Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO, 4, Voorstel tot aanvraag extra krediet ad voor de renovatie gebouw Markt MN DE RAAD

Transcriptie

1 Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO, 4, Voorstel tot aanvraag extra krediet ad voor de renovatie gebouw Markt MN DE RAAD Samenvatting Zoals uit de laatste raadsmededeling al blijkt is de aanbesteding goed verlopen en inmiddels zijn de aannemers begonnen. Eerst nog met een stukje sloop en vanaf 4januari met de daadwerkelijke bouw. Uiteraard zijn we afhankelijk van het weer, maar we denken nu dat de oplevering eind van 2016 kan plaats vinden. Na de verdere inrichting wordt het gebouw dan in de eerste helft van 2017 betrokken, De gemeentelijke gebouwen voldoen dan weer aan alle eisen. Zoals ook al gesteld is het aangevraagde krediet niet voldoende om alles af te ronden. Daarom wordt een extra bijdrage gevraagd van Dit extra krediet heeft verder geen gevolgen voor de begroting en exploitatie van de gemeente. Met andere woorden er wordt geen extra dekking aangevraagd, alleen het krediet. Dekking vindt plaats uit de bestaande middelen voor de exploitatie van de gebouwen en de reserve huisvesting. Inleiding We gaan bouwen zoals gepland. Het huidige ontwerp heeft ongeveer 300m2 meer dan het ontwerp van de stadboerderij waarmee in eerste instantie gecalculeerd is (extra bouwlaag, andere kapconstructie). Bij de voorcalculatie wordt het te bouwen aantal m2 vermenigvuldigd met de eenheidspijs ( 1425), hiermee is in de eerste calculatie geen rekening gehouden. Tijdens het slopen is gebleken dat de huidige staat van de gebouwdelen 2 en 3 (monumenten) duidelijk slechter is dan de verwacht mocht worden na de eerdere inspectie. Zoals u eerder gemeld in raadsmededeling 103/2015 en mondeling aan de fractievoorzitters is medegedeeld zorgen de extra sloopkosten en de staat van onderhoud van de bestaande delen voor een extra raming. Nader onderzoek door ICS heeft uitgewezen dat in alle panden zoals deze nu in gebruik zijn meer dan gemiddeld m2 voorkomen. Dit is niet verbazingwekkend omdat zowel locatie Hofstraat als locatie Markt een aaneenschakeling van meerdere gebouwen is, er voldoende ruimte voor publieke functies is gecreëerd en met name op locatie Markt inpandig rekening moet worden gehouden met hoogteverschillen. Een voorbeeld is het grote aantal m2 in de kelderverdieping van locatie Hofstraat. We accepteren deze technische uitgangspunten omdat aanpassingen onevenredig veel geld kosten. ICS begeleidt ons tijdens de bouw. Inmiddels is na de aanbesteding het werk begonnen. De oplevering en ingebruikname van locatie Markt is gepland eind 2016/begin In de begroting t.a.v. de huisvesting staan de exploitatiekosten van de huidige in het centrum in gebruik zijnde panden (Markt, Hofstraat, Stationstraat) opgenomen. Bewust is de af te stoten locatie (Stationstraat) nog niet vrij gevallen in de begroting omdat de totale exploitatiekosten voor huisvesting pas na aanbesteding van locatie Markt bekend zijn. Dit wil zeggen dat een verhoging van het budget voor de vernieuwbouw geen verhoging van de kosten in de begroting tot gevolg heeft; deze worden binnen het huidige budget huisvesting gedekt.

2 -2- Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Inhoudelijke toelichting op het voorstel Op 21 oktober heeft het college het aanbestede werk onder voorbehoud gegund aan bouwbedrf Hubers ( ), installatiebedrijf Heegt ( ) en schildersbedrfwensink ( ). Totaal voor een bedrag van De gunning valt binnen het door de raad vastgestelde krediet. Na de gunning onder voorbehoud treedt de zogenaamde Alcatel-termijn in werking van 20 dagen. In die termijn kunnen andere bedrijven, die meegedaan hebben, bezwaar maken. Dit is niet gebeurd. Op 11 november 2015 was deze termijn verlopen en is de gunning onder voorbehoud omgezet in een definitieve gunning. Zoals ook al in de voorgaande raadsvergaderingen en raadsmededelingen gemeld is de oorspronkelijke raming van voor de (ver)bouw en voor de inrichting van het bestuurscentrum en meubilair niet voldoende. In onderstaand overzicht wordt dit nader verduidelijkt Het betreft dan in de basis voornamelijk extra kosten die niet in het oorspronkelijk krediet waren opgenomen. Voorbeelden zijn de extra kosten voor de sloop, adviseurs, inrichting, externe projectleiding en de tegenvallende staat van het oude gebouw. Ook voor de inrichting van de raadzaal en het bestuurscentrum is een extra bedrag noodzakelijk. We willen graag aan alle verlangens van de Raad c.a. tegemoet komen, voor wat betreft geluid, beeld, uitzendingen via internet, representatieve bijeenkomsten e.d. Dit betekent dat het bestuurscentrum multifunctioneel kan worden ingezet en ook raadsleden dag en nacht toegang hebben tot dit gedeelte. Om het goed en adequaat te doen, ook voor de komende jaren is voor de techniek alleen al een bedrag van ongeveer nodig. Daarnaast is er natuurlijk nog de inrichting. En dan spreken we nog steeds over een normale uitvoering en geen overdreven luxe zaken. Extra benodigd is een bedrag voor dit alles van Totaal komen de meerkosten voor het gedeelte (ver)bouw uit op Mede op uitdrukkelijk verzoek van het college is er een behoorlijke post onvoorzien opgenomen van volgens het gebruikelijke percentage in de bouw. Totaal komen de extra kosten uit op een bedrag van Hiervoor wordt een extra krediet aangevraagd. De dekking vindt plaats in de bestaande begroting en uit de daartoe opgebouwde reserve. Het extra krediet heeft dus geen enkele invloed op de meerjarenraming van onze gemeente. We benadrukken daarbij nogmaals dat Aalten in de regio met voorsprong hiermee de goedkoopste huisvesting realiseert op een voldoende niveau. Voordeel is ook dat de beide gebouwen Markt en Hofstraat voldoende groot zijn om ook de aanwas van extra medewerkers vanuit de participatiewet op te vangen. Daar zijn dus voor de toekomst geen extra kosten voor. Alternatieve beleidskeuzes

3 -3- Financiële consequenties Overzicht huisvesting Markt 7 na aanbesteding erdeling Aanbesteding: bouwkundig Hubers installaties Heegt schilderwerk Wensink Totaal aanbesteding Dakbe.eiliging io.ooo Liftoplossing io.ooo Bijkomende kasten buiten bestek om Projectkosten Niet erhaalbare BTW Sloopkosten/sanedng leidingen/asbestonderzoek ed lnrichting/techn. Voorzieningen raadszaal +meub. hele gebouw ** Ramingen A Meerkosten B Post onvorzien i.v.m. complexe situatie oud/nieuwbouw Meerkosten raadszaal Totaal benodigd extra krediet Analyse: Raming krediet (inclusief aanvulling VJN) Aanbesteding in. dakbe i en lift vordeel Kosten buiten bestek -218 nadeel 31W niet erfiaalbaar -17 nadeel Sloop en sanering -191 nadeel Projeotkosten -289 nadeel A Meerkosten ver/nieuwbouw 469 nadeel 3 Qnvorzien -150 nadeel o Meerkosten raadszaal -50 nadeel Totaal bij te ramen -669 nadeel * (inhchtingmoerbed./gordijnen/opening etc) (directie.oering)architecuconstrcteur/onderzoekskosten ed.) meer i.v.m. technische.oorzieningen raadszaal Participatie en Communicatie Er verschijnen regelmatig nieuwsbrieven, ook voor de buurt. Vervolgstappen inclusief tijdspad

4 -4- Bij lagen Aalten, 12januari 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten, J. Nobel G. Berghoef Secretaris/Algemeen directeur Burgemeester

5 De raad van de gemeente Aalten Gemeente -.AaIten r gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 12januari 2016; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; BESLUIT a. een extra krediet van beschikbaar te stellen voor de renovatie van het gebouw Markt; b. de dekking vindt plaats uit de bestaande middelen. MLTEN, 16 februari 2016 De Raad voornoemd, De De Fiering