Financiering, jaarplan, modules. 12/04/ BBL, Brussel

Transcriptie

1 Financiering, jaarplan, modules 12/04/ BBL, Brussel

2 Vandaag Formats en indienen erkenningsaanvraag De extra vereisten van je plan: financiering jaarplan modules (werkingsverslag 14 en 15)

3 Je aanvraag Het aanvraagdossier bevat: aanvraagformulier met de gegevens van de vereniging meerjarenplan of meerjarennota jaarplanning 2017 incl. overzicht activiteitenmodules werkingsverslag: beschrijving van de werking van de vereniging in de twee jaar die voorafgaan aan de aanvraag portfolio van relevante producten, diensten, methodieken of handelingsmodellen die de vereniging heeft ontwikkeld of uitgevoerd in de afgelopen twee jaar, met een bereik, verspreid over het Vlaamse Gewest (enkel voor thematische verenigingen)

4 Formats Doorlopen verschillende formats (dit zijn de LNE-richtlijnen bij het schrijven van het plan - officiële hyperlink) inhoudstafel meerjarenplan en nota, word 396 kb inclusief minimummodel financiering, excel 59 kb jaarplanning 2017, word 378 kb werkingsverslag, word 390 kb portfolio, word 369 kb

5 Inhoudstafel = herhaling = inhoud dezelfde als workshops BBL, maar minder uitgebreid De slides zijn de beste handleiding.

6 1. Financiering A. Financiering van je doelstellingen (subsidie LNE) Beschrijf hoe uw organisatie de financiering voor dit beleidsplan voorziet. Geef per doelstelling het aandeel (%) van de subsidie dat naar deze doelstelling gaat weer.

7 1. Financiering Mogelijke werkwijze: Aan de hand van jaarplan VTE, werkingskosten (schatting) Welke activiteiten betalen zichzelf niet terug, maar zijn toch prioritair % subsidie

8 1. Financiering B. Beeld van de globale financiering Schets een globaal beeld van de financiering van uw organisatie (opbrengsten/kosten). Beschrijf dit aan de hand van enkele korte paragrafen waarbij gebruik wordt gemaakt van het minimummodel financiering (excelbestand). Vul in het minimummodel de bedragen in kolom B verder aan en kopieer kolommen A, B en C als tabel (of afbeelding) in het beleidsplan. Een verdere opsplitsing, zoals voorgesteld in kolommen D en E, is optioneel

9 Categorieën in de tabel: Opbrengsten 70 - Omzet (btw-plichtige activiteiten) Verkoop goederen Verkoop diensten Sponsoring/Partnership Huur Lidgelden 73 & 74 - Andere Opbrengsten (niet-btw plichtig) Subsidies (overheden) Steun (privaatrechtelijk) Ondersteuning tewerkstelling Giften Door te storten subsidies Bijdragen Diverse

10 Categorieën in de tabel: Opbrengsten 73 & 74 - Andere Opbrengsten (niet-btw plichtig) Subsidies (overheden) - LNE (indien enige) Te begroten: Thematisch: 120k Regionaal: 35k of 70k Ledenvereniging 160k of 810k

11 Categorieën in de tabel: Kosten A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Inkopen Wijziging in voorraad : toename (+), afname (-) B. Diensten en diverse goederen 61 - Andere Opbrengsten (niet-btw plichtig) Huur Onderhoud en herstellingen Leveringen aan de organisatie Vergoedingen aan derden Lidgelden/ bijdragen Representatiekosten Verzekeringen Verplaatsingkosten Diverse

12 Categorieën in de tabel: Kosten C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen bruto lonen werkgeversbijdragen andere personeelskosten D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa E. Waardevermindering op voorraden, bestellingen in uitvoering, vorderingen F. Voorzieningen voor aan te gane risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten belastingen, taksen niet- aftrekbare btw door te storten subsidies

13 Opbrengsten - Kosten + Financiële opbrengsten = ALGEMEEN RESULTAAT

14 2. Jaarplan De jaarplanning 2017 bestaat uit 1 pdf-document, inclusief eventuele bijlagen, tabellen,.. Achteraan wordt een kruistabel over de invulling van de activiteitenmodules bijgevoegd. Richtlijnen voor deze kruistabel worden in het volgende hoofdstuk besproken. Volg voor het opstellen van het jaarplan de structuur van het hoofdstuk doelstellingen in het meerjarenplan of de meerjarennota van uw organisatie. Geef in de jaarplanning aan elke activiteit/actie een volgnummer zodat dit later in de makkelijker op te volgen is. Plaats de geplande activiteit telkens onder de doelstelling(en) waarop ze betrekking heeft. Een activiteit kan bijdragen aan meerdere doelstellingen. Een verwijzing naar een eerdere vermelding van deze activiteit volstaat.

15 2. Jaarplan: activiteiten Strategische doelstelling SD-1: [TITEL] - Operationele Doelstelling OD-1.1: [TITEL] Jaarplanning 2017 Activiteit 1.1.1: [TITEL] beschrijving + beoogd resultaat Activiteit 1.1.2: [TITEL] beschrijving + beoogd resultaat

16 2. Jaarplan - activiteiten: beschrijving, beoogd resultaat 1) Per OD: indicatoren, korte samenvatting 2) Per activiteit, moet volgende bevatten (bij BBL) a) Opzet, doelgroepen, methodes b) Output (tastbaar en meetbaar) c) Beoogd resultaat (beoogde verandering of mate waarin de activiteit daartoe bijdraagt) d) Bijdrage tot operationeel doel e) Bijdrage tot de vooropgestelde transitie of inhoudelijk doel

17 Bijvoorbeeld: Ecobouwers opendeurdagen OD 4.3 Ecobouwers opendeurdagen Via een campagne vanuit p2p-benadering informeren, inspireren en stimuleren we bouwers en verbouwers om energievriendelijker en duurzamer te (ver)bouwen dan de huidige norm. Bouwheren die het reeds deden, geven hun raad en kennis door aan bouwheren die er nog moeten aan beginnen. Op de ecobouwers-opendeurdagen leren X000 bouwers en verbouwers ecologisch en energie-efficiënt verbouwen van zij die dit al in de praktijk hebben gebracht. De X000 deelnemers worden hierdoor aangezet hun bouw ecologisch en energie-efficiënt aan te pakken. De campagne spoort bouwheren aan om duurzamer te (ver)bouwen en dit via haar netwerk van early adopters (Ecobouwers) en promotie van innovatieve (ver) bouwopties. Een grote groep mensen leert op deze manier innovatieve en state-of-the-art technieken kennen en toepassen. Ecobouwers draag zo bij tot het verhogen van energie-efficiëntie binnen bestaande en nieuwe gebouwen.

18 voorbeeld Ecobouwers - elementen Operationele Doelstelling (OD): 4.3 Naam activiteit: Ecobouwers Korte omschrijving activiteit (in tekstvorm): Opzet, doelgroepen, methodes: p2p- campagne bouwers en verbouwers opendeurdag (website, community,...) Output (tastbaar en meetbaar) X0000 bouwers en verbouwers in X0000 huizen Beoogd resultaat (beoogde verandering of mate waarin de activiteit daartoe bijdraagt) bouwers en verbouwers bouwen met state-of-the art duurzame technieken en realiseren een lager E- peil dan strikt wettelijk wordt bepaald Bijdrage tot operationeel doel bouwers en verbouwers (early adopters) leren aanpak, do s and dont s en gebruik technieken kennen van innovatoren Bijdrage tot de vooropgestelde transitie of inhoudelijk doel verhogen van energie-efficiëntie en nieuwe en bestaande gebouwen uitbannen van fossiele brandstoffen, introductie van hernieuwbare bronnen

19 Jaarplan: tips bij het opstellen Wie zit al in dit stadium: hoe pakken jullie dit aan? - vb. BBL - spreadsheat planning vitrine, winkelrek, in opmaak - financiering, VTE (grote organisaties) - indicatoren?! - vb. andere organisaties

20 3. Modules Kruistabel achteraan: aangeven welke activiteiten (ahv volgnummer en titel) in aanmerking komen voor behalen bepaalde module. Oefening: modules - overlopen en vragen

21 3. Overlopen verschillende modules - C ontsluit aan haar leden minstens minstens vier keer per jaar informatie rond actuele natuur- of milieugerelateerde dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa. 1.2 realiseert jaarlijks AANTAL activiteit(en) die als doel hebben de brede bevolking te sensibiliseren, informeren en mobiliseren voor natuur of milieu. Daarop zijn telkens minstens AANTAL deelnemers aanwezig. 1.3 realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen) AANTAL initiatief/ven dat/die als doel heeft/hebben de brede bevolking of specifieke doelgroepen te sensibiliseren, informeren en mobiliseren voor natuur of milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van in totaal minstens AANTAL verschillende personen. 1.4 realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen) AANTAL initiatief/ven dat/die de brede bevolking of specifieke doelgroepen in staat stelt/stellen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van natuur of milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van AANTAL verschillende personen.

22 3. Overlopen verschillende modules - C2 2.1 realiseert jaarlijks AANTAL activiteiten die als doel hebben organisaties buiten de natuur- en milieusector overheden of bedrijven te sensibiliseren, informeren en mobiliseren voor natuur en milieu. Daarop zijn telkens minstens AANTAL deelnemers aanwezig. 2.2 geeft door begeleiding richting aan het handelen van organisaties buiten de natuur- en milieusector, overheden of bedrijven en ondersteunt hen in het vinden van natuur- of milieuvriendelijke oplossingen. Op jaarbasis wordt UUR begeleiding verwezenlijkt. 2.3 realiseert jaarlijks in samenwerking met organisaties buiten de natuur- en milieusector, overheden of bedrijven, AANTAL product(en), dienst(en), methodiek (en) of handelingsmodel(len) dat/die tot doel heeft/hebben oplossingen te formuleren voor natuur- of milieugerelateerde problemen, behoeften en uitdagingen. Deze worden beschikbaar gesteld voor andere geïnteresseerden in Vlaanderen. 2.4 ondersteunt jaarlijks minstens AANTAL (lokale) afdeling(en) of burgerinitiatief/ven dat/die als doel heeft/hebben oplossingen te formuleren voor natuur- of milieugerelateerde problemen, behoeften en uitdagingen

23 3. Overlopen verschillende modules: C3 3.1 ontsluit permanent aan haar (lokale) afdelingen/lidverenigingen/vrijwilligersnetwerken informatie rond actuele natuurof milieugerelateerde dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa. 3.2 organiseert activiteiten die de organisatie, deskundigheid of communicatie van haar (lokale) afdelingen/lidverenigingen of vrijwilligersnetwerken verbetert. Op jaarbasis worden minstens AANTAL deelnemersuren gerealiseerd. Deze activiteiten hebben als doel de impact van de betrokken afdelingen/lidverenigingen te verhogen. 3.3 organiseert jaarlijks AANTAL begeleidingstrajecten op maat voor individuele (lokale) afdelingen/lidverenigingen. Deze trajecten hebben als doel de impact van de betrokken afdelingen/lidverenigingen te verhogen. 3.4 bepaalt samen met haar lidverenigingen gezamenlijke langetermijntransitiedoelen en gezamenlijke beleidsprioriteiten.

24 3. Overlopen verschillende modules - C4 4.1 vertegenwoordigt haar leden/lidverenigingen in AANTAL strategische adviesraden of andere overlegfora op Vlaams, bovenlokaal of lokaal niveau 4.2 behandelt op jaarbasis AANTAL beleidsthema s of -dossiers. 4.3 voert jaarlijks project(en), traject(en) of campagne(s) uit die als doel heeft/hebben de inspraak en participatie van haar leden/lidverenigingen of de brede bevolking in maatschappelijke processen te vergroten. Daaruit blijkt de actieve betrokkenheid van PROCENT van de lidverenigingen of AANTAL personen op jaarbasis.

25 4. Werkingsverslag 4 een beschrijving van de werking van de vereniging in de twee jaar die voorafgaan aan de aanvraag. De beschrijving toont aan dat de vereniging in de afgelopen jaren een werking had die vergelijkbaar is met de bepalingen van hoofdstuk 2, afdeling 1, 3 of 4; Verenigingen die reeds erkend zijn volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 kunnen ervoor kiezen geheel of gedeeltelijk te verwijzen naar de jaarverslagen over 2014 en 2015 indien zij een gelijkaardige werking verderzetten. Vermeldt deze keuze duidelijk in het werkingsverslag Indien uw vereniging hiervoor opteert. De administratie zal deze jaarverslagen aan de advies- en erkenningscommissie bezorgen.

26 Indien tijd Beleidsplan BBL als inspiratie

27 Volgende keer 24/4 - vm: samenvatting traject, opfrissing - nm: intervisie - laat je beleidsplan lezen door de rest. Zéér nuttige oefening + inspiratie

28