Beleidsnota Gemeentebestuur Buggenhout. Nis-code Nieuwstraat Buggenhout INLEIDING

Transcriptie

1 1 Gemeentebestuur Buggenhout Nis-code Nieuwstraat Buggenhout Beleidsnota 2011 INLEIDING Sinds 2008 heeft het gemeentebestuur een beleidsnota opgemaakt, hierbij zowel inhoudelijk als vormelijk uitgaande van het algemeen beleidsplan , goedgekeurd door de op 28 juni Dit beleidsplan werd opgesteld in uitvoering van het toenmalige artikel 242bis van de nieuwe gemeentewet. Artikel van het gemeentedecreet heeft deze verplichting omgebogen tot de opmaak van een strategisch meerjarenplan, gekoppeld aan een nieuwe boekhouding voor OCMW s en gemeenten. Sinds het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben de lokale besturen inhoudelijk zicht op de visie van de Vlaamse regering omtrent die nieuwe boekhouding. Meer nog, het is duidelijk dat de Vlaamse regering niet enkel een louter boekhoudkundige aanpassing wenst door te voeren, maar dat die boekhouding kadert in een nieuwe beleids- en beheerscyclus die de principes van het New Public Management zal implementeren in de lokale besturen. De Vlaamse regering heeft de eerste gemeenten en OCMW s aangeduid die reeds in 2011 zullen starten met de implementatie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Voor de andere gemeenten treedt het besluit in werking ten laatste in 2014 (dus in feite in 2013 n.a.v. de opmaak van het strategische meerjarenplan voor de nieuwe legislatuur). Het gemeentebestuur Buggenhout opteert ervoor om de nieuwe regels te implementeren n.a.v. het budget Te verwachten valt dat dan de kinderziekten achter de rug zullen zijn en het huiswerk van de softwareleveranciers zal afgerond zijn. Bovendien zullen de spelregels voor alle betrokkenen binnen het gemeentebestuur duidelijk zijn vanaf 1 januari 2013, zodat eventuele nieuwe raadsleden geen nodeloze energie moeten verspelen aan de studie van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. Tot zo lang zal de financiële nota van het budget de oude vorm blijven behouden met de genoegzaam bekende functioneel economische codes. Maar de beleidsnota s van 2011 en 2012 zullen wél al gestructureerd worden op basis van het nieuwe besluit van de Vlaamse regering. Op die manier krijgen het college van burgemeester en schepenen, de en de administratie de kans om kennis te maken met de begrippen en de logica van de beheers- en beleidscyclus. Bovendien krijgt het gemeentebestuur de tijd om na te denken over en te experimenteren met een aantal mogelijkheden die de regelgeving biedt. Vormelijk zal dit document er dus anders uitzien, wat de vergelijking met voorgaande jaren en met het algemeen beleidsplan bemoeilijkt. Een eerste keuze die het gemeentebestuur moet maken, is de indeling van het gemeentelijk beleid in diverse beleidsdomeinen, een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Grotendeels geïnspireerd door het recent goedgekeurde organogram, zal het gemeentelijk beleid ingedeeld worden in volgende beleidsdomeinen: Algemene Financiering, Algemene Zaken, Grondgebiedzaken, Vrije Tijd, Burgerzaken en Onderwijs. Deze beleidsdomeinen worden ingedeeld in één of meerdere beleidsvelden. Een beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. In tegenstelling tot de beleidsdomeinen mogen de besturen de beleidsvelden niet zelf definiëren, maar zijn ze opgelegd door de Vlaamse regering. Het gemeentebestuur mag de beleidsvelden wel onderdelen in verschillende beleidsitems (een tweede keuze die gemaakt moet worden).

2 2 De beleidsnota bevat de doelstellingennota, het doelstellingenbudget, de financiële toestand, de lijst met opdrachten voor werken en leveringen en diensten waarvan het college van burgemeester en schepenen de wijze van gunning en de voorwaarden mag vastleggen (desgevallend), de lijst met daden van beschikking die mogen gesteld worden door het college van burgemeester en schepenen (desgevallend) en de lijst met nominatief toegekende subsidies. Belangrijk is dat de doelstellingennota een onderscheid maakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid. Niet alles wat het gemeentebestuur verricht, moet worden uitgeschreven. De Vlaamse Overheid raadt zelfs aan om het aantal prioritaire beleidsdoelstellingen te beperken. Elke beleidsdoelstelling bestaat uit een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. Daarnaast bestaat het uit één of meer actieplannen die ondernomen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de raming van de ontvangsten en uitgaven HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGENNOTA 1. Beleidsdomein Algemene Financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties i.v.m. de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering Doelstelling : Aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven - Actieplan : dagelijkse opvolging van de thesaurie - Actieplan : indien de thesaurietoestand dit vereist: organisatie aanbestedingsprocedure en aangaan van de leningen - Raming van de ontvangsten: 010/961-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: financiering buitengewone dienst Doelstelling : Aankoop van Molenstraat 13 - Actieplan : verlijden akte - Raming van de uitgaven: artikel 124/712-56: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: de eventuele uitbreiding van IBO Opstal mogelijk maken 2. Beleidsdomein Algemene Zaken Politieke organen Officieel ceremonieel Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene en ondersteunende diensten Buitenlandse relaties

3 Hulp aan het buitenland Overig algemeen bestuur Bijdrage aan de politiezone Bijdrage aan de brandweer Overige verrichtingen betreffende de brandweer Rechtspleging Dierenbescherming Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Land- en bosbouw Werkgelegenheid Bijdragen aan de besturen van de erediensten Doelstelling : Aankoop van leegstaande gebouwen naast het ACC - Actieplan : afronden van de onderhandelingen met de eigenaars - Actieplan : opmaak van een ontwerpakte en goedkeuring door de - Actieplan : verlijden akte - Raming van de uitgaven: artikel 104/712-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: het te krappe ACC uitbreiden; blijven verzekeren van een goede dienstverlening aan de burgers Doelstelling (945) 01: Realisatie van een nieuwe brandweerkazerne - Actieplan : afronden van de onderhandelingen met grondeigenaars - Actieplan : opmaak van een ontwerpakte en goedkeuring door de - Actieplan : verlijden akte - Actieplan : aanstelling van een architect - Raming van de uitgaven: artikel 351/711-52: euro; 351/733-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: de afgekeurde en te krappe gebouwen van de brandweer herlocaliseren en vervangen zodat Buggenhout ook na de brandweerhervorming kan beschikken over een volwaardige brandweerpost 3. Beleidsdomein Grondgebiedzaken Wegen o beleidsitem onderhouds- en herstellingswerken o beleidsitem veiliger en fraaier Buggenhout o beleidsitem projecten in het kader van de kaderrichtlijn afvalwater Openbaar vervoer Parkeren Overige mobiliteit en verkeer Ophalen van huisvuil Verwerken van huisvuil Overige mobiliteit en verkeer Beheer van regen- en afvalwater Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones Waterkering en waterbeheersing Vermindering van de milieuverontreiniging Bescherming van biodiversiteit en de landschappen Overige milieubescherming Ruimtelijke planning Stads- en plattelandsontwikkeling

4 Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Communicatievoorzieningen Straatverlichting Parken en plantsoenen Overige nutsvoorzieningen Sociale huisvesting Doelstelling : Herstellingswerken betonvakken en andere onderhoudswerkzaamheden - Actieplan : vaststellen van de prioriteiten - Actieplan : opdracht aan de aannemers en uitvoering - Raming van de uitgaven: artikel 421/731-60: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: instandhouding wegenis Doelstelling : Aanbrengen slem- en bestrijkingslaag over de Schoolstraat, de Brakeleer, Terkamerveld, Rozenlaan en Spiedamstraat - Actieplan : opmaak lastenboek en goedkeuring door de - Actieplan : aanbestedingsprocedure - Actieplan : opdracht aan de aannemer en uitvoering - Raming van de uitgaven: artikel 421/731-60: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: instandhouding wegenis Doelstelling : Stationsomgeving - Actieplan : opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de en de andere partners - Actieplan : aanbestedingsprocedure - Actieplan : aanduiding aannemer - Raming van de uitgaven: artikel 421/731-60: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verfraaiing van de momenteel verloederde stationsbuurt en modernisering van de stationsinfrastructuur Doelstelling : Aanleg plein en parking ter hoogte van voormalige onderpastoorswoningen - Actieplan : aanduiding van een architect - Actieplan : opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de - Actieplan : aanduiding aannemer(s); afbraak van de 2 gebouwen en uitvoering van de werken aan het plein - Raming van de uitgaven: artikel 124/721-54: euro en 124/723-56: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verfraaiing van de onmiddellijke omgeving van de kerk; bijkomende parkeerplaatsen en fietsstallingen Doelstelling : Aanleg parkeerstroken naast de Dries - Actieplan : opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van het plan

5 5 - Raming van de uitgaven: artikel 423/741-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: rationalisering van de parkeerplaatsen rond de Dries met aandacht voor de waterproblematiek Doelstelling : Aanleg van een fietssuggestiestrook in de Veldstraat - Actieplan : opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van het plan - Raming van de uitgaven: artikel 423/741-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: veiliger schoolverkeer Doelstelling : Aanleg parking ter hoogte van De Pit - Actieplan : opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van het plan - Raming van de uitgaven: artikel 421/731-60: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: oplossing van de parkeerproblematiek rond De Pit Doelstelling : Aankoop gebouw naast CM - Actieplan : afronden van de onderhandelingen met de eigenaars - Actieplan : opmaak van een ontwerpakte en goedkeuring door de - Actieplan : verlijden akte - Raming van de uitgaven: artikel 124/711-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verfraaiing van een vuile hoek in het centrum van de gemeente 4. Beleidsdomein Vrije Tijd Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Openluchtrecreatie Monumentenzorg Sport Jeugd Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Doelstelling : Implementatie van een nieuw uitleensysteem voor de bibliotheek (RFID) - Actieplan : aanvraag subsidies bij de provincie - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat leveranciers en - Raming van de ontvangsten: artikel 767/662-52: euro - Raming van de uitgaven: artikel 767/742-53: euro; 767/741-98: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: zelfuitleen voor meer privacy van de bibliotheekgebruikers, meer aandacht mogelijk maken voor vragen van de bibliotheekgebruikers en minder wachttijd aan de balie

6 6 Doelstelling (0945) 01: Buitenaanleg Orangerie (fase 1) - Actieplan : bepaling van de concrete behoeften - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de - Actieplan : aanbestedingsprocedure en - Raming van de uitgaven: artikel 762/723-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: afwerking van de Orangerie Doelstelling : eigen cultuurprogrammering in De Pit - Actieplan : afspraken en contracten met artiesten - Actieplan : organisatie van minimaal 15 en maximaal 20 evenementen per cultureel werkjaar in het kader van de eigen programmering in De Pit - Actieplan : publiciteit en ticketverkoop - Raming van de ontvangsten; artikel 762/163-01: euro - Raming van de uitgaven: artikel 762/124-02: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: Buggenhoutse bevolking en omstreken een betaalbaar cultuuraanbod aanbieden; promotie van de gemeente Doelstelling : Aanpassingswerken polyzaal - Actieplan : bepaling van de concrete behoeften - Actieplan : opmaak van een lastenboek voor een nieuwe vloer, een schuifwand en buitenschrijnwerkerij en goedkeuring door de - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat leveranciers en - Raming van de uitgaven: artikel 764/723-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: gebruik van de polyzaal als fuifzaal en als sport- en danszaal mogelijk maken Doelstelling : Organisatie van de proloog van de Ronde van België - Actieplan : afspraken met de medewerkers, organisatoren en sponsors - Actieplan : publiciteit - Actieplan : uitvoering van de afspraken - Actieplan : voorstelling van de ploegen + proloog - Raming van de uitgaven: artikel 764/124-48: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: goede organisatie; publiciteit voor gemeente Doelstelling : Afwerking inrichting fuifzaal - Actieplan : bepaling van de concrete behoeften - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat leveranciers en - Raming van de uitgaven: artikel 761/723-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: maximaal 12 fuiven per jaar in de polyzaal mogelijk maken Doelstelling : Aanleg speelplein Briel - Actieplan : aanvraag subsidies - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de

7 7 - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat leveranciers en - Actieplan : uitvoering van de levering en feestelijke opening - Raming van de ontvangsten: artikel 761/665-52: euro - Raming van de uitgaven: artikel 761/744-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: bijkomende kansen bieden aan buiten spelende kinderen 5. Beleidsdomein Burgerzaken Administratieve dienstverlening Diensten voor toerisme Toeristische propaganda Kampeerterreinen Overige activiteiten inzake toerisme Sociale bijstand Bijdrage aan het OCMW Begraafplaatsen Lijkbezorging Doelstelling : Aankoop van nieuw meubilair voor de afdeling burgerzaken - Actieplan : bepaling van de concrete behoeften - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat leveranciers en - Raming van de uitgaven: artikel 104/741-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: aanpassing van het meubilair aan de vereisten van een moderne administratie Doelstelling herwaardering van een buurtweg in het kader van het trage wegenbeleid - Actieplan : opstart onderhandelingen met eigenaars van de gronden tussen Berkenveld en Herdersveld, tussen Dreef en Begijnenweg en Meerseveld - Actieplan : in de mate van het noodzakelijke: opstellen van een akte en goedkeuring door de - Actieplan : verlijden van de akte voor de burgemeester - Actieplan : (her)opening van een weg op de dag van de trage weg - Raming van de uitgaven: artikel 562/711-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: zoals elk jaar minimaal één weg opnieuw toegankelijk maken Doelstelling : Ontgravingen op het kerkhof Centrum - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat aannemers en - Actieplan : uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 878/725-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: optimale benutting van de beperkte plaats op het kerkhof van het centrum Doelstelling : Aanleg urnevelden en niscarroussel

8 8 - Actieplan : opmaak van lastenboeken en goedkeuring door de - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat aannemers en - Actieplan : uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 878/725-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: beantwoorden aan de steeds grotere vraag naar urnevelden en niscarrousels 6. Beleidsdomein Onderwijs Gewoon kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs o beleidsitem : Collegestraat o beleidsitem : Veldstraat Deeltijds kunstonderwijs Ochtend- en avondtoezicht Middagtoezicht Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het onderwijs Flankerend onderwijsbeleid Publiciteit Doelstelling Vernieuwen elektrische borden en voedingsleidingen Centrum - Actieplan : opmaak van een dossier door de in 2010 aangestelde architect - Actieplan : goedkeuring van het dossier door de en starten onderhandelingsprocedure - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 722/723-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: maximale veiligheid voor de kinderen, de bezoekers en het personeel Doelstelling Vernieuwen buitenschrijnwerkerij turnzaal Opdorp - Actieplan : opmaak van een dossier en aanvraag subsidies bij Agion - Actieplan : goedkeuring van het dossier door de en starten onderhandelingsprocedure - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 722/723-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: energiebesparing Doelstelling Vernieuwen buitenschrijnwerkerij fase 1 - Actieplan : opmaak van een dossier - Actieplan : goedkeuring van het dossier door de en starten aanbestedingsprocedure - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 734/723-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: energiebesparing en zonnewering Doelstelling Aanpassingswerken muziekacademie

9 9 - Actieplan : opmaak van een dossier en aanvraag subsidies bij Agion - Actieplan : goedkeuring van het dossier door de en starten aanbestedingsprocedure - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 734/723-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: geschikt maken van het gebouw voor een muziekacademie Doelstelling Organisatie van een musical: Fame - Actieplan : voorbereiding artiesten - Actieplan : huur en/of aankoop van materialen - Actieplan : publiciteit - Actieplan : verkoop tickets - Actieplan : uitvoering - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de ontvangsten: artikel 734/161-01: euro - Raming van de uitgaven: artikel 734/122-04: euro; artikel 734/123-02: 500 euro; 734/123-12: euro; 734/124-02: euro; 734/124-12: euro; 734/126-01: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: de leerlingen laten proeven van deelname aan een grote productie; promotie voor de muziekacademie

10 10 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLINGENBUDGET Recapitulatie van de uitgaven en de ontvangsten: - 010/961-51: euro - 124/712-56: euro - 104/712-51: euro - 351/711-52: euro - 351/733-51: euro - 421/731-60: euro - 421/731-60: euro - 421/731-60: euro - 124/721-54: euro - 124/723-56: euro - 423/741-52: euro - 423/741-52: euro - 421/731-60: euro - 124/711-52: euro - 767/662-52: euro - 767/742-53: euro - 767/741-98: euro - 762/723-54: euro - 762/163-01: euro - 762/124-02: euro - 764/723-54: euro - 764/124-48: euro - 761/723-54: euro - 761/665-52: euro - 761/744-51: euro - 104/741-51: euro - 562/711-51: euro - 878/725-54: euro - 878/725-54: euro - 722/723-52: euro - 722/723-52: euro - 734/723-52: euro - 734/723-52: euro - 734/161-01: euro - 734/122-04: euro - 734/123-02: 500 euro - 734/123-12: euro - 734/124-02: euro - 734/124-12: euro - 734/126-01: euro

11 11 HOOFDSTUK 3: DE FINANCIELE TOESTAND Het totaal van de gewone uitgaven van 2011 bedraagt ,64 euro, van de gewone ontvangsten ,85 euro. Het totaal van de buitengewone uitgaven van 2011 bedraagt aldus ,78 euro, van de buitengewone ontvangsten ,78 euro. De gewone dienst sluit met een boni van ,45 euro. De buitengewone dienst sluit in evenwicht. HOOFDSTUK 4: DE LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Zie bijlage bij de financiële nota