INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ. Service des Soins de Santé CONSEIL GENERAL. Note CGSS 2016/041 Bruxelles, le 9 juin 2016.

Transcriptie

1 INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 Avenue de Tervueren, 211 B-1150 Bruxelles Service des Soins de Santé CONSEIL GENERAL Note CGSS 2016/041 Bruxelles, le 9 juin CONCERNE : Budget Assurance soins de santé. Dépenses pour prestations. Estimations techniques du Service pour les exercices 2016 et Hypothèses. Mesures. CONTENU DES MODIFICATIONS : Comme annoncé dans la note CGSS 2016/040, les hypothèses et inventaire des mesures, relatifs aux ET 2016 en 2017, sont communiqués. INCIDENCE BUDGETAIRE : Les estimations techniques, les hypothèses et mesures correspondantes livrent des informations sur l établissement et le suivi du budget. INCIDENCE ADMINISTRATIVE : L établissement des estimations techniques et la publication des hypothèses et mesures correspondantes fait partie des missions courantes de l actuariat. PROCEDURE : Base légale : article 38 de la loi - AMI. MISSION DU CONSEIL GENERAL : Le Conseil général est prié de prendre connaissance des hypothèses et de l inventaire des mesures comme élaborés dans les estimations techniques 2016 et MOTS CLES : budget - estimation technique. 1

2 2

3 Algemeen principe De technische ramingen zijn in principe gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven voor de periode De technische ramingen houden in principe rekening met al de wettelijke en reglementaire maatregelen die daadwerkelijk zijn uitgevoerd tot 31 mei De maatregelen die reeds werden behandeld door het Verzekeringscomité maar die nog niet gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad werden in principe in voege gebracht op in de technische ramingen. De maatregelen die het stadium van het Verzekeringscomité nog niet zijn gepasseerd werden in principe in voege gebracht op in de technische ramingen. Principe général Les estimations techniques sont, en principe, basées sur l extrapolation des dépenses pour la période Les estimations techniques tiennent compte en principe de l ensemble des mesures légales et réglementaires réellement exécutées jusqu au 31 mai Les mesures qui ont été traitées par le Comité de l assurance mais qui n ont pas encore été publiées au Moniteur Belge ont été mises en application en principe au dans les calculs techniques. Les mesures qui n ont pas encore été traitées par le Comité de l assurance ont été mises en application en principe au dans les calculs techniques. 3

4 Rubriek 1: Honoraria van geneesheren De technische ramingen zijn gebaseerd op de extrapolatie van de geboekte gegevens beschikbaar tot en met het jaar Er wordt rekening gehouden met al de maatregelen die zijn uitgevoerd tot 31 mei Nog niet uitgevoerde maatregelen, maar die reeds werden behandeld door het Verzekeringscomité, werden in principe in voege gebracht op 1/09/2016. Maatregelen die nog niet stadium van het Verzekeringscomité zijn gepasseerd, werden in principe in voege gebracht op 1/12/2016. De technische ramingen werden opgesteld zonder rekening te houden met de aanpassing van de honoraria aan de evolutie van het indexcijfer voor het jaar Het betreft dus resultaten in prijzen 31/12/2016. Tabel 1.1. Artsen: geboekte jaaruitgaven, HTR 2016 (2015/12) en TR 2017 (2015/12) in 000 EUR HTR 2016 TR 2017 (P 2016) a) Klinische biologie b) Medische beeldvorming c) Raadplegingen en bezoeken d) Speciale verstrekkingen e) Heelkunde f) Gynaecologie g) Toezicht h) Honoraria buiten nomenclatuur Totaal Gereserveerd bedrag 2016 (+) Gereserveerd bedrag 2016 (-) Totaal Evolutie HTR 2016 TR 2017 (P 2016) a) Klinische biologie 6,3% 0,5% -1,2% 3,6% 0,0% 1,6% b) Medische beeldvorming 4,3% -0,9% 2,0% 2,5% 1,7% 2,4% c) Raadplegingen en bezoeken 3,8% 5,3% 2,3% 1,9% 3,1% 2,3% d) Speciale verstrekkingen 4,9% -1,3% 3,3% 3,5% 1,9% 2,3% e) Heelkunde 4,1% 5,1% 3,1% 2,2% 1,8% 2,5% f) Gynaecologie 1,0% -2,4% 0,0% -1,4% 0,0% -0,4% g) Toezicht 6,6% 5,7% 1,2% 3,5% 1,6% 2,1% h) Honoraria buiten nomenclatuur -7,1% 14,4% 3,6% -2,1% 19,1% 0,6% Totaal 4,5% 2,3% 1,9% 2,6% 2,1% 2,2% Gereserveerd bedrag 2016 (+) Gereserveerd bedrag 2016 (-) Totaal 4,5% 2,3% 1,9% 2,6% 2,4% 1,9% 4

5 Tabel 1.2. Doelstelling artsen 2016: aanpassingen in 000 EUR Doelstelling 2016 Aanpassingen (januari 2016) Doelstelling 2016 (januari 2016) Aanpassingen (mei 2016) Doelstelling 2016 (mei 2016) 1) Honoraria van geneesheren a) Klinische biologie b) Medische beeldvorming c) Raadplegingen en bezoeken d) Speciale verstrekkingen e) Heelkunde f) Gynaecologie g) Toezicht h) Honoraria buiten nomenclatuur Totaal Volgende aanpassingen aan de doelstelling 2016 werden reeds doorgevoerd bij de technische ramingen van januari 2016: Klinische biologie: transfert kankerplan (biomarkers): Klinische biologie: bijkomende transfert naar diabetes-conventie: Volgende bijkomende aanpassingen worden aangebracht: Speciale verstrekkingen: MRA verschuiving naar revalidatie: -83 Speciale verstrekkingen: besparing dialyse naar rubriek dialyse: +301 Heelkunde: besparing dialyse naar rubriek dialyse: +288 Heelkunde: maatregel stamcelbank (begrotingsconclaaf: 1/01/2017): De besparing dialyse werd in eerste instantie met aanpassingen van sleutelletterwaarden doorgevoerd. Een beperkt gedeelte had hiervan impact op de partiële doelstelling van de artsen. Deze besparing verschuift naar de rubriek dialyse bij uitvoering van de structurele besparingsmaatrelgel, waardoor de partiële doelstelling 2016 van de artsen verhoogt met 0,589 miljoen euro. Tabel 1.3. Artsen: HTR 2016 (2015/12) tov Doelstelling 2016 in 000 EUR HTR 2016 (mei 2016) Doelstelling 2016 Verschil Gerserveerd bedrag (+) Verschil Gerserveerd bedrag (-) Verschil a) Klinische biologie b) Medische beeldvorming c) Raadplegingen en bezoeken d) Speciale verstrekkingen e) Heelkunde f) Gynaecologie g) Toezicht h) Honoraria buiten nomenclatuur Totaal

6 De herziene technische raming 2016 bedraagt duizend euro. Dit is 38,300 miljoen meer dan de partiële doelstelling Rekening houdende met later dan voorzien of nog niet uitgevoerde voorziene maatregelen, bedraagt de overschrijding 60,121 miljoen euro. Tabel 1.4. Artsen: HTR 2016 (2015/12) tov HTR 2016 (2015/09) in 000 EUR HTR 2016 (mei 2016) HTR 2016 (jan 2016) Verschil Gerserveerd bedrag (+) Verschil Gerserveerd bedrag (-) Verschil a) Klinische biologie b) Medische beeldvorming c) Raadplegingen en bezoeken d) Speciale verstrekkingen e) Heelkunde f) Gynaecologie g) Toezicht h) Honoraria buiten nomenclatuur Totaal Rekening houdende met gereserveerde bedragen is er een overschrijding met 26,888 miljoen euro van de herraming 2016 van januari In de herraming van januari werden de maatregelen op jaarbasis verwerkt en werd er geen rekening gehouden met gereserveerde bedragen. In de herraming van januari 2016 werd een correctiebedrag verwerkt van 30,837 miljoen euro om rekening te houden met een achterstand in het boekingsproces. Uit analyse bleek een te laag niveau van de geboekte uitgaven 2015/09. Deze achterstand werd ingehaald bij de opmaak van de jaargegevens Het correctiebedrag 2015 bedraagt evenwel 63,143 miljoen euro of 32,306 euro meer dan voorzien in januari. Tabel 1.5. Artsen: Gereserveerde negatieve bedragen 2016 doelstelling 2016 raming mei 2016 Gereserveerd Rubriek Omschrijving maatregel bedrag toepassing prijs 2016 toepassing prijs Klinische biologie Innovatie diabetesconventie Klinische biologie besparing biologie Raadplegingen en bezoeken urgentiegeneeskunde Raadplegingen en bezoeken Vereenvoudiging logopedie Speciale verstrekkingen polysomnografie Speciale verstrekkingen spec verstrek niet geaccrediteerde -1% Heelkunde Tandextractie in ziekenhuismilieu Heelkunde Stomatologie Heelkunde chronische pijn Gynaecologie medisch geassisteerde voortplanting Totaal

7 Tabel 1.6. Artsen: Gereserveerde positieve bedragen 2016 doelstelling 2016 raming mei 2016 Gereserveerd Rubriek Omschrijving maatregel bedrag toepassing prijs 2016 toepassing prijs Klinische biologie Herwaardering klinische biologie Klinische biologie testen IgG en CMW Klinische biologie test E Coli Klinische biologie microbiologie - aspergillus, legionnella Klinische biologie HCG en teelbalkanker Klinische biologie herwaardering hematologie Klinische biologie immunofixatie en paraproteïnemie Klinische biologie Mycobacteriumtuberculosis Klinische biologie mycobacterium tuberculosis (extra) Klinische biologie testen HER2 en EGFR Klinische biologie testen chemie Klinische biologie hepatitis C Klinische biologie calprotectine fécale Klinische biologie HLA fase Klinische biologie HLA fase Klinische biologie PCR infectueuze agentia Klinische biologie Biomarkers Medische beeldvorming volledige terugbetaling borstonderzoek Raadplegingen en bezoeken zorgtraject diabetes/diabetespas/gmd Raadplegingen en bezoeken GMD chronisch zieke Raadplegingen en bezoeken complexe langdurige raadpleging Raadplegingen en bezoeken herwardering neuropediatrie Raadplegingen en bezoeken neurologie Raadplegingen en bezoeken herwaardering en Raadplegingen en bezoeken bezoek specialist RVT Raadplegingen en bezoeken arbeidsongeschiktheid Raadplegingen en bezoeken remgeld chronisch zieke Speciale verstrekkingen Artikel 33: NIPT-test Speciale verstrekkingen herziening gastro-enterologie Speciale verstrekkingen nomenclatuur dermato Speciale verstrekkingen alfa-stralers Speciale verstrekkingen implantaten Speciale verstrekkingen coupe Kras-test Speciale verstrekkingen lymfeklierpunctie Speciale verstrekkingen veneuze katheter Speciale verstrekkingen urgentietoeslagen bevallingen Speciale verstrekkingen herwaardering oncologische chirurgie Heelkunde Reconstructieve borstchirurgie Heelkunde borstreconstructie Heelkunde living donor Heelkunde blaasexstrofie Heelkunde abdominale heelkunde Toezicht geriatrie cumulverbod opheffen Totaal

8 De maatregelen waarmee rekening werd gehouden in de herziene technische raming 2015 en de initiële raming 2016 zijn terug te vinden in de hierna volgende tabellen. Tabel 1.7. Maatregelen artsen: klinische biologie doelstelling 2016 raming mei ARTSEN: KLINISCHE BIOLOGIE reglementaire verwijzing toepassing prijs 2016 toepassing prijs 2016 prijs 2016 uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,53% tarieven Budget pt 7 besparing indexmassa tarieven NAGZ punt bijkomende besp. Forfaits heropname 82% 67% Wet 17/07/ uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2016: 0,62% tarieven besparing indexmassa tarieven Budget 2016 Innovatie diabetesconventie tarieven Akkoord besparing biologie tarieven Akkoord Herwaardering klinische biologie tarieven voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling 2016 : NAGZ punt testen IgG en CMW CGV 2015/ NAGZ punt test E Coli 0157 CGV 2015/ NAGZ punt microbiologie - aspergillus, legionnella CGV 2015/ NAGZ punt therapeutische monitoring - HCG en teelbalkanker CGV 2015/ NAGZ punt herwaardering hematologie CGV 2015/ NAGZ punt immunofixatie en paraproteïnemie CGV 2015/ NAGZ punt Mycobacteriumtuberculosis CGV 2016/ Akkoord mycobacterium tuberculosis (aanvullend budget) CGV 2016/ Akkoord testen HER2 en EGFR CGV 2016/ Akkoord testen chemie CGV 2016/ Akkoord hepatitis C TGR 1/03/ Akkoord calprotectine fécale TGR 1/03/ Akkoord HLA fase 1 WG bio Akkoord HLA fase 2 WG bio Akkoord PCR infectueuze agentia WG bio Transfert kankerplan Biomarkers Totaal Ambulant Gehospitaliseerd

9 Tabel 1.8. Maatregelen artsen: medische beeldvorming doelstelling 2016 ramingen mei ARTSEN: MEDISCHE BEELDVORMING reglementaire verwijzing toepassing prijs 2015 toepassing prijs 2015 prijs 2015 uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,53% tarieven Budget pt 7 besparing indexmassa tarieven NAGZ punt bijkomende besp. Forfaits heropname 82% 67% Wet 17/07/ uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2016: 0,62% tarieven Budget pt 7 besparing indexmassa tarieven Aanpassing nomenclatuur klassieke scintigrafieën KB 16/12/ Protocolakkoord: PET-onderzoeken (impact 2016) KB 16/12/ N0910/ /20 volledige terugbetaling borstonderzoek KB 25/11/ Wijziging CT KB 10/04/ voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling : Echografie zwangerschap CGV 2015/ NAGZ punt diagnostische mammografieën NAGZ punt digitale mammografie Tabel 1.9. Maatregelen artsen: raadplegingen, bezoeken en adviezen doelstelling 2016 ramingen mei ARTSEN: RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN reglementaire verwijzing toepassing prijs 2016 toepassing prijs 2016 prijs 2016 uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,53% tarieven Budget pt 7 besparing indexmassa tarieven Budget pt 14 remgeld RPL specialist KB 19/12/ NAGZ punt verhoging GMD met 0,02 tot 30 tarieven NAGZ punt verhogen tot 20 tarieven Budget pt 3 derdebetaler Wet 17/07/ uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,62% tarieven besparing indexmassa tarieven Akkoord schrappen GMD plus NAGZ punt zorgtraject diabetes/diabetespas/gmd KB 11/12/ M 2012/19 urgentiegeneeskunde KB 19/02/ voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling : Akkoord GMD chronisch zieke CGV 2016/ NAGZ punt complexe langdurige raadpleging CGV 2015/ NAGZ punt herwardering neuropediatrie CGV 2015/ NAGZ punt neurologie + 2 CGV 2015/ Akkoord herwaardering en CGV 2016/ NAGZ punt bezoek specialist RVT Budget 2016 Vereenvoudiging logopedie Akkoord arbeidsongeschiktheid Akkoord remgeld chronisch zieke TOTAAL

10 Tabel Maatregelen artsen: speciale verstrekkingen doelstelling 2016 ramingen mei ARTSEN: SPECIALE VERSTREKKINGEN reglementaire verwijzing toepassing prijs 2016 toepassing prijs 2016 prijs 2016 uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,53% tarieven Budget pt 7 besparing indexmassa tarieven Budget pt 9 honoraria dialyse -8,5% tarieven uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,62% tarieven besparing indexmassa tarieven M 2012/07 polysomnografie KB 19/02/ Wijziging artikel 34 interventionele verstrekkingen KB 1/04/ voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling : Akkoord genetische onderzoeken enveloppe hervorming dialyse: besparing in sector dialyse Behandeling stenen parotisklier CGV 2014/ Artikel 33: NIPT-test (verschuiving daghospitaal) CGV 2015/ herziening gastro-enterologie CGB 2015/ NAGZ punt nomenclatuur dermato CGV 2015/ Akkoord alfa-stralers CGV 2016/ Akkoord implantaten CGV 2016/ mandibulaire repositie-apparaten Akkoord coupe Kras-test Akkoord lymfeklierpunctie Akkoord veneuze katheter Akkoord urgentietoeslagen bevallingen Akkoord herwaardering oncologische chirurgie NAGZ punt vermindering spec verstrek niet geaccrediteerde 1% TOTAAL

11 Tabel Maatregelen artsen: heelkunde doelstelling 2016 ramingen mei ARTSEN: HEELKUNDE reglementaire verwijzing toepassing prijs 2015 toepassing prijs 2015 prijs 2015 uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,53% tarieven Budget pt 7 besparing indexmassa tarieven Budget pt 8 Reanimatie: beëindigen overgangsmaatregel omzendbrief Task Force 2014 Reanimatie: besparing (tarieven/ structureel) tarieven / KB Budget pt 9 honoraria dialyse -8,5% tarieven uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2016: 0,62% tarieven besparing indexmassa tarieven Neuronavigatie bij radiochirurgie KB 26/01/ Wijziging verstrekking KB 15/02/ Borsthypertrofie en tubereuze borsten KB 10/04/ voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling : NAGZ /18 Reconstructieve borstchirurgie Akkoord borstreconstructie hervorming dialyse: besparing in sector dialyse Wijziging artikel 14 h) ooglidchirurgie CGV 2015/ ECMO CGV 2015/ Tandextractie in ziekenhuismilieu CGV 2015/ Stomatologie CGV 2015/ NAGZ punt chronische pijn (1,3 artsen en 2,9 daghospitaal) CGV 2016/ NAGZ punt living donor Akkoord blaasexstrofie Akkoord abdominale heelkunde Budget 2016 Stamcelbank TOTAAL Tabel Maatregelen artsen: gynaecologie doelstelling 2016 raming mei ARTSEN: GYNAECOLOGIE reglementaire verwijzing toepassing prijs 2016 toepassing prijs 2016 prijs 2016 uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,53% tarieven Budget pt 7 besparing indexmassa tarieven uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2016: 0,62% tarieven besparing indexmassa tarieven voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling : M 2012/09 medisch geassisteerde voortplanting (KB 10/01/13) Annulatie KB 10/01/ TOTAAL

12 Tabel Maatregelen artsen: toezicht doelstelling 2016 ramingen mei ARTSEN: TOEZICHT reglementaire verwijzing toepassing prijs 2016 toepassing prijs 2016 prijs 2016 uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,53% tarieven Budget pt 7 besparing indexmassa tarieven uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2016: 0,62% tarieven besparing indexmassa tarieven Toezichtshonoraria: aanpassing lijst KB 1/04/ voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling : NAGZ punt geriatrie cumulverbod opheffen CGV 2015/ TOTAAL Tabel Maatregelen artsen: honoraria buiten nomenclatuur doelstelling 2016 ramingen mei ARTSEN: HONORARIA BUITEN NOMENCLATUUR reglementaire verwijzing toepassing prijs 2016 toepassing prijs 2016 prijs 2016 uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2015: 0,53% Budget pt 7 CGV 201besparing indexmassa NAGZ punt (15 nieuwe wachtposten in 2015) NAGZ punt praktijktoelage (geconventionnerd) : uitgevoerde maatregelen vanaf : theoretische indexmassa 2016: 0,62% besparing indexmassa Notificaties begrotingsopmaak 2014 (15 nieuwe posten in 2016) Budget 2016 bevriezing huisartsenwachtposten voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling : NAGZ punt 6.3. sociaal statuut huisartsen NAGZ punt 6.3. sociaal statuut specialisten NAGZ punt praktijktoelage / telematica sumehrs : NAGZ punt telematica geconventionnerde specialisten Akkoord Praktijktoelage, telematica, Sumehr NAGZ punt wachtposten (hervorming disponibiliteit) NAGZ punt disponibiliteitshonoraria

13 Tabel Artsen: detail honoraria buiten nomenclatuur Raming mei 2016 HONORARIA BUITEN NOMENCLATUUR Doelstelling TR 2016 TR 2017 Bedragen in duizenden euro 2016 Prijzen 2016 Prijzen 2016 h) Accreditering i) Diversen Kwaliteitscontrole klinishe biologie Kwaliteitscontrole pathologische anatomie Forf georgan wachtdiesten Beschikbaarheid huisartsen Zhgeneesk. beschikbaarheid specialisten Zhgeneesk. beschikbaarheid pediaters in E Huisartsenwachtposten & HAWP grote steden Forfait telematica Praktijkondersteuning Praktijktoelage, telematica, Sumehr Medisch advies bij palliatieve patiënten (leifartsen) LOK's Incentives conventie specialisten Sociaal statuut (verhoging bedrag) DNA tests in buitenland S/totaal diversen TOTAAL

14 Rubriek 2. Honoraria van tandheelkundigen De uitgaven 2016 worden herraamd op duizend euro. Dit is 33,164 miljoen euro meer dan de doelstelling Rekening houdende met later dan voorzien of nog niet uitgevoerde voorziene maatregelen, bedraagt de overschrijding 24,037 miljoen euro. De uitgaven 2015 (huidig dienstjaar) stijgen met 4,4% of 33,037 miljoen euro. Tot de geboekte maand oktober 2015 (cumulatief, huidig dienstjaar) bedroeg deze stijging slechts 1,6% of 9,586 miljoen euro. De zuivere maanden november en december stijgen met 17,1% in uitgaven (huidig dienstjaar) of 23,452 miljoen euro. In gevolge de anticipatie op het mondzorgtraject, wordt een toename van de uitgaven vastgesteld met 16,502 miljoen euro. Dit is in geboekte gegevens, de eerste maanden van 2016 zullen nog een bijkomend effect bevatten. Van de verrichte gegevens okt-dec jaar t wordt nog 32% in het jaar t+1 geboekt. De impact van het mondzorgtraject op jaarbasis wordt aldus op 24,258 miljoen euro geraamd. Tabel 2.1. Tandheelkunde: geboekte jaaruitgaven, HTR 2016 (2015/12) en TR 2017 (2015/12) in 000 EUR HTR 2016 TR 2017 (P 2016) Tandartsen Gereserveerd bedrag 2016 (+) Gereserveerd bedrag 2016 (-) Totaal Evolutie HTR 2016 TR 2017 (P 2016) Totaal 3,8% 4,3% 1,9% 4,6% 3,0% 0,7% Gereserveerd bedrag 2016 (+) Gereserveerd bedrag 2016 (-) Totaal 3,8% 4,3% 1,9% 4,6% 1,9% 1,7% Tabel 2.2. Tandheelkunde: HTR 2016 (2015/12) tov doelstelling 2016 in 000 EUR HTR 2016 (mei 2016) Doelstelling 2016 Verschil Gerserveerd bedrag (+) Verschil Gerserveerd bedrag (-) Verschil Tandartsen Tabel 2.3. Tandheelkunde: HTR 2016 (2015/12) tov HTR 2016 (2015/09) in 000 EUR HTR 2016 (mei 2016) HTR 2016 (jan 2016) Verschil Gerserveerd bedrag (+) Verschil Gerserveerd bedrag (-) Verschil Tandartsen Rekening houdende met gereserveerde bedragen is er een overschrijding met 24,253 miljoen euro van de herraming 2016 van januari In de uitgaven 2015 zit een bedrag opgenomen van 6,073 miljoen euro betreffende achterstand in het boekingsproces. Dit is 3,964 miljoen meer dan verwacht in de herraming van januari 2016 en wat bij trendextrapolatie ook een effect heeft op Maar vooral was de impact van het mondzorgtraject nog niet duidelijk in de geboekte gegevens tot en met de 9 de maand van

15 Tabel 2.4. Tandheelkunde: gereserveerde positieve bedragen doelstelling 2016 raming mei 2016 Gereserveerd Omschrijving maatregel bedrag toepassing prijs 2016 toepassing prijs Augmentation honoraires - réparation, adjonction, rebasage prothèse Augmentation honoraires - réparation, adjonction, rebasage prothèse Totaal Tabel 2.5. Tandheelkunde: gereserveerde negatieve bedragen doelstelling 2016 raming mei 2016 Gereserveerd Omschrijving maatregel bedrag toepassing prijs 2016 toepassing prijs Trajet de soins régime non-préférentiel Totaal Tabel 2.6. Tandheelkundigen: maatregelen 2016 doelstelling 2016 ramingen mei Tandheelkunde bedrag op jaarbasis toepassing prijs 2015 toepassing prijs 2015 prijs 2015 uitgevoerde maatregelen vanaf : Index 2015 theoretische indexmassa 2015: 0,53% Index 2015 besparing indexmassa Budget 2012 Beperking outliers N Mesures anti-fraude N Examen buccal annuel jusqu'à 66 ans N Therapie d'urgence initiale N Supplément d'honoraires PBP uitgevoerde maatregelen vanaf : Index 2016 theoretische indexmassa 2016: 0,62% Index 2016 besparing indexmassa N Examen buccal annuel jusqu'à 67 ans N Augmentation honoraires - réparation, adjonction, r voorziene maar nog niet uitgevoerde maatregelen in doelstelling : N Marge Accord CNDM Budget 2015 Nouvelles initiatives N Augmentation honoraires - réparation, adjonction, r N Trajet de soins régime non-préférentiel N Trajet de soins régime préférentiel pm pm pm pm TOTAAL

16 Rubriek 3 : Farmaceutische verstrekkingen 3a) Specialiteiten De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de rubriek farmaceutische specialiteiten is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Tabel 3.1. : specialiteiten : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming 2017 trend (inclusief maatregelen tot en met 31/12/2015) maatregelen maatregelen totaal De maatregelen waarmee rekening gehouden werd in de herziene raming 2016 en initiële raming 2017 zijn terug te vinden in tabel 3.2. (maatregelen 2016) en 3.3. (maatregelen 2017). Tabel 3.2. : specialiteiten : maatregelen 2016 doelstelling 2016 herziene raming 2016 initiële raming 2017 toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in datum 000 EUR datum 000 EUR datum 000 EUR compenserende maatregel apothekers (1/7/2015) Goedkoopste generiek oude geneesm/referentie : trimestriële aanpassing oude geneesm/referentie : trimestriële aanpassing oude geneesm/referentie : trimestriële aanpassing oude geneesm/referentie : trimestriële aanpassing patent cliff patent cliff : versnelde opening R clusters marge groothandelaars totaal

17 Tabel 3.3. : specialiteiten : maatregelen 2017 doelstelling 2016 herziene raming 2016 initiële raming 2017 toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in datum 000 EUR datum 000 EUR datum 000 EUR oude geneesm/referentie : trimestriële aanpassing oude geneesm/referentie : trimestriële aanpassing oude geneesm/referentie : trimestriële aanpassing oude geneesm/referentie : trimestriële aanpassing maatregelen in toekomstpact totaal vergoeding voor de apothekers : raming 2017 Gebaseerd op de initiële raming 2017 van duizend EUR (in prijzen 2016 zie tabel 3.1.) wordt de vergoeding voor de apothekers voor 2017 geraamd op duizend EUR (in prijzen 2016). In 2017 wordt op de verschillende honoraria van de apotheker (excl. btw) een indexmassa voorzien van duizend EUR (2,4%). In prijzen 2017 bedraagt de raming 2017 van de vergoeding voor de apothekers ( = ) duizend EUR. 17

18 3b) Magistrale bereidingen De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de rubriek magistrale bereidingen is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Tabel 3.5. : magistrale bereidingen : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming 2017 trend overige magistrale bereidingen trend methadone maatregelen totaal De maatregelen waarmee rekening gehouden werd in de herziene raming 2016 en initiële raming 2017 zijn terug te vinden in tabel Tabel 3.6. : magistrale bereidingen : maatregelen doelstelling 2016 herziene raming 2016 initiële raming 2017 bedrag toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in toepassings- in datum 000 EUR datum 000 EUR datum 000 EUR niet vergoedbare dermatologische producten * * 300 * vermoedelijke toepassingsdatum bij opmaak van de ramingen of bij vastlegging doelstelling 3c) Wachthonoraria De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de rubriek wachthonoraria is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Tabel 3.7. : wachthonoraria : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming totaal

19 3d) Bloed De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de rubriek bloed is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Tabel 3.8. : bloed : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming 2017 totaal e) Medische hulpmiddelen De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de diverse deelrubrieken van de rubriek medische hulpmiddelen zijn terug te vinden in tabel Tabel : medische hulpmiddelen : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming 2017 autosondage insuline gips mucoviscidose haarprothesen blaasspoelmiddelen actieve verbandmiddelen zuurstofconcentrator elastomeerpompen taaislijmziekte totaal autosondage De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek autosondage is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). - insuline De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek insulinespuiten is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). - gips De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek gips is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). 19

20 - mucoviscidose De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek mucoviscidose is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). - haarprothesen De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek haarprothesen is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). - blaasspoelmiddelen De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek blaasspoelmiddelen is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). - actieve verbandmiddelen De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek actieve verbandmiddelen is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). - zuurstofconcentrator Bij de zuurstofconcentrator is rekening gehouden met de strengere vergoedingsvoorwaarden met betrekking tot de hervorming van de zuurstoftherapie vanaf 1/7/2012. Daarom werden de herziene raming 2016 en initiële raming 2017 gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2013 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). - elastomeerpompen De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek elastomeerpompen is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). - taaislijmziekte De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek taaislijmziekte is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2012 tot en met 2015 (zie tabel 3.10.). Door het KB van 12/09/2011 (BS 30/09/2011) werd voorzien in een tegemoetkoming voor de taaislijmziekte vanaf 1/11/

21 3f) Medische voeding De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de diverse deelrubrieken van de rubriek medische voeding zijn terug te vinden in tabel Tabel : medische voeding : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming 2017 moedermelk parenterale enterale chronisch zieken dieetvoeding coeliakie voeding bij nierinsufficientie glutenallergie art 56 : extramurale zorg kinderen art 56 : extramurale zorg volwas art 56 : multidisciplinaire verzorg totaal De maatregelen waarmee rekening gehouden werd in de de herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de diverse deelrubrieken van de rubriek medische voeding zijn terug te vinden in tabel Tabel : medische voeding : maatregelen doelstelling 2016 herziene raming 2016 initiële raming 2017 toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in datum 000 EUR datum 000 EUR datum 000 EUR dieetvoeding : Transfer budget zeldzame ziekten diverse data* 538 diverse data* 475 diverse data* 538 Jaarlijkse verhoging EUR 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ totaal

22 - moedermelk De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek moedermelk is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). - parenterale voeding De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek parenterale voeding is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). - enterale voeding De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek enterale voeding is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). - bijzondere voeding voor chronisch zieken De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek bijzondere voeding voor chronisch zieken is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). - dieetvoeding De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek dieetvoeding is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). - coeliakie De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek coeliakie is gebaseerd op de extrapolatie van het aantal forfaits van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). - voeding bij nierinsufficiëntie De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek voeding bij nierinsufficiëntie is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). - artikel 56 dossiers De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubrieken artikel 56 (de "extra-muros"-zorgen in het kader van parenterale voeding voor kinderen en voor volwassenen en het ten laste nemen van kinderen met een ernstige afkeer van orale voeding) is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). - glutenallergie De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de deelrubriek coeliakie is gebaseerd op de extrapolatie van het aantal forfaits van de jaren 2013 tot en met 2015 (zie tabel 3.12.). Door het KB van 21/03/2013 (BS 19/04/2013) werd vanaf 1/01/2013 voorzien in een forfaitaire tegemoetkoming voor glutenvrije voeding in geval van glutenallergie. 22

23 3g) Radio-isotopen De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de rubriek radio-isotopen is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Tabel : radio-isotopen : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming 2017 trend maatregelen totaal De maatregelen waarmee rekening gehouden werd in de herziene raming 2016 en initiële raming 2017 zijn terug te vinden in tabel Tabel : radio-isotopen : maatregelen doelstelling 2016 herziene raming 2016 initiële raming 2017 toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in toepassings- bedrag in datum 000 EUR datum 000 EUR datum 000 EUR meerkost petscan 01/01/ /01/ /01/ transfer Octreoscan uit budget specialiteiten 01/06/ /06/ /06/ transfer Zevalin uit budget specialiteiten 01/06/ /06/ /06/ transfer Xofigo uit budget specialiteiten 01/06/ /06/ /06/ totaal h) Desinfecterende baden De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de rubriek desinfecterende baden is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Tabel : desinfecterende baden : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming totaal

24 3i) Zorgtrajecten De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de rubriek zorgtrajecten is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2011 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Tabel : zorgtrajecten : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming totaal j) Zuurstof materialen en toebehoren Bij de rubriek zuurstof materialen en toebehoren is rekening gehouden met de strengere vergoedingsvoorwaarden met betrekking tot de hervorming van de zuurstoftherapie vanaf 1/7/2012. Daarom werden de herziene raming 2016 en initiële raming 2017 gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2013 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Door het KB van 17/05/2012 (BS 1/06/2012) tot wijziging van het KB van 24/10/2002 met betrekking tot de medische hulpmiddelen wordt de forfaits met betrekking tot de gasvormige medische zuurstof thuis vanaf 1/07/2012 vergoed via dit KB en niet meer via artikel 6bis bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen. Tabel : zuurstof - materialen en toebehoren : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming totaal k) Zuurstof honoraria Bij de rubriek zuurstof honoraria is rekening gehouden met de strengere vergoedingsvoorwaarden met betrekking tot de hervorming van de zuurstoftherapie vanaf 1/7/2012. Daarom werden de herziene raming 2015 en initiële raming 2016 gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van de jaren 2013 tot en met 2015 en is terug te vinden in tabel Door het KB van 17/05/2012 (BS 1/06/2012) tot wijziging van het KB van 24/10/2002 met betrekking tot de medische hulpmiddelen wordt dit honorarium vanaf 1/07/2012 vergoed via dit KB en niet meer via artikel 6bis bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen. Tabel : zuurstof - honoraria : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming totaal l) Analgetica De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 is gebaseerd op de extrapolatie van de uitgaven van 2011 tot en met Tabel : analgetica : doelstelling 2016, herziene raming 2016, initiële raming 2017 totaal De K.B. van 03/06/2007 zal in de loop van 2016 opgeheven worden. De terugbetaling van analgetica zal aangepast worden. Het dossier is nog in bespreking. 24

25 Rubriek 4. Honoraria van verpleegkundigen De herziene raming 2016 en initiële raming 2017 voor de rubriek honoraria van verpleegkundigen is gebaseerd op de extrapolatie van het aantal geboekte forfaits van de jaren 2011 tot en met De uitgaven 2016 worden geraamd op duizend EUR, wat een groei van 3,92% is ten opzichte van Dit is een onderschrijding van de doelstelling 2016 met 2,835 miljoen EUR. Rekening houdende met gereserveerde bedragen is er een onderschrijding met 5,435 miljoen EUR van de doelstelling De doelstelling 2016 houdt rekening met een besparing van 10,4 miljoen EUR op jaarbasis dat beslist werd bij de opmaak van de globale begrotingsdoelstelling Deze besparing zal worden gerealiseerd door de tegemoetkoming voor de hygiënische verzorging (toiletten), voor de forfaits A, B en C, alsook voor de vergoeding voor de herhaaldelijke verstrekkingen te schrappen indien deze worden verleend in een praktijkkamer. In de herziene technische raming wordt er rekening gehouden met de werkelijke toepassingsdatum van deze maatregel, 1/04/2016. Tabel 1 : Verpleegkundigen: jaaruitgaven , herziene raming 2016 en initiële raming 2017 Geboekte uitgaven Raming mei EUR Evolutie 6,77% 6,33% 6,58% 2,80% 3,92% 3,95% Tabel 2. Verpleegkundigen: doelstelling 2016 en herziene raming 2016 HTR 2016 Doelstelling Verschil Gereserveerd Verschil Gereserveerd Verschil in 000 EUR (mei 2016) 2016 bedrag (+) bedrag (-) Verpleegkundigen Tabel 3 : Verpleegkundigen : maatregelen doelstelling 2016 ramingen mei 2016 Thuisverpleging in 000 euro reglementaire mei-16 verwijzing toepassing p 2016 toepassing p 2016 P 2016 Index 2014 Indexation de 1,39% Convention Task Force 2014 Mesures contrôles et sanctions AR 19/04/ Index 2015 Indexation théorique de 0,53% Convention Index 2015 Economie masse d'index 2015 Convention doelstelling 2016 schrapping verstrekkingen praktijkkamer tarieven Tabel 4 : Verpleegkundigen : Eigen uitgaven doelstelling 2016 ramingen mei 2016 Eigen uitgaven in 000 euro mei-16 toepassing prijs 2016 toepassing prijzen 2016 prijzen 2016 Accord social Plan d attractivité 2010 profession infirmier Accord social Accord social Accord social Accord social Accord social Spilindex Dépenses Inami Profession particulière diabétologie Dépenses Inami Profession particulière infirmier palliatifs Dépenses Inami verpleegkundigen permanente vorming Dépenses Inami informaticapremie verpleegkundigen