Beleidsnota Doelstelling : Aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven

Transcriptie

1 1 Gemeentebestuur Buggenhout Nis-code Nieuwstraat Buggenhout Beleidsnota 2012 INLEIDING Voor de laatste maal stelt het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van budget aan de gemeenteraad voor, opgesteld volgens de richtlijnen van de gemeentewet en het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. Vanaf 2013 zal het gemeentebestuur Buggenhout immers de nieuwe beheers- en beleidscyclus implementeren. Om de raadsleden en de administratie de kans te geven om kennis te maken met de begrippen en de logica van de beheers- en beleidscyclus zal de beleidsnota net als vorig jaar gestructureerd worden op basis van het nieuwe besluit van de Vlaamse regering. Budget 2012 bevat geen nieuwe initiatieven maar bevat een aantal uitgaven die de realisatie van een aantal doelstellingen van de huidige legislatuur mogelijk maken. HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGENNOTA 1. Beleidsdomein Algemene Financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties i.v.m. de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering Doelstelling : Aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven - Actieplan : dagelijkse opvolging van de thesaurie - Actieplan : indien de thesaurietoestand dit vereist: organisatie aanbestedingsprocedure en aangaan van de leningen - Raming van de ontvangsten: 010/961-51: ,15 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: financiering buitengewone dienst 2. Beleidsdomein Algemene Zaken Politieke organen Officieel ceremonieel Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene en ondersteunende diensten Buitenlandse relaties Hulp aan het buitenland Overig algemeen bestuur Bijdrage aan de politiezone Bijdrage aan de brandweer Overige verrichtingen betreffende de brandweer Rechtspleging

2 Dierenbescherming Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Land- en bosbouw Werkgelegenheid Bijdragen aan de besturen van de erediensten Doelsetlling : Organisatie gemeenteraadsverkiezingen - Actieplan : opleiding van de medewerkers van de afdeling burgerzaken - Actieplan : bestelling van de nodige drukwerken - Actieplan : nazicht van de stemcomputers - Actieplan : aanduiding van de medewerkers - Actieplan : opleiding medewerkers - Actieplan : administratieve opvolging van de politieke partijen die wensen op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen - Actieplan : organisatie van de verkiezingsdag zelf - Actieplan : opleiding van de nieuwe raadsleden - Raming van de uitgaven: 104/123-48: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: vlotte verkiezingen, vlotte overgang naar de nieuwe legislatuur Doelstelling (945) 01: Realisatie van een kazerne civiele veiligheid De nieuwe brandweerkazerne zou kunnen gerealiseerd worden op gronden die momenteel reeds eigendom zijn van het gemeentebestuur (Kerkhofstraat). Een RUP moet hierover uitsluitsel brengen. - Actieplan : aanduiding ontwerper voor het RUP - Actieplan : goedkeuring RUP - Actieplan : opstart van de procedure tot aanstelling van een architect - Actieplan : aanstelling van een architect - Raming van de uitgaven: 351/733-51: euro; 930/733-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: de afgekeurde en te krappe gebouwen van de brandweer herlocaliseren en vervangen zodat Buggenhout ook na de brandweerhervorming kan beschikken over een volwaardige brandweerpost Doelstelling (945) 02: Aankoop van een watertankwagen - Actieplan : de procedure tot aanstelling van een leverancier via de zone; - Raming van de uitgaven: 351/743-98: euro; - Raming van de ontvangsten: 351/685-51: euro; - Vooropgesteld resultaat of effect: vervanging van de huidige watertankwagen zodat Buggenhout ook na de brandweerhervorming kan beschikken over een volwaardige brandweerpost 3. Beleidsdomein Grondgebiedzaken Wegen o beleidsitem onderhouds- en herstellingswerken o beleidsitem veiliger en fraaier Buggenhout o beleidsitem projecten in het kader van de kaderrichtlijn afvalwater Openbaar vervoer

3 Parkeren Overige mobiliteit en verkeer Ophalen van huisvuil Verwerken van huisvuil Overig afvalbeheer Beheer van regen- en afvalwater Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones Waterkering en waterbeheersing Vermindering van de milieuverontreiniging Bescherming van biodiversiteit en de landschappen Overige milieubescherming Ruimtelijke planning Stads- en plattelandsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Communicatievoorzieningen Straatverlichting Parken en plantsoenen Overige nutsvoorzieningen Sociale huisvesting Doelstelling : Herstellingswerken betonvakken en andere onderhoudswerkzaamheden - Actieplan : vaststellen van de prioriteiten - Actieplan : opdracht aan de aannemers en uitvoering - Raming van de uitgaven: artikel 421/731-60: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: instandhouding wegenis Doelstelling : Stationsomgeving - Actieplan : opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de gemeenteraad en de andere partners - Actieplan : aanbestedingsprocedure - Actieplan : aanduiding aannemer - Raming van de uitgaven: artikel 421/731-60: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verfraaiing van de momenteel verloederde stationsbuurt en modernisering van de stationsinfrastructuur Doelstelling : Aanleg plein en parking ter hoogte van voormalige onderpastoorswoningen - Actieplan : opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de gemeenteraad - Raming van de uitgaven: artikel 124/721-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verfraaiing van de onmiddellijke omgeving van de kerk; bijkomende parkeerplaatsen en fietsstallingen Doelstelling : Aanleg parkeerstroken naast de Dries - Actieplan : uitvoering van het plan

4 4 - Vooropgesteld resultaat of effect: rationalisering van de parkeerplaatsen rond de Dries met aandacht voor de waterproblematiek Doelstelling : Herstel en heraanleg Oude Kerkweg - Actieplan : realisatie van de heraanleg na de winter; afwerking vóór 1 september Raming van de uitgaven en de ontvangsten: zie budget Vooropgesteld resultaat of effect: veiliger recreatief- en schoolverkeer Doelstelling : Aankoop vrachtwagen voor de groendienst - Actieplan : voeren aanbestedingsprocedure - Actieplan : aanduiding leverancier - Raming van de uitgaven: artikel 138/743-53: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: efficiënter groenonderhoud. Doelstelling : Aanplanting bomen Affligem Roestweg - Actieplan : voeren onderhandelingsprocedure - Actieplan : aanduiding leverancier - Raming van de uitgaven: artikel 423/734-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: aangenamer leefomgeving in Affligem-Roestweg; tegemoetkomen aan de expliciete vragen van een aantal inwoners. Doelstelling : Wegenis- en rioleringswerken aan de Kasteelstraat - Actieplan : verdere uitvoering fase 1 (grens Peizegem Texaco) - Raming van de uitgaven: budget Vooropgesteld resultaat of effect: sanering afvalwater Kasteelstraat, veiliger motor-, fiets- en voetgangersverkeer; aanpak overtollig hemelwater Doelstelling : Aanleg parking ter hoogte van De Pit - Actieplan : uitvoering van het plan - Vooropgesteld resultaat of effect: oplossing van de parkeerproblematiek rond De Pit 4. Beleidsdomein Vrije Tijd Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Openluchtrecreatie Monumentenzorg Sport Jeugd Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Doelstelling : Implementatie van een nieuw uitleensysteem voor de bibliotheek (RFID) Doelstelling (0945) 01: Afwerking Orangerie

5 5 - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad voor de buitenaanleg - Actieplan : aanbestedingsprocedure en gunning van de opdracht - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad voor de podiumstukken e.d. - Actieplan : aanbestedingsprocedure en gunning van de opdracht - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad voor de aankoop van meubilair voor het IBO - Actieplan : aanbestedingsprocedure en gunning van de opdracht - Raming van de uitgaven: artikel 762/723-54: euro; 762/744-51: euro; 844/741-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: afwerking en gebruiksklaar maken van de Orangerie Doelstelling : eigen cultuurprogrammering in De Pit - Actieplan : afspraken en contracten met artiesten - Actieplan : organisatie van minimaal 15 en maximaal 20 evenementen per cultureel werkjaar in het kader van de eigen programmering in De Pit - Actieplan : publiciteit en ticketverkoop - Raming van de ontvangsten; artikel 762/163-01: euro - Raming van de uitgaven: artikel 762/124-02: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: Buggenhoutse bevolking en omstreken een betaalbaar cultuuraanbod aanbieden; promotie van de gemeente Doelstelling : Organisatie van een aankomst van de Ronde van België - Actieplan : afspraken met de medewerkers, organisatoren en sponsors - Actieplan : publiciteit - Actieplan : uitvoering van de afspraken - Actieplan : aankomst - Raming van de uitgaven: artikel 764/124-48: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: goede organisatie; publiciteit voor gemeente Doelstelling : Aanleg krachtbalterreinen - Actieplan : bepaling van de concrete behoeften - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad - Actieplan : gunning van de opdracht - Raming van de uitgaven: artikel 764/721-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: herlocalisatie krachtbal vanuit Bovendonkstraat Doelstelling : Afwerking inrichting fuifzaal - Actieplan : bepaling van de concrete behoeften - Actieplan : opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat leveranciers en gunning van de opdracht - Raming van de uitgaven: artikel 761/723-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: maximaal 12 fuiven per jaar in de polyzaal mogelijk maken; gebruik van de polyzaal als sport- en danszaal 5. Beleidsdomein Burgerzaken

6 Administratieve dienstverlening Diensten voor toerisme Toeristische propaganda Kampeerterreinen Overige activiteiten inzake toerisme Sociale bijstand Bijdrage aan het OCMW Begraafplaatsen Lijkbezorging Doelstelling herwaardering van een buurtweg in het kader van het trage wegenbeleid - Actieplan : opstart onderhandelingen met eigenaars van de gronden - Actieplan : in de mate van het noodzakelijke: opstellen van een akte en goedkeuring door de gemeenteraad - Actieplan : verlijden van de akte voor de burgemeester - Actieplan : (her)opening van een weg op de dag van de trage weg - Raming van de uitgaven: artikel 562/711-51: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: zoals elk jaar minimaal één weg opnieuw toegankelijk maken Doelstelling realisatie van een mountainbike parcours - Actieplan : opstart onderhandelingen met eigenaars van de gronden voor de openstelling van buurtweg Actieplan : aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen aan de buurtweg Raming van de uitgaven: artikel 562/741-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verbinding realiseren van het mountainbikeparcours tussen de sporthal en het parcours van Lebbeke. Doelstelling : Aanleg urnevelden en niscarroussel - Actieplan : opmaak van lastenboeken en goedkeuring door de gemeenteraad - Actieplan : onderhandelingen met de kandidaat aannemers en gunning van de opdracht - Actieplan : uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 878/725-54: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: beantwoorden aan de steeds grotere vraag naar urnevelden en niscarrousels 6. Beleidsdomein Onderwijs Gewoon kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs o beleidsitem : Collegestraat o beleidsitem : Veldstraat Deeltijds kunstonderwijs Ochtend- en avondtoezicht Middagtoezicht Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs Andere voordelen

7 Administratieve dienst voor het onderwijs Flankerend onderwijsbeleid Publiciteit Doelstelling Vernieuwen elektrische borden en voedingsleidingen Centrum - Actieplan : uitvoering van de werken 2 de fase - Vooropgesteld resultaat of effect: maximale veiligheid voor de kinderen, de bezoekers en het personeel Doelstelling Vernieuwen turnzaal Opdorp - Actieplan : opmaak van een dossier en aanvraag subsidies bij Agion - Actieplan : goedkeuring van het dossier door de gemeenteraad en starten aanbestedingsprocedure - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 722/723-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: energiebesparing - Doelstelling Aanpassen schoolhuis - Actieplan : opmaak van een dossier - Actieplan : goedkeuring van het dossier door de gemeenteraad en starten onderhandelingsprocedure - Actieplan : aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 722/723-52: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: het grote aantal nieuwe leerlingen dat zal starten op 1 september 2012 opvangen door het eerste studiejaar te splitsen. Doelstelling Vernieuwen buitenschrijnwerkerij fase 1 - Actieplan : verdere uitvoering van de werken - Vooropgesteld resultaat of effect: energiebesparing en zonnewering Doelstelling Aanpassingswerken muziekacademie - Actieplan : uitvoering van de werken - Vooropgesteld resultaat of effect: geschikt maken van het gebouw voor een muziekacademie Doelstelling Organisatie van een musical: Chicago - Actieplan : voorbereiding artiesten - Actieplan : huur en/of aankoop van materialen - Actieplan : publiciteit - Actieplan : verkoop tickets - Actieplan : uitvoering - Raming van de ontvangsten: artikel 734/161-01: euro - Raming van de uitgaven: artikel 734/122-04: euro; artikel 734/123-02: 500 euro; 734/124-02: euro; 734/124-12: euro; 734/126-01: euro - Vooropgesteld resultaat of effect: de leerlingen laten proeven van deelname aan een grote productie; promotie voor de muziekacademie

8 8 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLINGENBUDGET Recapitulatie van de uitgaven en de ontvangsten: - 010/961-51: ,15 euro - 104/123-48: euro - 351/733-51: euro - 930/733-51: euro - 351/685-51: euro - 421/731-60: euro - 421/731-60: euro - 138/743-53: euro - 423/734-51: euro - 762/723-54: euro - 762/744-51: euro - 844/741-51: euro - 762/163-01: euro - 762/124-02: euro - 764/124-48: euro - 764/721-54: euro - 761/723-54: euro - 562/711-51: euro - 562/741-52: euro - 878/725-54: euro - 722/723-52: euro - 722/723-52: euro - 734/161-01: euro - 734/122-04: euro - 734/123-02: 500 euro - 734/124-02: euro - 734/124-12: euro - 734/126-01: euro

9 9 HOOFDSTUK 3: DE FINANCIELE TOESTAND Het totaal van de gewone uitgaven van 2012 bedraagt ,91euro, van de gewone ontvangsten ,06 euro. Het totaal van de buitengewone uitgaven van 2012 bedraagt aldus ,15 euro, van de buitengewone ontvangsten ,15 euro. De gewone dienst sluit met een boni van ,05 euro. De buitengewone dienst sluit in evenwicht. HOOFDSTUK 4: DE LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Zie bijlage bij de financiële nota