Interne dienstverlening m.b.t. de kadernota

Transcriptie

1 Aan Adres Aan de raadsleden van de gemeenteraad van Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon Fax Internet Concernstaf Uw kenmerk / Uw brief Ons kenmerk /PFL Datum 3 mei 2007 Behandelend ambtenaar W. van Twuijver Onderwerp Beantwoording vragen n.a.v. cie financiën Cluster Interne dienstverlening m.b.t. de kadernota Rechtstreeks telefoon antwoord@oostzaan.nl Bijlagen Geachte heer / mevrouw, Op maandag 23 april ontvingen wij van uw vragen naar aanleiding van de commissie financiën, met betrekking tot de kadernota. Hierbij antwoorden wij u als volgt: Vragen fractie PvdA De kracht van het ambtelijk apparaat moet worden versterkt. Werkdruk en capaciteit dienen in balans te zijn. Over kwaliteit wordt niet gerept. Wij verwachten ook kwaliteitsverhogende maatregelen Werkdruk en capaciteit dienen inderdaad in balans te zijn. Uiteraard zoeken wij ook naar kwaliteitsverbeterende maatregelen. Dit doen wij onder andere door jaarlijks een opleidingsplan op te stellen, functionerings- beoordelingsgesprekken en bij het actief werven van nieuw personeel wanneer vacatures ontstaan. De kwaliteit van medewerkers en kwaliteitsverhogende maatregelen is een constant punt van aandacht. Bij ontwikkelingen is aangegeven dat er resultaten zijn behaald. Ik wil die graag concreet gemaakt zien en niet denk aan Op 1 april 2006 is de vernieuwde website Oostzaan.nl, inclusief burger- en raadsinformatiesysteem (BIS/RIS) gelanceerd. Dit was de eerste belangrijke stap op het gebied van digitale dienstverlening. De doelstelling is om Oostzaan.nl stapsgewijs steeds interactiever te maken. De wettelijke eis is dat de gemeente Oostzaan in % van haar dienstverlening digitaal aanbiedt. We zijn bezig met een grote inhaalslag (meldingensysteem) en nemen diverse initiatieven op het gebied van digitale dienstverlening. Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 CPB Inmiddels zijn enkele vernieuwingen opgeleverd. De gemeente Oostzaan doet mee aan het project Samenwerkende catalogi. Dit betekent dat de publieksbalie op Oostzaan.nl met alle informatie over gemeentelijke producten is gekoppeld aan de productencatalogi van andere overheidsinstellingen, zoals de provincie, ministeries en het bedrijvenloket. Productinformatie is over en weer vindbaar. Hiermee wordt voorkomen dat burgers bij de publieksbalie van de verkeerde overheidsinstelling op internet terecht komen. De kosten voor de deelname aan het project Samenwerkende catalogi zijn gedekt door een subsidie van het ministerie van Binnenlandse zaken. De gemeente Oostzaan is namelijk één van de eerste 40 gemeenten in Nederland die het project heeft afgerond. Ten tweede zijn wij inmiddels aangesloten op DigiD en is een internetkassa, een persoonlijke internetpagina voor burgers en een intern afhandelingssysteem opgeleverd. Dit zijn de noodzakelijke randvoorwaarden op ICT-gebied waardoor de gemeente Oostzaan producten digitaal kan aanbieden in de publieksbalie op Oostzaan.nl. Op dit moment hebben we drie producten gedigitaliseerd. Burgers kunnen voor deze producten dus terecht in de publieksbalie op Oostzaan.nl. Het gaat om: melding woon- en leefomgeving melding vaaroverlast aan- en afmelden hondenbelasting Ten aanzien van de risico s zou ik hier het tweede genoemde risico willen omdraaien: om de raadsondersteuning op het huidige niveau te handhaven, moet het beschikbare budget t.b.v. van de griffier op het huidige niveau blijven, zou het daarmee ook niet als risico willen benoemen, maar als randwaarde. Daarnaast zou het wenselijk zijn om een budget ter beschikking te stellen, ten behoeve van door de raad te (laten) verrichten onderzoeken Door ons is dit onderdeel als risico aangemerkt aangezien dit punt financiele gevolgen heeft en er nog geen uitspraak van uw raad is hoe hier mee om te gaan in de toekomst. Uw wens om een budget ter beschikking te stellen voor onderzoek ten behoeve van de raad is een wens van uw fractie. pag. 2/7

3 De revitalisering van de Klaverweide is al meerdere jaren de wens. We kunnen dit niet voor ons blijven schuiven. De uitstraling van het complex wordt door de jaren heen minder. In 2005 heeft overleg plaatsgevonden met een ondernemer aan de Klaverweide om deze locatie verder te optimaliseren. Daarnaast speelt ook uitbreiding van het winkelareaal. Gelet op het feit dat deze uitbreiding afhangt van de ontwikkeling van de locatie Kerkbuurtschool is afgesproken dat daar eerst duidelijkheid over diende te ontstaan, alvorens tot verdere revitalisering te kunnen komen. Daar in 2006 geen ontwikkelingen aan de orde waren voor de Kerkbuurtschoollocatie zijn geen activiteiten omtrent revitalisering van de Klaverweide ontplooit. Ik mis hier de maatregelen ten aanzien van GSM- en hoogspanningsmasten Dit geldt voor 2007, niet voor De verwachting is dat hier geen beleidswijzigingen of financiele consequenties voor 2008 plaats vinden. Bij de risico s staat genoemd het sluipverkeer De Haal. Daar zien wij ook graag opgenomen het sluipverkeer over de Kerkstraat richting Zaandam. Uw wens wordt ingewilligd, de tekst in de kadernota wordt aangevuld. 7 Ten aanzien van het optimaliseren van de theaterzaal, willen wij graag hier het woord theaterzaal vervangen voor het Gehele Centrumcomplex. Deze wijziging zullen wij doorvoeren 8 Wat is de situatie rondom de aandelen van de BNG. Volgens het jaarverslag bezit Oostzaan ook deze aandelen. Volgens de media gaat de BNG een extra uitkering doen. Graag willen we weten hoe groot deze uitkering is, en wanneer die komt. De extra uitkering BNG is verwerkt in de meerjarenbegroting Voor 2009 kan een bedrag worden verwacht van ,-- pag. 3/7

4 Er ontbreekt nog steeds een specificatie van de gelden voor het LOB. Hier is in het kader van het aanpassen van de begroting om gevraagd. Om over de verdeling van de middelen te kunnen praten, moet de huidige verdeling ook bekend zijn. : In de meerjarenbegroting is jaarlijks opgenomen voor LOB: Kosten gymnastiekonderwijs Kosten Schoolbegeleiding Kosten Leerlingenvervoer Kosten Leerplicht Kosten cultuur, recreatie en overig Wordt er ook rekening gehouden met gevolgschade? Dit zou kunnen optreden als bruggen nog maar beperkt mogen worden belast en er dus geen zwaar verkeer over mag. Bedrijven zullen de gemeente aanspreken met claims van gederfde inkomsten, etc. De bruggen in Oostzaan blijven geschikt voor het verkeer dat er nu ook overheen gaat. Dus geen reden voor claims van bedrijven. Het idee van de reclamezuil is opnieuw genoemd. Wij zouden hier nu graag concrete acties in zien. Er zijn onderhandelingen gaande met de beoogde exploitant van de reclamemast. Er zitten nog wat haken en ogen aan ivm het aangeven van de juiste locatie. Dat wordt enerzijds veroorzaakt doordat de firma Meijn naar ongeveer dezelfde locatie zou kunnen gaan verhuizen en anderzijds omdat Rijkswaterstaat de Verlengde Stellingweg een stukje gaat verleggen ter hoogte van deze locatie tbv de 2 e Coentunnel. Het is hierdoor moeilijk om de juiste locatie aan te geven en dat is wel nodig om tot een overeenkomst te komen. Wij verwachten dit voor de zomer te hebben opgelost en een contract te hebben afgesloten. Om geld uit het sociale woningbouwfonds te onttrekken voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie lijkt ons geen juiste zaak. De stedenbouwkundige visie is niet louter gericht op de sociale woningbouw en moet daarom niet dit fonds worden gefinancierd. In de kadernota wordt niet voorgesteld om geld uit het fonds sociale woningbouw te trekken om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen. In de Kadernota wordt wel een budget van genoemd voor de ontwikkeling van de gemeentewerf. Dat wordt op termijn meegenomen in de op te stellen grondexploitatie Wakerstraat. pag. 4/7

5 Overweeg om zaken uit te besteden. Als voorbeeld is een ICT functie goed te omschrijven. Daarmee concreet en goed uitbesteedbaar. Bovendien gaan de ontwikkelingen op dit gebied snel, waardoor het als kleine instantie bijna onmogelijk is alle ontwikkelingen te blijven volgen en toe te passen. Dit kan zeker ook gelden voor andere gebieden gelden. Uitbesteding, dan wel samenwerking heeft onze aandacht. Ook ICT heeft onze aandacht. Op de korte termijn stapelen de ontwikkelingen zich echter op. Hiervoor vragen wij aandacht aangezien het niet voldoen aan allerlei ontwikkelingen negatieve gevolgen hebben. Kostendekkendheid dienstverlening Er wordt altijd gezegd dat de normale dienstverlening kostendekkend is. Wij willen dat graag aantoonbaar gemaakt zien. Naar onze mening kan dat alleen goed, als je in kaart welke activiteiten bijdragen aan een bepaalde dienst en wat de kosten van die activiteiten zijn, zowel qua kosten als ook de in geld omgerekende mensenuren. Een model van activity based costing is hiervoor noodzakelijk. En het draagt ook bij tot het beter beheersbaar maken van de geldstromen, hetgeen ook een onderdeel is van de planning & control cyclus. Gelet op de beperkte capaciteit van het ambtenarenapparaat is het momenteel niet mogelijk een dergelijk overzicht te geven. Getracht wordt bij de begroting 2008 deze inzichtelijkheid bij belangrijke onderdelen te geven. Vragen fractie CDA Tabellen kloppen niet, sommige onderdelen worden op dezelfde pagina 2x opgevoerd Wij zijn uw opmerking inzake de tabellen nog eens nagegaan, en hebben dit niet kunnen constateren. Veel PM posten in plaats van ramingen en meeruitgaven worden niet van een voorstel tot dekking voorzien Daar het PM posten betreft is het op dit moment niet mogelijk deze van een dekking te voorzien. pag. 5/7

6 Aanbevelingen en op- en aanmerkingen van zowel de accountant (nav de jaarcijfers 2005) als de provincie (nav begroting 2007) zijn niet zichtbaar meegenomen bij het opstellen van deze nota. De opmerkingen van de accountant hebben voornamelijk betrekking op de administratieve organisatie. De opmerkingen van de provincie gaan met name over de sluitende begroting. Wij willen graag van het college weten waarom voor een dergelijke nota is gekozen. Conform artikel 4 uit de financiele verordening verzorgt het college een kadernota voor de raad., hetgeen u thans gepresenteerd heeft gekregen. De huidige kadernota is in overeenstemming met de gemaakte afspraken, zij het nu dat we zelfs op programmaniveau inzicht hebben verschaft. Verder wordt een aantal toezeggingen gedaan door het college in de trant van binnenkort of zo snel mogelijk. Graag horen wij ten aanzien van deze punten concrete termijnen. Binnenkort zult u een jaarplanning ontvangen waarin al deze aspecten zijn opgenomen. Hoe denkt het college verder te kunnen met deze kadernota? Wij zijn van mening dat u thans een kadernota te hebben gepresenteerd die op hoofdlijnen inzicht geeft in de diverse ontwikkelingen en u voldoende handvatten biedt om de kaders te kunnen stellen. fractie VVD Waarom worden een aantal zaken (investeringen) lineair en andere op basis van annuïteiten afgeschreven? Standaard wordt lineair afgeschreven. Echter voor de grote investering van het Centrumplan is gekozen voor een annuïteitaire afschrijving. Hierdoor onstaan vanaf de eerste tot en met de laatste afschrijving gelijkblijvende lasten voor de exploitatie. pag. 6/7

7 Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, burgemeester en wethouders, K.J. van Eldik secretaris a.i. P.J. Möhlmann burgemeester pag. 7/7