Jaarverslag 2004 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

2 Inhoudstafel Voorwoord door Dhr. Gino Vanspauwen Missie en visie Strategie en doelstellingen Organigram Activiteitenverslag Trafiek Human Resources Management Luchthavenbeveiliging Milieu Beheersverslag Financiële resultaten Investeringen met dotaties Investeringen met eigen middelen Jaarrekening 2004 Balans boekjaar 2004 Resultatenrekening 2004 Jaarverslag 2004 I Inhoudstafel 1

3 Voorwoord 2004 was een bijzonder boeiend jaar. Het was het eerste volledige werkjaar waarop ik, samen met een vernieuwde ploeg stafmedewerkers, mijn stempel heb kunnen drukken. Ik ben dan ook bijzonder verheugd te mogen melden dat het goed gaat met de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. De uitstekende resultaten wijzen erop dat onze luchthaven potentieel heeft. Uit mijn talrijke contacten heb ik geleerd dat een aantal internationale groepen maar wat graag deze parel zouden opnemen in hun portfolio... Maar het kan natuurlijk altijd beter. We blijven ons herbronnen en blijven onderzoeken welke verbeteringen we kunnen doorvoeren. We hebben de ambitie om een innovatief bedrijf te zijn, en ik meen te mogen stellen dat we deze ambitie ook waarmaken. Interesse Begin 2004 heeft de luchthaven een onderzoek laten uitvoeren naar haar imago bij consumenten (reizigers) en zakelijke gebruikers (gericht op luchtvracht). Uit dit imago-onderzoek bij consumenten in West- en Oost-Vlaanderen komt naar voren dat de Oostendse luchthaven het best gekend is van alle Belgische regionale luchthavens. Terzelfdertijd valt op dat consumenten (zelfs in West-Vlaanderen) weinig weten over de luchthaven en het bestaande vluchtenaanbod. Het imago van de luchthaven blijkt bij de ondervraagde consumenten overwegend positief: zo worden onder meer de nabijheid, de kleinschaligheid (het aangename, familiale karakter) en de parkeergelegenheid sterk op prijs gesteld, zeker in vergelijking met Zaventem. Er is duidelijk interesse om vanuit Oostende te vertrekken, vooral indien het aanbod van bestemmingen - een aanbod dat op het moment van het onderzoek, begin 2004, nog als beperkt werd bestempeld - zou vergroten. Een goede spoorverbinding zou die interesse nog versterken. De bereidheid om vanuit Oostende te vertrekken verdwijnt begrijpelijkerwijze naarmate de consument, psychologisch of fysiek, dichter bij Zaventem woont. Opvallend is dat ook zakelijke reizigers interesse hebben om vanuit Oostende te vertrekken. De ondervraagde consumenten zijn stellig overtuigd van het economisch belang van de luchthaven. Ze zijn zich tegelijkertijd bewust van onze milieu-impact, maar weten nauwelijks dat wij hieromtrent systematisch overleg plegen. Het onderzoek bij zakelijke gebruikers toont aan dat de Oostendse luchthaven goed is uitgerust, flexibiliteit biedt en beslist alle soorten vracht aankan. Het Perishable Centre (koelcentrum) is hierbij ongetwijfeld een waardevolle troef. Ook wordt de luchthaven beschouwd als een goede punttot-punt verbinding waarbij Oostende het vertrekpunt of de eindbestemming is. De commerciële contacten van het afgelopen jaar hebben ons geleerd dat de concurrentie tussen de luchthavens zeer groot is. Terzelfdertijd toonden zij dat er reële interesse bestaat van voornamelijk buitenlandse partners (luchtvrachtmaatschappijen, touroperators en investeerders) om initiatieven te ontplooien met of op de luchthaven van Oostende. De redenen daarvoor zijn de troeven van de luchthaven en de open, klantgerichte aanpak. Het afgelopen jaar hebben we geen kans onverlet gelaten om onze troeven in de verf te zetten. Zo ondernamen we twee sales missies naar China, namen we deel aan beurzen en aan het jaarlijkse Routes evenement. Het ontbreken van een integrator (DHL, TNT, ) blijft de luchthaven echter parten spelen. Het sales en marketing team dient zich heel actief bezig te houden met klantenwerving, daar waar een luchthaven waar een integrator aan het werk is, nieuwe klanten haast in de schoot geworpen krijgt. Toch kunnen we stellen dat de luchthaven bijzonder gewaardeerd wordt om haar flexibiliteit, haar kwaliteitsniveau, haar prijszetting en haar uitstekende ligging met excellente trucking mogelijkheden in het centrum van West-Europa, dichtbij het Verenigd Koninkrijk. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat een cargoluchtvaartmaatschappij, indien ze niet afhankelijk is van een integrator, redenen genoeg heeft om te kiezen voor de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Nieuwe vaste klanten Wij zijn bijzonder verheugd te mogen meedelen dat we in 2004 een aantal nieuwe vaste klanten op de luchthaven mochten verwelkomen. In de eerste plaats vermelden we graag MK Airlines die haar West-Europese basis in Manston inruilde voor Oostende. Ook Saudi Arabian Airlines verlegde een deel van haar trafiek van Brussel naar Oostende. Aanvankelijk liep de overeenkomst enkel tot eind 2004, maar deze werd verlengd en loopt inmiddels tot in Op passagiersvlak verwelkomden we TUI Airlines Belgium. De TUI-groep zal vanaf het zomerseizoen 2005 acht bestemmingen aanvliegen vanuit Oostende. Nieuw hierbij zijn Antalya in Turkije, Monastir in Tunesië en Gran Canaria. Naast de touroperators TUI en Thomas Cook, kondigde de op Turkije gespecialiseerde touroperator Corendon aan vanaf april 2005 vanuit Oostende te vliegen op Bodrum en Antalya. 2 Jaarverslag 2004 I Voorwoord Jaarverslag 2004 I Voorwoord 3

4 Missie en visie Evenwichtige groei In 2005 gaan we er met een vernieuwde sales en marketing aanpak weer flink tegenaan. Wat het passagiersverkeer betreft, kunnen we alvast melden dat er een budget vrijgemaakt werd enerzijds voor direct marketing acties naar de reisbureaus en anderzijds voor advertising in reisvakbladen en lokale weekbladen. De cargoluchtvaartmaatschappijen worden persoonlijk benaderd door het sales team. Daarnaast zal dit team aanwezig zijn op een aantal beurzen en route development evenementen. In september 2005 huldigen we onze derde (nieuwe!) apron 1 in. Onze doelstellingen zijn dus overduidelijk op groei gericht. Wij streven naar een uitbreiding van het aantal uitgevoerde vluchten door bestaande klanten en wensen daarnaast ook in 2005 een aantal nieuwe klanten te verwelkomen op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Het beheren van een internationale luchthaven is niet alleen een commercieel gebeuren. Een op de mens afgestemd human resources management, een financieel gezond bedrijf (met een budget in evenwicht), goede relaties met de buren, zorg voor het milieu, het creëren van een toekomstperspectief, het verzorgen van de beveiliging en het waken over de veiligheid zijn allemaal belangrijke elementen van de succescocktail. Aan vele van deze elementen werken we elke dag. Omdat perfectie niet altijd binnen bereik ligt en change management een proces van lange adem is, en ook omdat we soms keuzes moeten maken, kunnen we niet altijd iedereen tevreden stellen. Maar we blijven er wel naar streven elke dag opnieuw! Visie Het management is bijzonder verheugd te mogen vaststellen dat de voogdijminister, de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, in zijn beleidsnota (zie blz. 6) het belang van de luchthaven bevestigt en het voortbestaan ervan garandeert. Wij willen de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge dan ook verder uitbouwen en als poort op de wereld een belangrijke impuls aan onze regionale economie geven. Motor voor regionale ontwikkeling De economische meerwaarde van onze luchthaven bestaat er onder andere in dat zij wenst te functioneren als een belangrijke motor voor de regionale ontwikkeling: dankzij haar aanwezigheid wordt het vrije ondernemerschap gestimuleerd en worden er meer kansen geschapen om internationale bedrijven en trafieken aan te trekken. De luchthaven zorgt aldus voor meer economische groei en ontwikkeling, meer welvaart, meer werkgelegenheid, extra inkomsten voor horeca en toerisme zonder daarbij de principes van deugdelijk bestuur en uitmuntend commercieel beheer te verloochenen. Om optimale slaagkansen te creëren, wordt het regionale luchthavenbeleid gekaderd in een overkoepelend export- en investeringsbeleid voor Vlaanderen. De luchthaven mikt hierbij op duurzame ontwikkeling en brengt de principes ervan in de praktijk. Dit betekent dat de luchthaven wel degelijk mikt op meer trafiek, zij het binnen de krijtlijnen aangegeven door het MER 1 dat in 2004 in het kader van de procedure tot het bekomen van een nieuwe milieuvergunning werd opgesteld. Daar waar de luchthaven zich in de eerste plaats profileert als een cargoluchthaven, mogen we niet vergeten dat de luchthaven ook haar rol vervult als passagiersluchthaven en als luchthaven voor overheidsdiensten (beloodsing, politie, douane). Gino Vanspauwen Algemeen Directeur Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Luchtvaartmaatschappijen die tijdelijk niet terechtkunnen op één van de andere luchthavens in West-Europa kunnen eveneens van onze infrastructuur gebruik maken. Ten slotte wenst de Oostendse luchthaven actief de in Oostende gevestigde opleidingscentra te steunen (Ostend Air College opleiding tot lijnpiloot, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Bachelor & Master vliegtuigtechnieken, Noordzee Vliegclub opleiding en vorming van piloten van privé-vliegtuigen). 1 inschepingsvloer 1 milieueffectrapport 4 Jaarverslag 2004 I Voorwoord Jaarverslag 2004 I Missie en visie 5

5 Strategie en doelstellingen Mission statement Wij willen een professionele, rendabele en gereputeerde organisatie zijn die luchtvaartgebonden diensten aanbiedt aan consumenten en zakelijke gebruikers. Wij willen een belangrijke economische rol spelen in onze regio en dit doel bereiken vanuit een overtuigde keuze voor duurzame ontwikkeling. Enting op het Regeerakkoord Het Vlaams Regeerakkoord 2004 stelt (pag. 65): We erkennen het belang van de regionale luchthavens voor het economisch weefsel zonder de hinder uit het oog te verliezen die ze betekenen voor de omwonenden. Samen met de particuliere sector garanderen we het voortbestaan van de regionale luchthavens, met een management dat de maatschappelijke kosten en baten in evenwicht kan brengen. We waken over een betere beheersing en beperking van de hinder voor de omwonenden. De kernelementen hieruit zijn: Erkenning van het belang van de regionale luchthaven voor het economisch weefsel; Garanderen van het voortbestaan samen met de particuliere sector; Oog voor de hinder voor de omwonenden door te waken over een betere beheersing en beperking van deze hinder; Management dat de maatschappelijke kosten en baten in evenwicht brengt. Het beleid voor de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge is op deze kernelementen gebaseerd. Zij maken deel uit van de visie die de luchthaven heeft op haar eigen ontwikkeling. Strategische projecten 2004 Begin 2004 stelden wij een aantal strategische projecten voor. Enkele daarvan hebben we ondertussen afgerond; andere werden opgestart en lopen verder in 2005: Op Apron I startte de bouwprocedure voor een eerste loods. Hiermee willen we de ontwikkeling van een nieuw bedrijvengebied stimuleren. De investeringen belopen euro en worden gespreid over de jaren 2004 en Het afgelopen jaar trokken we nieuwe klanten, concessiehouders en partners aan. Het gaat hier onder meer over MK Airlines, Saudi Arabian Airlines,... Nieuwe samenwerkingsverbanden nastreven is een taak die nooit af is en die we in 2005 zullen verderzetten. Verzelfstandiging van de beheersstructuur (van DAB naar EVA) De luchthaven is nu nog een economisch zelfstandig opererende eenheid in de schoot van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (DAB - Dienst Afzonderlijk Beheer), maar kan straks een volwaardig overheidsbedrijf worden (EVA - Extern Verzelfstandigd Agentschap) met de mogelijkheid tot participatie van extern kapitaal. In 2004 werd alvast het juridische luik ter voorbereiding van de EVA-structuur afgerond. Wanneer de beleidsdragers er klaar voor zijn, zal de beheersstructuur van de luchthaven verzelfstandigd worden. Het dossier over de verbreding en doortrekking van de taxiweg werd begin 2004 goedgekeurd door de bevoegde voogdijminister. Het is de bedoeling dat de werken de komende jaren worden uitgevoerd. Doelstellingen voor 2005 Voor 2005 streven wij de volgende operationele doelstellingen na: Het beheer van de luchthaven bedrijfseconomisch verder professionaliseren. In een eerste fase blijven we werken aan de omvorming van de luchthaven van een overheidsdienst naar een overheidsbedrijf. In een tweede fase kan de particuliere sector nauwer betrokken worden bij de verdere uitbouw van de luchthaven door een kapitaalverhoging door te voeren met inbreng van privé-kapitaalverstrekkers. Rechtszekerheid en vertrouwen in de toekomst bieden aan onze werknemers en investeerders. Een gezonde concurrentie creëren tussen de diverse dienstverleners op de luchthaven. Zo zullen de monopolieposities met betrekking tot afhandeling en brandstoflevering worden afgebouwd. Een verdere professionalisering op het vlak van verkoop en marketing, in het bijzonder op het vlak van klantenwerving. Een verdere professionalisering van het communicatiemanagement. Via voorlichting van journalisten, beleidsmakers, opinieleiders en omwonenden willen we weerwerk blijven bieden aan negativisme en scepsis. De luchthaven wil nog meer op het voorplan treden en duidelijkheid scheppen over haar missie en doelstellingen. 6 Jaarverslag 2004 I Missie en visie Jaarverslag 2004 I Strategie en doelstellingen 7

6 Organigram op 1 januari 05 In de loop van 2004 werd het organigram geoptimaliseerd en daardoor grondig gewijzigd. Enerzijds werden de afdelingen Security en Operations van mekaar gescheiden. Anderzijds breidde de Algemeen Directeur zijn team uit met zes nieuwe stafmedewerkers: op 5 januari '04 werden een Boekhouder Financiële Rapportering en een Directiesecretaresse aangeworven; op 1 maart '04 verwelkomden wij een industrieel ingenieur bouwkunde in de functie van Hoofd Technische Diensten; op 1 november '04 trad een juriste in dienst; zij is verantwoordelijk voor de departementen Security/Informatica en Personeelsadministratie; op 1 december '04 werd een Business Development Manager aangeworven; op 1 januari '05 verwelkomden wij een verantwoordelijke voor Sales & Marketing/Financieel Management; zij is bevoegd voor de departementen Boekhouding en Sales & Marketing Algemeen Directeur Directiesecretariaat Sales & Marketing / Financieel Management Legal Affairs / Security / HRM / Informatica Hoofd Technische Diensten Operations & Safety Manager Coördinatie werken Milieu Elektriciteit Garage Schrijnwerkerij Schoonmaak Duty Operations Officers (Inspecteurs) Marshalling BCU Brandweercommandant Postoversten Brandweermannen Navigatie Business Development Manager Customer Relations P.R. - Sales & Marketing Operations Boekhouding * Aankoop/Verkoop Personeelsadministratie Veiligheidschef * Concessies * Financiële rapportering Postoversten * Investeringen Beveiligingsagenten 8 Jaarverslag 2004 I Organigram Jaarverslag 2004 I Organigram 9

7 Activiteitenverslag

8 Trafiek Human Resources Management Cargo Het voorbije jaar zag de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge het vrachtvervoer met 24,9% groeien ten opzichte van 2003: in 2004 werd er ton vracht vervoerd tegenover ton in Deze stijging is hoofdzakelijk te danken aan de komst van het Britse MK Airlines naar Oostende. Ook de activiteiten van Egypt Air en Saudi Arabian Airlines deden de Internationale Luchthaven Oostende- Brugge groeien. Vooral het tweede semester van 2004 was een bijzonder goede periode voor de vracht Vracht (in ton) Aantal passagiers Aantal bewegingen Passagiers Het aantal passagiers daalde van in 2003 naar in Deze daling van het passagiersaantal met 26,1% werd vooral veroorzaakt doordat de Ryanair-verbinding op Londen werd opgeheven. Eind 2004 werkten op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 107 personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Aantal Algemeen Directeur 1 Directiesecretariaat 1 Legal Affairs/Security/HRM/Informatica Juridisch departement 1 Personeelsadministratie 2 Security/Informatica (Veiligheidschef) 1 Beveiligingsagenten 23 Financieel departement 4 Operations / Safety Operations & Safety Manager 1 Luchthaveninspectie 6 Marshalling en BCU 1 9 Navigatie 5 Luchthavenbrandweer 34 Technische Diensten Hoofd Technische Diensten 1 Coördinatie werken 3 Elektriciteit 7 Garage 1 Schrijnwerkerij 1 Schoonmaak 6 Totaal 107 Daarnaast werkte gedurende het volledige jaar nog één persoon als consultant op het Sales & Marketing departement. Zij verzorgde de PR en het commerciële luik van de luchthaven. Deze kost is terug te vinden in de resultatenrekening onder de post "Kosten promotie luchthaven. In december werd aan dit departement een extra consultant met de functie van Business Development Manager toegevoegd. 12 Jaarverslag 2004 I Trafiek 1 Bird Control Unit Jaarverslag 2004 I Human Resources Management 13

9 Luchthavenbeveiliging Het jaar 2004 werd gekenmerkt door een consolidatie van de zware investeringen van de voorbije jaren. Zo werd de perimeterafsluiting verder vernieuwd, in het bijzonder rond de oude inschepingsvloer aan de Nieuwpoortsesteenweg. Het geïntegreerde toegangscontrolesysteem werd afgewerkt en de bemande wachtpost aan de oude luchthaven gesloten en vervangen door een automatisch veiligheidssas voor personen, voertuigen en fietsers. Herinrichting van de veiligheidscontrolepost voor passagiers en personeel volgens de recente EU-reglementering. Bedrag: ,61 euro. Onderhoudscontract voor de gebruikte EDS- 1 en X-Ray-screeningapparatuur. Bedrag: euro. Veiligheidsinvesteringen 2004 Onderhoud EDS & X-Ray 5% Interventievoertuig 7% TIP-software 2% Herinrichting veiligheidscontrolepost 86% Met het oog op de ingebruikname van de nieuwe inschepingsvloer (Apron I) dichtbij de bedrijvenzone werd begonnen met de bouw van een multifunctionele wachtpost om er de verschillende veiligheids- en operationele diensten in onder te brengen: luchthaveninspectie/beveiliging, luchthavenbrandweer, douane en federale politie. In ditzelfde kader en om de reglementaire veiligheidszone rond deze nieuwe inschepingsvloer af te bakenen, werden een aantal bijkomende gronden verworven. Op het vlak van uitrusting werd een nieuw interventievoertuig voor de dienst luchthaveninspectie/beveiliging geleverd. Er werd gekozen voor een terreinvoertuig, voorzien van de nodige signalisatie- en communicatieapparatuur, dat voor uiteenlopende opdrachten kan worden ingezet. Investeringen 2004 In 2004 werden de volgende investeringen goedgekeurd: Aankoop van een interventievoertuig (terreinvoertuig) met bijzondere uitrusting voor de dienst luchthaveninspectie/operaties. Om de uniformiteit van het wagenpark te bevorderen, is dit voertuig identiek aan het nieuwe voertuig van de dienst luchthaveninspectie/ beveiliging. Bedrag: ,62 euro. Aankoop van TIP-software voor de hoge definitie X-Ray apparatuur om handbagage door te lichten (opgelegd in de geldende EU-verordeningen). Bedrag: 8.343,50 euro. Beveiligingsprojecten 2005 Voor 2005 worden de volgende beveiligingsprojecten voorgesteld: Afwerking van de wachtpost en perimeterbeveiliging aan de nieuwe bedrijvenzone (Apron I); Herinrichting en aanpassing van de wachtpost aan de huidige inschepingsvloer (Apron II); Uitbreiding van het toegangscontrole- en CCTV 2 -systeem: er wordt voorzien in de noodzakelijke systeemcapaciteit om ook de loodsen van de concessiehouders (vrachtafhandelaars) te integreren in het beveiligingssysteem; Potentiële aankoop van een tweede screeningtoestel voor luchtvracht; Potentiële aankoop van een tweede EDS-screeningtoestel voor ruimbagage en inrichting van de bagagebehandelingszone als steriele zone. 14 Jaarverslag 2004 I Luchthavenbeveiliging 1 Explosive Detection System Jaarverslag 2004 I Luchthavenbeveiliging 15 2 Closed Circuit Television

10 Milieu Om een luchthaven uit te baten is een milieuvergunning vereist. Het jaar 2004 werd vooral gekenmerkt door de activiteiten in verband met het dossier van de nieuwe milieuvergunning. De grotere alertheid en gevoeligheid van de burger voor de al dan niet reële hinder zet de luchthaven ertoe aan het milieuaspect in toenemende mate in haar beleid te betrekken en haar visie op duurzame ontwikkeling te verduidelijken. Evolutie van de nachtvluchten en geluidscontour In 2004 waren er tussen 23:00u en 06:00u 310 nachtelijke bewegingen met toestellen tot en met 6 ton en 679 nachtelijke bewegingen met toestellen groter dan 6 ton. + 6 ton 6 ton Totaal Evolutie nachtelijke bewegingen toestellen tot en met 6 ton (23:00u tot 06:00u) Tarifaire ingrepen Op 1 januari 2004 heeft de luchthaven de landings- en opstijgingstaksen gedurende de nacht gevoelig verhoogd. Het tarief verhoogde van 4 euro naar 5 euro/ton MTOW 1 met een minimum van 100 euro per nachtbeweging voor toestellen tot en met 6 ton MTOW en van 580 euro per nachtbeweging voor toestellen groter dan 6 ton MTOW. Deze verhoging met 25% tot 2.500%, naargelang de grootte van het toestel, werd toegepast om de nachtvluchten te ontraden. Nachtvluchten op Oostende zijn hiermee voor bepaalde vliegtuigtypes dubbel zo duur als op Zaventem. Daarenboven werd de periode waarbinnen dit dure tarief geldt uitgebreid: van 22:00u tot 07:00u in plaats van van 22:00u tot 06:00u. Op die manier wordt vermeden dat de bewegingen zich net na 6 uur s morgens concentreren In 2004 werd de geluidscontourberekening 2003 voorgesteld. De oppervlakte van de geluidscontour en het aantal potentieel ernstig gehinderden zijn in 2003 gestegen ten opzichte van 2002, maar blijven ruim onder het niveau van eind jaren 90. Evolutie nachtelijke bewegingen toestellen groter dan 6 ton (23:00u tot 06:00u) opp. Laeq, inwoners potentieel nacht 55 db(a) gehinderden 2004 NB 1 NB NB Jaarverslag 2004 I Milieu 1 Maximum Take Off Weight 1 Niet Bekend Jaarverslag 2004 I Milieu 17

11 Uit de vergelijking van de contourberekeningen van de vorige jaren blijkt tevens duidelijk dat de toestellen die momenteel op de luchthaven opereren minder geluid produceren. Zo is bijvoorbeeld het jaar 2003 vergelijkbaar met de jaren 1998 en 1999 qua aantal nachtbewegingen terwijl maar half zoveel hinder geproduceerd werd. Dakschade In 2004 werden 14 gevallen van dakschade erkend, telkens in de gekende zones in de as van de landingsbaan kant Stene. Deze dakschade kan zich voordoen bij windstil weer, wanneer de vortex 1 niet door de wind uiteengeblazen wordt en in volle kracht terechtkomt op een dak waarvan de pannen onvoldoende stevig bevestigd zijn. Zoals steeds herstelde de luchthaven deze schade, wat een uitgave van 3.371,35 euro betekende. Milieu-overlegcommissie In 2004 kwam deze adviescommissie viermaal bijeen onder het voorzitterschap van de Provincie West-Vlaanderen en besprak onder meer: de nachtvluchten de dakschade de geluidscontouren het geluidsmeetnet het jaaractieplan milieu het milieueffectrapport (MER) de nieuwe milieuvergunning de infrastructuurwerken met betrekking tot het milieu. Nieuwe milieuvergunning De huidige milieuvergunning, die voor een duur van 5 jaar werd verleend, loopt ten einde op 13 april In 2004 werd een nieuwe milieuaanvraag ingediend. Om de milieuvergunningsaanvraag voor te bereiden werd een milieueffectrapport besteld alhoewel dat volgens de geldende regelgeving niet verplicht was. In deze studie onderzochten onafhankelijke experts op het vlak van stedenbouw en milieu de effecten van verschillende groeiscenario s: standstill Uit hun conclusies bleek het scenario 2014 de maximale groei te bevatten die binnen het huidige concept van de luchthaven de omgeving kon dragen. De milieuvergunningsaanvraag werd daarom op het scenario 2014 gebaseerd. Het gevoeligste punt in de nieuwe milieuvergunning is het aantal nachtvluchten. In de milieuvergunningsaanvraag werd gevraagd: nachtelijke bewegingen (gemiddeld 20/nacht) met toestellen groter dan 6 ton; nachtelijke bewegingen met toestellen tot en met 6 ton. Uiteindelijk verleende de Bestendige Deputatie van de Provincie West- Vlaanderen op 19 oktober 2004 een nieuwe milieuvergunning voor de duur van 20 jaar waarin per kwartaal 270 commerciële nachtelijke bewegingen met toestellen groter dan 6 ton en 38 commerciële nachtelijke bewegingen met toestellen tot en met 6 ton toegestaan werden. Deze bepaling en een aantal andere voorwaarden van de milieuvergunning waren voor de exploitant onaanvaardbaar aangezien ze een normale uitbating van de luchthaven onmogelijk maken. Bijgevolg heeft de luchthaven op 19 november 2004 bij de bevoegde milieuminister een beroepsschrift ingediend om de nieuwe milieuvergunning op meerdere vlakken te herzien. De exploitant heeft thans zijn vraag inzake nachtvluchten herleid tot nachtelijke bewegingen (gemiddeld 6/nacht) met toestellen groter dan 6 ton en nachtelijke bewegingen met toestellen tot en met 6 ton, met de mogelijkheid om deze aantallen te laten stijgen in functie van het gebruik van stillere toestellen in de toekomst. 18 Jaarverslag 2004 I Milieu 1 Wervelwind aan de vleugel van het vliegtuig Jaarverslag 2004 I Milieu 19

12 Beheersverslag

13 Financiële resultaten Investeringen met dotaties Winst/verlies (x ) Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven, terug te vinden achteraan dit verslag (zie blz ). De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge heeft een uitstekend jaar achter de rug. Net zoals in 2003 hebben we het jaar afgesloten met een positief saldo. Terwijl in 2003 een winst van euro werd geboekt, steeg de winst in 2004 tot meer dan het dubbele, nl. 1,4 miljoen euro. De maandelijkse werkingsdotatie werd enkel geïndexeerd, van euro in 2003 naar euro in Dit betekent dat deze spectaculaire toename van de winst te danken is aan de verhoging van de inkomsten gekoppeld aan het onder controle houden van de uitgaven. Enerzijds zijn de aëronautische inkomsten toegenomen doordat de luchthavenvergoedingen werden verhoogd (Ministrieel besluit van 17/12/2003 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31/12/2003, tweede editie). Anderzijds deden de activiteiten van een aantal nieuwe klanten zoals MK Airlines en Saudi Arabian Airlines de luchthaven van Oostende groeien. Daarnaast is het beheersen van de kosten een belangrijke krachtlijn van het management. De uiteindelijke netto-winst van ,18 euro zal in de verdere ontwikkeling van de luchthaven worden geïnvesteerd. Dit alles biedt een perspectief op een rendabele exploitatie van de Oostendse luchthaven. In 2004 heeft de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge een aantal belangrijke investeringsprojecten opgestart. Investeringsdotatie in Ruim een derde van de investeringsdotaties is aangewend voor het opstarten van de bouwprocedure voor een eerste loods op Apron I. Hiermee wil de luchthaven de ontwikkeling van een nieuw bedrijvengebied stimuleren. Bijna euro van het budget werd voorzien voor operationele voorzieningen, vooral op het gebied van de veiligheid. Zo is bijvoorbeeld de herinrichting van de veiligheidscontrolepost voor passagiers en personeel volgens de recente EU-reglementering en de aankoop van een interventievoertuig (terreinvoertuig) met bijzondere uitrusting voor de dienst luchthaveninspectie/operaties goedgekeurd. 22 Jaarverslag 2004 I Financiële resultaten Jaarverslag 2004 I Investeringen met dotaties 23

14 Evolutie cashflow (x ) Nogmaals euro van het totale investeringsbedrag werd voorzien voor de renovatie en herstelling van de betonplaten op Apron II. Bij het realiseren van al deze projecten kreeg de luchthaven de gewaardeerde medewerking van Belgocontrol en van meerdere diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zoals de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen; de afdeling Gebouwen West-Vlaanderen; de afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent; de afdeling Personenvervoer en Luchthavens Brussel. Ook de administratie Algemene Administratieve Diensten (de afdeling Algemene Juridische Dienstverlening, de afdeling Personeel en de afdeling Logistiek) van het departement Leefmilieu en Infrastructuur hebben de luchthaven bijgestaan om haar exploitatietaak te vervullen. Investeringen met eigen middelen Naast deze projecten, gefinancierd door het Vlaamse Gewest, realiseerde de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge ook nog een aantal eigen investeringen. Investeringen met eigen middelen in Deze eigen middelen werden vooral aangewend om uitrustingsgoederen aan te kopen. Het gaat hier o.a. om pistolen voor de Bird Control Unit, kantoormeubilair, veiligheidsuitrusting, printers, fax- en kopieerapparaten, Jaarverslag 2004 I Investeringen met dotaties Jaarverslag 2004 I Investeringen met eigen middelen 25

15 Jaarrekening boekjaar

16 Balans boekjaar 2004 ACTIVA PASSIVA Vaste activa III Materiële vaste activa Gebouwen, inrichting, uitrusting , , ,46 Installaties , , ,39 Meubilair , , ,24 Eigen vermogen IV. Reserves Wettelijke reserve , , ,76 ( cfr. Art.19 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële beheer van DAB luchthavens dd. 8 juni 1994 ). Rollend materieel , , ,45 Investeringen met dotatie , , ,26 V. Overgedragen resultaat , , ,31 VI. Kapitaalsubsidies , , ,98 Totaal vaste activa , , ,80 Totaal eigen vermogen , , ,05 Afschrijvingen , , ,50 Voorzieningen voor risico's en kosten Vlottende activa VII. Overige risico's en kosten , , ,49 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen , , ,67 Overige vorderingen , , ,45 Schulden IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar Leveranciers , , ,24 IX. Liquide middelen , , ,26 X. Overlopende rekeningen , , ,77 Totaal vlottende activa , , ,15 Te ontvangen facturen , , ,97 Subtotaal handelsschulden , , ,21 Schulden met betrekking tot bezoldigingen , , ,39 Totaal activa , , ,45 Overige schulden: Waarborgen , , ,06 X. Overlopende rekeningen , , ,25 Totaal schulden , , ,91 Totaal passiva , , ,45 28 Jaarverslag 2004 I Balans boekjaar 2004 Jaarverslag 2004 I Balans boekjaar

17 Resultatenrekening I. Bedrijfsopbrengsten Dotatie Dotatie werkingskosten , , ,00 Eigen opbrengsten Aëronautische opbrengsten , , ,54 Niet-aëronautische opbrengsten , , ,33 Andere bedrijfsopbrengsten , , ,36 Subtotaal eigen opbrengsten , , ,23 Totaal bedrijfsopbrengsten , , ,23 II. Bedrijfskosten 1. Diensten en diverse goederen Kosten rollend materieel , , ,39 Onderhoudskosten gebouwen , , ,54 + terreinen + installaties Elektriciteit , , ,06 Verwarming , , ,72 Water 6.543, , ,02 Telefonie , , ,60 Kosten administratie , , ,43 Kosten bedrijfskleding , , ,46 Kosten advies + boekhouding , , ,65 Kosten promotie luchthaven: , , ,87 PR + publiciteit + representatiekosten Diverse kosten , , ,82 Subtotaal diensten en diverse goederen , , ,56 2. Bezoldigingen, sociale lasten , , ,28 3. Afschrijvingen en , , ,42 waardeverminderingen 4. Andere bedrijfskosten , , ,62 III. Bedrijfswinst/(verlies) , , ,65 IV. Financiële opbrengsten , , ,22 V. Financiële kosten , , ,02 VI. Resultaat bedrijfsvoering , , ,55 VII. Uitzonderlijke opbrengsten ,58 0,01 2,48 VIII. Uitzonderlijke kosten , , ,09 IX. Netto resultaat: winst/(verlies) , , ,94 Cashflow Winst/(verlies) van het boekjaar , , ,94 Afschrijvingen + waardeverminderingen , , ,42 Totaal , , ,36 Overboeking naar wettelijke reserve , , ,00 Winst/(verlies) van het boekjaar , , ,94 Totaal bedrijfskosten , , ,88 30 Jaarverslag 2004 I Resultatenrekening 2004 Jaarverslag 2004 I Resultatenrekening

18 Colofon Concept en ontwerp: Cantilis bvba Visserij Gent Copywriting en eindredactie: Cantilis bvba Verantwoordelijke uitgever: Gino Vanspauwen, Algemeen Directeur Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Fotografie: Sven Everaert Druk: Geers Offset, Oostakker Depotnummer: D/2005/3241/34 Verschijningsdatum: Maart 2005 The present annual report is also available in English and can be obtained free of charge at the following address: Ostend-Bruges International Airport Mrs Cathy Lattrez Nieuwpoortsesteenweg 887, bus 4 B-8400 Oostende Telephone: +32 (0) Fax: +32 (0) cathy@ost.aero Niets uit deze publicatie mag worden gepubliceerd zonder de expliciete bronvermelding Jaarverslag 2004 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 32 Jaarverslag 2004 I Colofon