De heer B.G. Schalkwijk mevr. A.I. Vreugdenhil artikel 192 van de Gemeentewet

Transcriptie

1 Monnickcndam, 18 juni 2013 Nummer: Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheĩd: De heer B.G. Schalkwijk mevr. A.I. Vreugdenhil artikel 192 van de Gemeentewet Aan de Raad Onderwerp Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar stellen voor de bouw van de brede school Scholeneiland en een budget beschikbaar stellen voor de sloop van de voormalige Kohnstammschool. Voorstel I. Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijziging, waardoor vanuit het totale krediet een aanvullend voorbereidingskrediet ter grootte van C ,- beschikbaar komt. II. Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijziging, waardoor het totale krediet met C ,- wordt verlaagd en in 2013 een budget van C ,-- voor het slopen van de voormalige Kohnstammschool en het afwerken van het toekomstig bouwterrein beschikbaar komt. Inleiding Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Scholenbouw vormt de basis voor de keuze voor herhuisvesting van de John F, Kennedyschool en de Willem de Zwijgerschool van CPOW en basisschool De Fuut van SPOOR en is door u op 30 oktober 2008 vastgesteld. Op het IHP Scholenbouw stond voor 2012 de Brede School Scholeneiland (BSS) op het programma. In de 2e IBU 2012 hebben wij u geïnformeerd dat wij in het derde kwartaal van 2012 zijn gestart met de opstelling van het programma van eisen voor de brede school. In de begroting 2013 is om die reden de opname van het krediet voor de bouw van de school verschoven van 2013 naar Op 16 februari 2012 bent u door ons schríftelijk geïnformeerd (raadsinformatiedocument nr ) over de door ons vastgestelde kaders voor de verdere uitwerking van de Brede School Scholeneiland in de definitiefas e. Deze kaders zijn: I. De Brede School Scholeneiland (BSS) te bouwen op de huidige locatie van de Kohnstammschool. II. Voor de oppervlakte van de onderwijsruimten van de BSS uit te gaan van de totale gemiddelde behoefte aan onderwijsruimten in de kern Monnickendam en de tijdelijke extra behoefte op te vangen in leegstaande lokalen in bestaande scholen en/of noodlokalen. III. In de BSS ook ruimte opnemen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), SCC De Bolder, de bibliotheek en de Stichting Kinderopvang Waterland onder de voorwaarde dat dit ten minste budgettair neutraal gerealiseerd kan worden. Punt III kwam voort uit uw wens om in het kader van de brede school gedachte zoveel mogelijk functies aan de school toe te voegen. Een eerder naar uw raad gestuurd voorstel (196-12) is in raad van 25 april 2013 besproken. Tijdens de behandeling kwam naar voren dat u aanvullende informatie wenste over de ontwikkeling van de school, met name over de reden van overschrijding van het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet, de sloopkosten van de Kohnstammschool, het ontwikkelproces en de laatste stand van zaken. Het voorstel werd dan ook doorgeschoven naar de vergadering van 23 mei Postbus BA Monnickendam Bezoekadres Pierebaan 3 Monnickendam T F E. gemcente@waterland.nl W. ĪBAN Rabobank: NL24RABO BANBNG: NL11BNGH

2 Het college heeft vervolgens besloten het voorstel voor de raad van 23 mei in te trekken en eerst met u op een informatie- en discussieavond in gesprek te gaan, alvorens een aangepast voorstel aan u voor te leggen, waarin ook alle vragen beantwoord worden. Deze informatie- en discussieavond heeft inmiddels plaats gevonden op 12 juni j.1. Tijdens deze avond werd het duidelijk dat zowel raad als college de discussie met elkaar over het Brede School concept willen voortzetten. De raad wenst daarbij inzicht te krijgen in de financiële onderleggers van de verschillende opties, waarbij het haar voorkeur nog steeds heeft de school zo breed mogelijk te maken. Het college heeft aangegeven in de planning te focussen op de realisatie van de nieuwe scholen in Het nu opstarten van het bestemmingsplan proces is daar een voorwaarde voor. Het bestemmingsplan blokkeert de toevoeging van andere functies niet. Kijkend naar de planning kan gezegd worden dat Ín het vierde kwartaal van dit jaar een 'go no go' moment aanbreekt. Dan wordt duidelijk hoe breed de nieuwe school kan worden en met welk budget. Indien de informatie op dat moment nog niet toereikend is, en de brede school nog steeds gewenst wordt, dan moet de planning voor oplevering scholen in 2015 worden los gelaten. Het college zal u de komende tijd alle informatie verschaffen die het u mogelijk maakt in het vierde kwartaal van 2013 een afgewogen besluit te nemen over de omvang van de brede school en het bijbehorende benodigde krediet, dan wel de realisatie van de scholen in 2015 los te laten en meer tijd te nemen. Argumenten LI. Om het profeet te kunnen vervolgen, Ís aanvullend voorbereidingskrediet nodig Op 20 januari 2011 heeft uw raad het voorstel aangenomen om C ,- voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen en heeft u kennis genomen van de startnotitie 'brede school ontwikkeling Monnickendam'. In de door uw raad goedgekeurde begroting van 2014 is een Ínvesteringskrediet opgenomen van C ,- voor de voorbereiding en bouw van een brede school in Monnickendam. In dit bedrag zitten de bouwkosten conform adc ,- gebaseerd op de door de rijksoverheid vastgestelde normbedragen en de kosten voor het leveren van bouwrijpe grond ad C ,-. Onderdeel van de normbedragen scholenbouw zijn de voorbereidīngskosten. Hieronder vallen alle kosten van o.a. ontwerp, installatieadviezen, constructieberekeningen, leges enz. In de kosten voor het leveren van bouwrijpe grond zitten alle kosten die de gemeente moet maken om de school te kunnen (laten) bouwen. Te denken valt hierbij aan de kosten voor het stedenbouwkundig advies en het bestemmingsplan, het slopen van de Kohnstammschool en het projectmanagement Het nu gevraagde budget heeft, naast de dekking van de reeds gemaakte kosten, vooral betrekking op het opstellen van het bestemmingsplan en het Programma van Eisen. Met het aanvullende voorbereidingskrediet kunnen de initiatief- en definitiefase worden afgerond. Bij de afronding van deze fase zijn dan de volgende mijlpalen bereikt:» De bouwenveloppe voor de nieuwe school Ís helder;» Er is duidelijkheid over welke scholen en andere functies in de nieuwbouw worden gehuisvest;» Er ligt een raadsvoorstel voor de realisatie van de brede school;» De bestemmingsplanprocedure loopt; * Het bouwterrein is bouwklaar. II.1. De leegstand van de Kohnstammschool is niet wenselijk Op dit moment staat op de plaats waar de (brede) school gebouwd gaat worden nog de oude Kohnstammschool. Deze school was tot 1 januari 2013 in gebruik bij de Gouwzeeschool. Het is niet gewenst dat het leegstaande gebouw langer dan noodzakelijk Ís blíjft staan. De argumenten hiervoor zijn: * Het leegstaande schoolgebouw is vandalismegevoelĩg. Direct na de verhuizing is in het weekend voor de kerst al vandalisme gepleegd: inbraak, vernielingen en het onder water zetten van het gebouw. Ook daarna zijn regelmatig meldingen van inbraak en vandalisme binnengekomen. Rond oud en nieuw zijn maatregelen getroffen om verder vandalisme (mogelijk brandstichting) te beperken, door het plaatsten van een bouwhek en het bijgebouw te laten bewonen via de HOD.» Bij een eventuele brand bestaat het risico dat de brand overslaat naar het naastgelegen Bernard Nieuwen tij t College. * In het leegstaande gebouw is asbest waargenomen hetgeen een gevaar voor de volksgezondheid oplevert als er beschadigingen aan optreden. * Het Ín stand houden van het gebouw kost de gemeente geld. De jaarlijkse kosten voor het in stand houden van de school zijn aanzienlijk (energiekosten, hekwerken, onderhoud, verzekeringen).» Antikraakdiensten in slooppanden kunnen tijdelijk extra kosten voor de gemeente meebrengen door de mogelijkheid dat uitkeringsgerechtigden uit andere gemeenten zich hier tijdelijk vestigen. Aangezien deze school in eigendom is van de gemeente kunnen wij bepalen wie zich er gaat vestigen. 2

3 II.2 De kosten van de sloop kunnen gedekt worden uit het investeringskrediet In het vastgestelde investeringskrediet van C ,- zit o.a. een bedrag van C ,- voor het bouwrijp maken van het terrein waar de brede school gebouwd gaat worden. Zie ook de financiële toelichting. Kanttekeningen LI Het vrijgegeven krediet van Ć60.000,- is overschreden De gevraagde en door de raad ter beschikking gestelde krediet van C ,-, als eerste deel van de begrootte voorbereidingskosten, was bedoeld voor de verkennende fase van de ontwikkeling van het gehele plangebied (scholeneiland en Kohnstammschool) en dekte de kosten voor projectmanagement, een stedenbouwkundige studie, een inventarisatie van eisen en wensen van mogelijke gebruikers, etc. Met het gevraagde budget werden enkele concrete producten tot stand gebracht, die aan uw raad van 16 februari 2012 zijn voorgelegd, en die op 5 april 2012 door het college in een bijeenkomst nader zijn toegelicht. In de eerste en tweede IBU van 2012 heeft het college laten opnemen dat het door u ter beschikking gestelde krediet al was overschreden. Hoewel de fase waarop de C ,- betrekking had nog niet helemaal was afgerond, en op sommige onderdelen nog niet is, was het beter geweest uw raad tegelijkertijd met de presentatie van de kaders op 16 februari 2012 een verzoek tot verhoging van het voorbereidingskrediet voor te leggen, incl. de benodigde kosten voor de volgende fase. De totaìe voorbereidingskosten waren immers al voor 2014 begroot. Op deze wijze zou uw raad beter aangehaakt zijn geweest in het proces. Dat is niet gebeurd en u heeft daar terecht kritiek op. De oorzaak van de overschrijding van het door u ter beschikking gestelde budget Ligt vooral gelegen in het feit dat de externe omstandigheden met name gedurende 2012 dusdanig gewijzigd zijn, dat veel besluiten heroverwogen dienden te worden en overleggen opnieuw moesten worden opgestart. De gemeentelijke proceskosten en enkele externe kosten liepen daardoor zeer op. Ook was er al begonnen met het opstellen van het Programma van Eisen, wat bij volgende fase in de ontwikkeling thuis hoort. II.l, De geraamde kosten voor de sloop zijn incl. asbestsanering en afwerking terrein. Plet gevraagde budget voor het slopen van de Kohnstammschool is gebaseerd op informatie van andere sloopwerken en op een raming van een sloopbedrijf. Deze raming had als uitgangspunt dat er geen asbest in het gebouw aanwezig was. Door BK ingenieurs is er een asbestonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat er asbest in het gebouw aanwezig is. De kosten voor het weghalen ervan zijn mee begroot, evenals het afwerken van het terrein. Het werk wordt conform onze inkoopregels aanbesteed. Financiële toelichting In de begroting van 2013 zijn twee kredieten opgenomen voor de Brede school scholeneiland. Een krediet "Voorbereiding brede school scholeneiland Monnickendam", groot C ,-- en een krediet "Bouwkrediet brede school scholen eiland" groot C ,-. Het bouwkrediet is opgebouwd uīt de volgende componenten:» Bouwkosten » Bouwrijp maken grond C » Totaal I In de begroting zijn als kap haallasten van dit bouwkrediet opgenomen: * 2015 İ «2016 C Het bouwkrediet Ís indertijd opgevoerd als schatting van het totaal voor de bouw benodigde bedrag. Gedurende het bouwproject wordt een steeds beter inzicht veriaregen in verschillende projectfasen en onderdelen. Nu de plannen concreter zijn uitgewerkt worden vanuit het totale bouwkrediet twee bedragen gehaald en in afzonderlijke posten in de begroting opgenomen. In de eerste plaats is er een ophoging van het voorbereidingskrediet nodig. Het voorbereidings krediet wordt met C , opgehoogd, het bouwkrediet wordt met ditzelfde bedrag verlaagd. Deze ophoging van het voorbereidings krediet voorziet in dekking van de volgende uitgaven: * de overschrijding van het huidige voorbereidingskrediet met C ,» interne kosten bestemmingsplan ad C ,-

4 «externe kosten bestemmingsplan adc ,- «interne proceskosten ad C ,- «overige voorbereidings kosten ad ë ,- Doordat de afschrijvingstermijn van een voorbereidings krediet afwijkt van de afschrijvingstermijn die wij gebruiken voor de afschrijving van een gebouw heeft dit echter wel een effect op de begroting. De oude kapitaallasten van het voorbereidings krediet komen te vervallen (positief effect op de begroting): 2014: ţ : : I Hiervoor komen de kapitaallasten van het nieuwe voorbereidings krediet in de plaats (dit heeft negatief effect op de begroting): 2014: C f- 2015: C / 2016: C ļ- In de tweede plaats wordt er een bedrag uit het bouwkrediet gehaald voor de sloop van de Kohnstammschool. Dit budget is bedoeld voor de sloop van de oude school, de asbestsanering en het afwerken ven het terrein. Dit sloopbudget wordt in 2013 opgenomen in de begroting van Zorg ík welzijn, onder programmaonderdeel Onderwijs en jeugd. Dit heeft een negatief effect op de begroting van 2013 van C Het uit het krediet halen van de het budget van C , en de C voor het voorbereidings krediet heeft een verlaging van het bouwkrediet tot gevolg. In totaal wordt C , uit het krediet gehaald. Het bouwkrediet wordt hierdoor C ,. Hierdoor dalen ook de kapitaallasten van dit krediet. Dit heeft een positief effect op de begroting: 2015: C : C Het totale (negatieve) effect op onze begroting wordt daardoor: 2013: C / 2014: C ļ- 2015: C / 2016: Ķ ļ- Het negatieve effect op onze begroting in deze jaren wordt niet veroorzaakt door hogere of lagere uitgaven maar door verschillende afschrijftermijnen. In latere jaren zal het effect op de begroting juist positief zijn. In de loop van 2013 zult u een voorstel ontvangen waarin wij de projectkosten nader specificeren hierin zal ook de verwachte verlaging van de totale projectkosten ten gevolge van het lagere leerlingen aantal en de gewijzigde ruimtelijke situatie (bibliotheek en bolder) worden meegenomen. Inkoop Nadat uw raad de begrotingswijziging heeft goedgekeurd, zal de sloop van de school conform het gemeentelijk inkoopbeleīd worden aanbesteed. Communicatie In het gevraagde aanvullend voorbereidingskrediet zit o.a. budget dat nodig is voor het opstellen c.q. uitwerken van een communicatieplan. Alle stakeholders, zoals scholen, schoolbesturen, omwonenden, gemeente en instellingen zullen nadrukkelijk in dat plan hun plek krijgen. Personeel en organisatie De uitvoering van het besluit past binnen de huidige bezetting.

5 Uitvoering en planning Start sloop: juli 2013 Start bestemmingsplan procedure: juni 2013 Afronding en besluitvorming Programma van Eisen: 4 C kwartaal 2013 Go-no-go moment ontwikkeling Brede School: 4 Ľ kwartaal 2013 Start bouw school: oktober 2014 Oplevering school: december 2015 In het vierde kwartaal van dit jaar breekt een 'go no go' moment aan. Dan wordt duidelijk hoe breed de nieuwe school kan worden en met welk budget. Indien de informatie op dat moment nog niet toereikend is, en de brede school nog steeds gewenst wordt, dan moet de planning voor oplevering scholen in 2015 worden los gelaten. De planning is dan: Start sloop: juli 2013 Start bestemmingsplan procedure: juni 2013 Afronding en besluitvorming Programma van Eisen: l c kwartaal 2014 Go-no-go moment ontwikkeling Brede School: 1 E kwartaal 2014 Start bouw school: l c kwartaal 2015 Oplevering school: medio 2016 Burgemeester en wethouders, D. Broere L.M.B.C. Wagenaar-Kroon algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester Bijlagen: 5