Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening

Transcriptie

1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening I. Vul de n.a.w.gegevens en overige gegevens van uw instelling in. naam instelling: postadres: postcode: vestigingsplaats: naam contactpersoon: telefoonnummer: telefaxnummer: adres: bank of girorekeningnummer: nummer Kamer van Koophandel: Stichting Ouders & Onderwijs, mede namens landelijke oud Bezuidenhoutseweg 187a 2594 AH Den Haag Peter Hulsen NL 16 INGB II. Wat voor soort subsidie betreft het? (aankruisen wat van toepassing is) Projectsubsidie Instellingssubsidie x III. Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start en einddatum in: startdatum project: 01jan15 einddatum project: 31dec15 IV. Activiteit Omschrijving A B Begrote lasten Begrote eigen bijdrage Begrote overige bijdragen Bouwen aan het netwerk van ouderorganisaties, oudergroepen en ouders , ,80 Informatie bieden aan ouders rond het onderwijs , , ,61

2 C D Verbinden van ouders en inbreng bieden op drie hoofdthema s Faciliteren van ouderorganisaties en groepen , , , , , , ,00 Toelichting Aantal uren Uurtarief Personeel Directeur (14) Verbinding met het veld ,00 Directeur (14) Ondersteuning bestuur en voorbereidin ,00 Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau A Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel Incidenteel Verhuizing kantoor Landelijke Ouderraa ,00 Overige kosten Inzet redacteur voor Visiedocument Ou 2.758,80 Overige kosten Advies mbt subsidieregelgeving 8.000,00 Zaalhuur/catering Overige kosten Uitgaven totaal ,80 Eigen bijdrage Overige baten ,80 Toelichting Aantal uren Uurtarief Personeel Medew. Infodienst (8) Beantwoording vragen per telefoon en ,00 Medew. Infodienst (8) Opbouw informatiebank ,00 Adviseur (12) Tweede lijn bij beantwoording vragen ,00 Adviseur (12) Schrijven webberichten en opbouw info ,00 Adviseur (12) Coordinatie informatiebank, informatied ,00 Directeur (14) Leiding en coördinatie informatiedienst ,00

3 B Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel ICTinfrastructuur I + II. Doorloop kosten van in 2014 ver 9.767,00 ICTinfrastructuur Vormgeving ,00 ICTinfrastructuur Gebruik Beeldbank 2.500,00 ICTinfrastructuur Vernieuwing registratiesysteem Informatiepunt + Implementatie ,00 ICTinfrastructuur Ouderwiki gekoppeld aan ,00 ICTinfrastructuur Service Level Agreement ,00 ICTinfrastructuur BTW ,01 Overige software Callcenter software en telefonie ,00 Overige kosten Communicatieadviseur , ,60 Steunpunt Passend Onderwijs , ,00 Uitgaven totaal ,61 Eigen bijdrage Overige baten: bijdrage Balans in kosten callcentre software , ,61 Toelichting Aantal uren Dagtarief Personeel Adviseur (12) Onderwijs op maat voor elk kind en Pas ,00 Directeur (14) Onderwijs op maat voor elk kind en Pas ,00 Adviseur (12) Medezeggenschap, governance ,00 Directeur (14) Medezeggenschap, governance ,00 Adviseur (12) Relatie tussen ouders en school ,00 Directeur (14) Relatie tussen ouders en school ,00 C Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel Overige kosten Opinieonderzoek TNSNIPO ,00 Overige software Publicaties/drukwerk Zaalhuur/catering Overige kosten Uitgaven totaal ,00 Eigen bijdrage Overige baten ,00

4 Toelichting Aantal uren Dagtarief Personeel Directeur (14) Behandeling verzoeken facilitering ,00 Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau D Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel Facilitering ouderorganisaties en groepen (per maand) , ,59 Overige software Publicaties/drukwerk Zaalhuur/catering Overige kosten Inzet accountant voor faciliteringsregel ,00 Uitgaven totaal ,59 Eigen bijdrage Overige baten ,59 VIII. Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!) Heeft u reeds een egalisatiereserve? (weghalen wat niet van toepassing is) Aangevraagde instellingssubsidie: ###### Stand egalisatiereserve: Ja Nee IX. Bevoorschotting Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? (weghalen wat niet van toepassing is) OCW houdt standaard een bevoorschottingsystematiek van 4 gelijke kwartalen aan. Indien ja dan een apart liquiditeitplanning aanleveren. Ja Nee X. Vuistregels voor de begroting bij subsidieaanvragen De kosten in de begroting zijn te relateren aan het bijbehorende activiteitenplan. Er staan geen posten op de begroting die geen verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

5 De opgevoerde kosten in de begroting zijn gebaseerd op een realistische inschatting. Personele en materiële kosten zijn afzonderlijk weergegeven. Personele kosten hebben een p x q onderbouwing, waarbij de p gerelateerd is aan het benodigde functieniveau en de q gebaseerd is op een realistische inschatting. Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) worden in acht genomen. Als het gaat om een meerjarig activiteitenplan, is de begroting ook meerjarig. Als dat wenselijk is kan er een specifieke liquiditeitsplanning worden gegeven die zijn weerslag vindt in het betaalritme. Verstrekte subsidies zijn altijd inclusief BTW, de subsidiënt moet zelf rekening houden met eventuele BTWafdracht.

6

7

8