Evangelische Broedergemeente Utrecht. Jaarplan & Begroting 2016

Transcriptie

1 Evangelische Broedergemeente Utrecht Jaarplan & Begroting

2 2

3 Inhoud Paragraaf Titel Pagina 1. Voorwoord 5 2. Oriëntatie - De EBG Utrecht - De (gemeente)leden - De organisatiestructuur 3. Het Jaarplan - Gemeenteleven - De deuren open - De zorg voor de naaste, veraf en dichtbij De begroting Bijlagen: 1. Specificatie van de begroting Overzicht functionele groepen 3. Kerngegevens EBGU

4 Dit jaarplan met begroting voor het jaar 2016 is door de voltallige Oudstenraad vastgesteld in vergadering bijeen op 29 september De Oudstenraad, w.g. Nelly Cambridge, voorzitter w.g. Franklin van Ommeren, vice voorzitter w.g. Patricia Terborg - Esajas, secretaris w.g. Hugo Harar, penningmeester w.g. Mark de Vos, lid ambtshalve / predikant w.g. Monique Lisand, lid w.g. Naarda Sporkslede, lid 4

5 Voorwoord Als geloofsgemeenschap geloven we dat we onderweg zijn. Onderweg als in een trein. Op deze weg komen we langs verschillende stations, momenten die van belang zijn voor de gemeente. Een belangrijk station van de laatste tijd is de aanschaf van ons kerkgebouw. Maar net zoals een trein verder moet, zo is het ook goed om stations te passeren, weer verder te reizen. Zo hebben we ons het afgelopen jaar geconcentreerd op goed eigenaarschap; enerzijds door hoog nodig onderhoud te plegen, anderzijds door een goede gastgever te zijn. En we willen ook verder naar voren kijken; verder de toekomst in, voorbij de eerstvolgende bochten op de treinrails. En dat betekent dat we ons het komende jaar willen toeleggen op de jongeren in onze gemeente: de kinderen, de tieners en de jongvolwassenen, maar ook de jonge ouders willen we graag scherp in het vizier houden. Dit omdat we de kerk willen zien als een afspiegeling van de samenleving, en omdat we het geloof zo graag ook aan de jongeren gunnen. Om de ouderen en zieken in onze gemeente niet uit het oog te verliezen, wordt het komende jaar de pastorale zorg meer gestructureerd door de aanstelling van pastorale medewerkers. We zijn als kerk een afspiegeling van de samenleving, maar staan ook midden in de samenleving. Zo zetten we ons in voor de oecumenische diensten met andere kerken. Maar ook voor onze medemens in de wijk waar we kerk zijn willen we er zijn. Juist dit, het diaconaat van de gemeente, is een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar. Een nieuw jaar waarin we ons geloof willen beleven, mét elkaar, als levende gemeente, vóór de ander om ons heen, maar ook dóór de Ander. Want wij belijden dat wat wij doen geen vrucht kan dragen zonder de zegen van de Heer. Dat hoe we ook ons inspannen, hoeveel plannen we ook maken, Hij het is die de drager van die inspanning, van die planning, moet zijn. We zijn onderweg en passeren de stations met een blik op de toekomst, maar Hij is het die ons draagt, hij is de trein die ons voortbeweegt, ook in september 2015, De Oudstenraad 5

6 6

7 1. Oriëntatie De EBG Utrecht Wij zijn ook bekend als "De Hernhutters, Anitri s of Moravian Church". Wij zijn een relatief jonge gemeente geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder Uniteit. Op 1 februari 1970 werd voor het eerst een kerkdienst gehouden in onze gemeente. Het merendeel van de gemeenteleden van het eerste uur is afkomstig uit Suriname wat de bijzondere relatie met de Evangelische Broedergemeente in Suriname verklaart. Maar de EBGU is thuis in Europa, in Nederland én vooral in Utrecht. Daar zijn wij kerk en dragen wij bij aan de opbouw van de gemeente én de gemeenschap. Dit alles in het besef dat wij als Gods kinderen daartoe geroepen zijn; want: "Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen. Op de nieuwe website van onze gemeente willen wij met deze introductie onze plaats in de wijde wereld van Onze Schepper duiden. Wij willen helder maken dat wij met een open deur, een open hart en een hoofd dat naar dat hart zal luisteren, bereid zijn om op een bescheiden manier een rol in de samenleving te spelen en als dat nodig is die rol op te eisen. Om dat te kunnen moet het gemeente leven in alle geledingen worden gesterkt. Moet er ruimte worden gemaakt voor onze jongeren om binnen de gemeente op een actuele eigentijdse manier hun geloof te belijden. Het besef dat er ruimte gemaakt moet worden voor de jongeren is aanwezig. Het besef, het woord, is niet voldoende. Ook in daden zal daar gevolg aan moeten worden gegeven als de EBGU haar bestaan op z n minst wil verdubbelen door over 45 jaar het 90 jarig bestaan te vieren. De (gemeente)leden De Broedergemeente kent feitelijke leden en formele leden. De EBG(U) kent leden die zich beschouwen als lid. De zogenaamde feitelijke leden omdat deze zich identificeren als lid van de Broedergemeente. Het aantal feitelijke leden van onze gemeente is ongeveer 900. Maar de EBG kent vooral het formeel lidmaatschap. Dat zijn de leden die aan de verplichtingen voldoen door het betalen van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage van minimaal 120 per jaar (niveau 2015). De hoogte van de maandelijks te betalen kerkelijke bijdrage is door de synode van de Europese Continentale Provincie (ECP) vastgesteld op 2% van het netto inkomen. Slechts een gering deel van onze gemeenteleden, 136 personen, zijnde 17%, hebben aan deze verplichting voldaan in het jaar De stichters van onze gemeente zijn nagenoeg allen afkomstig uit Suriname en hebben de tradities van het thuisland meegenomen. Inmiddels is het merendeel van onze gemeenteleden geboren en/of geworteld in de Nederlandse samenleving. De uitdaging is om de eigenheid van de nieuwe generatie zodanig samen te voegen met de eigenheid van de eerste leden van onze gemeente, zodat het de groei én bloei ten goede komt. De organisatiestructuur De oudstenraad (OR) van de gemeente draagt volgens de Kerkorde van de ECP de verantwoordelijkheid om namens de gemeente op te treden en waar nodig de leiding te nemen. Het aantal OR leden in Utrecht is door het Provinciaal Bestuur vastgesteld op 9, met een quorum van 6 (dat is het minimum aantal leden om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen). Begin oktober 2015 telt de OR zeven leden. Hopelijk zullen er bij de verkiezingen eind van het jaar twee leden bij komen. Naast de OR is het werk in onze gemeente toegedeeld aan zgn. functionele groepen. We tellen er Iedere groep kiest uit hun midden een voorzitter. Ieder lid van de OR heeft een aantal groepen als werkgebied. Op die manier zijn de lijnen kort en kan er snel informatie worden uitgewisseld. 1 In bijlage 2 is een overzicht van de functionele groepen opgenomen. 7

8 2. Jaarplan Algemeen De hierna genoemde en beschreven doelstellingen betreffen de te realiseren doelen in 2016 en volgende jaren. Benadrukt wordt dat er veel en veel meer gebeurt in onze gemeente dan onderstaand verwoord. Ook volgend het Lam dat heeft overwonnen is er sprake van een structurele gang der dingen. Een soort go-ing concern om in organisatie termen te spreken. Te denken valt hierbij aan: - De organisatie rond de te houden kerkdiensten. De gewone diensten maar vooral ook de diensten die op de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar worden gehouden. - De zondagse opvang van onze kinderen en jongeren. - Het verzorgen van het onderricht voor de doop en belijdeniscatechisatie. - Het pastoraat - Het beheer en onderhoud in de breedste zin van het kerkgebouw. - Alle groeps- en kringbijeenkomsten die bijdragen aan een actief gemeenteleven. - De twee gemeentevergaderingen die in het voorjaar en najaar worden gehouden. Gemeenteleven De kern van het gemeenteleven speelt zich voornamelijk af rond en tijdens de kerkdiensten op de zondag. Het aantal leden dat de diensten bezoekt, is gemiddeld 120. Dankbaar zijn wij met een ieder die de diensten bezoekt. We willen er geen missen. Maar om de gemiddelde leeftijd van de bezoekers wat meer in evenwicht te brengen met de gemiddelde leeftijd van álle leden, zal vooral met hen die wij de jeugd en jong volwassenen noemen in gesprek worden gegaan om achter hun wensen en inzichten te komen over de inrichting (de liturgische opbouw) van een kerkdienst. Pas wanneer deze wensen bekend zijn kan er rekening worden gehouden met hun leefwereld en wensen.. Doelstelling: - Het installeren van een werkgroep Pastorale Zorg die vooraf is geschoold en de na/bij scholing actief bezoekt. - Een vernieuwde werkgroep Liturgie te installeren, die de liturgieën van de hoogtijdagen zal aanpassen. - Het organiseren van een meerdaagse activiteit voor de kinderen die nog geen deel kunnen nemen vanwege hun leeftijd aan het jongerenkamp van de ECP. - Een aantal jongeren afvaardigen naar het jongerenkamp van de ECP. - Het organiseren van een bijeenkomst (een soort reünie) voor de oud-catechisanten. Veel jongeren hebben in de voorbijgaande jaren hun belijdenis afgelegd. Slechts een klein aantal is actief in de gemeente of bezoekt de kerkdiensten. - Twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst organiseren voor de senioren van onze gemeente, waarvan er één rond de kerst plaats vindt. - Voor alle werkers, wrokomans, rond de kerst een bijeenkomst / samenzijn organiseren en een andere op de belangstelling van de meerderheid gerichte activiteit. - Twee keer jaar een planningsvergadering bijeenroepen met de voorzitters / coördinatoren van de functionele werkgroepen. De eerste in maart/april als onderdeel van het te ontwikkelen jaarverslag met de jaarrekening. In september vind de tweede vergadering plaats om het jaarplan met de begroting van het volgend jaar af te stemmen. De deuren open Wij willen een gemeente zijn die midden in de samenleving staat en daarin een maatschappelijk verantwoorde rol speelt. Aansluiting is gezocht bij de oecumenische en maatschappelijke samenwerkingsverbanden die er zijn. 8

9 Doelstelling: - In het kader van de Oecumene: twee keer per jaar een gezamenlijke dienst met de Vrije Evangelische Gemeente (permanente huurder van de Jeruëlkapel). Eén in de week van gebed voor de eenheid van de christenen, en één bij de aanvang van de Vredesweek. - In het kader van de Oecumene: Twee keer per jaar, afhankelijk van de agenda s, het houden van een gezamenlijke dienst met de RK gemeente voor Surinamers en Antillianen in Utrecht. - In het kader van de Oecumene: Vieren van het Pinksterfeest met alle Christelijke kerken in Overvecht. - Goed buurschap: De Jeruëlkapel staat in een kinderrijke buurt. De ouders van de meeste kinderen zijn Moslim. Een keer per jaar wordt er een activiteit georganiseerd voor de kinderen van de KIDZ samen met de kinderen die in de buurt wonen. Op die manier kunnen wij een bijdrage leveren aan het bevorderen en versterken van het wederzijds respect. Respect voor de verschillen in godsdienstbeleving, cultuur en achtergrond. Wij moeten immers samenleven in dit land waarin vrijheden een groot goed zijn. De zorg voor de naaste, veraf en dichtbij De zending De Broedergemeente en het ZZg zijn een twee-eenheid. De leden zijn er zich van bewust, manifest en / of latent, dat dankzij de inspanningen van de zendelingen die eeuwen geleden de zee overstaken, zij vandaag hier in dit deel van de wereld leven zoals zij dat willen. Die zendelingen brachten onder andere het onderwijs voor een ieder die dat wilde naar Suriname. Door de terug lopende inkomsten van m.n. donaties van niet EBG leden en het wegvallen van de speciale bijdrage van de rijksoverheid, ligt er een verantwoordelijkheid bij onze gemeenteleden om het voortbestaan van het ZZg te garanderen zodat zij de zendingsopdracht van Onze Heer kunnen uitvoeren. Doelstelling: - De gemeenteleden motiveren een rechtstreekse relatie aan te gaan met het ZZg en naar vermogen minimaal één keer per jaar een bijdrage te storten op de rekening van het ZZg. - De gemeente zal één keer per jaar een vaste bijdrage aan het ZZg verstrekken. Over de omvang van deze bijdrage wordt eerst de gemeente geraadpleegd. De diaconie Actief werk zal worden gemaakt van de ondersteuning aan onze gemeenteleden die dat nodig hebben. Dit werk, aanbod, hangt nauw samen met de pastorale zorg in onze gemeente. Op onze begroting is een budget opgenomen voor het diaconaal werk voor onze gemeenteleden en in de balans is er een voorziening met de omvang van (afgerond). Maar de hulp zal primair eerst bestaan uit de vorm van begeleiding naar de juiste en goede maatschappelijke organen voor een op te lossen probleem. Doelstelling: - Er wordt een nieuwe werkgroep diaconie ingesteld. De eerste opdracht voor deze werkgroep is het ontwikkelen van een folder om de mogelijkheden van diaconale en/of pastorale zorg onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Deze folder is in het voorjaar gereed. Vluchtelingen, ook onze verantwoordelijkheid Ons land mag de afgelopen tijd vele vluchtelingen uit het Oosten van de wereld ontvangen. Vooral de Syriërs kiezen bewust voor Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen. De gesprekken over de rol die wij kunnen spelen in de opvang en begeleiding van deze mensen zijn nog niet afgerond (per eind september 2015). De eerste ideeën gaan verder dan slechts het inzamelen van kleding en voedsel. Gedacht wordt onder andere aan het geven van taallessen. Doelstelling: - Het uitvoeren van een zinvolle ondersteunings- c.q. begeleidingsactiviteit die de vluchteling in staat stelt zijn /haar weg in deze samenleving met meer vertrouwen te kunnen vervolgen. 9

10 3. De begroting 2016 Na de twee voorgaande jaren met een negatief resultaat te hebben afgesloten, zowel op rekening-basis (2014) als op begrotingsbasis (2015) sluit de begroting 2016 voorzichtig positief. Toelichting bij de baten. In de inkomsten voor de gemeente (ad 1.) is rekening gehouden met hogere inkomsten KB. Het gaat een bedrag van meer. De OR zal samen met de coördinatoren van de groepen de plannen uitvoeren om deze doelstelling te realiseren. De bedoeling is om in elk geval de leden die nu nog geen bijdrage van 120 per jaar betalen zo te verleiden dat wel te doen. De becijfering van de inkomsten van deze extra acties dekt het begrote extra bedrag. Ook worden er meer inkomsten (ad 5.) verwacht vanuit de activiteiten voor het aanvullen van de onderhoudsvoorziening. Deze activiteiten worden opgeschroefd naar het niveau van toen er nog sprake was van het sparen voor de aankoop van de Jeruelkapel, het kerkgebouw. Toelichting bij de lasten De omvang van de dotatie (ad. 4) aan de voorziening Jeruelkapel is bijna lager. Aan het begin van het jaar zal door een extern bureau een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) worden opgeleverd. De uitkomsten van deze MJOP zullen worden meegenomen vanaf het begrotingsjaar Een specificatie van de begroting is in bijlage 1 opgenomen. Begroting Begroting Rekening BATEN 1 Inkomsten voor de gemeente Opbrengst uit verkopen Opbrengsten uit diensten Huisvestingsbaten Overige baten Totaal BATEN LASTEN 1 Afdracht Uniteit-ECP- & personele kosten Diensten en gemeenteactiviteiten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Algemene / instelling gemeentelasten Overige Lasten Totaal LASTEN SALDO Baten & Lasten / / Financiële (rente) Baten Financiële (rente) Lasten SALDO Financiële Baten & Lasten Resultaat 300 -/ /

11 Bijlagen 1. Specificatie van de begroting Overzicht functionele groepen EBGU 3. Kerngegevens EBGU 11

12 Bijlage 1 Begroting 2016, Specifiek Begroting Begroting Rekening C BATEN Inkomsten voor de gemeente a Kerkelijke Bijdrage (KB) b Collecte Eigen Gemeente c Bijdragen Maandbrief d Bijdrage Bouw c.q. onderhoudsvoorziening e Collecten Bouw c.q. onderhoudsvoorziening f Kerkmuziek, jeugdwerk en diaconie g Giften voor het gemeentewerk Totaal Inkomsten voor de gemeente Opbrengst uit verkopen a Oogstfeest b Verkoop koffie / thee c Opbrengst dagtekstenboekje d Opbrengst boekentafel t.b.v. onderhoud e Overige Totaal Opbrengst uit verkopen Opbrengsten uit diensten a Begrafenis / troostdiensten b Zegens c Andere diensten d Doop en belijdenis (catechisanten) e Huwelijken Totaal Opbrengsten uit diensten Huisvestingsbaten a Verhuur derden b Vrije Evangelische Gemeente c Bethel Pinksterkerk d Huur Zwanenkamp Totaal Huisvestingsbaten Overige baten a Cursussen b Collecten voor derden c Acties bouwfonds Totaal Overige baten Totaal BATEN

13 D LASTEN Begroting 2016 Begroting 2015 Rekening Personele lasten, incl. ECP a Verplichte afdrachten ECP - UNITEITSBIJDRAGE b Verplichte afdrachten ECP - SYNODE bijdragen c Reis en telefoonkosten predikant d Administratiekosten predikant e Woningvergoeding predikant f Reiskosten organisten g Kosten gastpredikanten h (Reis) kosten koster i Kosten vrijwilligers Totaal personele lasten & ECP Diensten & gemeenteactiviteiten a Algemene kosten erediensten b Bloemen erediensten c Kosten Avondmaal d Kosten kerstversieringen e Kosten wrokomandei f Kosten Jeugdwerk & Kidz g Kosten gemeentedagen h Kosten representatie en overig i Dotatie voorziening kerkmuziek j Dotatie voorziening Kinder & Jeugdwerk k Dotatie voorziening Diaconie Utrecht Totaal diensten & gemeenteactiviteiten Afschrijvingslasten a Gebouwen - opstal b Meubilair c Hardware - ICT Totaal afschrijvingslasten Huisvestingslasten a Huur kerkzaal t/m februari b Pastorie Zwanenkamp c Waterverbruik d Gas & elektra Ivoordreef e Onderhoud Ivoordreef f Schoonmaakkosten g Keuken - en schoonmaakartikelen h Gemeentelijke belastingen i Dotatie aan Voorziening Jeruelkapel Totaal huisvestingslasten

14 Begroting Begroting Rekening Instellings c.q. algemene gemeentelasten a Aankoop dagtekstenboekjes b Telefoon & internet c Ontwikkeling / onderhoud website d Drukkosten maandbrief e portokosten maandbrief f Overig drukwerk g Administratiekosten h Bankkosten i Contributiekosten j Verzekeringen k Onderhoud apparatuur l Overige lasten Totaal Instellings c.q. algemene gemeentelasten Overige Lasten a Overdracht collecten derden b Nog af te dragen collecten derden c Kosten notaris e Provisie en overdrachtskosten Overige Lasten Totaal LASTEN SALDO Baten & Lasten E FINANCIELE BATEN & LASTEN Rente baten Ontvangen bankrente Rente lasten Rente Triodos Bank (Lening A) Rente Triodos Bank (Lening B) Rente EBG Hamburg Rente Provinciaal Bestuur Totaal rentelasten SALDO Financiële Baten & Lasten Resultaat Jaarrekening

15 Bijlage 2 Overzicht functionele groepen EBGU Nr. Groepen Contactpersoon groep OR - contact 1. Acolieten Mark de Vos Mark de Vos 2. Zaaldienaren Herman Esajas Franklin van Ommeren & Mark de Vos 3. Kidz en CIA Shirley Vrede Monique Lisand 4. Beheercommissie Kensly Vrede Nelly Cambridge en Hugo Harar 5. Martha s & Martho (M&M) Jane Peiter Naarda Sporkslede 6. Kerkkoor Machteld Cambridge Hugo Harar 7. Tirza Lia Rozenblad Monique Lisand 8. Gideon Engbert van Faassen Nelly Cambridge 9. Kerstcommissie Ludwig Piqué Nelly Cambridge 10. Oogstfeest werkgroep Ricardo Creebsburg & Herman Lisand 11. Communicatiecommissie, w.o. Engbert van Faassen Redactie & Website beheergroep Yvonne Griffith Naarda Sporkslede Franklin van Ommeren Mark de Vos en Nelly Cambridge 12. Pastorale zorg Mark de Vos Mark de Vos & Patricia Terborg 13. Bijbelgespreksgroep Sieglien Prosetiko Mark de Vos 14. Gebedsgroep Mark de Vos Mark de Vos 15. Catechisatie Mark de Vos Patricia Terborg 16. Dopen Mark de Vos Naarda Sporkslede & Monique Lisand 17. Moria Ludwig Piqué Mark de Vos 18. Commissie vernieuwing Kensly Vrede Mark de Vos 19. Contact in de Oecumene Patricia Terborg Mark de Vos 20. Bigi Sma Kresneti Naarda Sporkslede De Oudstenraad 21. Wrokomandei Kensley Vrede & Naarda Sporkslede Herman Lisand 22. Interne Controle Jaarrekening Vivian Chocolaad Hugo Harar (financieel, zgn. Kascommissie) 23. Kasgeld (opmaak kassen) werkgroep Ricardo Creebsburg Hugo Harar 24. BHV??? Franklin van Ommeren 15

16 Bijlage 3 Gegevens EBG Utrecht Evangelische Broedergemeente Utrecht Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht Leden Oudstenraad 1. Voorzitter : Nell Cambridge 2. Vice voorzitter : Franklin van Ommeren 3. Secretaris : Patricia Terborg Esajas 4. Penningmeester : Hugo Harar 5. Lid ambtshalve/ predikant : Mark de Vos 6 Lid : Monique Lisand 7. Lid : Naarda Sporkslede Organisten: Vaste gemeente organist: Vaste vervanger: Vaste vervanger: Martijn Griffioen Walter Burnet Niels Fisher Synodeleden: 1. Nell Cambridge 2. Vacature 16