27 november 2013 Rop Krist

Transcriptie

1 27 november 2013 Rop Krist

2 Inhoud Voorgeschiedenis Concept regeling Consequenties Denkrichtingen Stappenplan Vragen?

3 Voorgeschiedenis

4 Voorgeschiedenis (2010) (2010) Periodiek onderhoudsrapport Gemeentefonds (2010) Motie kamerlid Van Haersma Buma (2011) verzoekt regering om de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen rechtstreeks aan de scholen beschikbaar te stellen, Brief Minister OCW (2012) uit onderzoek trek ik de conclusie dat meer dan voldoende schoolbesturen en gemeenten voor deze maatregel zijn. Het wetgevingstraject om de overheveling vorm te geven is dan ook gestart. Geldt voor PO en (V)SO.

5 Status regeling Brief Staatssecretaris OCW (januari 2013) Concept regeling gepubliceerd (juni 2013) Google: W10130.K-2 Behandeling vaste Kamercommissie ( ) Google: kst

6 Draagvlakonderzoek Onderzoeksjaar PO-bestuur (positief) Gemeente (positief) % Niet bekend % Niet bekend % 60%

7 Draagvlak Schoolbestuur Voordelen Kortere beslissingslijnen Grotere autonomie Alle onderhoudstaken in één hand Nadelen Financieel risico Toename uitvoeringslast Financiering leerlingafhankelijk Gemeente Minder administratieve last Duidelijkere verantwoordelijkheden Grotere autonomie schoolbesturen Minder mogelijkheid integraal accommodatiebeleid Er blijft een gescheiden verantwoordelijkheid Minder betrokkenheid in schoolgebouwen

8 Concept regeling

9 Spraakverwarring Geen doordecentralisatie Centraal Decentraal Doordecentraal Rijksoverheid Gemeente Schoolbestuur Rijksoverheid Schoolbestuur maar overheveling

10 Hoofdlijnen Schoolbestuur verantwoordelijk voor: Buitenonderhoud gebouw en terrein Asbest en calamiteiten niet spoedeisend Aanpassingen Bekostiging via lumpsum Invoering per

11 Inhoud regeling Aanpassingen a. Wijzigingen bij ingebruikneming van een gebouw b. Een integratieverbouwing om een ander gebouw te kunnen afstoten Creëren speellokaal binnen het gebouw van een school voor SBO c. Voorzieningen i.v.m. eisen voortkomend uit de wet- en regelgeving d. Vervangen van oliegestookte verwarmingsinstallaties e. Het terrein toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en/of het aanbrengen van een traplift bij meerlaagse schoolgebouwen f. Aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen

12 Inhoud regeling Overzicht 'Onderhoud PO vervanging Dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten Buitenberging c.q. dak buitenberging Rijwielstalling c.q. rijwielstaanders Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein Binnenkozijnen incl.hang- en sluitwerk (renovatie-activiteit) Buitenkozijnen incl.hang- en sluitwerk (renovatie-activiteit) Radiatoren, convectoren, leidingen (renovatie-activiteit) Dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten Boeiboorden Brandtrap Erfscheiding

13 Knelpunten/noodzaak Verschillende belangen Moeizame afstemming investerings- en exploitatiebeslissingen Trage procedures en administratieve lasten Weinig autonomie bevoegde gezagen Niet mogen investeren in energiezuinigheid of binnenklimaat Afhankelijk van politiek prioritering

14 Doelen Vergroten autonomie Niet afhankelijk gemeente buitenonderhoud en aanpassingen Lokale situatie meenemen in afweging Koppeling meerdere scholen in besluitvorming Bestedingen bezien in meerjarenperspectief Verminderen administratieve lasten (geen aanvragen meer) Gelijkschakelen verantwoordelijkheidsverdeling met VO

15 Kenmerken (1) Regeling wordt uiterlijk 1 oktober voorafgaand ingangsjaar vastgesteld Schorsende werking op aanvragen Voorzieningen op programma voorafgaand wel uitvoeren

16 Kenmerken (2) Verbod investeren in nieuwbouw of uitbreiding door schoolbesturen Bewegingsonderwijs: blijft taak gemeente Renovatie: geen aparte voorziening in onderwijswetten in goede verstandhouding komen tot keuze en verdeling kosten

17 Financiën (1) Gemeenten krijgen lager budget voor onderwijs (totaal 256 miljoen minder) (meicirculaire) Hoogte totale overhevelingsbedrag: 158,8 miljoen structureel Bekostiging via lumpsum ca. 96,- per leerling (ca. 12,50 per m² BVO) Exacte bedragen worden vastgelegd in begroting Ministerie OCW en het Gemeentefonds Jaarlijkse aanpassingen bedrag mogelijk cluster educatie (in mln euro) ingroeiregeling OHV 8,500 8,500 8,500 8, onderw ijshuisvesting - 256, overheveling buitenonderhoud Po en SO PM 5.2.4

18 Financiën (2) Overgangsregeling voor schoolbesturen met: beperkte omvang (1 of 2 scholen) en/of oude(re) gebouwen Beperkt budget voor ondersteuningsvragen Geen verplichting tot financiële afrekening redelijk koude overdracht

19 Consequenties

20 Impact op 1. Aanvraagcyclus 2. Gebouwenbestand 3. Organisatie

21 Aanvraagcyclus Aanvragen per februari 2014 wel in behandeling nemen Na vaststelling schorsende werking aanvragen buitenonderhoud en aanpassingen Na vaststelling blijven enkel aanvragen voor nieuwbouw en uitbreiding mogelijk

22 Staat van onderhoud Kwaliteit schoolgebouwen onder druk NL staat voor enorme vervangings- of renovatieopgave

23 Gebouwenbestand School A School B

24 Verloop onderhoudslasten Ook relatief nieuwe schoolgebouwen hebben (in een vaste cyclus) hoge onderhoudslasten Geen functionele aanpassingen Onderhoudslasten Lumpsum onderhoud

25 Rekenvoorbeeld School A Aanwezige capaciteit RBM 2015 RBM m² bvo m² bvo m² bvo School A - Prijspeil 2013 Bestaande Lumpsum Toevoeging Lumpsum Totaal onderhoud Situatie leerlingen , , ,- Situatie leerlingen , , ,- School A Totale onderhoudslasten , , , , ,- Per m² bvo (cap: m² bvo) 22,4 31,6 14,2 66,1 7,8 18,4

26 Rekenvoorbeeld Realistisch rekenvoorbeeld: Onderhoudslasten conform bedrag per m² BVO LONDO Enige leegstand van 8% naar 15% Tekort op onderhoud over 6 jaar: circa , Totale Lumpsum onderhoud Onderhoudslasten

27 Leegstand Gebruik School A Gebruik School B School A PSZ Leegstand School B KDV Leegstand Een gezamenlijk probleem van gemeente en schoolbesturen? (onttrekken aan onderwijscapaciteit versus medegebruik) Buitenonderhoud (leegstaand) lokaal kost c ,- per jaar

28 Eigendom Schoolbestuur eigenaar Gemeente eigenaar Andere / meerdere eigenaren (bv. woco) Bruikleenschool Tijdelijke locatie Brede School Brede School Nieuwe afspraken met betrekking tot onderhoud én functionele aanpassingen

29 Medegebruik/verhuur Aanpassen bestaande overeenkomsten Gebruiksovereenkomst Medegebruiksovereenkomst Actualiseren tariefstelling Aanpassen onderhoudscomponent huurprijs Eventueel aanpassen beleidsregel

30 Organisatie Van gemeente naar schoolbestuur Nu geregeld via: Eigen onderhoudsdienst Externe inkoop onderhoudsactiviteit Vaste partner uitvoering onderhoud Uitvoering door derden Hoe omgaan met huidige FTE / expertise?

31 Positionering uitvoering Strategisch Tactisch Operationeel Visie en kaderstelling Samenwerking Portefeuille-analyse Projectmanagement Prioritering Inkoop Uitvoering Aansturing Knelpunten oplossen

32 Denkrichtingen

33 Denkrichtingen Denkrichting 1: Geen gemeentelijk initiatief Afwachtende houding schoolbestuur Denkrichting 2: Met overdracht Proactief Maatwerk Denkrichting 3: Terugnemen Variant a: Gemeente verantwoordelijk Variant b: Schoolbestuur verantwoordelijk

34 Denkrichting 1 Schoolbestuur Gemeente Voordelen Weinig voorbereidingstijd Geen lastige keuzes Nadelen Geen meedenken vanuit gemeente: koude overdracht (geen maatwerk) Voorbereiding volledig bij schoolbesturen Kans op problemen groter (vervelende discussies en claims)

35 Denkrichting 2 Schoolbestuur Voordelen Gezamenlijk verantwoordelijk Automatisch gedegen voorbereiding Nadelen Lastige keuzes, bijvoorbeeld in relatie tot krimp Gemeente Kans op succes groot Integratie met andere beleidsterreinen Voorbereiding kost tijd Mogelijke aanspraak op gemeentelijke financiën

36 Denkrichting 3 Schoolbestuur Voordelen Weinig veranderingen Positie kleine besturen geborgd Nadelen Proceskosten Verhoudingen en problemen blijven bestaan Financieel risico (variant b) Gemeente Weinig veranderingen Geen personele consequenties Behoud bestaande expertise Minder bekostiging voor uitvoering Financieel risico (variant a)

37 Belangen Goed uitvoeren onderhoud straalt af op merk school en gemeente Geld steken in onderwijs niet in onderhoud Plaatsen in brede context: krimp, IHP, afweging levensvatbaarheid Voorkomen achterstallig onderhoud en vervroegde nieuwbouw Samen proces bespreken naar renovatie of nieuwbouw Geen failliete schoolbesturen, terug naar gemeente (zorgplicht blijft)

38 Stappenplan

39 Verkennen lokale context Vaststellen uitgangspunten, kaders en posities Bepalen proces Gewenste kwaliteit onderhoud Inschaling gebouwen Meerjarenhuisvestingsplan Koppeling andere beleidsterreinen Levensduur gebouwen Krimp, leegstand, medegebruik Inzicht in financiële consequenties Keuze denkrichting Bepalen noodzaak overgangsregeling Plan van Aanpak Voorbereiding Startbijeenkomst gemeente en schoolbesturen Inzicht verkrijgen december 2013 Toekomstvisie huisvesting Toekomstvisie organisatie juni 2014 Besluitvorming September 2014 Voorbereiding December 2014 Inwerkingtreding regeling 1 januari 2015 Nulmeting gebouwen (onderhoud, leegstand) Scan juridische context Scan huidige organisatie Uitvoering strategisch, tactisch en operationeel onderhoud Zelf doen versus uitbesteden Individueel of gezamenlijk Inzicht financiële consequenties Vastleggen afspraken Bepalen organisatiestructuur en consequenties (FTE) Herijken MJOP (indien nodig) Aanpassen juridische overeenkomsten en verordening (indien nodig)

40 PLATTELANDSKERNEN SNEEK CBS op e Hichte Gauw CBS de Twatine Aantal scholen Aantal kernen met onderwijs 7 Aantal denominaties 2 Betrokken schoolbesturen 8 Odyssee Palludara De Gearhing Gemiddelde schoolgrootte Leerlingontwikkeling abs. rel % CBS de Gearrin Oosthem CBS East Kime OBS Epemaskoalle CBS de Twine OBS de Kogge CBS it Harspit Normatieve overcapaciteit (m² bvo) Leerlingontwikkeling historie prognose CBS Op 'e Hichte (Scharnegoutum) CBS De Twine (IJlst) OBS Epemaskoalle (Ysbrechtum) OBS De Kogge (IJlst) CBS It Harspit (Oppenhuizen) CBS De Twatine (Gauw) CBS De Gearrin (Folsgare) CBS East Kime (Oosthem) Gemiddelde leegstand per school 2012: 121 m² BVO : 296 m² BVO

41 Spiegel en benchmark (portefeuille) Uitgangsituatie Aantallen 9 scholen primair onderwijs (6.994 m² BVO) 0 scholen speciaal onderwijs 1 school voortgezet onderwijs (2.037 m² BVO) Totale omvang: m² BVO Ontwikkeling leerlingen Aantal 2012: 903 Aantal 2020: 754 Ontwikkeling: - 17% Ontwikkeling capaciteit (leegstand) Saldo 2012: 657 m² BVO Saldo 2020: m² BVO Ontwikkeling: + 152% -17% +152% Locaties onderwijsvoorzieningen CBS De Ikker 67 ll GBS De Opbouw 31 ll OBS Op e Trije 69 ll CBS Op Streek 108 ll CSG Dockinga College 232 ll CBS Aasterage 164 ll CBS De Fliereterpen 41 ll OBS Op e Dobbe 90 ll CBS it Fundament 208 ll CBS De Welle 141 ll Waardering Financiële staat Boekwaarden: Kapitaallasten: (jaarlijks) Onderhoudslasten: (jaarlijks) Exploitatielasten: (normatief) Technische staat Goed: 3 Redelijk: 3 Matig: 3 Slecht: 1 Functionele staat Goed: 5 Redelijk: 2 Matig: 3 Slecht: 0 Ontwikkeling leerlingenaantal Saldo overcapaciteit (m² bvo) 60 Leeftijd schoolgebouwen historie prognose CBS de Ikker CBS It Fundamint CBS Op Streek Dockinga College OBS Op 'e Trije OBS Op 'e Dobbe GBS de Opbouw CBS Aasterage CBS de Flieterpen CBS de Welle

42 Spiegel en benchmark (object) Uitgangssituatie Object OBS De Mheenskoalle Adres Tjelpstraat ZS Tsjuggem Eigendom Onderwijsgroep Fier Leerlingen Groepen 5 Oppervlakte m² BVO Leegstand 314 m² BVO Bouwjaar 1955 Renovatie 1998 Boekwaarde Kapitaallasten Gr. Onderhoud/jr Exploitatielasten Expl.inkomsten Partners: Lytse Bieb/TSO Ligging - ll 3 Stadskanaal 1. OBS De Oleander 2. CBS Oranje Nassauschool 3. GBS De Basis 4. GBS Piet Prinsschool 5. Ubbo Emmius(Maasdreef) 6. RK St Willibrord 7. CBS De Maarsborg 8. OBS Neuteboomschool 9. Voormalige OBS Spitzenschool 10. Praktijkonderwijs De Catamaran 11. CBS Gabriel Damschool SBO De Baldakijn 13. ZMLK Meidoornschool 14. OBS Hagenhofschool 15. CBS De Ark 16. CBS Anne de Vriesschool 17. Ubbo Emmius(Stationslaan) 18. OBS Parkwijkschool 19. OBS Westerschool Situering Onderhoud Waardering Het gebouw is goed onderhouden en oogt attractief. Naast schoolgebouw is een gymzaal gesitueerd die de gemeente beheert. Functionaliteit Het gebouw is ingedeeld als een traditionele gangenschool. De smalle gang die door het gebouw heen loopt kan niet worden gebruikt voor activiteiten zoals bijvoorbeeld zelfstandig werken. Binnenklimaat Het binnenklimaat wordt als onprettig ervaren. Er zijn onvoldoende ventilatiemogelijkheden. Bereikbaarheid De bereikbaarheid van de locatie is goed. Het aantal parkeerplaatsen is in de piekuren aan de lage kant. Spreiding De school dient als enige school in het gebied de volledige zuidkant van Tsjuggem

43 Basisschoolgebouwen Valkenswaard bouwjaar jaar renovatie

44 Totale kosten MOP basisscholen Nijkerk

45 60.000, , , , , ,00 - Gemiddelde kosten MOP per school

46 Gemiddeld 17,54 / m² BVO Gemiddelde kosten MOP per m² bvo

47 Tool ICSadviseurs

48 Resultaat tool

49 Vragen?

50 Rop Krist