B E L E I D S N O T A

Transcriptie

1 B E L E I D S N O T A -werkrapport- Gemeentebestuur Linkebeek NIS - code : Gemeenteplein 2, 1630 LINKEBEEK Strategische doelstelling nr. 001: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene financiering" Beleidsdoelstelling nr : Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene financiering" Actieplan nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene financiering" Actie nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene financiering" 0010/ , ,28 Gemeentefonds 0010/ , ,98 Overige algemene werkingssubsidiesvergoeding grensarbeiders 0010/ , ,38 Overige algemene werkingssubsidies 0010/ , ,20 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 0020/ ,91 0,00 Tussenkomst in de bezoldiging 0020/ , ,00 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/ , ,86 Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/ , ,00 Motorrijtuigen 0020/ , ,00 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ u ittreksels 0020/ ,00 750,00 Ontgraving 0020/ , ,00 Banken en financieringsinstellingen 0020/ , ,00 Taxidiensten 0020/ , ,00 Reclameborden 0020/ ,00 500,00 Plaatsrecht kermissen 0020/ , ,00 Benzine-, olie- persdrukpompen 0020/ , ,00 Masten en pylonen 0020/ , ,00 Parkeren 0020/ , ,04 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar d omein 0020/ , ,00 Bouwen 0020/ , ,00 Leegstaande woningen en gebouwen 0020/ ,00 0,00 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen 0020/ , ,00 Tweede verblijven 0020/ ,00 200,00 Belasting op wapens- en jachtvergunningen 0030/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen financieel beheer 0030/ ,00 0,00 Roerende voorheffing 0030/ ,00 0,00 Procedure- en vervolgingskosten 0030/ ,00 0,00 Verwijlintresten 0030/ , ,00 Creditintresten op rekening courant 0030/ , ,00 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 0040/ , ,00 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het best uur 0040/ ,34 0,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 0040/ ,98 0,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van 0040/ , ,98 Vorderingen wegens leningen ten laste van die binnen het jaar vervallen 0040/ ,36 0,00 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestu ur 0040/ ,51 0,00 Financiële kosten van leningen ten laste van 0040/ ,00 872,51 Intresten op toegestane leningen 0050/ ,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0050/ ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0050/ ,00 0,00 Water 1/27

2 0050/ ,00 0,00 Onroerende voorheffing 0050/ , ,00 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats Totaal , ,23 Saldo ,13 2/27

3 Strategische doelstelling nr. 002: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" Beleidsdoelstelling nr : Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" - uitgezonderd Actieplan nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" - uitgezonderd Actie nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" - uitgezonderd 0110/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, a dvocaten 0110/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen consultancy 0110/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0110/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0110/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0110/ ,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten 0110/ ,00 0,00 Overige adminstratiekosten 0110/ ,00 0,00 Publiciteit, advertenties & info 0110/ ,00 0,00 Lidmaatschappen 0110/ , ,00 Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten 0111/ ,00 500,00 Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten 0112/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0119/ ,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119/ ,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0119/ ,00 0,00 Brandverzekering 0119/ ,00 0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid 0119/ ,00 0,00 Overige verzekeringen 0119/ ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden 0119/ ,00 0,00 Documentatie en abonnementen 0119/ ,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten 0119/ ,00 0,00 Huur meubilair en bureaumateriaal 0119/ ,00 0,00 Overige adminstratiekosten 0119/ ,00 0,00 Beheers- werkingskosten informatica 0130/ ,00 0,00 Aankopen van identiteitskaarten 0130/ ,00 0,00 Aankopen van rijbewijzen 0130/ ,00 0,00 Aankopen van reispassen 0130/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, a dvocaten 0130/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0130/ ,00 0,00 Tussenkomst in de bezoldiging 0130/ , ,00 Verkoop van identiteitskaarten 0130/ , ,00 Verkoop van rijbewijzen 0130/ , ,00 Verkoop van reispassen 0130/ ,00 700,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0130/ ,00 500,00 Opbrengsten uit prestaties 0130/ , ,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0130/ , ,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsui tgaven rijbewijzen 0130/ ,00 175,00 Overige specifieke werkingssubsidies 0190/ ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0190/ ,00 0,00 Elektriciteit 0190/ ,00 0,00 Gas 0190/ ,00 0,00 Water 0190/ ,00 0,00 Overige verzekeringen 0190/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 3/27

4 0190/ ,00 0,00 Post- en frankeringskosten 0190/ ,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 0190/ ,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten 0190/ ,00 0,00 Huur meubilair en bureaumateriaal 0190/ ,00 0,00 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 0400/ ,37 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsin stellingen 0400/ ,94 0,00 Toegestane investeringssubsidies 0410/ ,09 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsin stellingen 0450/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0450/ ,00 500,00 Boetes Totaal , ,00 Saldo ,40 Actie nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Algemene dienstverlening" / ,40 0,00 Wedden van de gemeentemandatarissen 0100/ ,45 0,00 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 0100/ ,31 0,00 Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen 0100/ ,68 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 0100/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0100/ ,47 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0100/ ,90 0,00 Pensioenen politiek - gepensioneerde schepenen en burgemeesters - Pensioen en soortgelijke verplichtingen voorzitter/ 0100/ ,75 0,00 Pensioenen politiek - randfederatie 0100/ , ,00 Personeelssubsidies algemeen 0100/ , ,34 Inhouding pensioen 0110/ ,00 0,00 PWA - vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0110/ ,40 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0110/ ,20 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0110/ ,32 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0110/ ,93 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0110/ ,40 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0110/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0110/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0110/ ,71 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0110/ ,66 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0110/ ,90 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0110/ ,00 594,05 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0111/ ,40 0,00 Vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0111/ ,35 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0111/ ,13 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0111/ ,55 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0111/ ,03 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0111/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0111/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0111/ ,92 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0111/ ,40 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0111/ ,71 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0111/ ,00 237,62 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0112/ ,00 0,00 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0112/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesra den 0112/ ,00 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 4/27

5 0112/ ,00 0,00 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen vo or juryleden) 0112/ ,00 0,00 Opleidingskosten 0112/ ,13 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0112/ ,02 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0112/ ,12 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0112/ ,63 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0112/ ,20 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0112/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0112/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0112/ ,00 0,00 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 0112/ ,57 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0112/ ,40 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0112/ ,71 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0112/ ,00 237,62 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0119/ ,27 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0119/ ,75 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0119/ ,75 0,00 Vergoedingen vastbenoemd 0119/ ,52 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0119/ ,59 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0119/ ,62 0,00 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0119/ ,98 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 0119/ ,50 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 0119/ ,30 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0119/ ,88 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen op verg oedingen - vast benoemd 0119/ ,68 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0119/ ,01 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 0119/ ,88 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 0119/ ,15 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen - gesubsidieerde contractuelen 0119/ ,65 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 0119/ ,44 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0119/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0119/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0119/ ,46 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0119/ ,66 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0119/ ,42 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0119/ , ,05 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0130/ ,27 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0130/ ,35 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0130/ ,56 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0130/ ,00 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0130/ ,30 0,00 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0130/ ,75 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 0130/ ,00 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 0130/ ,76 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0130/ ,45 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeent elijke pensioenen - vastbenoemd 0130/ ,53 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 0130/ ,68 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 0130/ ,90 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen - gesubsidieerde contractuelen 5/27

6 0130/ ,03 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 0130/ ,02 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0130/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0130/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0130/ ,22 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0130/ ,66 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0130/ ,86 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0130/ ,00 950,48 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen Totaal , ,16 Saldo ,44 6/27

7 Strategische doelstelling nr. 003: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" Beleidsdoelstelling nr : Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" Actieplan nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" Actie nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" - uitgezonderd 0703/ ,00 0,00 Opbrengsten uit prestaties / ,00 0,00 Technische benodigdheden / ,00 0,00 Materialen voor gebouwen / ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen / ,00 0,00 Elektriciteit / ,00 0,00 Gas / ,00 0,00 Water / ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van / , ,00 Opbrengsten uit prestaties / ,00 0,00 Technische benodigdheden / ,00 0,00 Materialen voor gebouwen / ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen / ,00 0,00 Elektriciteit / ,00 0,00 Gas / ,00 0,00 Water / ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van / , ,28 Andere terugvorderingen en tussenkomsten / ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0710/ ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 0710/ ,00 100,00 Opbrengsten uit prestaties 0710/ ,00 300,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0740/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0740/ ,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0740/ ,50 0,00 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere n (korte termijn) 0740/ ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0740/ ,00 0,00 Elektriciteit 0740/ ,00 0,00 Water 0740/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0740/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740/ , ,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0750/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0750/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0750/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0750/ , ,00 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijles sen 0790/ ,00 0,00 Onderhoud en herstelling technisch materieel 0790/ ,87 0,00 Toegestane investeringssubsidies / ,00 0,00 Technische benodigdheden / ,00 0,00 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verko op / ,00 0,00 Kosten voor schoolreizen, openluchtklassen, uitstappe n / ,00 0,00 Aankoop schoolmaaltijden 7/27

8 080010/ ,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten / ,00 0,00 Huur meubilair en bureaumateriaal / ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten / , ,00 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden / , ,00 Tussenkomsten van ouders in de sneeuwen openluchtklassen, en andere activiteiten / , ,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten / , ,49 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsk osten van het onderwijs / , ,73 Overige specifieke werkingssubsidies / ,00 0,00 Technische benodigdheden / ,00 0,00 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere n (korte termijn) / ,00 0,00 Kosten voor schoolreizen, openluchtklassen, uitstappe n / ,00 0,00 Aankoop schoolmaaltijden / ,00 0,00 Administratief drukwerk en kopierkosten / ,00 0,00 Huur meubilair en bureaumateriaal / ,00 0,00 Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, gadgets e nz / ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten / , ,00 Opbrengsten uit andere verkopen / , ,00 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden / ,00 1,00 Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteiten / , ,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten / , ,26 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsk osten van het onderwijs / , ,49 Overige specifieke werkingssubsidies / ,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / ,00 0,00 Technische benodigdheden / ,00 0,00 Materialen voor gebouwen / ,00 0,00 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere n (korte termijn) / ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen / ,00 0,00 Elektriciteit / ,00 0,00 Gas / ,00 0,00 Water / ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d / ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van / ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden / ,00 0,00 Documentatie en abonnementen / ,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet / ,00 0,00 Overige adminstratiekosten / ,00 0,00 Beheers- werkingskosten informatica / ,00 0,00 Lidmaatschappen / ,00 0,00 Onderhoud en herstelling technisch materieel / ,00 0,00 Onroerende voorheffing / ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten / , ,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen / ,00 500,00 Schadevergoedingen / , ,00 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijles sen / , ,00 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijles sen / ,00 0,00 Kosten voor schoolreizen, openluchtklassen, uitstappe n / , ,00 Toegangsgelden / ,00 0,00 Kosten voor schoolreizen, openluchtklassen, uitstappe n / , ,00 Toegangsgelden / ,00 0,00 Andere leveringen / ,00 0,00 Andere leveringen 8/27

9 0900/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0900/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsin stellingen 0900/ ,00 0,00 Toegestane investeringssubsidies 0949/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0949/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0980/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0985/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0985/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal , ,25 Saldo ,12 Actie nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Vrije tijd - onderwijs - welzijn - cultuur - sport - jeugd" / ,08 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0750/ ,19 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd 0750/ ,00 0,00 Bezoldigingen jobstudenten 0750/ ,45 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd 0750/ ,52 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd 0750/ ,23 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd 0750/ ,22 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0750/ ,34 0,00 Verzekering arbeidsongevallen / ,00 0,00 Bezoldigingen onderwijzend ten laste van an dere overheden / , ,00 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend / ,00 0,00 Bezoldigingen onderwijzend ten laste van an dere overheden / , ,00 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend / ,60 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) / ,00 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd / ,49 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd / ,94 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd / ,25 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd / ,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente / ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen / ,07 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten / ,01 0,00 Verzekering arbeidsongevallen / ,43 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies / ,00 291,03 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen / ,59 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) / ,00 0,00 PWA - vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur / ,30 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd / ,93 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd / ,50 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd / ,15 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd / ,60 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente / ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen / ,37 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten / ,83 0,00 Verzekering arbeidsongevallen / ,00 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 9/27

10 087099/ , ,52 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen / ,24 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) / ,63 0,00 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd / ,10 0,00 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd / ,85 0,00 Werkgeversbijdragen voor ander nietvastbenoemd / ,24 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd / ,23 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten Totaal , ,55 Saldo ,83 10/27

11 Strategische doelstelling nr. 004: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" Beleidsdoelstelling nr : Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" Actieplan nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" Actie nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" - uitgezonderd 0200/ ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0200/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0200/ ,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0200/ ,00 0,00 Materialen voor voertuigen 0200/ ,00 0,00 Materialen voor wegen en waterlopen 0200/ ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0200/ ,00 0,00 Prestaties van voor wegen en waterlopen (riole n, bermen, ov,...) 0200/ ,00 0,00 Prestaties van voor wegen en waterlopen - containers 0200/ ,00 0,00 Prestaties van voor wegen en waterlopen - verkeerssignalisatie 0200/ ,00 0,00 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 0200/ ,00 0,00 Verzekering voertuigen 0200/ ,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 0200/ ,00 0,00 Huur technische benodigdheden 0200/ ,00 0,00 Kosten werkkleding 0200/ ,00 0,00 Onderhoud en herstelling technisch materieel 0200/ ,00 0,00 Olie en brandstof voor voertuigen 0200/ ,00 0,00 Onderhoud en herstelling voertuigen 0200/ ,00 0,00 Vergoeding schadegevallen 0200/ ,00 200,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0200/ , ,00 Opbrengsten uit prestaties 0200/ , ,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0200/ ,00 124,00 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechte n 0200/ , ,00 Schadevergoedingen / ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van / ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van / , ,00 Opbrengsten uit prestaties / , ,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten / ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van / ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van / ,00 0,00 Technische benodigdheden / , ,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0309/ ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0309/ ,73 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0309/ ,00 0,00 Beheers- werkingskosten informatica 0309/ , ,00 Opbrengsten uit prestaties 0309/ , ,00 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0309/ , ,00 Schadevergoedingen 0310/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 11/27

12 0390/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0600/ , ,00 Opbrengsten uit prestaties 0630/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0640/ , ,00 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0650/ , ,00 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0670/ ,00 0,00 Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon onderhoud 0670/ ,00 0,00 Prestaties van voor wegen en waterlopen (riole n, bermen, ov,...) 0680/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0680/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0680/ , ,00 Terugvordering van kosten van werken voor rekening van 0984/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0984/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0990/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0990/ ,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0990/ ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling g ebouwen 0990/ ,00 0,00 Elektriciteit 0990/ ,00 0,00 Water 0990/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0990/ ,00 135,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0990/ , ,00 Begraafplaats - grondconcessies en columbarium 0990/ ,00 500,00 Schadevergoedingen Totaal , ,00 Saldo ,73 Actie nr Gelijkblijvend beleid beleidsdomein "Openbaar domein - milieu - ruimtelijke ordening" / ,31 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0200/ ,59 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0200/ ,98 0,00 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0200/ ,00 0,00 Bezoldigingen jobstudenten 0200/ ,19 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 0200/ ,09 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen - gesubsidieerde contractuelen 0200/ ,00 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeente 0200/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0200/ ,06 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0200/ ,20 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0200/ ,00 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0200/ , ,53 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 0309/ ,70 0,00 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0309/ ,00 0,00 PWA - vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0309/ ,91 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0309/ ,17 0,00 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0309/ ,91 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 0309/ ,71 0,00 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekering en - 2de pijlerpensioen - gesubsidieerde contractuelen 0309/ ,20 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0309/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0309/ ,27 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0309/ ,60 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0309/ ,71 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0309/ ,00 118,81 Terugvordering van voordelen in natura van het perso neel en van de mandatarissen 12/27

13 0600/ ,13 0,00 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen Totaal , ,34 Saldo ,39 13/27

14 Strategische doelstelling nr. 005: Een actief en dynamisch bestuur Beleidsdoelstelling nr : Een efficiënte dienstverlening Actieplan nr Optimaliseren informatica Actie nr Aankoop nieuwe server en vervanging pc' en toebehoren 0119/ ,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Digitaal loket binnen de website uitwerken Actie nr Aankoop en vervanging programma's burgerlijke stand, bevolking, financiën en RO 0119/ ,29 0,00 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Totaal 8.124,29 0,00 Saldo ,29 Actieplan nr De algemene en specifieke dienstverlening en -werking optimaliseren Actie nr Evaluatie van de brochures (welke zijn er en wie wordt bereikt?) Actie nr Samenwerking tussen burgerzaken en dienst grondgebiedzaken opstarten voor opmaak CRAB Actie nr Aankoop GIS-systeem (zou vanaf 2015 verplicht zijn) 0600/ ,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Actie nr Containerpark - samenwerking met andere gemeenten Actie nr Ontvoogding gemeente op gebied van ruimtelijke ordening Actieplan nr Optimaliseren technische uitrusting 14/27

15 Actie nr Aankoop tractor Actie nr Aankoop bestelwagen 15/27

16 Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentelijk patrimonium duurzaam beheren Actieplan nr Herinrichting kerkhof Actie nr Heraanleg kinderperk en vernieuwen van de aanplantingen 16/27

17 Strategische doelstelling nr. 006: Een leefbare en veilige gemeente Beleidsdoelstelling nr : Een vlot, veilig en duurzaam verkeer Actieplan nr Het vrijwaren van de bereikbaarheid Actie nr Communicatie en samenwerking met de buurgemeenten inzake verkeersdoorstroming Actie nr Opstellen van een verkeersplan Brouwerijstraat-Molenstraat Actieplan nr Het verzekeren van de verkeersveiligheid Actie nr Uitbreiding led-verlichting aan oversteekplaatsen Actie nr Snelheidsbeperkende maatregelen Dwersbos Actieplan nr Het ecologisch bewust en duurzaam verplaatsen ondersteunen Actie nr VAP (Kit leden) 0200/ ,00 0,00 Materialen voor wegen en waterlopen 0200/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 1.020,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Fiets-Gen Actieplan nr Een goed beheer van het wegennet Actie nr Bospad Actie nr Scheeweg 17/27

18 Actie nr Braambeziënlaan in samenwerking met Ukkel Actie nr Vijversdreef + beek Actie nr Beukenstraat (bovenste gedeelte) Actie nr Klaprozenweg-Kleindal Aansluiting op Brusselse collector 0200/ ,00 0,00 Wegen - in uitvoering Actie nr Lange Haagstraat Actie nr Hollebeekstraat Actie nr Ukkelsesteenweg (in samenwerking met Beersel) Actie nr Amnestysquare - brug NMBS Actie nr Kerkstraat 18/27

19 Actie nr Sint-Sebastiaanstraat Actie nr Wytsman-Marissaldreef Actie nr Wegenis Schavei-Wouterbos - vervanging brandkranen 0630/ ,00 0,00 Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon onderhoud Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Wegenwerken volgens prioriteit Er wordt een bedrag in het meerjarenplan gereserveerd om de wegenwerken aan onze straten te kunnen doen volgens prioriteit op het moment. 0200/ ,00 0,00 Wegen - in uitvoering 19/27

20 Beleidsdoelstelling nr : Milieubewust beleid Actieplan nr Beheer landschap en natuurgebieden Actie nr Beheerplan Wijnbrondal 0349/ ,00 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0349/ ,00 0,00 Plannen en studies - in uitvoering 0349/ ,00 0,00 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Actie nr Land van Teirlinck??? Actieplan nr Erosiebestrijding Actie nr Erosiebestrijdingsplan 0349/ , ,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0349/ ,00 0,00 Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen Totaal , ,00 Saldo ,00 Actieplan nr Het energieverbruik verminderen Actie nr Energieaudit in de gebouwen van de gemeente 0350/ ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Uitvoeren van energiemaatregelen aan de hand van de aanbevelingen van de audit 0190/ ,00 0,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 20/27

21 Strategische doelstelling nr. 007: Een kwaliteitsvol onderwijsaanbod Beleidsdoelstelling nr : Een moderne en veilige schoolinfrastructuur aanbieden Actieplan nr Modernisering van de informatica Actie nr Aankoop digitale borden / ,00 0,00 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Installatie Wi-fi systeem (onderhoudscontract??) Actieplan nr Optimaliseren schoolinfrastructuur Actie nr Conformiteitswerken gebouw (brandwerende deuren, compartimentering, vervangen van buitenschrijnwerk ramen) / ,75 0,00 Plannen en studies / ,00 0,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal ,75 0,00 Saldo ,75 Actie nr Studiebureau brandveiligheid school Actie nr Aankoop industriële vaatwasmachines / ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 5.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Automatiseren schoolpoorten / ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Vernieuwen alarmsysteem / ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 21/27

22 Strategische doelstelling nr. 008: Een efficiënt vrijetijdsbeleid Beleidsdoelstelling nr : Een toegankelijk en aantrekkelijk sportaanbod Actieplan nr Optimaliseren van de sportinfrastructuur Actie nr Studie aankoop Linkebeeksport Actie nr Aankoop Linkebeeksport Actie nr Vernieuwen patrimonium: brug en steunmuur Actie nr Aanleg gezondheidsparcours Actie nr RUP Den Bocht Actie nr Aanleg 2de sportveld Actie nr Vernieuwen vloer sportzaal 0740/ , ,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0740/ ,00 0,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr Herstelling dak tribune 0740/ ,00 0,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 22/27

23 Actie nr Dug-out Actie nr Aanleg trap talud tussen 2 sportvelden 23/27

24 Beleidsdoelstelling nr : Een aantrekkelijk cultureel vrijetijdsaanbod voor jong en oud Actieplan nr Organiseren van evenementen Actie nr Reis senioren 0710/ ,00 0,00 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 0710/ , ,00 Opbrengsten uit prestaties Totaal 6.250, ,00 Saldo ,00 Actie nr Muziekfestival 0710/ ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 0710/ , ,00 Opbrengsten uit prestaties Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr Animatie gemeenteplein 0710/ ,00 0,00 Receptie- en representatiekosten 0710/ , ,00 Opbrengsten uit prestaties Totaal 8.000, ,00 Saldo ,00 Actie nr Verzustering 0150/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 1.000,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek - De openbare bibliotheek zet in op een aangepaste dienstverlening voor een zo ruim mogelijk publiek met speciale aandacht voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, ecucatief en sociaaleconomisch gebied. - De openbare bibliotheek stimuleert de cultuureducatie en de leesmotivatie binnen de eigen werking en binnen de werking van het regionaal samenwerkingsverband. - De openbare bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie, inzonderheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen, en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. - De openbare bibliotheek zet in op de samenwerking met onderwijsinstellingen. Actie nr De bibliotheek zet voldoende in - LCBVBP02 Om de continuiteit en de goede werking van de bibliotheek te garanderen wordt, naast de deeltijdse bibliothecaris, vast gemeente ingeschakeld en de uren van de huidige PWA-er uitgebreid en/of een extra PWA-er aangeworven. 0703/ ,00 0,00 PWA - vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0703/ ,00 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd 0703/ ,07 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd 0703/ ,37 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 0703/ ,39 0,00 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd 0703/ ,00 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0703/ ,00 0,00 Andere tegemoetkomingen 0703/ ,67 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0703/ ,41 0,00 Verzekering arbeidsongevallen 0703/ ,71 0,00 Tussenkomst in de vakbondspremies 0703/ ,00 0,00 Overige werkingstoelage aangaande saangelegenheden 24/27

25 0703/ ,00 118,81 Terugvordering van voordelen in natura van het en van de mandatarissen Totaal ,62 118,81 Saldo ,81 Actie nr Een optimale publieke dienstverlening op klantvriendelijke uren, ook voor moeilijk bereikbare doelgroepen en mensen met een beperkt inkomen - LCBVBP02 De raadpleging in de bibliotheek van alle informatiedragers en de uitlening van materialen en bestanden is zo laagdrempelig mogelijk, in het bijzonder voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor mensen met een beperkt inkomen en de bibliotheek garandeert een optimale publieke dienstverlening op klantvriendelijke uren. Hiervoor wordt voldoende ingeschakeld dat beschikt over voldoende werkingsmiddelen (kantoor, telefoon,...) en basisvoorzieningen (verwarming, verlichting,...). 0703/ ,00 0,00 Materialen voor gebouwen 0703/ ,00 0,00 Prestaties van voor onderhoud en herstelling gebouwen 0703/ ,00 0,00 Elektriciteit 0703/ ,00 0,00 Gas 0703/ ,00 0,00 Water 0703/ ,00 0,00 Brandverzekering 0703/ ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden 0703/ ,00 0,00 Post- en frankeringskosten Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De bibliotheek zet in op e-inclusie - LCBVBP02 De bibliotheek speelt actief in op de digitale omgeving en evolutie. De jeugdafdeling zal worden uitgebreid met een 2dehands PC die gebruikt wordt als OPAC en voor raadpleging van internet. Actie nr Alle burgers de kans bieden hun talent te ontplooien door de aanschaf van Nederlandstalige werken voor anderstaligen - LCBVBP02 De bibliotheek is een "schatkamer" die met haar beschikbare middelen - collectie, locatie, dienstverlening en menselijk kapitaal - alle burgers de kans biedt hun talent te ontplooien. 0703/ ,00 0,00 Technische benodigdheden Totaal 2.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Uitbouwen van een evenwichtig samengestelde basiscollectie - LCBVBP02 Collectievorming: de bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking, breed en zorgvuldig samengesteld, aangepast aan de behoeften van het doelpubliek en in een niet-commerciële omgeving en voert regelmatig boeken af die te koop worden aangeboden. 0703/ ,00 0,00 Technische benodigdheden 0703/ ,00 100,00 Opbrengsten uit andere verkopen 0703/ ,00 800,00 Opbrengsten uit prestaties Totaal 7.500,00 900,00 Saldo ,00 Actie nr De bibliotheek staat open voor actieve participatie bij uitbouw van haar dienstverlening - LCBVBP02 Door samenwerking met woon- en zorgcentra zet de bibliotheek volop in op laagdrempelige dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen. 25/27

26 Actie nr De bibliotheek biedt gratis wi-fi aan -LCBVBP / ,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr De bibliotheek maakt themapaketten voor kleuters en organiseert voorleesmomenten - LCBVBP02 Actie nr De bibliotheek promoot haar collectie en dienstverlening en werkt samen met andere culturele actoren in het werkgebied - LCBVBP02 Door middel van flyers voor scholen en gebruikers en een degelijke bewegwijzering, inclusief publiciteitsborden, promoot de bibliotheek haar collectie en dienstverlening. Bovendien ontplooit de bibliotheek zich als facilitator voor activiteiten van de lokale gemeenschap. 0703/ ,00 0,00 Communicatiekosten telefoon en internet 0703/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 2.900,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De bibliotheek ontsluit haar collectie via een online catalogus en biedt een online dienstverlening aan - LCBVBP02 Op die manier worden gebruikers vertrouwd gemaakt met nieuwe technologieën en ontwikkelingen en zet de bibliotheek volop in op e-inclusie. Gebruikers kunnen eenvoudige handelingen, zoals het reserveren en verlengen van documenten, zelf uitvoeren via de online catalogus. 0703/ ,00 0,00 Beheers- werkingskosten informatica Totaal 610,00 0,00 Saldo -610,00 Actie nr De bibliotheek werkt samen met collega's - LCBVBP02 De bibliotheek werkt samen met medewerkers van andere bibliotheken om op de hoogte te blijven van tendensen, vernieuwingen, activiteiten, technologische ontwikkelingen,... en neemt initiatieven ter bevordering van samenwerkingsmogelijkheden. Actie nr De bibliotheek zet in op cultuureducatie - LCBVBP02 De bibliotheek wil verder bouwen aan een goede samenwerking met de plaatselijke scholen. Klasbezoeken worden verder uitgebreid en de bibliotheek organiseert bibliotheekintroducties en -instructies. Actie nr De bibliotheek zet in op laagdrempelige dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen door promotie van Nederlandstalige boeken in Franstalige scholen - LCBVBP02 26/27

27 Actie nr De bibliotheek zet in op informatiegeletterdheid en mediawijsheid - LCBVBP02 De bibliotheek maakt handleidingen voor het gebruik van internet en de online catalogussen en deelt flyers uit in de scholen voor gratis gebruik van internet. Actie nr De bibliotheek zet in op leesbevordering - LCBVBP02 De bibliotheek zorgt ervoor dat leerlingen vertrouwd raken met het aanbod en dat leerlingen gestimuleerd worden om te lezen ondermeer door: - deelname aan de jeugdboekenweek - omvorming van de jeugd non-fictie van SISO naar ZIZO-rangschikking E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL Uitgaven , , , ,97 Ontvangsten , , , ,34 Saldo , , , ,37 27/27