoorzien gedekt R4 R3 54. Gratis OV 65+ SO Bedrag kan op voorspraak van sector uit totaalbudget van voor OV 65+ gedekt R4 Doorlichting TRB

5 7. Brede Doeluitkering voor Centra Jeugd (2) MO Is onderdeel van 6a en 6b ge; geen apart format vereist TOTAAL TRB groen rood TOTAAL Doorlichting TRB