risem Geachte griffiers en secretarissen, Bijgaand zend ik u de eerste kwartaalrapportage 2016 van de MGR, bestemd voor uw colleges en raden.

Transcriptie

1 risem From: Ineke Alferink Sent: 19 May :55:47 To: Postregistrator Cc: Subject: FW: eerste kwartaalrapportage 2016 MGR Attachments:Eerste kwartaalrapportage 2016 MGR.pdf an: Minnen, Martine van MO10 erzonden: woensdag 18 mei :28 an: Griffie; griffie berg en dal; Amresh Dewkalie; Griffie Druten; griffie Heumen; griffier Heffels, Mirande BM50; Linda Berendsen; Annick Buise-Jansen; Dyanne Kocken; Groesbeek; Heumen; Hout, Arne van BM10; Mook en Middelaar; Wilfred Goedmakers Onderwerp: eerste kwartaalrapportage 2016 MGR Geachte griffiers en secretarissen, Bijgaand zend ik u de eerste kwartaalrapportage 2016 van de MGR, bestemd voor uw colleges en raden. Met vriendelijke groet, Martine van Minnen

2 Aan de Raden en Colleges van de deelnemende gemeenten MGR Rijk van Nijmegen Datum Contactpersoon 18 mei 2016 Ina Hol Onderwerp Telefoonnummer Eerste Kwartaalrapportage MGR Geachte leden van de Raad en het College, Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen over het eerste kwartaal van De rapportage gaat in op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en resultaten van de MGR en al haar onderdelen, dat wil zeggen de platformfunctie, de module Werkbedrijf (inclusief SW) en ICT. Voor ICT rapporteren we alleen over financiële gegevens, omdat het een beleidsarme module betreft. De nadruk ligt in de rapportage op de grootste module, het Werkbedrijf. Wijze van rapporteren Per 1 januari is ICT opgenomen als onderdeel van de MGR, is de begroting voor de bestuursondersteuning (inclusief platformfunctie) uitgewerkt en is de uitvoering van de SW-taken (inclusief de medewerkers van voormalig Breed) opgegaan in het WerkBedrijf. Dit is dan ook de eerste rapportage waarin we rapporteren over de (financiële) resultaten van ICT, de platformfunctie én de resultaten van het WerkBedrijf (Participatiewet) en het onderdeel SW aanbieden. Het huidige informatieprotocol van voormalig Breed en de wijze waarop de kwartaalrapportages in 2015 zijn opgezet, vormen hiervoor de basis. Voor het WerkBedrijf (incl. SW) geldt hierdoor dat we rapporteren we op basis van de indicatoren die we in 2015 ook gehanteerd hebben. Vanaf de tweede kwartaalrapportage streven we er naar om te rapporteren op basis van het nieuwe integrale informatieprotocol MGR (en de bijbehorende indicatoren) dat ons bestuur vast zal stellen. Hierin worden de zienswijzen die gemeenten op het ontwerp-informatieprotocol formuleren zoveel mogelijk verwerkt. Ontwikkelingen Werkbedrijf Met de integratie met Breed heeft het WerkBedrijf nu de vorm van het arbeidsbemiddelingsbedrijf zoals beoogd bij de oprichting. Op 1 januari 2016 gingen alle SW-medewerkers van Breed over naar

3 de MGR Rijk van Nijmegen. Ook de SW-medewerkers van West Maas en Waal blijven werken voor het WerkBedrijf. Per 1 april zijn de indirecte medewerkers Breed en de medewerkers van de afdelingen werk van de zeven gemeenten geplaatst conform sociaal plan. De uitstroom van werkzoekenden uit de uitkering is het eerste kwartaal achtergebleven bij de doelstelling in de begroting. Dit wordt veroorzaakt door nog achtergebleven uitstroom bij Gemeente Nijmegen in de maand januari. We zien dat de uitstroom na januari op het totaal weer rond de begrotingsnorm ligt. We verwachten dan ook dat het begrote aantal van 1100 uitstroom naar werk gehaald gaat worden. Voor de verdere informatie over de ontwikkelingen binnen het WerkBedrijf én de MGR als geheel verwijzen wij u naar de bijgevoegde kwartaalrapportage. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen, De Voorzitter, De Secretaris, drs. H.M.F. Bruls I. Hol 2

4 MGR Regio Rijk van Nijmegen 1 e kwartaalrapportage 2016

5 2 Inhoudsopgave... 1 Inleiding Ontwikkelingen eerste kwartaal MGR als platform voor regionale afstemming WerkBedrijf: sociale werkvoorziening WerkBedrijf (excl.sw) De resultaten van het Werkbedrijf Uitstroom naar betaald werk in arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Uitstroom vanuit de Participatiewet Invulling Wet Banenafspraak en Quotumwet Inzet tijdelijke loonkostensubsidies Kandidaten op een leerwerkplek B eidsmatige dagbesteding Bedrijfsdienstverlening Kandidaten geplaatst bij bedrijven per werksoort Percentage ingevulde vacatures Sociale Werkvoorziening (SW) Invulling moties werkomstandigheden SW Boekweitweg Verdeling over de werkvormen Verdeling over de werkvormen per gemeente Ziekteverzuim SW Meer en maatwerk Gemeente Berg en Dal Maatwerk Gemeente Beuningen Meer en maatwerk Gemeente Druten Maatwerk Gemeente Heumen Maatwerk Gemeente Mook en Middelaar Meer en maatwerk Gemeente Nijmegen Meer en maatwerk Gemeente Wijchen Financiële realisatie Financiële realisatie bestuursondersteuning Financiële realisatie Werkbedrijf Financiële realisatie ICT... 44

6 1 Inleiding Voor u ligt de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal 2016 van de MGR Rijk van Nijmegen. Met deze rapportage geven wij u inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de MGR in het eerste kwartaal. Vorig jaar omvatten deze rapportages de inhoudelijke resultaten voor de platformfunctie van de MGR en de financiële en inhoudelijke resultaten van het Werkbedrijf. Per 1 januari is ICT opgenomen als onderdeel van de MGR, is de begroting voor de bestuursondersteuning (inclusief platformfunctie) uitgewerkt en is de uitvoering van de SWtaken (inclusief de medewerkers van voormalig Breed) opgegaan in het WerkBedrijf. Dit is dan ook de eerste rapportage waarin ook de resultaten van deze onderdelen van de MGR zijn opgenomen. Voor ICT rapporteren we enkel over de financiën, omdat het een beleidsarme module betreft. Wijze van rapporteren Het huidige informatieprotocol van voormalig Breed en de wijze waarop de kwartaalrapportages in 2015 zijn opgezet, vormen de basis voor deze rapportage. We beschrijven dan ook de resultaten aan de hand van de indicatoren die we in 2015 ook gehanteerd hebben. Vanaf de tweede kwartaalrapportage streven we er naar om te kunnen rapporteren op basis van het nieuwe integrale informatieprotocol MGR dat ons bestuur nog vast zal stellen. We rapporteren dan op basis van de indicatoren uit het integrale informatieprotocol en de begroting. In deze rapportage vindt u ook uitstroomresultaten van onze samenwerkingspartner UWV. Hiermee bieden we u een totaaloverzicht van uitstroom naar werk in de regio. Opbouw van deze rapportage In Hoofdstuk 2 staan we kort stil bij de belangrijkste ontwikkelingen en hoogtepunten in de afgelopen drie maanden, zowel voor wat betreft de platformfunctie van de MGR als voor het Werbedrijf. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de door het Werkbedrijf geboekte resultaten op de volgende onderdelen: 1. Uitstroom naar betaald Werk: - Vanuit de Participatiewet (bijstandsuitkering) - Via de Wet Banenafspraak en Quotum Wet - Inzet van tijdelijke loonkostensubsidie bij de plaatsingen - Via UWV 2. Kandidaten op een leerwerkplek 3. Sociale werkvoorziening - Verdeling over de werkvormen beschut tot en met begeleid werken - Ziekteverzuim SW

7 4 4. Bedrijfsdienstverlening Aantal ingevulde vacatures bij bedrijven Percentage ingevulde vacatures Meer- en Maatwerk deel: resultaten met betrekking tot het maat- en/of meerwerk van uw gemeente tot en met maart Er zijn nog geen nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afgesloten over het meer- en maatwerk Consequentie daarvan is dat we nu uitsluitend rapporteren over de activiteiten en projecten die gestart zijn in 2015 en doorlopen in Hoofdstuk 4 geeft de financiële realisatie weer van de MGR als geheel, de bestuursondersteuning, ICT en het WerkBedrijf. We geven hierbij apart inzicht in het WerkBedrijf onderdeel SW. We vervolgen nu echter eerst met een korte terugblik en een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de grootste module van de MGR: het Werkbedrijf. Korte terugblik Werkbedrijf We kijken terug op een bijzondere start van het jaar. De afgelopen maanden zijn alle SWmedewerkers, indirecte medewerkers Breed/Support en de medewerkers van de afdelingen werk van de zeven gemeente volgens het Sociaal Plan bij de MGR geplaatst. Het WerkBedrijf kan van start als arbeidsbemiddelingsbedrijf! In ons netwerk met ondernemers in de regio werken we intensief samen om vacatures te vervullen en kandidaten te plaatsen. Dit netwerk telt inmiddels 1026 bedrijven. Samen met ondernemers werken we aan projecten of activiteiten. U treft hiervan in de rapportage verschillende voorbeelden aan. Tenslotte zijn we gestart met de invulling van de moties over de werkomstandigheden van SWmedewerkers op de Boekweitweg. Deze moties zijn aangenomen door de gemeenteraden van Nijmegen en Wijchen. Voor een deel sluiten de in de moties genoemde verbetermaatregelen aan op reeds ingezette trajecten. In deze en ook in de volgende kwartaalrapportages stellen wij u op de hoogte van de vorderingen op dit gebied. Resultaten Werkbedrijf De uitstroom naar werk ligt met 225 onder het begrote aantal; beoogd was 275 in dit kwartaal. Dit wordt veroorzaakt door de uitstroom bij Nijmegen die in januari nog achterbleef. In die maand was er tijdelijk sprake van personele ondercapaciteit. De Nijmeegse uitstroom ligt echter vanaf februari weer rond de begrotingsnorm. We gaan er daarom vanuit dat het begrote aantal van 1100 kandidaten uitstroom naar werk gehaald gaat worden. Ten aanzien van de Banenafspraak hebben we nu reeds 69% van de 305 in te vullen plekken gerealiseerd. We hebben 734 kandidaten die nog niet toe zijn aan betaald werk begeleid op leerwerkplekken.

8 5 2 Ontwikkelingen eerste kwartaal 2.1 MGR als platform voor regionale afstemming Bijeenkomst college- en raadsleden Platform MGR De MGR heeft bij haar oprichting de taak meegekregen om niet alleen een uitvoeringsorganisatie te zijn, maar ook een platform te vormen voor regionale afstemming en overleg. In dat kader heeft ons bestuur op 2 februari jongstleden een bijeenkomst georganiseerd voor alle raads- en collegeleden van de zeven deelnemende gemeenten over de toekomst van D we beoogd de deelnemers meer gevoel te geven bij regionale samenwerking. D waren wonen, economische ontwikkeling, cultuur en recreatie, vluchtelingen en statushouders en voorzieningenniveau in stad en regio. We kijken terug op een positief verlopen bijeenkomst. Daarna is een opiniërende notitie naar alle gemeenten gestuurd met het verzoek daarop een zienswijze in te dienen, waarop in het tweede kwartaal de reacties worden verwacht. De input uit de conferentie kan daarbij benut worden. Hiermee hebben we in dit eerste kwartaal van dit jaar weer een goede stap vooruit gezet in de invulling van de platformfunctie van de MGR. 2.2 WerkBedrijf: sociale werkvoorziening Opvolging moties werkomstandigheden SW Boekweitweg In de gemeenten Nijmegen en Wijchen namen de raden een motie aan met daarin de oproep om de werkomstandigheden van de SW-ers in de productiefaciliteit op de Boekweitweg te verbeteren. De directie herkende de klachten die aan de moties ten grondslag liggen. Een deel van deze verbeterpunten was door de directie al in gang gezet. Het gaat om de volgende trajecten: er komt een aparte Ondernemingsraad voor de SW-medewerkers. De installatie is per juni 2016; dit jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle SW-medewerkers, in samenwerking met de Ondernemingsraad; we creëren rust en regelmaat in de productiefaciliteit op de Boekweitweg; het sanctiebeleid wordt herijkt; het ziekteverzuim wordt substantieel en structureel verminderd. Dit doen we in een projectmatige aanpak met externe ondersteuning. De onderstaande ontwikkelingen geven tevens een beeld van de stand van zaken rond de invulling van een aantal van deze aanbevelingen.

9 6 Eerste stappen creëren rust en regelmaat in productiefaciliteit Boekweitweg Aan de hand van Dariuz-assessments is vastgesteld hoeveel van de 800 medewerkers die beschut werken de mogelijkheden hebben om, via een vorm van detachering, buiten de muren van het WerkBedrijf te werken. Dit betreft een groep van circa 350 SW-ers. 450 SW-ers blijven voorlopig aangewezen op een beschutte werkplek. Voor deze groep op de Boekweitweg gaan we de werkcondities en -omgeving op orde brengen. In overleg met de Ondernemingsraad is gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur van de productie met als effect een professionelere aansturing, en meer en verbeterde begeleiding van de SW-medewerkers. Sleutelwoorden daarbij zijn: aandacht voor de mens, een positieve benadering en passend werk. We verwachten voor de zomervakantie te kunnen starten met de implementatie van de nieuwe structuur. Bemiddeling SW- Het eerste kwartaal is traditioneel in meerdere branches sprake van een mindere periode. Desondanks zijn in het eerste kwartaal behoorlijk veel nieuwe plaatsingen geweest uit leegloop en bestaande caseloads, onder meer in techniek, toezicht & beheer en administratie. Van de groep SW-ers beschut die detacheerbaar is gebleken zijn er ca. 60 bemiddeld naar ondernemers. Start project Aanpak ziekteverzuim 2016 Met het tot stand brengen van rust en regelmaat in de productiefaciliteit, creëren we de voorwaarden om het ziekteverzuim structureel omlaag te brengen. In aansluiting hierop is een project gestart om het ziekteverzuim stapsgewijs terug te brengen. In januari en februari is door een extern bureau de huidig verzuimproblematiek geanalyseerd en in kaart gebracht. De resultaten van deze Quick Scan zijn in maart opgeleverd en gepresenteerd aan het management. Verder zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf het tweede kwartaal casemanagers in te zetten. Zij coachen en ondersteunen de consulenten in het managen van ziekteverzuim. Zoals ook opgenomen in de begroting is onze ambitie om in 2016 het ziekteverzuim terug te brengen van 19% naar 17%. Het streven is om, in overleg met de agendacommissie, na de zomer een regionale raadsbijeenkomst te organiseren, waar de aanpak ziekteverzuim een onderdeel is in het programma. 2.3 WerkBedrijf (excl.sw) Bedrijfsdienstverlening: 1026 bedrijven als samenwerkingspartner Het WerkBedrijf ontzorgt zijn klanten, de ondernemers, door adequaat te adviseren, de branche te kennen en administratieve rompslomp zoveel mogelijk te voorkomen. We onderhouden een omvangrijk netwerk met ondernemers en breiden dit voortdurend uit. In de zeven deelnemende gemeenten werken we met bedrijven intensief samen. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren dit er 894. Dit heeft geresulteerd in de invulling van 834 vacatures van zowel werkplekken als leerwerkplekken.

10

11

12

13

14

15

16 Invulling Wet Banenafspraak en Quotumwet In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat ondernemers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het landelijk om extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; in de marktsector en bij de overheid. Voor de arbeidsmarkt regio Rijk van Nijmegen is het doel 305 extra banen tot en met Het gaat hier om extra banen ten opzichte van de peildatum 1 januari Dit is een gezamenlijke inspanning van ondernemers, UWV en WerkBedrijf. Het WerkBedrijf streeft ernaar om alle aangemelde baanafspraak-vacatures te vervullen met kandidaten uit het doelgroepenregister 1. Hierin staan de kandidaten opgenomen die in aanmerking komen voor de Wet Banenafspraak. UWV beheert en actualiseert het register. In september 2015 stonden er mensen uit de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen in het doelgroepregister. De officiële stand van zaken over de realisatie van de extra banen in het kader van de banenafspraak wordt gegeven in de landelijke monitor banenafspraak. De officiële éénmeting wordt in juli 2016 verwacht. Hierin geeft het UWV een indicatie van de voortgang We verwachten in het tweede kwartaal van 2016 een regionale trendrapportage van het Ministerie over heel 2015, waarmee we een beeld krijgen over het daadwerkelijk aantal gerealiseerde banen in onze regio ten aanzien van de baanafspraak. Dit ritme van landelijke trendrapportages en de landelijke systematiek maken dat nog niet aan te geven is hoeveel plaatsingen het eerste kwartaal zijn gerealiseerd in het kader van de Wet Banenafspraak. Pas in de tweede helft van 2016 verschijnt een Trendrapportage over de plaatsingen in deze periode. In de tabel ziet u het aantal geplaatste kandidaten uit het doelgroepenregister tot en met september Er zijn 209 kandidaten geplaatst op een baan volgens de Wet Banenafspraak in onze regio. Hiermee liggen we goed op koers. De doelstelling is om eind extra banen te hebben gerealiseerd. 1 dit zijn alle mensen met een ID-baan, alle mensen met een WIW-baan, alle Wajong-ers, alle leerlingen van Praktijkonderwijs (PRO) en Entree-opleiding, alle leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), mensen met een WSW-indicatie, alle mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie vastgesteld is dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en alle mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en zijn afgewezen.

17

18

19 16 kandidaten die een beschermde omgeving nodig hebben, willen we ondersteunen op de arbeidsmarkt ( zoveel mogelijk reguliere werkplek). Als dit niet mogelijk of haalbaar is, ook niet met een indicatie Banenafspraak, dragen we de kandidaat voor aan UWV voor een advies beschut werk. Kandidaten krijgen dan via de MGR een dienstverband in een beschermde omgeving met de juiste begeleiding aangeboden voor maximaal 23 maanden. In deze periode ontwikkelen we zoveel mogelijk de loonwaarde van de kandidaat. Dan wordt duidelijk of de kandidaat kan doorgroeien naar bijvoorbeeld een reguliere werkomgeving. Als dit (nog) niet mogelijk blijkt te zijn, krijgt de kandidaat binnen de beschutte omgeving een vast dienstverband aangeboden. Bovenstaande beleidsintentie is financieel en inhoudelijk verwerkt in de begroting. Gemeenten kunnen op deze begroting een zienswijze formuleren, waarna ons Algemeen Bestuur de begroting en daarmee de beleidsuitgangspunten rond beschut werk nieuw zal vaststellen. Arbeidsmatige dagbesteding Eind 2015 zaten er 250 kandidaten op een arbeidsmatige-dagbestedingsplek. Het afgelopen kwartaal zijn er 27 aanvragen binnengekomen bij het WerkBedrijf voor arbeidsmatige dagbesteding. Deze aanvragen worden Het gros van deze aanvragen is afgehandeld en deze kandidaten zijn gestart op een arbeidsmatige dagbestedingsplek. In de afgelopen periode zijn er 2 kandidaten (gedeeltelijk) uitgestroomd naar regulier werk. Een kandidaat is volledig uit de arbeidsmatige dagbesteding gestroomd en is nu aan de slag bij een reguliere werkgever met ondersteuning van een joboach. De andere kandidaat is gedeeltelijk uitgestroomd bij een reguliere werkgever. Deze kandidaat is met loondispensatie (kandidaat heeft een Wajong uitkering) aan de slag. Met het Samenwerkingsteam arbeidsmatige dagbesteding zijn we aan het onderzoeken hoe we de doorstroom (maar ook de terugval) van kandidaten van arbeidsmatige dagbesteding naar regulier werk kunnen vergemakkelijken. 3.4 Bedrijfsdienstverlening Kandidaten geplaatst bij bedrijven per werksoort Het WerkBedrijf heeft met een groot aantal bedrijven een duurzame samenwerkingsrelatie. D H ondernemers waarmee het WerkBedrijf intensief samenwerkt bij het plaatsen van kandidaten op een reguliere werkplek of een leerwerkplek (werken met behoud van uitkering). Dit overzicht geeft het WerkBedrijf inzicht in spreiding van het aanbod en de vraag in de markt en brengt zo mogelijke kansen in bepaalde branches in beeld.

20 17 Onderstaande tabel geeft het aantal actieve bedrijven weer, onderverdeeld naar werksoort. In de kolom daarnaast staat regulier geplaatst en geplaatst op een leerwerplek. Het WerkBedrijf werkt met bedrijven intensief samen bij het plaatsen van kandidaten op een werkplek of leerwerkplek. Vorig jaar was dat 894. Bij deze bedrijven hebben we tot en met maart 898 kandidaten geplaatst op een vacature (dit zijn zowel regulier ingevulde vacatures als vacatures met behoud van uitkering). Tabel: Aantal actieve bedrijven ingedeeld naar werksoort Aantal actieve bedrijven Totaal aantal plaatsen w.v. reguliere plaatsen, WG betaalt (deels) loon w.v. plaatsen met behoud van uitkering 1. Techniek, Reparatie en Montage Groen en Grijs Schoonmaak Verkoop, Begeleiden en Verzorgen, Horeca en Catering Administratie Toezicht en Beheer Productie, Magazijn en Logistiek Bron: Matchine en GWS Percentage ingevulde vacatures In het kader van de bedrijfsdienstverlening haalt het WerkBedrijf vacatures op bij ondernemers. We zoeken vervolgens naar passende kandidaten om te plaatsen. We streven ernaar om 40% van de vacatures in te vullen. De kwaliteit van de vacatures, namelijk in hoeverre deze aansluiten op de mogelijkheden van de kandidaten, staat centraal. Dit betekent dat we voor een match niet alleen de vraag naar personeel van de ondernemer kennen, maar ook de kandidaten en hun mogelijkheden. Tot en met maart is de gemiddelde vervullingsquote van de opgehaalde vacatures 31%. Vacatures die kort geleden ontstaan zijn, zijn vaak nog niet ingevuld. Het percentage neemt dus af naarmate de periode waarover gerapporteerd wordt korter is. Vacatures ontstaan in maart zullen bijvoorbeeld pas in de maanden april en mei ingevuld worden. We verwachten dan ook dat het totale invullingspercentage in de loop van het jaar toe zal nemen. 3.5 Sociale Werkvoorziening (SW) Invulling moties werkomstandigheden SW Boekweitweg In Nijmegen en Wijchen namen de raden een motie aan met daarin de oproep om de werkomstandigheden van de SW-ers in de productiefaciliteit op de Boekweitweg te verbeteren. De directie herkende de klachten die aan de moties ten grondslag liggen. Een deel van deze verbeterpunten was door de directie al in gang gezet.

21 18 er komt een aparte Ondernemingsraad voor de SW-medewerkers, installatie per juni 2016; dit jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle SW-medewerkers, in samenwerking met de Ondernemingsraad; we creëren rust en regelmaat in de productiefaciliteit op de Boekweitweg; het sanctiebeleid wordt herijkt; het ziekteverzuim wordt substantieel en structureel verminderd. Dit doen we in een projectmatige aanpak met externe ondersteuning. In paragraaf 2 Ontwikkelingen is van de bovenstaande trajecten die lopen de stand van zaken beschreven Verdeling over de werkvormen Van onze doelstelling om in % van de medewerkers buiten de muren van Breed aan de slag te hebben, is eind 2015 bijna 60% gerealiseerd. De voortvarendheid daarvan was mede te danken aan de ombouw van onze leerwerkbedrijven Schoonmaak en de AFAC. Verder hebben we met het project Productie & Logistiek in beeld 2015 alle 800 SWmedewerkers die binnen de muren van Breed of de locatie in Andelst werkten in kaart gebracht aan de hand van een assessment. Dit zogeheten Dariuz-assessment gaf inzicht in wie bemiddelbaar was, of wie was aangewezen op beschut werken. Tabel 1: Ontwikkeling van de verdeling van werkvormen van december 2014 tot en met maart 2016 ten SW sector Realisatie Begroot Afwijking Raming dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16 dec-16 dec-17 Begeleid werk 6% 4% 4% 4% 4% 4% 5% -1% 6% Individuele detachering 15% 28% 29% 29% 28% 31% 31% 0% 31% Groepsdetachering 14% 19% 23% 24% 27% 30% 41% -11% 41% Werk op locatie 23% 18% 14% 14% 12% 10% 9% 1% 9% Beschut 42% 31% 30% 29% 29% 26% 14% 12% 13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% opzichte van de SW-sector De raming van einde 2017, en de vergelijking van de realisatie tot en met maart 2016 met het begrote percentage Tot en met december 2015 hebben in totaal 611 medewerkers de cyclus van assessments en gesprekken doorlopen. Hiervan bleek ongeveer 30% bemiddelbaar. Op basis van deze uitkomsten, moeten we de geformuleerde strategische doelstelling uit 2012 van 85% buiten de muren van Breed, enigszins bijstellen. Dit zal naar verwachting 75 à 80% worden.

22 19 Tabel 2: Ontwikkeling aantallen medewerkers per werkvorm afgelopen kwartalen Begeleid werk Individuele detachering Groepsdetachering Werk op locatie Beschut Realisatie mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt Eind 2015 werkte ruim 59% van de SW-medewerkers buiten de muren van toenmalig Breed, via een vorm van detachering. In de tabellen zien we dat het percentage detachering 1e kwartaal 2016 met 6% stijgt (percentages begeleid werk, individuele detachering en groepsdetachering). Het gaat hier om 110 personen die detacheerbaar zijn vanuit de beschutte omgeving. In 55% van de gevallen (ca. 60 personen) is deze stijging het gevolg van daadwerkelijke plaatsingen. Bij de overige 45% betreft het een administratieve verplaatsing naar de vorm groepsdetachering, maar deze dienen nog naar een ondernemer gedetacheerd te worden de komende maanden. Alle inspanningen zijn er op gericht een zo goed mogelijke groepsdetachering te realiseren op korte termijn.

23

24

25

26 23 ziekteverzuim SW van 17% eind De oorzaken hiervan zijn nog moeilijk te duiden. Het is te vroeg om al van een trendbreuk te spreken. Maat- en meerwerk Gemeenten kunnen een deel van het ingebrachte participatiebudget inzetten voor maatwerk. Dit is bedoeld voor specifieke lokale accenten in het re-integratiebeleid. Het gaat onder meer om (tijdelijke) projecten en/of de extra inzet op doelgroepen. De meer- en maatwerkafspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst meer- en maatwerk. Een deel van deze activiteiten uit 2015 loopt nog door in Voor uw gemeente geven we de resultaten weer tot en met maart over dit maatwerk. Er zijn nog geen nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afgesloten over het meer- en maatwerk De consequentie daarvan is dat we nu uitsluitend rapporteren over de activiteiten en projecten die gestart zijn in 2015 en nog doorlopen in Over de reeds afgeronde projecten, of projecten waarvan de financiële middelen zijn teruggevloeid naar de gemeente of in 2016 een nieuwe invulling krijgen, wordt niet gerapporteerd. Op verzoek van gemeenten wordt onderstaand nog wel per gemeente genoemd hoeveel WSW-ers op wachtlijst in 2015 zijn gescreend (dit zijn alle 113 SW-ers op de wachtlijst). Op het moment van schrijven worden er afspraken gemaakt met de verschillende gemeenten over de invulling van de maat- en/of meerwerkmiddelen van In de volgende kwartaalrapportage wordt over de nieuwe afspraken van 2016 gerapporteerd. Dan zullen we ook financiële verantwoording in relatie tot de geleverde prestaties maat- en meerwerk in beeld brengen.

27 Meer en maatwerk Gemeente Berg en Dal Toelichting op de tabel: Begroot aantal: geeft het aantal kandidaten weer waarover afspraken zijn gemaakt in de G met betrekking tot Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Berg en Dal Aantal Begroot 2015 Gerealiseerd A. Screening WSW-wachtlijst 7 7 B. Berg en Dal Werkt Korte toelichting op de resultaten: Berg en Dal Werkt locatie Millingen: Sinds oktober 2015 hebben 55 kandidaten uit Millingen aan de Rijn, Leuth en Kekerdom deelgenomen aan de verdiepende diagnose door het WerkBedrijf. 17 kandidaten zijn voorgedragen door de participatiecoaches van de gemeente Berg en Dal. De overige kandidaten zijn in beeld gekomen door de inloopmiddag, die elke maandagmiddag in Millingen wordt georganiseerd, en kandidaten die reeds bij het WerkBedrijf bekend waren. Naar aanleiding van de diagnose is samen met het sociaal wijkteam of de participatiecoaches de uitkomst van de diagnose besproken en het vervolg van het traject vorm gegeven. Voor ruim de meerderheid van de kandidaten bleek een vervolg vanuit de basisdienstverlening van het WerkBedrijf mogelijk. 5 kandidaten zijn tot op heden uitgestroomd naar betaald werk of werk met behoud van uitkering. Naast de verdiepende diagnose worden voor de kandidaten in 2016 nog diverse activiteiten georganiseerd: gesprekken over cv; inzien vacatures en trainingen van het WerkBedrijf;

28 25 uitnodigingen voor gesprekken over mogelijkheden werk en/of vrijwilligerswerk, participatiebanen, werkervaringsplekken; H Integrale aanpak in de vorm van casusoverleg met sociaal team, woningbouwvereniging en participatiecoaches.

29 Maatwerk Gemeente Beuningen. Toelichting op de tabel: Begroot aantal: geeft het aantal kandidaten weer waarover afspraken zijn gemaakt in de G Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Beuningen Aantal Begroot 2015 Gerealiseerd A. Screening WSW-wachtlijst 2 4 B. Doelgroep C. Opzetten en inrichten actie-centrum Beuningen Korte toelichting op de resultaten: Screening WSW-wachtlijst: alle kandidaten uit de gemeente Beuningen zijn gescreend en gesproken (waar we in 2015 uitgingen van 2 kandidaten, bleken dit er 4 te zijn). Doelgroep 50+: In overleg met de gemeente Beuningen is het project voor intensieve dienstverlening vervangen voor de inzet van extra dienstverlening voor de doelgroep 50+ kandidaten. Vanuit het WerkBedrijf zijn in december 2015, 34 extra kandidaten gescreend. Van deze overgedragen kandidaten hebben 26 personen de ABC-meting gemaakt (zie realisatie). Dit diagnose-instrument geeft een indicatie over de mogelijkheden van de kandidaat om aan het werk te gaan en geeft tevens aan of daarbij ondersteuning geboden is. De overige 8 kandidaten bleken niet taalvaardig genoeg om de meting te maken. Van de in totaal 34 kandidaten die zijn gescreend kunnen 21 personen verder bij het WerkBedrijf en 13 personen blijven bij, of worden terug gemeld naar de Gemeente Beuningen. Dit advies wordt verder toegelicht in een warme overdracht met de

30 27 klantmanagers van de gemeente Beuningen en / of de afdeling Zorg van de gemeente Beuningen. Voor de kandidaten die bij het WerkBedrijf blijven zijn verschillende trajecten uitgezet. Dit kan zijn deelname aan een sollicitatietraining, deelname aan de praktijkdiagnose, aanmelding bij Bureau Zelfstandigen of een voordracht aan een werkgever. Van de 34 kandidaten is 1 persoon inmiddels regulier uitgestroomd, heeft 1 persoon een deeltijdbaan en is 1 persoon geplaatst op een participatieplaats. Daarnaast is 1 persoon verhuisd. Beuningen Werkt!: Sinds begin dit jaar is de frequentie van Beuningen Werkt! verhoogd naar 2 keer per maand. Het afgelopen kwartaal zijn er 6 bijeenkomsten georganiseerd in de bibliotheek Beuningen. De opkomst is wisselend. Samen met de gemeente Beuningen is er gekeken hoe de opkomst verbeterd kan worden. In februari en maart is er in de Koerier een advertentie geplaatst, wat resulteerde in een opkomst van 7 en 16.

31 Meer en maatwerk Gemeente Druten Toelichting op de tabel: Begroot aantal: geeft het aantal kandidaten weer waarover afspraken zijn gemaakt in de G Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Druten Aantal Begroot 2015 Gerealiseerd A. Screening WSW-wachtlijst 6 4 B. Advertentiecampagne C. Zwerfafvalteam 15 7 D. Zorgbrigade E. Taalondersteuning arbeids- en asielmigranten Korte toelichting op de resultaten: Screening WSW-wachtlijst: alle kandidaten uit de Gemeente Druten zijn gescreend en gesproken. Waar we in 2015 uitgingen van 6 kandidaten, bleken dit er maar 4 te zijn. Advertentiecampagne: In het eerste kwartaal van 2016 is er vier keer geadverteerd in de Maas & Waler. Zwerfafvalteam: Begin januari zijn er 6 nieuwe kandidaten gestart met hun traject bij het Zwerfafvalteam.

32 29 Zorgbrigade: Op het project de Zorgbrigade participeerden in 2015 tien kandidaten. Van deze groep haalden in april 2016 vier kandidaten hun niveau 1 diploma en is er een kandidaat uitgestroomd naar betaald werk. Momenteel wordt onderzocht of met ingang van september een nieuwe zorgbrigade kan worden gestart. Taalondersteuning arbeids- en asielmigranten: Eind 2015 is het project taalondersteuning van start gegaan. Dit project wordt ingezet voor arbeids- en asielmigranten die na hun inburgeringsexamen de taal nog niet voldoende beheersen om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Half april is de laatste bijeenkomst.

33 Maatwerk Gemeente Heumen Toelichting op de tabel: Begroot aantal: geeft het aantal kandidaten weer waarover afspraken zijn gemaakt in de Gerealiseerd aantal: geeft het aantal kandidaten aan dat t/m maart dit Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Heumen Aantal Begroot 2015 Gerealiseerd A. Screening kandidaten WSW-wachtlijst 4 2 B. Extra kandidaten overgedragen aan het Werkbedrijf Korte toelichting op de resultaten: alle kandidaten op de WSW-wachtlijst uit de gemeente Heumen zijn het afgelopen jaar gescreend en gesproken. Afgesproken is met de gemeente Heumen dat het niet bestede budget voor de screening van 2 personen wordt meegenomen naar 2016 en dat daar met de invulling van het maat- en meerwerk voor 2016 nadere afspraken over gemaakt worden. Extra kandidaten overgedragen aan het WerkBedrijf: in februari 2016 jaar zijn er 19 extra kandidaten overgedragen aan het WerkBedrijf. Deze kandidaten worden vanuit de basisdienstverlening opgepakt.

34 Maatwerk Gemeente Mook en Middelaar Toelichting op de tabel: Begroot aantal: geeft het aantal kandidaten weer waarover afspraken zijn gemaakt in de G Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Mook en Middelaar Begroot 2015 Aantal Gerealiseerd A. Screening WSW-wachtlijst 2 0 B. Dienstverlening aan klanten (werkgevers) n.t.b. Korte toelichting op de resultaten: De 2 kandidaten op de WSW-wachtlijst zijn door het UWV opgepakt (dit bleken geen kandidaten van het WerkBedrijf te zijn). Afgesproken is met de gemeente Mook en Middelaar dat dit budget anders wordt ingezet. Dienstverlening aan klanten (ondernemers): Op het moment van schrijven van deze notitie is het WerkBedrijf in samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar en de Ondernemersvereniging Mook bezig met de voorbereidingen van een netwerkbijeenkomst voor ondernemers. Deze bijeenkomst vindt 21 april plaats bij het bedrijf Peutz BV. Tijdens deze bijeenkomst zullen ondernemers onder andere worden H WerkBedrijf aringen met sociaal ondernemen. Eind maart, hebben zich al 50 ondernemers aangemeld voor de netwerkbijeenkomst.

35

36 33 H J zorgjongeren uit Nijmegen actief in traject bij het jongerenteam. Inspanningen aan poort & begeleiding zelfstandigen: de uitvoering van de projecten Inkomen en bureau Zelfstandigen van de gemeente Nijmegen. De inspanning aan de poort bestaat uit een combinatie van directe bemiddeling naar werk en naleving van regels. Het bureau Zelfstandigen voert starterstrajecten uit en biedt ondersteuning aan zelfstandigen.

37 Meer en maatwerk Gemeente Wijchen Toelichting op de tabel: Begroot aantal: geeft het aantal kandidaten weer waarover afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst Gerealiseerd aantal: geeft het aantal kandidaten aan dat t/m maart Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Wijchen Begroot 2015 Aantal Gerealiseerd A. Screening WSW-wachtlijst 6 6 B. Extra kandidaten overgedragen aan Werkbedrijf C. Re-integratie projecten * Vrijwillig werkt * Kookcollege 6 7 * Dorp in Bedrijf * Bisonder 2 2. Extra ondersteuning voor asielmigranten Toelichting op de resultaten: Extra kandidaten overgedragen: In totaal zijn 59 extra kandidaten overgedragen aan het WerkBedrijf: de helft boven de 50 jaar en de helft onder de 50 jaar. Bij deze kandidaten wordt aanvullend op de basisdienstverlening een ABC meting afgenomen voor een verdiepende diagnose. In geval van financiële problemen wordt een vervolgtraject afgestemd met medewerkers van Vraagwijzer. Met deze screening en diagnose hebben

38 35 wij in beeld welke kandidaten regulier aan de slag kunnen (al dan niet met inzet van een instrument uit de Participatiewet), welke kandidaten geplaatst kunnen worden op een participatieplaats en welke kandidaten op dit moment onbemiddelbaar zijn (zorgkandidaten). Alle 59 kandidaten zijn gescreend en hebben een intake gehad. De resultaten aan de hand van de uitkomsten van de screening zijn: - 28 kandidaten zijn gestart met een vervolgtraject bij het WerkBedrijf. Zij worden nu vanuit de basisdienstverlening van het WerkBedrijf verder opgepakt. De dienstverlening voor deze extra kandidaten loopt door tot en met juli Bij de volgende kwartaalrapportage vermelden wij het resultaat van de dienstverlening kandidaten bleken niet (meer) tot de doelgroep te behoren. - 9 kandidaten zijn terug verwezen naar de gemeente Wijchen vanwege hun grote zorgvraag, zij zijn nu nog niet bemiddelbaar. - 1 kandidaat is doorverwezen naar Vraagwijzer in verband met de financiële situatie. Re-integratieprojecten: Project BiSonder De Hagert Bosploeg Kookcollege Vrijwillig Werkt Resultaten 2 kandidaten uit Wijchen gestart waarvan 1 kandidaat na het einde van dit traject een zorgtraject is gestart en 1 traject nog loopt. (bij BiSonder zijn 2 kandidaten geplaatst van buiten Wijchen) 6 kandidaten uit Wijchen geplaatst waarvan er 4 terug gemeld zijn aan de gemeente vanwege een zorgtraject, 1 aangemeld is voor arbeidsmatige dagbesteding en 1 traject nog loopt (10 kandidaten geplaatst van buiten Wijchen) 8 kandidaten geplaatst uit Wijchen, waarvan 3 trajecten voortijdig zijn beëindigd met een maatregel, 1 traject is beëindigd zonder resultaat, 1 kandidaat is geplaatst op een participatieplaats, 1 kandidaat regulier werk heeft gevonden en 2 trajecten nog lopen (bij de Bosploeg zijn 7 kandidaten geplaatst van buiten Wijchen). 6 kandidaten geplaatst. Dit project is voortijdig gestopt door het wegvallen van de begeleiding. Voor 4 kandidaten is een nieuwe participatieplaats gevonden (bij het Kookcollege zijn 2 kandidaten van buiten Wijchen geplaatst). 9 kandidaten uit Wijchen geplaatst waarvan er 1 is geëmigreerd, 1 is aangemeld voor de arbeidsmatige dagbesteding, 2 kandidaten regulier werk hebben gevonden, 1 kandidaat waarschijnlijk binnenkort regulier aan de slag gaat, 2 kandidaten een nieuwe participatieplaats hebben gevonden en 2 kandidaten gestopt zijn zonder resultaat (bij Vrijwillig Werkt zijn 10 kandidaten geplaatst van buiten Wijchen). Extra ondersteuning asielmigranten: In november zijn er 19 kandidaten uitgenodigd voor O N WB hebben de training succesvol afgerond, met hen is een vervolgtraject ingezet. 2 kandidaten zitten op dit moment op een proefplaats en hebben zicht op regulier werk.

39 36 Op 30 maart hebben wij samen met Het Werkt! Wijchen, de Netwerkgroep45plus en de gemeente een zeer succesvolle vacaturemarkt gehouden in het Mozaïek. Er waren verschillende werkg W

40 37 4 Financiële realisatie We geven onderstaand de financiële realisatie weer voor de MGR als geheel. In de volgende paragrafen vindt u meer informatie en toelichting op de resultaten per onderdeel van de MGR, te weten de bestuursondersteuning, het Werkbedrijf en de module ICT Rijk van Nijmegen. Managementrapportage MGR maart-2016 Cumulatieven tot en met periode Werkelijk Begroot Jaarrekening Eindejaarsprognose Jaarcijfers Jaarbegroting Bedragen in mrt-16 mrt-16 Q Verschillen prognose Met begroting 2016 Baten Overheidsbijdragen en subsidies % Netto omzet % Materiaalverbruik % Productiekosten % Toegevoegde waarde % Totalen baten % Lasten Programmalasten % Personele lasten % Kapitaallasten % Materiële lasten % Overige lasten % Totalen lasten % Exploitatieresultaat %

41 Financiële realisatie bestuursondersteuning Managementrapportage Bestuursondersteuning maart-2016 Cumulatieven tot en met periode Jaarbegrotinrekening Jaar- Werkelijk Begroot Bedragen in mrt-16 mrt-16 Q ) Eindejaarsprognose Jaarcijfers Verschillen prognose Met begroting 2016 Baten Dekking Regio % Doorbelasting modules % Totalen baten % Lasten Personele lasten % Materiële lasten % Totalen lasten % Exploitatieresultaat % 1) In 2015 was de bestuursondersteuning nog niet in financiële zin uitgewerkt en maakte daarom geen onderdeel uit van de jaarrekening Toelichting: De personele lasten bestaan uit de kosten voor medewerkers van een vijftal functies op MGRniveau. Deze vallen lager uit dan begroot, doordat de controller en juridisch adviseur later zijn aangesteld dan begroot. De materiële lasten bestaan uit kosten voor de uitvoering van de platformfunctie, onderhoud van de website en kosten die worden gemaakt voor de agendacommissie. Hiervoor verwachten we vooralsnog geen afwijkingen op het niveau van het gehele jaar 2016.

42 Financiële realisatie Werkbedrijf Managementrapportage Werkbedrijf Rijk van Nijmegen maart-2016 Cumulatieven tot en met periode Jaarbegrotinrekening Jaar- Werkelijk Begroot Bedragen in mrt-16 mrt-16 Q ) Eindejaarsprognose Jaarcijfers Verschillen prognose Met begroting 2016 Baten Overheidsbijdragen en subsidies % Netto omzet % Materiaalverbruik % Productiekosten % Toegevoegde waarde % Totalen baten % Lasten Programmalasten % Personele lasten % Kapitaallasten % Materiële lasten % Overige lasten % Totalen lasten % Exploitatieresultaat % 1) Bevat de jaarcijfers van Werkbedrijf én Breed. Vanaf januari 2016 is de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW) onderdeel geworden van het WerkBedrijf. Om een vergelijk te hebben met 2015 is de jaarrekening van Breed over 2015 toegevoegd in bovenstaand overzicht. In het eerste kwartaal zijn we druk geweest om de financiële cijfers van de SW in te richten in het WerkBedrijf. Deze inrichting is zo opgesteld dat we de resultaten van SW en niet-sw apart kunnen vastleggen en rapporteren. De huidige realisatie laat een voordeel van 0,1 miljoen zien ten opzichte van de begroting voor deze periode. Dit voordeel van 0,1 miljoen bestaat uit een voor nu positieve afwijking van 0,6 miljoen bij het niet SW-deel en voor 0,5 miljoen uit een negatieve afwijking van het SW deel. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de cumulatieve begroting geen seizoenpatroon is aangebracht. De toelichting op deze afwijkingen volgt nu voor beide onderdelen.

43 40 Managementrapportage Werkbedrijf Rijk van Nijmegen onderdeel niet-sw maart-2016 Cumulatieven tot en met periode Eindejaarsprognose Jaarcijfers Verschillen prognose Werkelijk Begroot Jaarbegroting Jaarrekening Bedragen in mrt-16 mrt-16 Q Met begroting 2016 Baten Overheidsbijdragen en subsidies % Totalen baten % Lasten Programmalasten % Personele lasten % Kapitaallasten % Materiële lasten % Overige lasten % Totalen lasten % Exploitatieresultaat % Toelichting De realisatiecijfers van het eerste kwartaal 2016 laten voor het onderdeel niet-sw van het WerkBedrijf een voordelig resultaat zien van 0,6 miljoen. Vooral bij de kostencategorie programmalasten blijven de uitgaven achter bij de raming. De programmalasten zijn de middelen die bedoeld zijn voor het daadwerkelijk ontwikkelen en plaatsen van kandidaten bij bedrijven met eventueel een voorziening, zoals middelen voor jobcoaches, leerwerkplekken en loonkostensubsidies. We zien met name bij de onderdelen Loonkostensubsidies en Meerwerkafspraken dat uitgaven achterblijven bij de raming. We verwachten desondanks dat wij vooralsnog wel op de begrote programmalasten uitkomen, doordat de meer- en maatwerk trajecten nog wel in de loop van 2016 gaan lopen. Baten De geraamde baten worden conform de in de begroting afgesproken frequentie bij de gemeenten in rekening gebracht. Geen afwijking derhalve. Lasten De personele lasten bestaan grotendeels uit een doorbelasting van ambtelijke salariskosten en inhuurkosten door de deelnemende gemeenten. Daarnaast is er ook sprake van directe inhuur (van met name managementfuncties en projectfuncties) door het WerkBedrijf én personele lasten doorbelast vanuit de gastheerconstructie. Per 1 april 2016 zal het ambtelijk personeel van de deelnemende Gemeenten in dienst komen bij het WerkBedrijf, merendeels geplaatst op een functie. Frictiekosten van niet-plaatsing worden

44 41 bij de latende organisatie in rekening gebracht. Ook de inhuur via de Gemeenten zal dan door het WerkBedrijf worden overgenomen. De materiële lasten bestaan voornamelijk uit kosten van huisvesting, facilitaire voorzieningen en automatisering die door de Gastheer en irvn worden gefaciliteerd.

45 42 Managementrapportage Werkbedrijf Rijk van Nijmegen onderdeel SW maart-2016 Cumulatieven tot en met periode Jaarbegrotinrekening Jaar- Werkelijk Begroot Bedragen in mrt-16 mrt-16 Q ) Eindejaarsprognose Jaarcijfers Verschillen prognose Met begroting 2016 Baten Overheidsbijdragen en subsidies % Netto omzet % Materiaalverbruik % Productiekosten % Toegevoegde waarde % Totalen baten % Lasten Programmalasten % Personele lasten % Kapitaallasten % Materiële lasten % Overige lasten % Totalen lasten % Exploitatieresultaat % 1) Zijn de jaarcijfers van Breed. Toelichting De realisatiecijfers van het eerste kwartaal 2016 laten voor het onderdeel SW van het WerkBedrijf een nadelig resultaat zien van 0,5 miljoen. Hiervan is 0,2 miljoen terug te vinden in minder baten en 0,3 miljoen in meer kosten. De verwachting is wel dat we op de begroting uit zullen komen. Baten In de planning is de verwachte omzet in het eerste kwartaal lager dan in de nog komende perioden. We lopen nu minder dan 0,1 miljoen achter. Met name doordat verschillende klanten, waar we onze groepsdetacheringen van Productie, Magazijn en Logistiek hebben, kampen met een seizoensdip in hun verkoop. Dit is meer en langer dan we in voorgaande jaren zagen. Lasten De programmalasten bestaan grotendeels uit de salariskosten van de SW medewerkers (47 miljoen). Deze kosten nemen maandelijks af, als gevolg van de uitstroom. De huidig 0,4 miljoen hogere salariskosten ten opzichte van het periode budget wordt nog ingelopen, door de daling in de salariskosten in de komende maanden.

46 43 De werkelijke personele lasten zijn de kosten van inhuur van de indirecte medewerkers voor het onderdeel SW. Dit bestaat grotendeels uit de medewerkers die voorheen bij Breed werkten. De werkelijke kosten zijn 0,1 miljoen lager dan het budget. Dit is met name omdat vacatures bij Breed niet meer zijn ingevuld in afwachting van de invulling van de formatieplaatsen bij het WerkBedrijf. Per 1 april zullen deze medewerkers ook geplaatst worden bij het WerkBedrijf. De kapitaallasten bevatten de rentekosten van een uitstaande geldlening. De materiële lasten bestaan voornamelijk uit kosten van huisvesting, facilitaire voorzieningen en automatisering die door Breed, de Gastheer en irvn worden gefaciliteerd.

47 Financiële realisatie ICT Managementrapportage ICT Rijk van Nijmegen maart-2016 Cumulatieven tot en met periode Werkelijk Begroot Jaarrekening Eindejaarsprognose Jaarcijfers Jaarbegroting Bedragen in mrt-16 mrt-16 Q Verschillen prognose Met begroting 2016 Baten Overheidsbijdragen en subsidies % Totalen baten % Lasten Personele lasten % Kapitaallasten % Materiële lasten % Overige lasten % Totalen lasten % Exploitatieresultaat 5 0% Investeringen: Werkplekinrichting % Centrale computercapaciteit % Netwerkmigratie % Totaal investeringen % De Samenwerking ICT-Rijk van Nijmegen (afgekort irvn genoemd) als onderdeel van de MGR is per 1 januari 2016 van start gegaan. Het eerste kwartaal heeft in het teken gestaan van de overgang naar de MGR en de inrichting van de module. Ook vond in deze periode de afronding van de integratie van Breed in het Werkbedrijf plaats en is gestart met de eerste migratie van Gemeente Mook-Middelaar naar de irvn-omgeving. Er wordt nu gewerkt aan uitbreiding van de module met Applicatiebeheer voor Gemeente Nijmegen. De rapportage zal zo worden ingericht dat hierover apart gerapporteerd kan worden. De cijfers over 2015 ontbreken. Dit zou de optelsom zijn van de cijfers van de zes deelnemende gemeenten, deze zijn niet bekend. irvn heeft naast exploitatie- ook invester I toelichting is ook dit onderdeel opgenomen. Toelichting exploitatiecijfers De verwachting is dat we binnen de beschikbare budgetten blijven. Alleen ten aanzien van het K) wordt een risico gemeld. Per categorie zijn er wel afwijkingen. Sommige budgetten moeten nl. nog verbijzonderd worden.

48 45 De budgetten voor uitbreiding van de dienstverlening door de overgang van Automatisering / Breed naar irvn evenals voor het gastheerschap Werkbedrijf staan volledig onder materiële lasten. Deze moeten gedeeltelijk over naar personeel, kapitaallasten en/of overig. Toelichting op de exploitatiecijfers: de baten en lasten over het eerste kwartaal 2016 voor irvn zijn nagenoeg gelijk, er is maar een minimale afwijking. Onderling zijn er echter wel verschillen, dit komt voornamelijk door de bovenstaand genoemde, nog te maken verbijzondering. Verder dient te worden opgemerkt dat in de cumulatieve cijfers geen seizoenspatroon is opgenomen. Baten D W O voor ODRN en Gemeente Wijchen. Hier staan ten dele ook kosten tegenover, vooral telefoniekosten. De geraamde deelnemersbijdrage wordt volgens de afgesproken frequentie en bedragen in rekening gebracht. De interne doorbelasting aan het Werkbedrijf over het eerste kwartaal heeft eerste kwartaal). Lasten Personele lasten: deze betreffen vooral (doorbelasting) ambtelijke salariskosten en inhuurkosten. Per 1 april 2016 komt het ambtelijk personeel van de deelnemende gemeenten in dienst bij irvn. Er is geen frictie in verband met niet-plaatsing van medewerkers. O vacatures. Op de inhuur w D servicedeskmedewerkers en ondersteuning bij migraties. P Efficiencyvoordeel: er is voor 2016 rekening gehouden met K De infrastructurele transitie (migratie naar de irvn-omgeving) is echter een jaar later gestart dan oorspronkelijk in het Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen van 2013 was gepland. Dat betekent ook dat de efficiencyvoordelen pas later kunnen worden gerealiseerd. In de begroting 2016 hebben we de verwachting uitgesproken dit voordeel in 2016 te kunnen realiseren door de gezamenlijke aanbesteding van mobiele data en spraak van het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT). Inmiddels is echter gebleken dat dit niet haalbaar is, omdat irvn in de (landelijke) planning pas voor 2017 staat opgenomen. Getracht wordt nu om e.e.a. binnen het totaal op te vangen. Het is te vroeg om te kunnen zeggen of dit gaat lukken, vooralsnog wordt dit als risico gemeld.