Verdiepingsonderzoek zwembad Heldense Bossen

Transcriptie

1 Verdiepingsonderzoek zwembad Heldense Bossen optie Gemeente Peel en Maas Datum 29 oktober 2013 Referentie 1317RF In opdracht van Gemeente Peel en Maas

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Situatieschets Opdrachtformulering Opbouw rapportage 5 Hoofdstuk 2 Omgevingsanalyse Inleiding Lokale randvoorwaarden en ontwikkelingen Trends en ontwikkelingen Demografische analyse Concurrentieanalyse 10 Hoofdstuk 3 Waterloat Algemene kenmerken Bezoek Gemeentelijke lasten 14 Hoofdstuk 4 De Heldense Bossen Algemene kenmerken Bezoek Gemeentelijke lasten 16 Hoofdstuk 5 Aanvullende nieuwbouw Toekomstige behoefte Configuratie Bezoekersraming Exploitatieraming Alternatieven configuratie Zorgfunctie Verenigingsparticipatie Toegevoegde waarde voor camping en gebied Toegankelijkheid, bereikbaarheid en sociale veiligheid Volledige nieuwbouw Afweging Beheer 32 Hoofdstuk 6 Instandhouding Waterloat Inleiding Exploitatieperspectief Doorgaan met Waterloat Sluiting Waterloat zonder nieuwbouw 35 Hoofdstuk 7 Conclusie Vergelijking Onderzoeksvragen 38 Drijver en Partners 2

3 Bijlage 1 Demografische ontwikkeling i Bijlage 2 Demografische prognose ii Bijlage 3 Overzicht zwembaden iii Bijlage 4 Investeringskostenraming minimumvariant vii Bijlage 5 Investeringskostenraming drie baden concept viii Bijlage 6 Exploitatieraming minimumvariant ix Bijlage 7 Exploitatieraming drie baden concept x Bijlage 8 Investeringskostenramingen plusvariant xi Bijlage 9 Investeringskostenraming volledige nieuwbouw xiii Bijlage 10 Exploitatieraming volledige nieuwbouw xiv Drijver en Partners 3

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Situatieschets De gemeente Peel en Maas bestaat sinds 1 januari 2010 en is ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. De 11 kernen van de gemeente herbergen ruim inwoners. Peel en Maas is een sportieve gemeente: de sportparticipatie ligt hoog, meerdere verenigingen acteren op topniveau en er zijn diverse sportvoorzieningen, waaronder een aantal zwembaden. Sinds enkele jaren wordt over de toekomst van het zwemmen in de gemeente nagedacht. Na een verkennend onderzoek uit 2010 heeft de gemeente in 2011 door Drijver en Partners een onderzoek laten uitvoeren, getiteld: Zwemmen in Peel en Maas. Dit betrof de uitwerking van twee toekomstscenario s. Het onderzoek leidde tot de aanbeveling om te kiezen voor sluiting van zwembad Waterloat en realisatie van een nieuw zwembad op camping De Heldense Bossen op basis van aanvullende nieuwbouw. Daarnaast werd aanbevolen om deze variant nader uit te werken en onderzoek te doen naar de mogelijkheden en het draagvlak om binnen deze variant te komen tot een zwem- en sportbad. In december 2012 heeft de gemeenteraad besloten om de verantwoordelijkheid voor het recreatief zwemmen volledig aan de particuliere markt over te laten. Datzelfde geldt voor het les zwemmen, tenzij blijkt dat binnen een redelijke afstand onvoldoende aanbod is. Daarentegen beschouwt ze het wel als gemeentelijke kerntaak om in een goed bereikbaar en kwalitatief goed zwemaanbod voor wedstrijdzwemmen (zwemverenigingen) en therapeutische doelgroepzwemmen te voorzien. Dat betekent echter niet dat ze het exploiteren van een zwembad als kerntaak ziet. De raad heeft drie opties benoemd, waarmee zij de door haar geformuleerde gemeentelijke kerntaak kan vervullen. Het betreft: 1. een regionaal zwembad voor onder andere verenigingen en doelgroepen; 2. een gecombineerd zwembad bij camping De Heldense Bossen voor recreatie, verenigingen en doelgroepen; 3. renovatie van het huidige zwembad Waterloat. In dit onderzoek wordt de tweede optie nader uitgewerkt. Het gaat om een actualisatie en verdieping van de in het onderzoek uit 2011 aanbevolen optie voor de toekomst van het zwemmen in Peel en Maas. Naast de vermelde taakopvatting van de gemeenteraad dient daarbij een aantal ontwikkelingen te worden meegenomen, onder andere ten aanzien van de positie van camping De Heldense Bossen en de ontwikkeling van het gebied Helden-Oost. Daarnaast geldt uiteraard als uitgangspunt, dat zwembad Waterloat wordt gesloten. Dit resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd. Het onderzoek is uitdrukkelijk niet alleen van achter het eigen bureau uitgevoerd. Zo is tijdens een bijeenkomst met de zwemverenigingen en de actiegroep Behoud Waterloat een aantal belangrijke aspecten inzake de toekomst van de zwembaden besproken. Daarnaast heeft er een gesprek met de directeur van De Heldense Bossen plaatsgevonden. Tot slot is gedurende het onderzoek op verschillende momenten van de gemeentelijke kennis en expertise gebruikgemaakt. Drijver en Partners 4

5 1.2 Opdrachtformulering Op basis van de situatieschets luidt de opdracht als volgt: Voer een verdiepingsonderzoek uit naar de optie van realisatie van één nieuw zwembad bij De Heldense Bossen op basis van aanvullende nieuwbouw. Het onderzoek dient de volgende vragen te beantwoorden: 1. in hoeverre is er nu en in de toekomst voldoende markt voor het beoogde zwembad op camping De Heldense Bossen voor recreatie, wedstrijdzwemmen en doelgroepzwemmen?; 2. in hoeverre vormt het zwembad een toegevoegde waarde voor de recreatieve functie van het gebied Helden-Oost?; 3. in hoeverre kan het beoogde zwembad bij de toekomstige doelgroep van camping De Heldense Bossen aansluiten?; 4. in hoeverre is een zwembad voor doelgroepen een toegevoegde waarde voor verkoop van camping De Heldense Bossen?; 5. welk type zwembad inclusief inrichting en programma van eisen past het beste bij de doelgroep van camping De Heldense Bossen en het wensenpakket van het wedstrijdzwemmen en het doelgroepzwemmen?; 6. wat is er nodig om met het toevoegen van het verenigings- en doelgroepzwemmen de nieuwbouw ook voor het recreatieve aspect van camping De Heldense Bossen van toegevoegde waarde te laten zijn?; 7. zijn eventueel aanvullende recreatieve functies nodig om deze toegevoegde waarde te bereiken? Zo ja: welke? 8. gaan er daadwerkelijk nieuwe kansen ontstaan bij toevoeging van een zwembad? Zo ja: welke kansen zijn dit en voor welke partijen c.q. groepen?; 9. is het zwembad op camping De Heldense Bossen goed bereikbaar en toegankelijk voor de inwoners van Peel en Maas? Zo niet, wat moet er gebeuren om dit te verbeteren?; 10. hoe is de ligging van het zwembad in relatie tot de sociale veiligheid en welke maatregelen moeten er op dit gebied eventueel worden genomen?; 11. wat zijn globaal de door te rekenen kosten en opbrengsten op basis van het programma van eisen en het te verwachten gebruik van het zwembad?; 12. tot welke besparing op de gemeentelijke exploitatielasten leidt dit ten opzichte van de huidige exploitatie van Waterloat? 1.3 Opbouw rapportage De rapportage is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 bevat een analyse van de omgeving; hoofdstuk 3 gaat in op zwembad Waterloat; hoofdstuk 4 betreft het zwembad van camping De Heldense Bossen; hoofdstuk 5 analyseert de optie van aanvullende nieuwbouw op De Heldense Bossen; hoofdstuk 6 bespreekt de optie van instandhouding van Waterloat; hoofdstuk 7 vat de belangrijkste bevindingen samen en beantwoordt de onderzoeksvragen. Drijver en Partners 5

6 De bijlagen bevatten: 1. de demografische ontwikkeling van de gemeente sinds 2000; 2. de demografische prognose van de gemeente; 3. een overzicht van de zwemvoorzieningen in de omgeving van Helden en Panningen; 4. de investeringskostenraming van de minimumvariant; 5. de investeringskostenraming van het drie baden concept; 6. de exploitatieraming van de minimumvariant; 7. de exploitatieraming van het drie baden concept; 8. de investeringskostenramingen van de plusvariant; 9. de investeringskostenraming van volledige nieuwbouw; 10. de exploitatieraming van volledige nieuwbouw; Drijver en Partners 6

7 Hoofdstuk 2 Omgevingsanalyse 2.1 Inleiding In het rapport van Drijver en Partners uit 2011 is een analyse van de omgeving opgenomen. Bij het beoordelen van de huidige situatie en de mogelijke toekomstige situatie is een goed beeld van omgevingsfactoren immers noodzakelijk. In dit hoofdstuk worden eerst de belangrijkste randvoorwaarden en ontwikkelingen geschetst. Daarna wordt op enkele meer algemene trends en ontwikkelingen ingegaan. Vervolgens worden een demografische analyse uitgevoerd. Tot slot worden de zwemvoorzieningen in de omgeving in kaart gebracht. 2.2 Lokale randvoorwaarden en ontwikkelingen Op grond van een bezuinigingsopdracht van de gemeente dient structureel ,- op de jaarlijkse exploitatie van Waterloat te worden bespaard; de gemeenteraad heeft besloten dat alleen het voorzien in voldoende geschikt en binnen redelijke afstand 1 bereikbaar zwemwater voor de zwemverenigingen en therapeutische doelgroepen een gemeentelijke kerntaak is. Het exploiteren van een zwembad en het zorgen voor zwemwater voor recreatief zwemmen en les zwemmen is dat daarmee dus niet. Voor het les zwemmen geldt daarbij als voorwaarde, dat er voldoende geschikt zwemleswater binnen een redelijke afstand aanwezig is; in de nota Krimp Groeien (2010) zet de gemeente sterk in op zelfsturing in kernen en wijken, vooral daar waar sprake is van bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. In plaats van een situatie waarin de overheid alle problemen oplost en de burgers een afwachtende, consumerende houding aannemen, geeft de gemeente de burgers juist de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en hun leefomgeving in te richten. Daarbij is de gemeente regisseur en hebben maatschappelijke partners een ondersteunende rol. In het publieke domein heeft de gemeente nog het primaat, maar in het openbare domein zijn de burgers aan zet. Burgers geven zo zelf vorm aan hun toekomst. Samen met duurzaamheid en diversiteit is zelfsturing een richtinggevend principe voor de ontwikkeling van de gemeente en vormt het de kaders voor het beleid op het gebied van wonen, leven en werken; de gemeente is gestart met het traject om het gebied Helden-Oost als recreatief verblijfsgebied te ontwikkelen. Volgens de gemeente biedt dit gebied vele mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het concentreren van voorzieningen, het creëren van samenhang tussen die voorzieningen en het aansluiten bij het toeristische parelsnoer Middenpeelweg kunnen de waarde van het gebied voor inwoners en bezoekers van de gemeente vermoedelijk vergroten. Eventuele nieuwbouw van een zwembad past daar prima bij, al zijn de ontwikkeling, bereikbaarheid en sociale veiligheid van het gebied wel belangrijke randvoorwaarden voor die nieuwbouw; er wordt gezocht naar mogelijkheden om de waarde van camping De Heldense Bossen in de komende jaren te verhogen. De camping moet namelijk aan de ontwikkeling van de recreatieve/toeristische potentie van het gebied (blijven) bijdragen. Daarnaast kan een hogere waarde de mogelijkheden om de camping te verkopen vergroten. Mede doordat het exploiteren van een camping niet meer als kerntaak wordt beschouwd, is de gemeente namelijk voornemens om de camping op termijn af te stoten. Dat is echter geen doel op zich, maar moet ook aan de ontwikkeling van het gebied bijdragen. 1 De raad beschouwt een afstand van maximaal 15 kilometer van Peel en Maas als redelijk. Drijver en Partners 7

8 2.3 Trends en ontwikkelingen Op verschillende niveaus doen zich in den lande trends en ontwikkelingen voor, die invloed op de behoefte aan zwemactiviteiten uitoefenen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds algemene, sociaalmaatschappelijke trends en anderzijds concrete ontwikkelingen op het gebied van de diverse zwemactiviteiten Algemene ontwikkelingen De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot. Dat betekent een positieve stimulans voor sportbeoefening in het algemeen. Vooral 55-plussers blijken aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve (doelgroep)activiteiten dan in het verleden. Daarentegen neemt de interesse van jongeren voor sportieve activiteiten vanaf een jaar of 15 af. Gezien de vergrijzing van de gemeente Peel en Maas (zie paragraaf 2.4) biedt dit kansen voor de zwembaden in de gemeente; de kwaliteit van de dienstverlening wordt in steeds grotere mate bepalend geacht voor de keuzes van de zwembadbezoeker. Leden van verenigingen en deelnemers aan begeleide activiteiten vinden de klantgerichtheid en deskundigheid van trainers/instructeurs de belangrijkste aspecten van de dienstverlening. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk punt; onder invloed van verdrinkingsgevallen en ongelukken in zwembaden en recreatiegebieden blijft de discussie over veiligheid actueel. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid in het water, maar ook om de (sociale) veiligheid in en om sportaccommodaties. Mede hierom zijn het Keurmerk Veilig en Schoon en het Protocol Vrolijk en Veilig opgesteld; geclusterde en multifunctionele sportvoorzieningen zijn in opmars, waarbij soms ook combinaties met andere maatschappelijke of commerciële voorzieningen worden gemaakt. Succesvolle combinaties van voorzieningen resulteren in meerwaarde voor de bezoeker en financiële voordelen voor de exploitant Zwemactiviteiten In de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is door menig gemeente fors in recreatieve zwembaden en combibaden geïnvesteerd. In het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving van recreatief zwemmen naar begeleide activiteiten plaatsgevonden. Daarbij hebben demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemvoorzieningen en uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen een rol gespeeld. Een groot deel van de zwemaccommodaties heeft onvoldoende op deze veranderende behoefte weten in te spelen; aquafit-activiteiten zijn in Nederland in de afgelopen jaren populair geweest en zullen dat in de komende jaren ook blijven. Middels een aantrekkelijk en afwisselend aanbod dient hierop te worden ingespeeld. Net als bij de overige doelgroepen is de kwaliteit van de instructeurs zeer bepalend voor de populariteit van de activiteiten; gezien de veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking worden activiteiten voor senioren steeds belangrijker. Zij stellen echter meer en andere eisen aan deze activiteiten dan jongere mensen, bijvoorbeeld ten aanzien van hygiëne, persoonlijke aandacht en de sociale functie van het zwemmen; het les zwemmen is in Nederland van oudsher sterk aanbodgericht. Lessen worden op vaste tijdstippen in de week aangeboden. Steeds meer zwembaden bieden ook lessen op zaterdag en zondag aan en organiseren snelcursussen of turbolessen, waarbij kinderen in een korte periode hun diploma kunnen behalen. Dat laatste is in Waterloat overigens zonder succes geprobeerd; Drijver en Partners 8

9 Nederlandse zwem- en waterpoloverenigingen hebben over het algemeen met relatief sterk teruglopende ledenaantallen te kampen. Het positieve effect van de goede prestaties van de Nederlandse zwemmers en waterpolosters is gering geweest. 2.4 Demografische analyse Sinds het jaar 2000 is het aantal inwoners van de gemeente Peel en Maas licht gestegen. Zoals in de volgende tabel duidelijk zichtbaar is, is deze toename echter volledig door de groep inwoners vanaf 65 jaar veroorzaakt. Het aantal inwoners van 0 tot 20 en 20 tot 65 jaar is juist gedaald. In bijlage 1 zijn de inwoners in meer gedetailleerde groepen van vijf jaar uitgesplitst. Daaruit blijkt dat alle leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar groter zullen worden. Daarentegen neemt het aantal inwoners van alle groepen tot 45 jaar af, met uitzondering van de groepen van 15 tot 20 en 20 tot 25 jaar. In de afgelopen jaren is derhalve sprake geweest van vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Dat zal ook invloed op de behoefte aan zwemactiviteiten hebben gehad. Op basis van de bevolkingsontwikkeling en los van overige factoren zal de vraag naar recreatief zwemmen, les zwemmen, doelgroepactiviteiten voor zeer jonge kinderen en verenigingsuren zijn afgenomen. Daarentegen zal de behoefte aan (doelgroep)activiteiten voor senioren behoorlijk zijn gestegen. jaar totaal 0 tot tot tabel 2.1: demografische ontwikkeling gemeente Peel en Maas (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek) 2 In tegenstelling tot de prognose ten tijde van het onderzoek uit 2011 gaat het CBS nu voor de komende jaren uit van een afname van het totale aantal inwoners van de gemeente. In de volgende tabel is het aantal inwoners in duizendtallen weergegeven. Uit de tabel blijkt, dat de afname van de bevolkingsomvang volledig aan het aantal inwoners van 0 tot 20 en 20 tot 65 jaar kan worden toegerekend. De meer gedetailleerde cijfers in bijlage 2 laten bovendien zien, dat de daling zich in vrijwel alle onderscheiden groepen van vijf jaar voordoet. De afname van het totale aantal inwoners blijft nog enigszins beperkt, doordat het aantal 65-plussers gestaag blijft groeien en in 2020 al groter zal zijn dan het aantal 0- tot 20-jarigen. Deze ontwikkelingen betekenen grotendeels een continuering van de veranderingen van de afgelopen jaren, met uitzondering van het feit dat het totale aantal inwoners zal afnemen. Dit betekent een beperkte daling van de totale vraag naar zwemactiviteiten, maar vooral een verandering van de samenstelling van die vraag. Daar waar de behoefte aan recreatief zwemmen, les zwemmen, verenigingsuren en doelgroepactiviteiten voor zeer jonge kinderen zal afnemen, groeit de behoefte aan (doelgroep)activiteiten voor senioren aanzienlijk. 2 Deze cijfers wijken niet substantieel af van die van het Economisch Technologisch Instituut Limburg. Drijver en Partners 9

10 jaar totaal 0 tot tot ,4 9,4 24,8 8, ,2 8,4 23,1 9, ,7 7,6 21,4 10, ,1 7,3 20,1 11, ,6 7,1 18,9 12, ,0 7,0 18,6 12,6 tabel 2.2: demografische prognose gemeente Peel en Maas (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek) 2.5 Concurrentieanalyse Gemeente Peel en Maas In bijlage 3 is een overzicht van alle zwemvoorzieningen in de omgeving van de kernen Helden en Panningen opgenomen. Daaruit blijkt dat er in en om de gemeente Peel en Maas een grote hoeveelheid zwemwater aanwezig is. Dit betreft vooral overdekt en onoverdekt recreatief zwemwater, dat met name bij campings en recreatieparken beschikbaar is. Binnen de gemeente zijn de volgende zwemvoorzieningen aanwezig: het overdekte zwembad Waterloat in Panningen; het combibad van camping De Heldense Bossen in Helden; het combibad van camping Beringerzand in Panningen; buitenbad t Meulenpaedje in Kessel; het combibad en het natuurbad op recreatiepark Breebronne in Maasbree; het buitenbad van camping Simonshoek in Meijel, dat bij slecht weer wordt overkapt; het overdekte zwembad van recreatiepark De Berckt in Baarlo, dat in de wintermaanden gesloten is. Hoewel sommige campings/vakantieparken ook les zwemmen en/of doelgroepactiviteiten aanbieden, ligt de nadruk daar vanzelfsprekend op recreatief zwemmen. Daarnaast zijn de baden primair voor de gasten van de campings/vakantieparken bedoeld en soms in de wintermaanden gesloten. Waterloat is dus het enige overdekte zwembad in de gemeente Peel en Maas, dat niet aan een camping of recreatiepark is verbonden, geen beperkte openstelling kent en het volledige activiteitenpakket aanbiedt Omgeving Buiten de gemeente Peel en Maas zijn op maximaal 10 autominuten en autokilometers nog twee zwemvoorzieningen aanwezig. Het betreft de baden van recreatiepark De Leistert in Roggel en recreatiecentrum de Schatberg in Sevenum. Deze baden hebben een sterk recreatief karakter. Wanneer de straal tot 20 minuten en kilometers wordt vergroot, bevinden zich buiten de gemeentegrenzen nog drie vakantieparken met sterk recreatief georiënteerde zwemvoorzieningen, namelijk in America (twee keer) en Reuver. De dichtstbijzijnde reguliere overdekte baden niet behorende tot een kleine zwemschool of fitnesscentrum bevinden zich in Haelen, Horst en Venlo. Daarvan is eigenlijk alleen nog het bad in Haelen relatief snel bereikbaar. Tot slot wordt opgemerkt, dat twee fitnesscentra in de omgeving in Roggel en Venlo een kleinschalig instructiebad hebben, waar ook recreatief zwemmen, les zwemmen en doelgroepactiviteiten worden aangeboden. Om daaraan te kunnen deelnemen is echter een lidmaatschap van de centra vereist. Drijver en Partners 10

11 2.5.3 Tarieven Vergeleken met de omliggende reguliere overdekte binnenbaden, alsmede de baden van campings en vakantieparken in de omgeving, zijn de tarieven van Waterloat aan de lage kant. Wat betreft het recreatief zwemmen kan dat met het beperkte recreatieve aanbod van het bad te maken hebben, maar ook de zwemlessen zijn relatief goedkoop. In mindere mate geldt datzelfde voor de doelgroepactiviteiten. De tarieven van De Heldense Bossen zijn ook aan de lage kant ten opzichte van andere campings en vakantieparken, maar dat komt ook doordat De Heldense Bossen niet over een grootschalig subtropisch recreatiebad beschikt Conclusie Het zwemaanbod in en om de gemeente Peel en Maas is zeer groot, maar bestaat voornamelijk uit recreatieve zwembaden bij campings en vakantieparken. Dat heeft een negatieve invloed op het aantal recreatieve zwemmers in Waterloat. Ten aanzien van de overige activiteiten zijn er ook voldoende aanbieders in de omgeving aanwezig. Het betreft reguliere zwembaden, maar ook zwemscholen, fitnesscentra, campings en vakantieparken, die zwemlessen en/of doelgroepactiviteiten aanbieden. Dat betekent dat Waterloat een sterke positie in de voormalige gemeente Helden heeft, maar dat inwoners van de voormalige gemeenten Kessel, Maasbree en Meijel voldoende alternatieven hebben en dus niet altijd voor Waterloat zullen kiezen. De Heldense Bossen mag naast haar eigen gasten vooral lokaal bezoek uit Helden en Panningen verwachten. Mensen die verder weg wonen, hebben op kortere afstand minstens gelijkwaardige alternatieven tot hun beschikking. De tarieven van Waterloat en De Heldense Bossen zijn aan de lage kant. Dat kan enige positieve invloed op het bezoek aan de baden uitoefenen. Drijver en Partners 11

12 Hoofdstuk 3 Waterloat 3.1 Algemene kenmerken Zwembad Waterloat is gelegen in Panningen en wordt door Optisport Helden B.V. geëxploiteerd. Het zwembad is in 1983 gebouwd en in 1996 grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het is een sobere, traditionele zwemaccommodatie, die bovendien een verouderde uitstraling heeft. Daarnaast is de functionaliteit van vooral het warmwaterbad slecht qua omvang, waterdiepte en situering in het bad. Waterloat biedt de volgende voorzieningen: een wedstrijdbad van 25 bij 12,5 meter met een glijbaan, een springplank, een watertemperatuur van circa 29 graden en een aflopende bodem van 1,30 naar 3,50 meter; een warmwaterbad van circa 126 m² met een watertemperatuur van 32 graden en een aflopende bodem naar 1,40 meter, bestaande uit een doelgroepenbad van 8 bij 8 meter en een peutergedeelte; een uitzwembad (circa 40 m²) vanuit het warmwaterbad, met zonneterras; twee zonnebanken; droge en natte horeca. Waterloat biedt diverse activiteiten aan: recreatief zwemmen: o vrij zwemmen; o banen zwemmen; o discozwemmen; doelgroepactiviteiten: o ouder-/kindzwemmen; o aquafitness; o aqua body and mind; o aquapower; o aquapowerwalk; o fifty fit; o hydrotherapie; o meer bewegen voor ouderen; o revalidatiezwemmen voor mensen met een chronische aandoening (reuma, hart, astma); les zwemmen: o zwem ABC (45 minuten per les); o turbozwemmen. Daarnaast wordt er tot augustus 2013 nog een vangnetregeling voor het schoolzwemmen aangeboden en maken drie verenigingen en een zorginstelling structureel van het bad gebruik, te weten: de Heldense Zwemvereniging; de Heldense Reddingsbrigade; duikvereniging De Bubblemates; Stichting Daelzicht. Drijver en Partners 12

13 3.2 Bezoek Bezoekontwikkeling In de volgende tabel is duidelijk zichtbaar, dat het aantal bezoekers van het zwembad in de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Dat komt vooral door een sterke daling van het aantal les zwemmers en het bezoek van verenigingen (verhuur). In 2011 noemde de exploitant als oorzaak voor de scherpe daling de toenemende concurrentie bij het les zwemmen en het vertrek van een zorginstelling. jaar recreatief zwemmen doelgroepen les zwemmen verenigingen schoolzwemmen zonnebanken totaal tabel 3.1: bezoek Waterloat Bezetting en animocijfer Wanneer het uitzwembad buiten beschouwing wordt gelaten, beschikt Waterloat over 438,5 m² zwemwater. Dat betekent dat de bezetting van het bad (het aantal bezoekers per vierkante meter zwemwater) in 2012 slechts 148 was. Dat is bijzonder laag, want het landelijk gemiddelde ligt op 255. In algemene zin kan een lage bezetting twee oorzaken hebben: 1. het bad past qua omvang bij het verzorgingsgebied, maar het bezoek per inwoner van het verzorgingsgebied valt om wat voor reden dan ook tegen; 2. het bezoek per inwoner van het verzorgingsgebied is in orde, maar het bad is te groot voor het verzorgingsgebied. Mede vanwege de omvang van de gemeente en de aanwezigheid van een groot aantal zwemvoorzieningen in de omgeving, is het lastig om het verzorgingsgebied exact te bepalen. Uiteraard kan de gehele voormalige gemeente Helden (circa inwoners) ertoe worden gerekend, maar ook een gedeelte van de overige delen van de gemeente Peel en Maas behoort tot het verzorgingsgebied van het bad. Ook wanneer van een verzorgingsgebied van slechts inwoners zou worden uitgegaan, is het gemiddelde aantal bezoeken per inwoner van het verzorgingsgebied overigens laag. Dit zogenoemde animocijfer ligt dan namelijk op 3,32 in Dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 4,53. Daarbij komt dat het werkelijke verzorgingsgebied van Waterloat groter is dan alleen de voormalige gemeente Helden. Op basis van de ligging van de verschillende kernen en de baden in de omgeving wordt het verzorgingsgebied op à inwoners geraamd. 3 Dat zou een animocijfer van 2,16 à 2,49 betekenen. Wanneer het uitzwembad buiten beschouwing wordt gelaten, past het aantal vierkante meters zwemwater van Waterloat bij een verzorgingsgebied van à inwoners, uitgaande van 55 à 60 inwoners per vierkante meter zwemwater. Dat betekent dat het bad niet te groot is voor het verzorgingsgebied en dus niet de oorzaak van de lage bezetting van het bad is. 3 Dit is 60% à 70% van het totale aantal inwoners van de gemeente Peel en Maas. Drijver en Partners 13

14 Een tegenvallend animocijfer kan verschillende oorzaken hebben. In het geval van Waterloat is er een aantal factoren, dat mogelijk een negatieve invloed op het bezoek uitoefent. Het betreft onder meer het qua diepte, indeling en grootte niet-functionele warmwaterbad, het ontbreken van een beweegbare bodem in het wedstrijdbad, de gedateerde uitstraling van het bad en het grote aantal zwembaden in de omgeving. De tarieven vormen geen verklaring, want die zijn over het algemeen lager dan in de omgeving (zie paragraaf 2.5). Ook de sluiting in de zomerperiode heeft weinig invloed op de bezetting, want in die periode zou het bezoek van het zwembad hoogstwaarschijnlijk toch zeer laag zijn Openstelling In de volgende tabel is het gemiddelde aantal bezoekers per uur in 2012 geraamd. Daaruit blijkt dat het aantal uren recreatief zwemmen en doelgroepen passend is voor het bezoek. Dat geldt echter niet voor les zwemmen, aangenomen dat er minimaal twee lesgroepjes gelijktijdig in het water liggen. Ook het aantal van verenigingen is laag, maar verenigingen betalen per uur en niet per bezoeker. activiteit uren/week weken/jaar uren/jaar bezoek/uur recreatief zwemmen 18, doelgroepen 16, les zwemmen 18, verenigingen 17, schoolzwemmen 1, totaal 71, tabel 3.2: gemiddeld aantal bezoekers per uur Exploitatietekort Het exploitatietekort lag in de laatste jaren rond de ,- per jaar. Exclusief huurlasten was het tekort circa ,- lager. Om het totale exploitatietekort van een zwembad te kunnen beoordelen wordt het zogenaamde dekkingspercentage gebruikt. Dit percentage geeft de verhouding tussen de totale baten en de totale lasten (exclusief huur) weer. In Waterloat ligt die verhouding in de laatste jaren op 50 à 60%. In 2011 was het 55%. Vanaf 80% wordt van een gezonde exploitatie gesproken. Bij dat percentage komt Waterloat niet in de buurt. De verhouding tussen baten en lasten is dus niet goed. Een analyse van de oorzaken daarvan valt buiten het bestek van dit onderzoek. 3.3 Gemeentelijke lasten In de volgende tabel zijn de gemeentelijke lasten voor Waterloat in 2011 en 2012 weergegeven. De bovenste vijf posten betreffen bedragen die Optisport Helden B.V. van de gemeente ontvangt. De post opbrengst huur Optisport Helden B.V. zijn de huurlasten die de gemeente van Optisport ontvangt. De overige posten betreffen lasten die de gemeente als eigenaar heeft betaald, dan wel heeft doorbelast gekregen. Met uitzondering van de kapitaallasten gaat het daarbij om kleine bedragen. De som van de bedragen die Optisport van de gemeente ontvangt, is in beide jaren circa ,-. Dat is inclusief de tegemoetkoming in de huur, maar die is exact even hoog als het huurbedrag dat Optisport van de gemeente betaalt. Per saldo is deze huurcomponent dus een budgettair neutrale factor en ontvangt Optisport circa ,- per jaar van de gemeente. In elk geval voor het jaar 2011 is dat ongeveer ,- meer dan het Optisport nodig heeft om het exploitatietekort exclusief huurlasten te kunnen dekken. Drijver en Partners 14

15 exploitatiesubsidie onderhoudsbijdrage afrekening sociaal statuut huurbijdrage zwemclubs tegemoetkoming huur Optisport Helden B.V opbrengst huur Optisport Helden B.V kapitaallasten (eigenaar) belastingen (eigenaar) verzekeringen (eigenaar) overige kleinere uitgaven doorbelastingen bouwkundig onderhoud totaal tabel 3.3: gemeentelijke lasten Waterloat Drijver en Partners 15

16 Hoofdstuk 4 De Heldense Bossen 4.1 Algemene kenmerken Camping De Heldense Bossen is gelegen in Helden en wordt door De Heldense Bossen B.V. geëxploiteerd. De gemeente is 100% aandeelhouder van deze B.V. De camping biedt haar gasten en de dagrecreanten onder andere de mogelijkheid om te zwemmen. Het campingbad is in 1998 gebouwd en bestaat uit: een subtropisch recreatiebad van 18 bij 11 meter, met een diepte van 1,35 meter, een watertemperatuur van circa 29,5 graden, een glijbaan, stroomversnelling en borrelbank; een kleuter/peuterbad; een whirlpool; een verwarmd buitenbad van 25 bij 12 meter; een onoverdekt kleuter-/peuterbad; een lig- en speelweide; een beperkte horecavoorziening. De zwembaden worden voor recreatief zwemmen gebruikt. Het overdekte gedeelte is van begin april tot eind oktober geopend en het onoverdekte deel van eind april tot eind augustus. In het hoogseizoen is het bad van tot uur en van tot uur geopend. Buiten het hoogseizoen gelden beperktere openingstijden. Er kan een kaartje worden gekocht voor het binnenbad, het buitenbad of beide. Daarnaast zijn er diverse individuele en groepsabonnementen en kortingen voor grote groepen. Het overdekte bad verdient feitelijk de benaming subtropisch zwembad niet. Het is een traditioneel bad, alleen dan niet met een rechthoekig bassin. Het bad oogt ook weinig sfeervol en is qua mogelijkheden beperkt. 4.2 Bezoek Het bezoek aan het binnenbad is in de afgelopen jaren afgenomen van circa (2009) naar ongeveer (2012). Het overgrote deel van de bezoekers bestaat uit campinggasten, die gratis toegang tot de voorzieningen hebben. De overige bezoekers zijn betalende dagjesmensen. Het campingbezoek aan het buitenbad wordt niet geregistreerd, maar het bezoek van dagjesmensen (circa 3.000) wel. Dit betekent dat het zwembad een beperkte functie voor de lokale burgers heeft. De directie geeft aan dat het bad op piekdagen tijdens de zomermaanden te kleine is om al het bezoek te kunnen accommoderen. Dit gebeurt enkele keren per jaar. 4.3 Gemeentelijke lasten De gemeente maakt geen kosten voor de exploitatie van het zwembad van camping De Heldense Bossen. Het jaarlijkse exploitatietekort van het zwembad wordt namelijk binnen de totale exploitatie van de camping opgevangen. In 2012 bedroeg het totale tekort circa ,-. Exclusief de kosten voor rente en afschrijvingen van circa ,- was het tekort circa ,-. Jaarlijks ligt dit bedrag rond de ,-. Drijver en Partners 16

17 Hoofdstuk 5 Aanvullende nieuwbouw 5.1 Toekomstige behoefte Bezoekersgroepen In paragraaf 2.2 is vermeld dat de gemeenteraad het als kerntaak ziet om te voorzien in voldoende geschikt en binnen redelijke afstand bereikbaar zwemwater voor de zwemverenigingen en therapeutische doelgroepen. Recreatief zwemmen en les zwemmen dienen in principe door de private markt te worden aangeboden. Dat betekent dat in een nieuw zwembad op camping De Heldense Bossen in elk geval plek moet zijn voor: de Heldense Zwemvereniging; de Heldense Reddingsbrigade; duikvereniging De Bubblemates; hydrotherapie; revalidatiezwemmen voor reumapatiënten; revalidatiezwemmen voor hartpatiënten; revalidatiezwemmen voor astmapatiënten; meer bewegen voor ouderen; fifty fit. Naast deze bezoekersgroepen dient er in een nieuw zwembad ook plek voor de recreatieve zwemmers van de camping te zijn. Het huidige bad wordt weliswaar ook (beperkt) door inwoners van de gemeente Peel en Maas gebruikt, maar het bad vindt haar bestaansrecht in het gebruik door de campinggasten, die immers een aantrekkelijk voorzieningenaanbod wensen. Uiteraard zullen de inwoners van Peel en Maas in de toekomst nog steeds een bepaalde behoefte aan recreatief zwemmen, niet-therapeutische doelgroepactiviteiten en les zwemmen hebben. Ook de vraag naar zwemwater van Stichting Daelzicht zal niet ineens verdwijnen. Het voorzien in zwemwater voor deze bezoekersgroepen is echter geen gemeentelijke kerntaak meer. Dat betekent dat bij het bepalen van de benodigde zwembadconfiguratie deze groepen vooralsnog buiten beschouwing worden gelaten Bezoekersaantallen Op basis van de beschikbare informatie wordt het huidige aantal bezoekers van de verschillende therapeutische doelgroepactiviteiten op à per jaar geraamd. Gezien de demografische prognose in paragraaf 2.4 mag worden aangenomen, dat het bezoek van therapeutische doelgroepactiviteiten in de komende jaren licht zal toenemen. Het toekomstige bezoek wordt op geraamd. De som van de door de drie verenigingen opgegeven bezoekersaantallen is hoger dan het door Optisport opgegeven bezoek van verenigingen, zoals dat in is weergegeven. Dit soort verschillen is niet ongewoon, aangezien verenigingsbezoekers zelden exact door zwembadexploitanten worden geteld. Daarnaast is het ook minder relevant, aangezien verenigingen per uur en niet per bezoeker betalen. Het betreft 12,25 uur per week en naar schatting ongeveer bezoekers. Op basis van informatie van de verenigingen mag in de komende jaren een beperkte toename van het aantal verhuurde uren worden verwacht. Het toekomstige bezoek wordt op minimaal geraamd en het aantal verhuurde uren op 13 per week. Drijver en Partners 17

18 Het bezoek aan het binnenbad van camping De Heldense Bossen is in de afgelopen jaren gedaald. Uitbreiding van het zwemaanbod door middel van aanvullende nieuwbouw zal ertoe leiden, dat deze afname een halt wordt toegeroepen. Het toekomstige bezoek van campinggasten aan het binnenbad wordt op en hun bezoek aan het buitenbad op geraamd. Op basis van de ramingen dient een nieuw bad dus aan de volgende bezoekersgroepen en aantallen plaats te bieden: therapeutische doelgroepen: verenigingen: recreatief zwemmen binnen: recreatief zwemmen buiten: totaal: Configuratie Wensen gebruikersgroepen Door middel van vragenlijsten en gesprekken zijn de wensen van de verenigingen en de therapeutische doelgroepen ten aanzien van benodigde voorzieningen in het zwembad geïnventariseerd. Vanuit de verenigingen zijn veelgehoorde wensen: voldoende opslagruimte; een (gezamenlijke) verenigingsruimte, die ook geschikt is voor theorielessen en vergaderingen; een tribune bij het wedstrijdbad; een niet te hoge watertemperatuur (afhankelijk van de vereniging maximaal 28 of 29 graden); een wedstrijdbad van 25 meter met een breedte van minimaal vijf en liefst zes banen. Daarnaast heeft de Heldense Zwemvereniging behoefte aan een instructiebad met ondiep water. Wat betreft de diepte van het bassin is een diepte van 2,00 meter voor de Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging voldoende. Daarentegen is 3,50 meter de minimale trainingsdiepte van De Bubblemates. Ook vanuit de therapeutische doelgroepzwemmers zijn diverse wensen met betrekking tot de voorzieningen in het zwembad benoemd. Veelgehoorde wensen zijn: een bassin met een watertemperatuur van mimimaal 32 graden en een beweegbare of aflopende bodem, zodat men in elk geval in een deel van het bad de bodem kan raken; tilfaciliteiten bij het bassin; massagesproeiers in het water; een volledig rolstoeltoegankelijke accommodatie (ingang, verkeersruimten, kleedruimtes/-hokjes); antislipvloeren; voldoende kleedhokjes en douches Benodigde capaciteit Puur qua vierkante meters zwemwateroppervlak en aantal benodigde zwembaduren passen de geraamde bezoekers van verenigingen en therapeutische doelgroepactiviteiten eenvoudig in één bassin. Dat brengt echter een aantal beperkingen met zich mee. De verenigingen hebben immers een (nieuw te bouwen) Drijver en Partners 18

19 wedstrijdbad nodig, maar mede gezien de door hen gewenste (lage) watertemperatuur is dat bad niet geschikt voor therapeutische doelgroepactiviteiten. Deze activiteiten kunnen wel in het bestaande recreatiebad plaatsvinden. Aan dat bad dient dan uiteraard een aantal voorzieningen zoals een luie trap te worden toegevoegd. Ook moet de watertemperatuur worden verhoogd. Dat laat onverlet dat het recreatiebad niet de gebruiksmogelijkheden van een specifiek doelgroepen-/therapiebad biedt. Daarnaast is voor een deel van de activiteiten van de Heldense Zwemvereniging ondiep zwemwater nodig. Net als de therapeutische doelgroepactiviteiten kunnen die activiteiten in het bestaande recreatiebad plaatsvinden. De vereniging heeft aangegeven dat dit bad eigenlijk te klein is om met maximaal 10 kinderen naast elkaar banen van minimaal 10 meter te kunnen zwemmen. Dit is dus geen ideale oplossing. Een instructiebad zou de behoefte veel beter kunnen accommoderen. Het gebruik van het recreatiebad door de therapeutische doelgroepen en de zwemvereniging heeft consequenties voor het gebruik door campinggasten. Zij kunnen dan immers niet meer op alle huidige momenten van het recreatiebad gebruikmaken. Daar staat tegenover dat de piek in het bezoek van campinggasten in de zomervakantie ligt. In die periode worden normaalgesproken niet of nauwelijks therapeutische doelgroepactiviteiten en verenigingsactiviteiten aangeboden. Daarnaast is het bad nu buiten het hoogseizoen op doordeweekse dagen in de ochtenduren gesloten. Juist dan vinden vaak de therapeutische doelgroepactiviteiten plaats. Bovendien hebben de campinggasten ook de mogelijkheid om in het wedstrijdbad (banen) te zwemmen. In die zin worden hun zwemmogelijkheden ook uitgebreid. In de volgende tabel is de zwembehoefte voor de therapeutische doelgroepen en de verenigingen in uren en type zwemwater uitgedrukt. Daaruit blijkt dat het ondiepe recreatiebad tijdens het zwemseizoen gedurende circa 18 uur per week niet door campinggasten kan worden gebruikt. Daarvan botst slechts een deel met het huidige gebruik door campinggasten. De tabel laat ook zien, dat een nieuw wedstrijdbad (diep water) meer dan voldoende is om de behoefte van de verenigingen te accommoderen. Een bassin heeft namelijk een theoretische capaciteit van 92 openstellingsuren per week. 4 activiteit bezoek weken per jaar bezetting per week normbezetting per uur uren per week diep water uren per week ondiep water therapeutische doelgroepen ,00 11,36 verenigingen ,10 6,55 totaal ,10 17,91 tabel 5.1: benodigde uren per type zwemwater Minimaal benodigde configuratie Naast de bestaande bassins (overdekt recreatiebad en kleuter-/peuterbad en onoverdekt 25-meterbad en kleuter-/peuterbad) van De Heldense Bossen dient minimaal een wedstrijdbad te worden bijgebouwd om het bezoek te kunnen accommoderen. Dit wedstrijdbad is 25 meter lang, 10,4 meter breed (vier banen) en heeft een aflopende bodem van 1,30 naar 2,00 meter. De watertemperatuur is maximaal 28,5 graden. Het bad wordt verder aangevuld met voldoende douche- en kleedruimte, een qua omvang en assortiment passende horecavoorziening en voldoende opslagruimte voor de verenigingen. De horecavoorziening wordt nieuwgebouwd en met de receptiefunctie gecombineerd. Daarnaast wordt de accommodatie volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt en komt er bij het recreatiebad een luie trap uur per doordeweekse dag, 7 uur op zaterdag en 5 uur op zondag. Drijver en Partners 19

20 Deze variant kan met recht de minimumvariant worden genoemd, want hij kent een aantal belangrijke beperkingen in het gebruik: het wedstrijdbad is maximaal 2,00 meter diep en dat beperkt de gebruiksmogelijkheden van de duikvereniging in sterke mate; voor zwemwedstrijden is een wedstrijdbad met vier banen onvoldoende, want daarvoor zijn mimimaal vijf banen nodig; een wedstrijdbad met vier banen betekent een afname van één baan ten opzichte van de huidige situatie in Waterloat. De zwemvereniging geeft aan dat zij hierdoor genoodzaakt zal zijn om meer uren te huren, doordat zij de huidige vijf banen in Waterloat momenteel al optimaal benut. Het daarvoor extra benodigde kader is onvoldoende beschikbaar 5 ; de therapeutische doelgroepactiviteiten en een deel van de uren van de zwemvereniging vinden in het huidige recreatiebad plaats. Dat bad is voor deze activiteiten niet ideaal; het huidige recreatiebad kan op sommige momenten niet meer door campingbezoekers worden gebruikt. De investeringskostenraming van de minimumvariant is opgenomen in bijlage 4. Daaruit blijkt dat de kosten op circa ,- worden geraamd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: alle bedragen zijn prijspeil juni 2013 en exclusief BTW; functioneel ambitieniveau; gemiddeld architectonisch ambitieniveau; exclusief grondgerelateerde kosten, maar inclusief sloopkosten van De Heldense Bossen (in verband met de entree); exclusief infrastructurele kosten (zie ook paragraaf 5.9); exclusief extra investeringen in duurzame energie; exclusief kosten voor isolerende maatregelen ten behoeve van het bestaande recreatiebad. In deze variant is sprake van aanvullende nieuwbouw. Dat betekent dat het nieuwe zwembadgedeelte deels moet wordt gebouwd, terwijl het bestaande bad in gebruik is. Indien voor deze variant wordt gekozen, is het zaak om te bezien hoe de nieuwbouw zo kan worden gefaseerd, dat eventuele overlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Ook het beperken van de noodzaak tot het plaatsen van tijdelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld entree en kleedruimten dient daarbij te worden betrokken. In dit stadium kan nog niet worden voorzien welke maatregelen er precies nodig zullen zijn. Vandaar dat voor de huur van tijdelijke voorzieningen en overlastbeperkende maatregelen een stelpost van ,- wordt geraamd. Overigens geldt voor deze minimumvariant, alsmede voor de andere varianten die in het vervolg van dit hoofdstuk worden uitgewerkt, dat er op De Heldense Bossen voldoende ruimte beschikbaar is om te kunnen bouwen. Ook hoeven er voor de bouw geen bomen te worden gekapt. 5 In het kader van dit onderzoek is bij de berekening van de opbrengsten het uitgangspunt gehanteerd, dat een noodzakelijke uitbreiding van het aantal (verenigings)uren ten gevolge van de afname van het aantal banen van het wedstrijdbad ten opzichte van de huidige situatie niet tot een hogere huur mag leiden. Dat betekent dat er ofwel een lager tarief moet worden gehanteerd, of dat de huurverhoging door een subsidie van gelijke hoogte moet worden gecompenseerd. Drijver en Partners 20

21 5.2.4 Drie baden concept De zojuist uitgewerkte configuratie is gericht op het zo efficiënt mogelijk accommoderen van alle door de gemeente als kerntaak aangemerkte activiteiten, alsmede het bezoek van de camping. Naast de in benoemde beperkingen in het gebruik door therapeutische doelgroepen, verenigingen en campinggasten heeft de configuratie nog een aantal nadelen: er is geen specifiek doelgroepen-/therapiebad in opgenomen. Dat beperkt de mogelijkheden op het gebied van zorg (zie paragraaf 5.6) in hoge mate; het bad waar de therapeutische doelgroepactiviteiten plaatsvinden het bestaande recreatiebad heeft een beperkte diepte en beschikt niet over een beweegbare bodem. Een doelgroepen-/instructie- /therapiebad met een diepte van 2,00 meter en een beweegbare bodem biedt veel meer gebruiksmogelijkheden ten aanzien van niet-therapeutische doelgroepactiviteiten en les zwemmen; het recreatiebad moet door middel van aanvullende voorzieningen en een verhoging van de watertemperatuur geschikt worden gemaakt voor therapeutische doelgroepactiviteiten. Het gebruik van het recreatiebad door therapeutische doelgroepen en verenigingen is niet ideaal en conflicteert op sommige momenten met het gebruik door campingbezoekers. Samen met de zojuist opgesomde nadelen van de minimumvariant leidt dit tot de gedachte om toch een apart doelgroepen- /instructie-/therapiebad te realiseren. In dit drie baden concept verandert er niets aan het huidige aanbod van De Heldense Bossen en het nieuwe wedstrijdbad, zoals dat in is omschreven. Het nieuwe doelgroepen-/instructie-/therapiebad heeft een lengte van 15 meter, een breedte van 10 meter, een diepte van 2,00 meter en een volledig beweegbare bodem. Uiteraard worden ook in deze variant voldoende douche- en kleedruimte, een passende horecavoorziening en voldoende opslagruimte voor de verenigingen gerealiseerd. Tevens wordt de accommodatie volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt en komt er bij het doelgroepen-/instructie-/therapiebad een luie trap. Dit maakt het bad zeer geschikt voor activiteiten op het gebied van zorg. De investeringskostenraming van dit drie baden concept is opgenomen in bijlage 5. Daaruit blijkt dat de kosten op circa ,- worden geraamd. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als bij de minimumvariant. Net als in die variant wordt in het drie baden concept uitgegaan van een stelpost van ,- ten behoeve van de huur van tijdelijke voorzieningen en overlastbeperkende maatregelen. 5.3 Bezoekersraming In is een raming van het toekomstige bezoek van therapeutische doelgroepen, verenigingen en recreatief zwemmen (door de campinggasten) weergegeven. Dat betekent niet dat dit per definitie de enige activiteiten zijn, die in het zwembad kunnen plaatsvinden. Weliswaar zijn activiteiten als les zwemmen, niet-therapeutische doelgroepen en recreatief zwemmen niet als gemeentelijke kerntaak aangemerkt, maar dat laat onverlet dat er uiteraard een bepaalde vraag naar zal blijven bestaan. Door het profitabele karakter van les zwemmen en sommige doelgroepactiviteiten ligt het voor de hand, dat die activiteiten daarom toch in zekere mate door de exploitant worden aangeboden. Daar is binnen de openstelling van het bad ook voldoende ruimte voor. Hierbij moet wel worden bedacht, dat de activiteiten van therapeutische doelgroepen, verenigingen en recreatief zwemmen door campinggasten voorgaan. Daarnaast vormt het ontbreken van een beweegbare bodem in de minimumvariant een beperking. Drijver en Partners 21

22 Daarnaast zwemmen de inwoners van de gemeente nu ook al recreatief in De Heldense Bossen en dat zullen zij blijven doen. Ook mag een bepaalde vraag naar banen zwemmen wat in feite ook deels als een therapeutische doelgroepactiviteit kan worden aangemerkt worden verwacht. De exploitant zal een beperkt aantal uren van die activiteit aanbieden, want te veel uren zou niet kostendekkend zijn. Tot slot zullen sommige campinggasten aan de aangeboden niet-recreatieve activiteiten deelnemen. Op basis van deze overwegingen en de eerder in dit hoofdstuk benoemde beperkingen, alsmede gezien de demografische en andere ontwikkelingen, wordt het bezoek in de minimumvariant en het drie baden concept als volgt geraamd: minimumvariant drie baden concept recreatief zwemmen binnen campinggasten recreatief zwemmen binnen inwoners therapeutische doelgroepen niet-therapeutische doelgroepen les zwemmen verenigingen/verhuur recreatief zwemmen buiten campinggasten recreatief zwemmen buiten inwoners totaal tabel 5.2: bezoekersraming minimumvariant en drie baden concept 6 De verschillen tussen de minimumvariant en het drie baden concept worden door verschillende factoren veroorzaakt (zie ook 5.2.4): een apart doelgroepen-/instructie-/therapiebad betekent dat het recreatiebad volledig voor recreatief zwemmen kan worden gebruikt; een apart doelgroepen-/instructie-/therapiebad past beter bij de behoefte aan ondiep zwemwater van de zwemvereniging; een apart doelgroepen-/instructie-/therapiebad maakt de therapeutische en niet-therapeutische doelgroepactiviteiten aantrekkelijker en biedt meer mogelijkheden voor les zwemmen en vooral voor verhuur ten behoeve zorggerelateerde activiteiten. 5.4 Exploitatieraming In bijlagen 6 en 7 zijn de exploitatieramingen van de minimumvariant en het drie baden concept opgenomen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: alle bedragen zijn prijspeil juni 2013 en exclusief BTW; een constant bezoekersaantal, zoals in de voorgaande tabel weergegeven; de baten van de diverse activiteiten zijn berekend op basis van het geraamde bezoek en een gemiddelde opbrengst per bezoeker, rekening houdende met de gemiddelde omzet per bezoeker van Waterloat; 6 Er wordt geen bezoek voor schoolzwemmen gerekend. Per 1 augustus 2013 wordt de vangnetregeling schoolzwemmen namelijk beëindigd. Drijver en Partners 22