GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN MEERJARENPLAN

2 Inhoudsopgave meerjarenplan Strategische nota 2. Financiële nota 2.1. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 2.2. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht 3. Toelichtingsrapporten 3.1. Omgevingsanalyse 3.2. Financiële risico s 3.3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen 3.4. Interne organisatie Organogram TM1: Personeel Overzicht budgethouders Overzicht beleidsdomeinen per beleidsveld 3.5. Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa 3.6. Fiscaliteit 3.7. Schema TM2: De financiële schulden 3.8. Berekening gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar 3.9. Lijst investeringsbudgetten

3 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : STRATEGISCHE NOTA Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

4 STRATEGISCHE NOTA Gemeente Nijlen Nijlen voert een gezond financieel beleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,, 35.,,,,,,, A , , , , , , , , , , Totaal , , , , , , , , , , Nijlen zet in op een rechtvaardig en sociaal correct belastingbeleid en maximale financiële ondersteuning door hogere overheden Nijlen voert een doordacht thesauriebeleid met bijzondere aandacht voor de openbare schuld en de financiering van de pensioenlasten Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 2

5 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : Financieel Doelstellingenplan Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

6 M1 : Financieel Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering PBDS E I A Overig E I A Algemeen bestuur en ondersteunende diensten PBDS E I A Overig E I A Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid PBDS E I A Overig E I A Grondgebiedszaken PBDS E I A Overig E I A Onderwijs PBDS E I A Overig E I A Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 5

7 M1 : Financieel Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Veiligheid en gezondheid PBDS E I A Overig E I A Totalen: E I A Gemeentebestuur Nijlen Pagina 3 van 5

8 M1 : Financieel Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering PBDS E I A Overig E I A Algemeen bestuur en ondersteunende diensten PBDS E I A Overig E I A Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid PBDS E I A Overig E I A Grondgebiedszaken PBDS E I A Overig E I A Onderwijs PBDS E I A Overig E I A Gemeentebestuur Nijlen Pagina 4 van 5

9 M1 : Financieel Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Veiligheid en gezondheid PBDS E I A Overig E I A Totalen: E I A Gemeentebestuur Nijlen Pagina 5 van 5

10 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT Jaar van : 214 Jaar tot : 219 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

11 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Meerjarenplan van jaar 214 tot jaar 219 Pagina 2 van 3

12 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Meerjarenplan van jaar 214 tot jaar 219 Pagina 3 van 3

13 Omgevingsanalyse en inspraak De omgevingsanalyse en inspraak vanuit diverse hoeken werd in 213 uitgebreid georganiseerd naar aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan Voor de opmaak van het budget 215 en aanpassing van het meerjarenplan zijn hier dan ook geen nieuwe zaken te vermelden. 1

14 3.2. Financiële risico's Alle ramingen voorzien in de meerjarenplanning zijn gebaseerd op boekhoudkundige gegevens uit het verleden of realistische ramingen voor de toekomst: De belangrijkste ontvangsten zijn de volgende: Aanvullende belasting op de personenbelasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing Gemeentefonds Dividenden Infrax Subsidies Gesco's Vergoeding gebruik riolering Ontvangen werkingssubsidies Gemeentebelastingen De ramingen van deze cijfers zijn gebaseerd op de ontvangen informatie van de desbetreffende instanties (Federale overheid, Vlaamse overheid, Infrax, Pidpa, eigen diensten ) Wat betreft de opcentiemen is voor 214 gewerkt met prognoses vermits we de vorige jaren steeds meeropbrengsten konden verwerven in vergelijking met de initiële ramingen van de Vlaamse belastingdienst. In de meerjarenplanning is gewerkt met een stijgingspercentage van 3% Voor de berekening van de aanvullende personenbelasting zijn we afhankelijk van de federale overheidsdienst financiën. Spijtig genoeg gebeuren de doorstortingen naar de gemeente zeer ongelijkmatig zodat inschattingen hier moeilijk zijn. Een begrotingsjaar en een aanslagjaar komen immers niet overeen. De belangrijkste uitgaven zijn de volgende: Personeelskosten Werkingskosten Toelage politie Toelage OCMW Toelage AGB Andere werkingstoelagen Leninglasten De ramingen van de uitgaven zijn afkomstig van de verschillende diensten zelf. De toelage van de politie, OCMW en AGB komen vanzelfsprekend overeen met de bedragen voorzien in hun budgetten. De leninglasten zijn gebaseerd op het huidige leningenbestand en toekomstige leningen. Mogelijk kunnen hier in de toekomst aanpassingen aan gebeuren vermits de rentevoeten afhankelijk zijn van de financiële markten. Hier hebben we ons echter tegen ingedekt vermits een groot gedeelte van onze leningen vaste rentevoeten hebben en we ook op renteherzieningsdatum kosteloos kunnen overstappen naar andere formules via een aantal indekkingstechnieken die de banken aanbieden.

15 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

16 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Gemeente Nijlen Nijlen voert een gezond financieel beleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , , I,,,,, 35.,,,,,,, A,, , , , , , , , , , , Totaal,, , , , , , , , , , , Nijlen zet in op een rechtvaardig en sociaal correct belastingbeleid en maximale financiële ondersteuning door hogere overheden Nijlen voert een doordacht thesauriebeleid met bijzondere aandacht voor de openbare schuld en de financiering van de pensioenlasten Nijlen voert een hedendaags, deskundig en efficiënt personeelsbeleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , 9.72, , 9.72, , 9.72, , 9.72, , 9.72, I,,,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, , 9.72, , 9.72, , 9.72, , 9.72, , 9.72, Nijlen heeft aandacht voor talent en zet in op competent en gemotiveerd personeel Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 21

17 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Nijlen profileert zich als een goede werkgever die voor haar werknemers een veilige, gezonde en aangename werkomgeving creëert Nijlen zorgt voor een efficiënte en moderne loon- en personeelsadministratie Nijlen biedt een klantgerichte dienstverlening aan vanuit een professionele organisatie Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , , I,, ,, 3.1., 16., 428., 32., 228., 16., 37.,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, 6.8.7, , , , , , , , , , Voorzien van de noodzakelijke personeelsbezetting van de ondersteunende diensten ICT, communicatie en onthaal en afdelingshoofden De gemeente gebruikt verschillende informatiekanalen om kinderen en jongeren, en hun ouders, te informeren op maat van het doelpubliek Zowel de dienstverlening in het gemeentehuis als de virtuele dienstverlening is maximaal op de klant georienteerd Gemeentebestuur Nijlen Pagina 3 van 21

18 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Zowel naar de externe als de interne doelgroepen communiceert de gemeente Nijlen tijdig, correct, begrijpelijk en herkenbaar Onderhoud en ontwikkeling software Onderhoud en ontwikkeling hardware Onderhoud en ontwikkeling netwerk- en serveromgeving Onderhoud en ontwikkeling vaste telefonie Onderhoud en ontwikkeling mobiele telefonie Nijlen beschikt over aangepaste en goed onderhouden infrastructuur en logistieke middelen Gemeentebestuur Nijlen Pagina 4 van 21

19 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Nijlen heeft een efficiënt werkend bestuur en administratie Nijlen voert een effectief en efficiënt beleid door optimale samenwerking en inspraak Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , 4.26, , 4.26, , 4.26, , 4.26, , 4.26, I,, 5.,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, , 4.26, , 4.26, , 4.26, , 4.26, , 4.26, De Nijlense Bibliotheek werkt structureel samen met de Nijlense scholen Een optimale samenwerking met de lokale politiezone is essentieel voor de uitvoering integraal lokaal beleid. Onder dit actieplan worden acties gebundeld rond de samenwerking met de politie De gemeente werkt op een constructieve en interactieve manier samen met het autonoom gemeentebedrijf Interne en externe samenwerking tussen de jeugddienst en andere diensten wordt gestimuleerd Gemeentebestuur Nijlen Pagina 5 van 21

20 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Nijlen werkt intergemeentelijk samen rond erfgoed en toerisme Adviesraden hebben inspraak in het gemeentelijk beleid Burgers hebben inspraak in het gemeentelijk beleid Nijlen stimuleert en ondersteunt het verenigingsleven, buurtwerkingen en vrijwilligers Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, 24.5, , , , , , , , , ,96 I,, 5.,, 1.,, 5.,, 1.,, 5.,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, 29.5, , , , , , , , , ,96 De gemeente Nijlen ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de verenigingen via een doelgericht erkennings -en subsidiebeleid en de gemeente Nijlen motiveert, activeert, sensibiliseert en ondersteunt de Nijlense verenigingen zodat Nijlense inwoners in kwalitatief goede omstandigheden hun hobby kunnen beoefenen in de verenigingen Ondersteunen van initiatieven naar aanleiding van de verbroedering met andere gemeenten Gemeentebestuur Nijlen Pagina 6 van 21

21 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Het Nijlense jeugdwerk moet beschikken over goed gevormde jeugdleiding. De leiding moet gestimuleerd worden tot het volgen van kadervorming en hierin financieel ondersteund worden door het gemeentebestuur Het Nijlense verenigingsleven wordt gepromoot Het Nijlense verenigingsleven wordt financieel ondersteund Het Nijlense verenigingsleven wordt inhoudelijk ondersteund Het Nijlense verenigingsleven wordt materieel ondersteund Het Nijlense verenigingsleven beschikt over kwaliteitsvolle infrastructuur om hun werking te organiseren Het gemeentebestuur ondersteunt en waardeert vrijwilligers Gemeentebestuur Nijlen Pagina 7 van 21

22 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Ontmoeting tussen mensen, tijdens activiteiten, binnen buurten,... wordt gestimuleerd Nijlen voert een sociaal beleid met bijzondere aandacht voor gezinnen en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , ,12 I,, 27.,, 27.,, 27.,, 27.,, 27.,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, , , , , , , , , , ,12 Nijlen ondersteunt en organiseert via haar Bibiliotheek culturele activiteiten; activiteiten rond leesbevordering en e-inclusie vooral gericht op moeilijk bereikbare groepen Uitbouwen van een degelijke infrastructuur en omstandigheden voor opvang van de kinderen van het IBO Uitbouwen "huis van het Kind" Acties om de ouderparticipatie in het IBO te verhogen Gemeentebestuur Nijlen Pagina 8 van 21

23 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Uitbouw van een sociaal beleid Nijlen voorziet in voldoende gekwalificeerd personeel voor de kinderopvang De gemeente ondersteunt jonge gezinnen met een geboortepremie Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van doelgroepspecifiek jeugdwerk en vormingswerk Kinderen en jongeren worden gesensibiliseerd over maatschappelijke en actuele thema's en problematieken Het gemeentebestuur en het OCMW voeren een sociaal beleid De uitrusting van de verschillende locaties wordt goed onderhouden Nijlen biedt een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod aan voor iedereen Gemeentebestuur Nijlen Pagina 9 van 21

24 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , , I,, 363.5, 111., 813.5, 36., 53.5, 2., 53.5, 24., 73.5,, A,, 4.,,,,,,,,,, Totaal,, , , , , , , , , , , Nijlen zorgt in haar Bibliotheek voor een rijk, divers en verzorgd aanbod aan gedrukte en digitale media om de cultuurbeleving maximaal tot ontplooiing te laten komen. De basiscollectie is actueel en op de vraag afgestemd zodat we tegemoet komen aan de verwachtingen en behoeften van alle delen van de bevolking Nijlen zorgt ervoor dat iedere bewoner uit Nijlen vrije toegang heeft tot kwaliteitsvolle informatie en stimuleert zo de informatiegeletterdheid en de mediawijsheid. Nijlen zorgt voor een laagdrempelige bibliotheek als dé ontmoetingsplaats(sociale cohesie) en bevordert zo het contact tss mensen. De bibliotheek is een aangename plek om te verpozen (infrastructuur) met een klantgerichte en professionele dienstverlening De inwoners van de gemeente genieten van een divers aanbod van sportactiviteiten, complementair aan het aanbod van de sportverenigingen De bevolking is goed geïnformeerd over het aanbod van de sportdienst en het sportieve leven in Nijlen Gemeentebestuur Nijlen Pagina 1 van 21

25 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Ondersteuning van religie De gemeente speelt in op leemtes en organiseert een aanbod op maat van senioren Aanbieden van een laagdrempelig vormingsaanbod De jeugddienst ondersteunt, coacht, motiveert en waardeert de verschillende animatoren binnen de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. De gemeentelijke vakantiewerkingen zorgen voor een voldoende kwalitatief en afwisselend vrijetijdsaanbod tijdens de schoolvakanties voor kinderen en jongeren met voldoende aandacht voor toegankelijkheid en het stimuleren van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen tot deelname. De Nijlense jeugd moet binnen de gemeentegrenzen gebruik kunnen maken van voldoende speelbossen, speelterreinen en openbare ruimte om te spelen, te sporten en rond te hangen in eigen buurt en beschikken over voldoende infrastructuur om zich te kunnen ontspannen en te ontplooien Gemeentebestuur Nijlen Pagina 11 van 21

26 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Het gemeentebestuur zorgt samen met de gemeentelijke en particuliere actoren voor een positief fuifklimaat in Nijlen. Jeugdige organisatoren worden ondersteund bij de organisatie van hun evenementen. Cultuur is toegankelijk voor alle kinderen en jongeren. Zij beschikken over voldoende zichtbare ruimte waar zij kunst en cultuur kunnen beleven en creëren Kinderen en jongeren ervaren Nijlen als een kind- en jeugdvriendelijke gemeente en wonen er graag Aanbieden van een gemeenschapscentrum voor de inwoners van Nijlen Voorzien van het nodige personeel voor het organiseren van een aanbod rond sport, jeugd, cultuur en senioren De gemeente zet in op culturele projecten die aandacht hebben voor het eigen lokale en Vlaamse erfgoed Cultuur is toegankelijk voor iedereen. Er worden culturele initiatieven ontwikkeld op maat van verschillende doelgroepen: jongeren, kinderen, senioren, scholen, 3-ers, gezinnen, Gemeentebestuur Nijlen Pagina 12 van 21

27 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Lokale amateurkunstenaars hebben voldoende mogelijkheden om hun werk aan het publiek te tonen De bibliotheek is een vaste partner bij het opzetten van culturele projecten rond literatuur Nijlen ontwikkelt een actief en kwalitatief erfgoedbeleid Het toerisme in Nijlen wordt ontwikkeld en gestimuleerd Nijlen organiseert een aantal evenementen, feesten en plechtigheden voor haar inwoners Nijlen stimuleert de lokale economie en tewerkstelling Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, 11.5,, 1.5,, 1.5,, 1.5,, 1.5,, I,,,, 5.,, 25.,,,,,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, 11.5,, 51.5,, 26.5,, 1.5,, 1.5,, Gemeentebestuur Nijlen Pagina 13 van 21

28 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Nijlen geeft uitvoering aan de strategische visie omtrent bedrijvigheid die in de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd uitgewerkt In samenwerking met de lokale middenstand werkt Nijlen aan de uitstraling van de gemeente Nijlen voert een efficiënt mobiliteitsbeleid en zorgt voor veilige verkeersinfrastructuur met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , , I,, , 2., , 1.97., , , , 1.24., , , A,,,,,,,,,,,, Totaal,, , , , , , , , , , , Nijlen zorgt voor een optimaal onderhoud van de bestaande infrastructuur en voor de aanleg van nieuwe wegen, fietspaden en parkings in het kader van een veilige mobiliteit Nijlen schenkt bijzondere aandacht aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd Nijlen stimuleert en sensibiliseert duurzaamheid en milieubewustzijn en vervult een voorbeeldfunctie Gemeentebestuur Nijlen Pagina 14 van 21

29 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , , I,, 198.,, 175.,, 155.,, 13.,, 11.,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, , , , , , , , , , , Uitvoering van besparende energiemaatregelen en beschermende maatregelen bij energieuitval Nijlen streeft naar een coherent afvalstoffenbeleid met aandacht voor afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling en voorkomen van illegaal ontwijkgedrag Nijlen zorgt voor een goed beheerd rioleringsstelsel Nijlen ondersteunt de uitbouw van nutsvoorzieningen Nijlen stimuleert het behoud en verder ontwikkelen van de open ruimte en natuur Nijlen streeft naar een optimaal onderhoud van het openbaar groen Gemeentebestuur Nijlen Pagina 15 van 21

30 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Nijlen streeft naar kwaliteitsvolle begraafplaatsen Het gemeentebestuur stimuleert de principes van duurzaam bouwen en levenslang wonen Nijlen ontwikkelt de nodige instrumenten voor het voeren van een duurzaam lokaal milieubeleid Nijlen stimuleert milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt een voorbeeldrol op De gemeente verbetert de lokale leefkwaliteit door de luchtverontreiniging en geluidshinder van verkeer te verminderen en door plaatselijke milieuhinder door geluid, geur, licht, stof, te verminderen De gemeente verlaagt de broeikasgas/co2-uitstoot op haar grondgebied De gemeente beheerst het risico op watervervuiling, overstromingen en wateroverlast, dan wel waterschaarste en droogte Gemeentebestuur Nijlen Pagina 16 van 21

31 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN De gemeente herstelt en versterkt de biodiversiteit door mee invulling te geven aan de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen De lokale overheid beperkt de bodemerosie, erosiegevoeligheid en bodemverontreiniging Nijlen ondersteunt de Noord-Zuidwerking Ontsmetting en openbare reiniging Nijlen behoudt en versterkt de ruimtelijke identiteit van de gemeente Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , , I,, ,17 5., 11.,, 75.,, 3.,, 5.,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, , , , , , , , , , , Nijlen geeft opvolging aan de lopende planningsinitiatieven als uitwerking van zijn bestaande ruimtelijk structuurplan X X Gemeentebestuur Nijlen Pagina 17 van 21

32 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Nijlen Coördineert projecten rond ruimtelijke ordening en hun integratie met andere functies Nijlen geeft opvolging aan het nieuwe ruimtelijk beleid dat tijdens de herziening van het ruimtelijk structuurplan tot stand is gekomen. De gemeente Nijlen zorgt voor een laagdrempelig sport -en speelweefsel: identificeren, aanleggen, aanbieden en onderhouden. De gemeente onderhoud de sportaccommodatie in eigen beheer, die niet via het autonoom gemeentebedrijf worden geëxploiteerd Nijlen zet in op het behoud en de bescherming van waardevolle gebouwen Nijlen neemt een regisseursrol op inzake haar woonbeleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, 32.18,, 4.899,, ,, 43.23,, ,, I,,,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, 32.18,, 4.899,, ,, 43.23,, ,, Gemeentebestuur Nijlen Pagina 18 van 21

33 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN De gemeente geeft uitvoering aan het lokaal woonbeleid en rekent hierbij op de ondersteuning van Kempisch Woonplatform Het gemeentebestuur zorgt voor een klantgerichte dienstverlening aan de burger via een aanspreekpunt Wonen Het gemeentebestuur waakt over de woningkwaliteit Het gemeentebestuur voert een actief grond- en pandenbeleid Nijlen biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs en zorgt voor ondersteuning Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , ,4 I,, ,, 29.36,, , 25., , 75., , 75., A,,,,,,,,,,,, Totaal,, , , , , , , , , , ,4 Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs Gemeentebestuur Nijlen Pagina 19 van 21

34 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Aanbieden van gemeentelijk kunstonderwijs Lokaal flankerend onderwijs Nijlen garandeert maximaal de veiligheid en gezondheid van de inwoners Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, , , , , , , , , , ,5 I,, ,, ,, ,, ,, ,, A,,,,,,,,,,,, Totaal,, , , , , , , , , , ,5 Optimaal onderhoud van het wagenpark (rollend materieel) voor een verzekerde uitruk Optimaal onderhoud van het niet-rollend materieel voor een verzekerde uitruk Aankoop & herstellingen van interventiekledij voor een verzekerde persoonlijke veiligheid Scholing van het personeel via interne en externe opleiding Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 21

35 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Aankoop van materiaal & producten voor een maximaal onderhoud van de brandweerkazerne Betaling verplichte lidgelden van de brandweerlieden Logistieke ondersteuning van de algemene werking van de brandweer Voor de inwoners van de gemeente is er een beweegaanbod gericht op de sensibilisatie rond de gezondheidsvoordelen van beweging en kennismaking met sport Personele ondersteuning van de algemene werking van de brandweer Nijlen zorgt voor voldoende ondersteuning voor de werking van onze politiezone Berlaar-Nijlen Optreden tegen diverse vormen van lokale overlast Gemeentebestuur Nijlen Pagina 21 van 21

36

37 TM1: Personeel Aantal voltijdse equivalenten (VTE) Vastbenoemd Niveau A 7, 5, 5, 5, 5, 5, Niveau B 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Niveau C 14,3 13,3 12,3 12,3 12,3 12,3 Niveau D 8,4 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Niveau E 1, 1, 1, 1, 1, 1, Contractueel (niet-gesco) Niveau A 2, 2, 2, 2, 2, 2, Niveau B 6, 6,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Niveau C 14,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 Niveau D 15,7 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 Niveau E 14,89 15, 15, 15, 15, 13, Gesco Niveau A,,,,,, Niveau B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Niveau C 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Niveau D 2,5 21,47 21,47 21,47 2,47 2,47 Niveau E 38,33 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 TOTAAL Niveau A 9, 7, 7, 7, 7, 7, Niveau B 13,3 14,1 15,1 15,1 15,1 15,1 Niveau C 33,1 31,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Niveau D 44,6 43,9 43,9 43,9 42,9 42,9 Niveau E 54,22 46,53 46,53 46,53 46,53 44,53 Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het meerjarenplan

38

39 Overzicht budgethouders Het budgethouderschap is een toegekende bevoegdheid tot het beheer van een budget dat taakstellend is in de zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft. Het budgethouderschap kan zowel aan een politiek orgaan als aan een personeelslid van de gemeente toegekend worden. Het budgethouderschap komt, conform art. 159, 1 van het gemeentedecreet, toe aan het college van burgemeester en schepenen. Zij treedt op als hoofdbudgethouder. Zij is momenteel de enige budgethouder binnen de gemeente Nijlen In de bestelprocedure is wel voorzien dat de diensten over bestellingen < 1.5 zelf kunnen beslissen. Wekelijks wordt er gerapporteerd aan het directiecomité over deze bestellingen.

40 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Beleidsvelden per beleidsdomein 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

41 Beleidsvelden per beleidsdomein 215 Code BD Code BV Code BI Omschrijving 999 Dummy Beleidsdomein 9999 Dummy Beleidsveld AlgFin AlgBest Burger Algemene Financiering 1 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2 Fiscale aangelegenheden 3 Financiële aangelegenheden 4 Transacties in verband met de openbare schuld 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 9 Overige algmene financiering 1 Politieke organen 11 Secretariaat Algemeen bestuur en ondersteunende diensten 111 Fiscale en financiële diensten 112 Personeelsdienst en vorming 115 Welzijn op het werk 119 Overige algemene diensten CO GB IT TD COM/onthaal Gebouwen ICT/netwerk Technische dienst 19 Overig algemeen bestuur Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid 83 Centra voor volwassenenonderwijs 9 Sociale bijstand 945 Kinderopvang 949 Overige gezinshulp 959 Overige verrichting betreffende ouderen 13 Administratieve dienstverlening 15 Internationale relaties 16 Hulp aan het buitenland 5 Handel en middenstand 51 Nijverheid 521 Toerisme - Sectorondersteuning 7 Musea 73 Openbare bibliotheken 75 Gemeenschapscentrum GC GC AGB GC 't dorp Gemeenschapscentrum 't Dorp 79 Overige culturele instellingen 71 Feesten en plechtigheden 711 Openluchtrecreatie 719 Overige evenementen 72 Monumentenzorg 74 Sport SP SPNijlen Het sportbeleid, -promotie vanuit de gemeente Personeelskost Exploitatie van zwembad en sporthal Nijlen AGB Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 4

42 Beleidsvelden per beleidsdomein 215 Code BD Code BV Code BI Omschrijving Burger Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid 74 Sport SPPut Exploitatie van sporthal De Putting Kessel - AGB 75 Jeugd 79 Erediensten Grond Ond Grondgebiedszaken 984 Ontsmetting en openbare reiniging 99 Begraafplaatsen 992 Lijkbezorging 2 Wegen 21 Openbaar vervoer 22 Parkeren 3 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 39 Overig afval- en materialenbeheer 31 Beheer van regen- en afvalwater 319 Overig waterbeheer 329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 34 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 35 Klimaat en energie 38 Participatie en sensibilisatie 53 Land-, tuin en bosbouw 54 Visvangst 6 Ruimtelijke planning 61 Gebiedsontwikkeling 62 Grondbeleid voor wonen 63 Watervoorziening 64 Elektriciteitsvoorziening 65 Gasvoorziening 67 Straatverlichting 68 Groene ruimte Onderwijs 82 Deeltijds kunstonderwijs AC Beeldende kunst MS Muziek/Woord 861 Administratieve dienst voor het onderwijs 87 Ochtend- en avondtoezicht 871 Middagtoezicht 874 Leerlingenvervoer 8 Gewoon basisonderwijs AL Algemeen KB Kerkeblokken KL Klokkenlaan KS Kessel 81 Gewoon secundair onderwijs Veilig Veiligheid en gezondheid 985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Gemeentebestuur Nijlen Pagina 3 van 4

43 Beleidsvelden per beleidsdomein 215 Code BD Code BV Code BI Omschrijving Veilig Veiligheid en gezondheid 4 Politiediensten 41 Brandweer 48 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Gemeentebestuur Nijlen Pagina 4 van 4

44 3.5.OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Staat van de deelnemingen einde 213 Nr. Vennootschap Jaar van Aantal Eenheidswaarde Gestort Nog te storten Volstortingswaard verwerving vervaldag 1 CV Zonnige Kempen 6 24, , , ,61 2 Cipal , ,98, 4.79,98 3 Gemeentelijke Holding 33,,,, 4 Gew. mij. voor kleine , ,7, 2.94,7 5 IOK , ,59, ,59 6 IVEG : A gas , 55.,, 55., 7 IVEG : A electriciteit 3 2.5, 75.,, 75., 8 IVEG : B gas , ,, , 9 IVEG : B electriciteit , ,, , 1 Kredietmaatschappij der 2 12, ,94, 2.478,94 11 NV Sociaal woonkrediet 36 24, ,54, 7.585,54 12 Pidpa 7 2, ,53, 173, TOTALEN , , ,89 In de balans vermeld , , ,89 Verschil

45 3.6. OVERZICHT FISCALITEIT Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting 7% 7% 7% 7% 7% 7% Aanslagvoeten onroerende voorheffing Soort belasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , , , , , Aanvullende belasting op de personenbelasting , , , , , , Motorrijtuigen , 343.5, , , , , Afgifte identiteitsbewijzen,paspoorten,trouwboekjes, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Aanvragen,meldingen hinderlijke inrichtingen 2., 2., 2., 2., 2., 2., Andere belastingen op prestaties 6., 6., 6., 6., 6., 6., Diftar 925., , , , , , Taxidiensten 1.5, 2., 2., 2., 2., 2., Reclameborden 7.7, 7.7, 7.7, 7.7, 7.7, 7.7, Plaatsrecht markten 12.5, 15., 15., 15., 15., 15., Plaatsrecht kermissen 17.5, 18.5, 18.5, 18.5, 18.5, 18.5, Automatische verdelers 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, Nachtwinkels 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, Reclamedrukwerk 2., 2., 2., 2., 2., 2., Leegstaande woningen en gebouwen 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, Tweede verblijven 158.4, 158.4, 158.4, 158.4, 158.4, 158.4, , , , , , , Belastingreglementen te consulteren op

46 3.7.Schema TM2. De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leninglasten (C+D+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen (erfpachtovereenkomst) C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leninglasten (C+D+F) Nota In 214 is met het AGB Nijlen een erfpachtovereenkomst gesloten voor het diamantmuseum. Hiervoor betaalt het AGB een jaarlijkse canonvergoeding ( ) aan het gemeentebestuur. Deze vergoeding zit vervat in rubriek C 'Periodieke aflossingen'. Bestuur Nijlen / Toelichting bij het meerjarenplan

47 3.8. Berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat - vorig jaar Het gecumuleerd budgettair resultaat van de rekening 213 werd reeds verwerkt in de budgetwijziging 2 en aanpassing van het meerjarenplan in 214.

48 3.9. Lijst investeringensbudgetten Omschrijving actie Transactiekrediet Verbinteniskrediet B Aankoop gronden Aankoop gronden fietspad Berlaarsesteenweg TD Aankoop gronden fietspad Herenthoutsesteenweg TD Aankoop gronden fietspad N116 TD Aankoop gronden fietspad N116 TD Aankoop onroerende goederen TD Verkoop gronden (Heiaard, Kerkeblokken, Katerstraat) FI Wegen Weg - en rioleringswerken deel Achterbist TD TD Weg - en rioleringswerken Guido Gezellestraat TD Weg - en rioleringswerken Kerkeblokken TD Weg - en rioleringswerken Korenstraat TD Weg - en rioleringswerken Paddekotseheide, Dennenlaan en CeTD TD Weg - en rioleringswerken Schriekstraat, Lombardstraat en HeuTD TD Weg - en rioleringswerken Torenvenstraat (gemeentelijk aandetd Collectorwerken Kessel - Nijlen fase 2 TD Parking OLV parochie TD Buitengewoon onderhoud wegen TD Ereloon afkoppelingsdeskundige (afkoppeling regenwater) TD Investeringssubsidie gezinnen afkoppeling regenwater TD Studiekosten diverse weg - en rioleringswerken TD Nijlen zorgt voor voldoende openbare verlichting op haar grondtd Aanleg fietspaden Aanleg fietspad Berlaarsesteenweg TD TD

49 Omschrijving actie Transactiekrediet Verbinteniskrediet B Aanleg fietspad Herenthoutsesteenweg TD TD Aanleg fietspad N116 TD TD Gebouwen Investeringstoelage AGB renovatie gemhuis en bib TD Aanpassingen 't Gesticht TD Uitbreiding politie TD Studiekosten binnenrestauratie Sint Lambertuskerk TD Binnenrestauratie Sint Lambertuskerk TD TD Studiekosten buitenrestautatie kerk kessel TD TD Studiekost dak Willebrorduskerk TD GOEZO Kessel TD TD Omgevingsaanleg site Technische dienst fase 1 TD Omgevingsaanleg site Technische dienst fase 2 TD Restauratie pastorie Kessel TD TD Restauratie slijperij TD TD Inrichten bezoekerscentrum Briljante Kempen TD TD Vernieuwing dakbedekking school Githo (fase2) TD Aankoop stookinstallatie op gas brandweer BR Plaatsen van zoldering om meer magazijnruimte te bekomen TD RUP's De gemeente herziet zijn ruimtelijk structuurplan RO De gemeente maakt een masterplan 'Woon-bal' op en werkt ditro De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op 'Rup Kat RO

50 Omschrijving actie Transactiekrediet Verbinteniskrediet B Plan baten Hens RO Ruimtelijk uitvoeringsplan op voor 'de Bartvelden' en tenniscen RO De gemeente maakt een RUP op voor de kern van Kessel RO Masterplan binnengebied Pastoriestraat RO Strategische visie recreatie RO Strategische visie bedrijvigheid RO Strategische visie identiteit RO Strategische visie wonen RO Gronden Ontgraving en heraanleg kerkhof Bevel GD Ontgraving en heraanleg kerkhof Kessel 215 GD Aanleg speelterreintjes JD De plannen rond het outdoor BMXparcours SP Woon-bal ontsluiting Graanweg TD Uitrusting/machines/materiaal/ICT/meubilair Uitrusting/meubilair gemeentehuis en bibliotheek TD Klantenbegeleidingssyteem CO Aankoop mobiele printer IT Aankoop nieuwe telefooncentrale voor IP-telefonie IT Aankoop tweede hostserver IT Vervanging beamer IT Vervanging Blackberries door Androidtoestellen IT Vervanging printers IT Vervanging scanner Onthaal IT Vervanging PC's algemeen IT Aankoop frankeermachine EC Aankoop meubilair EC Aankoop nieuwe commandowagen BR Aankoop van ICT brandweer BR Aankoop machines en materiaal brandweer BR Investeringstoelage brandweerzone BR

51 Omschrijving actie Transactiekrediet Verbinteniskrediet B Aankoop voertuig technische dienst TD Zandstralen + lassen + spuiten laadbak kipper wegenploeg TD Aankoop klepelbak TD Zorg voor een wegsignalisatie conform de wegcode MO Verkeersveiligheidswerken MO Ondersteunen van het openbaar vervoer door het onderhoudengd Straatmeubilair (banken, vuilbakken ) groendienst GD Uitrusting en materiaal groendienst GD Aankoop + opbouw bestelwagen groendienst GD Uitbreiding sportinfrastructuur SP Aankoop uitrusting en machines Githo GI Aankoop informaticamateriaal Githo GI Aankoop meubilair Githo GI Fietsenstalling + fietsstuurdraagsysteem Githo GI GI Herstellen dak B18.2 Githo GI Isolatieplaten D-blok GI Vernieuwen lichtarmaturen in B-blok GI Aanleg voetbalveld volgens Masterplan Githo GI Aanleg verharding onder vroegere prefabs GI Aankoop informaticamateriaal academie AC Uitrusting kinderopvang KO Aanpassingen gebouwen kinderopvang KO Investeringssubsidie AGB SP Zonnepanelen Kessel Fort FI Uitrusting Kerkeblokken KB Meubilair Kerkeblokken KB Informaticamateriaal Kerkeblokken KB Uitrusting Kessel KS Meubilair Kessel KS Informaticamateriaal Kessel KS Aanpassingen gebouwen Klokkenlaan Prefab KL Uitrusting Klokkenlaan KL

52 Omschrijving actie Transactiekrediet Verbinteniskrediet B Informaticamateriaal Klokkenlaan KL Meubilair Klokkenlaan KL Uitrusting muziekschool MS Uitbreiding uitleendienst TD Hondenweide Kessel GD Informaticamateriaal bib BI Onderzoek dijken Kessel-Fort TD Saldo buitenaanleg oude school Berlaarsesteenweg TD Saldo bouw ontvangstruimte slijperij TD Saldo buitengewoon onderhoud wegen 213 TD Saldo weg- en riol. Liersesteenweg TD Vervanging pompstations TD Openbare verlichting beekpark TD Afrekening ereloon Githo TD Invest Subs/verk