Op 28 november 2014 is door de Houwers Groep een inspectie uitgevoerd. Via het intranet.burohh.nl kunt u uw verbeteracties invoeren en gereed melden.

Transcriptie

1 Christelijke Agrarische Hogeschool T.a.v Locatie De Drieslag JZ DRONTEN Datum: 28 november 2014 Betreft: 4700/14R1 Geachte heer, mevrouw Locatie, Op 28 november 2014 is door de Houwers Groep een inspectie uitgevoerd. Bijgaand treft u het rapport met daarin uw verbeterpunten. Via het intranet.burohh.nl kunt u uw verbeteracties invoeren en gereed melden. In het rapport is weergegeven wie er actie dient te ondernemen: de locatie, de ROM of de OMS. Leg binnen 4 weken na het bezoek je verbeteracties vast. Lees in PARAAT de handleiding voor uitleg hierover. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de afdeling Kwaliteit, KAM@albron.nl. Met vriendelijke groet, Houwers Groep Kurt Vanderstalle Inspecteur

2 Voldoet Voldoet niet Factor Score (max. 100) Voetnoot Meetpunten (factor 1) Kritische meetpunten (factor 5) Kritische meetpunten (factor 20) Eindscore 100 Groen 100

3 Samenvatting scores onderwerp totaal score 1. Scope/Resultaat 2. Verbeteren 3. Trainen en instructie 4. Hygiene (persoonlijk,werk,afval) 5. Schoonmaak, onderhoud en afwassen 6. Systemen (PARAAT,M&Wboek,locatieboek) 7. SLA (incl duurzaamheid en IKB) 8. Kassa/geld 9. Ontvangst goederen 10. Opslag producten 11. Bereidingsstappen, assembleren 12. Uitgeven, distributie en serveren 13. Veiligheid 14. Ongevallenregistratie 15. Gebruik PBM (pers. bescherming) 16. RI&E 17. Klachtenmanagement 18. Hygieneonderzoek en Controle Meetm. Totaal Eindscore

4 Verbeterpunten: Meetpunt Geconstateerd Ondernomen actie

5 Aanvullende informatie: Meetpunt Betreft:2. Verbeteren 3. Verbeterpunten zijn aantoonbaar opgelost door locatie (ja/nee) 4. Verbeterpunten zijn aantoonbaar opgelost door ROM/OMS (ja/nee) Geconstateerd Geen verbeterpunten uit de vorige inspectie Geen verbeterpunten uit de vorige inspectie 5. Zijn de verbeterpunten van de ODG Geen verbeterpunten uit de vorige inspectie opgelost en het verbeterplan gereed gemeld? Betreft:18. Hygieneonderzoek en Controle Meetm. Saladebakje De gemeten waarde is 8 rlu en voldoet aan de norm van maximaal 30rlu RVS Bekken De gemeten waarde is 15 rlu en voldoet aan de norm van maximaal 30rlu 88. Controle thermometers. De thermometer is gecontroleerd t.o.v. de thermometer van de inspecteur, gemeten waarden: -0.3 C bij hoge en -0.1 C bij lage temperatuur

6 Overzicht van alle beoordeelde meetpunten =Voldoet = Voldoet niet Meetpunt Oordeel Norm/Richtlijn Betreft:1. Scope/Resultaat 1. Uitgevoerde inspectie in relatie tot PARAAT Weergave beoordeelde punten uit PARAAT 2. Beheerst proces+ Goed resultaat Betreft:2. Verbeteren Geen ernstige tekortkoming, verb.acties goed opgepakt, verbeterplan niet fake. 3. Verbeterpunten zijn aantoonbaar opgelost door locatie (ja/nee) 4. Verbeterpunten zijn aantoonbaar opgelost door ROM/OMS (ja/nee) 5. Zijn de verbeterpunten van de ODG opgelost en het verbeterplan gereed gemeld? Betreft:3. Trainen en instructie 8. Arbo is minimaal 1x per jaar aantoonbaar onderdeel werkoverleg. 9. Actie bij afwijking door leidinggevende, ROM, OMS Betreft:4. Hygiene (persoonlijk,werk,afval) In praktijk beoordelen of alles is opgelost, vermeld wie in gebreke is In praktijk beoordelen of alles is opgelost, vermeld wie in gebreke is Gemeld aan ODG maar nog niet opgelost, gereedmelden verb.plan intranet vergeten. Actie- en aandachtspunten vermeld in M&W boek of werkmap. Trainen, instrueren van MW, check notulen reg. overleg op arbo. 10.Toetsing van kennis (persoonlijk) hygiene MW bekend met instructies, pers.hyg,hyg.werken,afval 11. Instructies voor (pers) hygiene wordt gevolgd Uitvoering van instructies uit PARAAT 12. Is er controle op de juiste toepassing? 13. Welke actie is ingezet bij afwijking Betreft:5. Schoonmaak, onderhoud en afwassen Controle door ROM/OMS op afwijking, aanspreken van MW door leidinggevende Zijn er (aantoonbaar) door de de ROM/OMS corrigerende maatregelen genomen? 14. Toetsing van kennis schoonmaak bij medewerkers. 15. Schoonmaakmiddelen worden volgens instructie gebruikt. 16. Ruimte en inrichting niet vuiler dan dagvervuiling. MW is bekend met middelen, uitvoering en instructiekaart. Toetsing juiste toepassing schoonmaakkaart. Dagelijkse reiniging (check tot 180 cm), correcte afvalverzameling. 17. Werkwijze (soft/schaaf)ijsmachine in gebruik. Zie PARAAT instructiekaart (indien machine aanwezig). 18. Juiste dosering/pinguin schoonmaakmiddelen. Beoordeling dosering/maatbeker aanwezig en in gebruik. 19. Ecolab rapport (360 gr review) is aanwezig. Bewaar rapport in werkboek KAM (inspectierapporten). 21. Koel- en vriesmeubelen vrij van ijs en schoon. Deurrubbers in tact om energieverlies te voorkomen. 22. Schoonmaak >180 cm wordt (effectief) uitgevoerd, echter niet door Albron MW. Wie maakt ruimte boven 180 cm schoon? ROM/OMS meldt aan ODG (nvt cure).

7 Overzicht van alle beoordeelde meetpunten =Voldoet = Voldoet niet Meetpunt Oordeel Norm/Richtlijn 23. Aanwezige ruimtes/app/middelen zijn in goede staat. 24. Is er controle door ROM/OMS (leidinggevende) op juiste toepassing? 25. Actie bij afwijking door ROM/OMS (leidinggevende) bij afwijking? Betreft:6. Systemen (PARAAT,M&Wboek,locatieboek) 26. Toetsing kennis m.b.t. normen PARAAT (Albron), M&W boek. 27. Locatieboek is actueel en geprint aantoonbaar. 28. Alle app. zijn omschreven, gestickerd en worden gemeten. 29. Locatiespecifieke zaken t.o.v. Locatieboek zijn omschreven. 30. M&W boek: registratie en actie bij afwijking aantoonbaar. 31. Maandafsluiting wordt juist gebruikt. (6 aandachtspunten vermelden) 32. (Kern)temperatuur voldoet aan de norm. Voldoen aan B&I norm, visueel beoordeling en navraag. Actieve/visuele controle door ROM/OMS op uitvoering en besproken met ODG. Aantoonbare, corrigerende maatregelen genomen door ROM/OMS? Zie maandafsluiting. Check op kennis MW op invullen M&W boek en temperatuureisen. Nieuwe loc:<1mnd na opening spec. gevaren en bijz. ingevuld en ondertekend. Toetsing a.h.v. M&W boek. Aantoonbaar in M&W boek of Locatieboek. Ontvangst, opslag, presentatie, overig en schoonmaak zie PARAAT. Alle actiep. vd maand zijn genoteerd incl evt. actie (ROM/OMS). (niet bij <3mw) Temperatuur voldoet voor gekoelde, diepgrvroren en warme opslag/presentatie. 33. Kalibratie is toegepast op alle thermometers. Interne controle wordt adequaat uitgevoerd en genoteerd. 34. Actieve controle ROM OMS op afwijkingen. Actieve controle door ROM OMS op Albron systemen. 35. Maandafsluiting is aantoonbaar besproken door ROM OMS. 36. Actie ingezet door ROM OMS bij afwijking. Betreft:7. SLA (incl duurzaamheid en IKB) 37. SLA is aanwezig en actueel. 38. MW is op de hoogte van duurzame producten en kan toelichting geven. Betreft:8. Kassa/geld Maandafsluiting is afgetekend door ROM OMS, max 1 maand na afloop, SMART acties. Externe firmas, training. Aantoonbaar in M&W boek en bekend bij ROM OMS. Toetsing aanwezigheid, inhoud(doorbelasting, verkoop op rek,contractblad). Indien opgenomen in SLA: steekproef op 2 prod., voorkeur: duurzaam/bio. 41. Direct contact met ROM OMS bij kasverschil. Zie PARAAT, dagelijkse registratie in administratie. 42. Actuele prijslijst zichtbaar aanwezig. Prijslijst en kassa zijn met elkaar in overeenstemming. Betreft:9. Ontvangst goederen 44. Medewerker kent instructies bij ontvangst goederen. 45. Toepassing en instructie bekend bij locatieverantwoordelijke. Toetsing van kennis m.b.t. ontvangst goederen. Controle op instructie, klachten in ADA, registratie+opvolging in maandafsl.

8 Overzicht van alle beoordeelde meetpunten =Voldoet = Voldoet niet Meetpunt Oordeel Norm/Richtlijn 46. Controle door ROM OMS locatieverantwoordelijke op juiste toepassing. 47. Actie bij afwijking door ROM OMS locatieverantwoordelijke. Betreft:10. Opslag producten Registratie controle door ROM OMS aantoonbaar in M&W boek. Nieuwe instructie, product verwijderen. 48. Medewerker is bekend met de instructies. Fifo, houdbaarheid, codering en voorraadbeheer. 49. Geen producten over THT, juiste codering. Artikelen zijn juist gecodeerd volgens bewaartabel, 1 product is incident. 50. Cylinders (koolzuur, helium) zijn geborgd. Borging van flessen tegen omvallen (indien van toepassing). 51. Is er controle door ROM OMS op juiste toepassing. 52. Welke actie is ingezet door ROM OMS bij afwijking. Betreft:11. Bereidingsstappen, assembleren Actieve controle door ROM OMS op juist uitvoering (registratie M&W boek). Nieuwe instructie, product verwijderen en notitie in M&W boek. 53. Medewerker is bekend met de voorschriften. Scheiding bewerkt/onbewerkt, assembleren, IKB Vinkje volgen. 53a. MW is bekend met instr Allergeenvrije prod. en gerechten en voert deze uit. 54. Instructies worden conform voorschriften uitgevoerd. 55. Apparaten worden <30 minuten voor aanvang ingeschakeld. 56. Controle door ROM OMS op de juiste toepassing. 57. Actie bij afwijking door ROM OMS. Betreft:12. Uitgeven, distributie en serveren 58. Medewerkers zijn bekend met de juiste instructies. 59. Uitgifte conform voorschriften. 60. Derving wordt op artikelniveau genoteerd. Zie instructie, uitvoering volgens voorschrift. Bereidingstechnieken, IKB, terugkoelen conform instructie. Apparaten niet eerder inschakelen dan noodzakelijk ivm energieverbruik. Aantoonbare prestaties van leveranciers, procedure aanwezig. Corrigerende acties ingezet, registratie afwijkingen in M&W boek. Beheersing temp, voorkoming besmetting, reg. M&W boek. Regels 2-uurs ontheffing, 3-uursborging, voedselkeuzelogo bekend+aantoonbaar. Vraag uitleg over registratie van derving aan MW. (kan niet worden getoond). 61. Controle door ROM OMS op juiste toepassing. Correcte controle bij ongekoelde/warme/koude presentatie. Betreft:13. Veiligheid 63. Juiste schoeisel wordt gedragen. Zie PARAAT Arbo op je werkplek. 66. Wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen bij fys. belasting. Opvolging van instructies uit PARAAT arbo. 67. Apparatuur wordt volgens instructies gebruikt. NL handleidingen zijn aanwezig op locatie.

9 Overzicht van alle beoordeelde meetpunten =Voldoet = Voldoet niet Meetpunt Oordeel Norm/Richtlijn 68. Welke actie is/wordt ingezet bij afwijking. Aanspreken collegae, nieuwe/andere instructie. 68b. Kennis MW Ongevallen voorkomen en melding gevaarlijke situaties. Betreft:14. Ongevallenregistratie 69. Is men bekend met de ongevallenprocedure en wordt deze opgevolgd. 71. Actieve controle en actie bij afwijking door ROM OMS. Betreft:15. Gebruik PBM (pers. bescherming) Kennis ivm melding en voorkomen branden, glijden, vallen, snijden. Zie PARAAT instructie. Check uitgevoerde controle en actie bij afwijking ROM OMS. 73. Is men bekend met de werkwijze. Zie PARAAT: persoonlijke beschermingsmiddelen. 74. PBM worden altijd gebruikt. Toetsing op uitvoering van instructies. 75. Aantoonbare controle door ROM OMS op juiste toepassing. Visuele controle door ROM OMS van medewerkers. 76. Welke actie is/wordt ingezet bij afwijking. Aanspreken collegae, vervangen/vernieuwen PBM. Betreft:16. RI&E 77. Is er een RI&E uitgevoerd. Actuele RI&E aanwezig op locatie (papier of digitaal). 78. Is de ARBO checklist ingevuld en besproken met de ROM OMS? Bij maandafsluiting oktober zit checklist, check ook checklist vorig jaar. 79. Medewerker kan actuele RI&E laten zien. Papier of digitaal, flexwerker kan inloggen op locatieportaal. 80. RI&E is aantoonbaar besproken met ODG. Betreft:17. Klachtenmanagement Handtekening van ODG en ROM OMS zijn aanwezig op het voorblad. NVT bij RI&E n.a. 82. Medewerkers zijn bekend met klachtenprocedure. Zie PARAAT instructie. 83. Klachtenprocedure wordt gevolgd. Zie PARAAT instructie. 84. Is er aantoonbaar toezicht door ROM en OMS. Zie PARAAT instructie. 85. Welke actie heeft ROM OMS genomen bij afwijking. Betreft:18. Hygieneonderzoek en Controle Meetm. Zie PARAAT instructie. Saladebakje Methode: ATP bioluminisentie, Norm: max 30 rlu. RVS Bekken Methode: ATP bioluminisentie, Norm: max 30 rlu. 88. Controle thermometers. Registratie van serienummer en gemeten waardes (+plak sticker op thermometers).