Projectverslag Energiekazerne februari 2017

Transcriptie

1 Projectverslag Energiekazerne februari 2017 Energieopbrengst De collectieve zonnecentrale is op 31 maart 2016 in gebruik gesteld. In de 9 maanden tot en met 31 december 2016 is kwh duurzame stroom opgewekt. Deze waarde is afkomstig van de eigen meter en uitgelezen door Liander. De door Liander gemeten waarde is officieel en wordt gebruikt voor de verkoop van stroom aan de Duurzame Energie Unie. Via internet is de stroomopbrengst uit te lezen zoals die door de omvormers worden geregistreerd. Die waarde is hoger, te weten kwh, omdat deze nog niet is gecorrigeerd voor verliezen en eigen verbruik. De opbrengst van de maanden april (gedeeltelijk), mei en juni zijn niet weergegeven in het overzicht op internet. De oorzaak daarvan is dat vanwege ICT problemen de meetdata per maand niet of niet volledig zijn doorgestuurd. In het cijfer voor het totaal is de opbrengst uit die periode wel verwerkt. De afbeelding hierna is gebaseerd op de officiële meetcijfers van Liander. Prognose energieopbrengst De verwachting is dat de zonnecentrale het eerste volle productiejaar ruim kwh gaat leveren. Die verwachting is gebaseerd op productie tot nu toe en een inschatting van de productie in januari t/m maart 2017 (gelijk gesteld aan de productie oktober t/m december 2016). 1

2 Projectverslag Energiekazerne februari 2017 In de begroting is voor het eerste jaar uitgegaan van een productie van kwh. Door de leverancier van de installatie, Nieuwkerk Consultancy uit Ede, is een productie van kwh voorspeld en is een productie van kwh gegarandeerd. Opbrengst stroomverkoop De verkoop van stroom die in 2016 is geproduceerd zal in totaal 3.178,- opleveren. Gemiddeld is per kwh een bedrag van 0,0379 ontvangen. Het verkoopcontract met de Duurzame Energie Unie is gebaseerd op marktprijzen die elk kwartaal opnieuw worden vastgesteld volgen een vaste formule. Uitgaande van de verwachte productie voor een heel jaar en de hiervoor genoemde gemiddelde vergoeding per kwh, is een bedrag van ca ,- aan inkomsten te verwachten. In de begroting is voor het eerste jaar uitgegaan van een opbrengst door stroomverkoop van 3.811,42. Daarbij is gerekend met een over 15 jaar gemiddelde vergoeding van 0,04 / kwh. Teruggaaf energiebelasting Op 2 mei 2016 is de bevestiging van inschrijving voor de productie-installatie van CertiQ ontvangen (zie bijlage 1) en op 4 mei 2016 de aanwijzing van de Belastingdienst, zie bijlage 2. Vanaf 1 mei 2016 kan voor de duur van 15 jaar Energiebelasting worden verrekend. De ingangsdatum van 1 mei betekent dat het eerste jaar waarover Energiebelasting wordt teruggegeven eindigt op 30 april Daarna vindt de verrekening van de Energiebelasting plaats en wel bij de eerstvolgende jaarafrekening. In de voorbeelden hierna is uitgelegd wat dit betekent. Voorbeeld 1 Deelnemer A ontvangt haar eindafrekening voor elektriciteit jaarlijks in februari, zo ook in De opbrengst van de zonnecentrale is s avonds op 30 april 2017 bekend en daarmee ook de opbrengst per paneel. De eerstvolgende eindafrekening waarbij de verrekening van energiebelasting gebeurt (voor het eerste jaar van deelname) is februari Voorbeeld 2 Deelnemer B ontvangt zijn eindafrekening voor elektriciteit jaarlijks in juni, zo ook in De opbrengst van de zonnecentrale is s avonds op 30 april 2017 bekend en daarmee ook de opbrengst per paneel. De eerstvolgende eindafrekening waarbij de verrekening van energiebelasting gebeurt (voor het eerste jaar van deelname) is juni Voor deelnemers die ValleiStroom bij ons afnemen gebeurt de verrekening van Energiebelasting automatisch. De overige deelnemers krijgen zo spoedig mogelijk van ons een opgaaf waarmee zij de teruggaaf zelf met hun energieleverancier kunnen regelen. Subsidie provincie Gelderland In totaal is het maximale provinciale subsidiebedrag van ,50 ontvangen. Dit is afgerond meer dan de die was begroot, omdat de daadwerkelijke investeringskosten hoger zijn uitgevallen, zie verder. Het in relatie tot de subsidieaanvraag bereikte resultaat is als volgt: er zijn 54 zonnepanelen extra geplaatst t.o.v. van de aanvraag, doordat er gekozen is voor een oost-west opstelling van de panelen. er is 18,3 kwp meer opwekvermogen geïnstalleerd dan aangevraagd, doordat de zonnepanelen per stuk 15 Watt piek meer vermogen hebben dan waarvan was uitgegaan. 2

3 Projectverslag Energiekazerne februari 2017 Inleg deelnemers De deelnemers hebben in totaal voor een bedrag van ,- ingelegd (454 panelen x 280). Investeringskosten De volgende tabel geeft een overzicht van de begrote en daadwerkelijk gemaakte investeringskosten. Uit de vergelijking kan opgemaakt worden dat er meer is uitgegeven dan begroot. In de toelichting onder de tabel worden de verschillen per onderdeel verklaard. Omschrijving Begrote kosten (excl. Btw) Gerealiseerde kosten (excl. Btw) 1) PV installatie ) Notariskosten PM 3) Technische kosten (bbi) ) Ontwikkelkosten (derden) ) Netaansluiting (incl. ICT) ) Onvoorzien (omkasting) Totaal Toelichting 1) Het betreft de aanschaf en het installeren van de zonnepanelen met toebehoren 2) Deze kosten zijn nog niet gemaakt. Het wachten is op de gemeente Ede, want er is vertraging ontstaan door de aanwezigheid van reeds gevestigd opstalrecht (telefoonmast). Van de nood wordt een deugd gemaakt door in 1 akte het opstalrecht meteen te combineren voor 3 nieuwe ander zonnecentrales. Het voordeel is dat de notariskosten per dak lager daardoor lager uitvallen, omdat de kosten over vier daken worden verdeeld. 3) De technische kosten zijn (op verzoek van de brandweer) niet aan de dakbedekking besteed maar aan het herstel en aanvulling van de bliksembeveiligingsinstallatie vanwege de zonnecentrale 4) De hoeveelheid tijd die voor externe begeleiding nodig zou zijn is in de begroting onderschat. Het project is veel complexer gebleken dan verwacht. Dit had te maken met diverse aanpassingen en maatwerkoplossingen die gedurende de bouw van de installatie nodig waren, maar niet waren voorzien. Als voorbeeld worden genoemd de posities van de omvormers die moest wijzigen (van binnen naar buiten), ICT problemen die opgelost moesten worden, het herstel van een wegzakkende draagconstructie met panelen op een deel van het dak (waar een afwijkende en zachtere onderlaag aanwezig was) 5) Enkele stelposten konden vervallen, waardoor de investering lager uitkwam dan geoffreerd 6) De bijkomende kosten hangen samen met de aanschaf van een behuizing voor de omvormers, omdat die toch niet binnen konden hangen. Afschrijvingen In de begroting is aangehouden dat de netto investeringskosten (na provinciale subsidie) in 15 jaar tijd geheel wordt afgeschreven (restwaarde 0). Bij een lineaire afschrijving komt dit neer op een afschrijving van per jaar ( ,50 / 15). Exploitatie kosten en reservering Volgende tabel geeft een overzicht van de begrote en op basis van de momenteel beschikbare gegevens te verwachten exploitatiekosten en reserveringen. Uit de vergelijking kan opgemaakt worden dat naar verwachting 349 minder uitgegeven gaat worden dan begroot. Genoemd verschil hangt samen met lagere meetkosten. In de toelichting onder de tabel worden de verschillen per onderdeel verklaard. 3

4 Projectverslag Energiekazerne februari 2017 De eerder genoemde tegenvaller in investeringskosten wordt door de (structurele) meevaller in de exploitatiekosten binnen 2 jaar goed gemaakt. Omschrijving Begrote kosten (excl. Btw) Gerealiseerde kosten (excl. Btw) *) 1) Liander / Kender ) OZB 459 PM 3) Verzekering ) Service en onderhoud installatie ) Administratie ) Online monitoring opbrengst ) Reservering Totaal *) prognose voor een heel jaar op basis van gemaakte kosten april t/m december 2016, zonder inflatiecorrectie Toelichting 1) Vergoeding voor aansluiting, transport en meting elektriciteit 2) Deze kosten zijn voor de installatie nog niet gemaakt, verrekening na vestiging opstalrecht 3) Gerealiseerd bedrag is 50% van daadwerkelijke kosten. Er is bewust voor een verzekering gekozen die de mogelijkheid biedt in de toekomst kosten te besparen, zie hierna onder bijzonderheden 4) Conform contract 5) Conform afspraken 6) Data abonnement T mobile 7) voor toekomstige kosten t.b.v. verplaatsing panelen i.v.m. onderhoud dak Financieel resultaat Op basis van de huidige inzichten wordt over het eerste productiejaar een totaal resultaat verwacht van 62. Die prognose is als volgt opgebouwd: opbrengst stroomverkoop exploitatiekosten en reservering = Om tot een resultaat per deelnemer te komen wordt de eventuele extra vergoeding voor afname ValleiStroom * en de eventuele bijkomende kosten ** nog verrekend. *) Deelnemers die ValleiStroom afnemen ontvangen een bijdrage van 0,80 per paneel.. **) Alleen van toepassing bij meer dan 6 panelen én als de deelnemer geen ValleiStroom afneemt, 2 / extra paneel. Het resultaat kan daardoor per deelnemer afwijken en is daarom hier niet verder uitgewerkt. Het resultaat zal per deelnemer individueel verstrekt worden. Het streven is dit in juli / augustus te doen. Het bestuur is voornemens telkens na afloop van een financieel boekjaar het positieve resultaat naar rato van panelen uit te keren, met inachtneming van een zekere financiële reserve voor onvoorziene kosten en eventueel nog te verrekenen lidmaatschapsgeld. Een voorstel daartoe wordt in de volgende algemene ledenvergadering gedaan (2 e helft 2017). De verwachting is dat over de productie in 2016 geen uitkering plaatsvindt, vanwege het bescheiden resultaat. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de belangrijkste inkomstenbron voor de deelnemers aan dit postcoderoosproject de teruggaaf van energiebelasting is, zie eerder. 4

5 Projectverslag Energiekazerne februari 2017 Bijzonderheden De zonnecentrale Energiekazerne is als innovatief aangemerkt omdat: oprichtingskosten en bankkosten zijn bespaard door niet te werken met zogenaamde losse satelliet coöperaties maar de zonnecentrale onder de paraplu van de bestaande coöperatie is gehangen een verzekeraar bereid is gevonden meerdere zonnecentrales onder een polis te laten vallen. Door staffeling wordt de verzekeringspremie per zonnecentrale lager naarmate er meer door ValleiEnergie en haar leden gerealiseerd worden. De jaarlijkse kosten voor verzekering zullen daardoor geleidelijk dalen voor het opstalrecht een vergelijkbare paraplu-benadering gevolgd wordt. De opgedane kennis is en wordt gedeeld met andere duurzame energiecoöperaties. Onder andere via de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland (VECG) en Hieropgewekt. Bijlagen: 2 5

6

7

8

9

10