HAALBAARHEIDSONDERZOEK OVERKAPPING ZWEMBAD DE DINGE GEMEENTE EEMSMOND

Transcriptie

1 HAALBAARHEIDSONDERZOEK OVERKAPPING ZWEMBAD DE DINGE GEMEENTE EEMSMOND Opdrachtgever: Gemeente Eemsmond Datum: 2 november 2009 Opgesteld door: Adviesbureau ConVisie bv Kleverparkweg CG Haarlem Behandeld door: drs. D. Kramer ing. C. Lamberts

2 Inhoud 1. Inleiding Inleiding Opdracht onderzoek Wijze en organisatie onderzoek Inhoud rapportage Zwemaanbod De Dinge Voorzieningen Activiteiten Bezoekers en bevolking Zwemaanbod regio Inleiding Aanbod in de regio Functioneel programma Inleiding Functionaliteit zwembadvarianten Ruimtelijk programma per variant Investering Inleiding Investeringsraming variant Investeringsraming variant Investeringsraming variant Investeringsraming variant Exploitatie Kapitaallasten Verwachting bezoek Exploitatiebegroting...17 B1 Activiteiten en tarieven zwembaden Bedum en Delfzijl B2 Activiteitenrooster, personele bezetting en personele lasten B3 Specificatie overige kosten B4 Exploitatie openluchtbad De Breede en De Dinge

3 1. Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Eemsmond beschikt over twee openlucht zwemaccommodaties in de kernen Uithuizen en Warffum. Beide accommodaties respectievelijk De Dinge en De Breede zijn in beheer van de Stichting Zwembaden Eemsmond (SZE). In de loop der jaren is meerdere keren het idee geopperd om één van de bassins van openluchtzwembad De Dinge te overkappen. In de Raad is besloten een onderzoek in te laten stellen maar de haalbaarheid van het realiseren van overdekt zwemwater op de locaties van het bestaande openluchtbad De Dinge te Uithuizen. 1.2 Opdracht onderzoek Als doelstelling van onderzoek is door de gemeente geformuleerd: Het bepalen van de haalbaarheid van een overkapping compleet met luchtverversingssysteem en verwarming voor het openluchtzwembad De Dinge te Uithuizen. De volgende varianten dienen onderzocht te worden: a. Overkapping beide bassins; b. Overkapping diep bassin (sportbassin); c. Overkapping ondiep bassin (recreatiebassin); d. Nieuwbouw van een overdekte zwemaccommodatie. 1.3 Wijze en organisatie onderzoek De wijze van onderzoek wordt gekenmerkt door een stapsgewijze aanpak. De volgende stappen in het onderzoek zijn te onderscheiden: Bepalen van de zwembadvarianten die onderzocht dienen te worden; Ontwikkelen van ruimtelijke programma s voor de vastgestelde zwembadvarianten; Ramen van de hoogte van de investering voor de vastgestelde ruimtelijke programma s; Bepalen van de activiteitenprogramma s voor de zwembadvarianten; Opstellen van de exploitatiebegroting voor de zwembadvarianten; Voor deze stapsgewijze aanpak van het onderzoek is gekozen omdat dit de opdrachtgever in staat stelt per stap een eindproduct te beoordelen. Op deze wijze kunnen opdrachtgever en belanghebbende partijen de inhoud van het onderzoek mede sturen en ontstaat er een eindproduct waarover consensus bestaat. Naast de opdrachtgever zijn het bestuur van de SZE en het bestuur van de zwemvereniging De Dinge in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de voorgestelde varianten en de ruimtelijke programma s. Daarnaast heeft met de bedrijfsleider van het zwembad overleg plaats gevonden over de activiteitenprogrammering in de diverse varianten. 1.4 Inhoud rapportage De kern van het rapport wordt gevormd door het functionele programma van de diverse varianten om overdekt zwemwater te realiseren (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt dit programma qua investering doorgerekend (hoofdstuk 5) en in hoofdstuk 6 wordt tenslotte duidelijk welke jaarlijkse kosten verbonden zijn aan de realisatie van overdekt zwemwater

4 2. Zwemaanbod De Dinge 2.1 Voorzieningen Openluchtzwembad De Dinge beschikt over twee bassins: een 25 meter bassin (sportbassin) en een recreatiebassin. Aan de kopsekant (startzijde) van het sportbassin bevindt zich een 3- en een 1-meter springplank. Het recreatiebassin beschikt over een glijbaan. Om het gehele bad bevindt zich een forse ligweide. De accommodatie is recent fors gerenoveerd en voorzien van een overdekt entreegebouw met kleedvoorziening. 2.2 Activiteiten Naast de mogelijkheid van het recreatiefzwemmen is het ook mogelijk om in de zomermaanden zwemlessen te volgen. Deze zwemlessen zijn zowel voor kinderen als volwassenen en vinden plaats gedurende de openstelling van het buitenbad. Er wordt opgeleid voor de diploma s A, B, C en voor zwemvaardigheid. Zwemclub De Dinge maakt in de zomermaanden gebruik van het openluchtbad en in de winter wijkt deze zwemclub uit naar het overdekte zwembad in Delfzijl. De zwemclub is in 1975 opgericht en heeft ongeveer 40 leden. Daarmee is het een relatief kleine vereniging. 2.3 Bezoekers en bevolking Het bezoekersaantal is de afgelopen 5 jaar gedaald. Deze daling ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling. De negatieve uitschieter in 2007 was voor een groot gedeelte te wijten aan het slechte weer tijdens de zomermaanden. Een (schematische) weergave van het aantal bezoekers van de laatste vijf jaar: Jaar Bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers - 4 -

5 3. Zwemaanbod regio 3.1 Inleiding Openlucht en overdekte zwembaden kunnen moeilijk met elkaar worden vergeleken wat betreft concurrentieniveau. Overdekte zwembaden zijn het gehele jaar geopend en bedienen (veel) meer (doel)groepen dan de openluchtbaden. Openluchtbaden hebben met name een recreatieve functie, de binnenbaden hebben een veel bredere (sociaal)maatschappelijke functie (sport, doelgroepen, instructie). 3.2 Aanbod in de regio Accommodatie Adres Postcode Bad Kilometer Reistijd (auto) Zwembad De Hoge Vier Wierdaweg 2b 9951TM Winsum Buiten 18,8 km 21 min. Zwembad De Marne Breekweg TE Leens Buiten 25,5 km 29 min. Zwembad De Blinkerd Sportlaan LX Ten Boer Buiten 19,4 km 24 min. Zoutwaterbad K.P Zijl Loppersum Badweg JC Loppersum Buiten 12,8 km 16 min. Indien aan zwembad De Dinge overdekt zwemwater toegevoegd wordt, wordt de functie van het zwembad breder en zijn er in de regio twee directe concurrenten te onderscheiden: Accommodatie Adres Postcode Bad Kilometer Reistijd (auto) Zwembad De Beemden Sportlaan CL Bedum Binnen 18,9 km 25 min. Dubbelslag (Appingedam Delfzijl) Zwet Delfzijl Binnen 22,8 km 27 min. Zwembad De Beemden Subtropisch zwembad De Beemden is gevestigd in complex De Beemden dat naast het zwembad een grote sporthal en sportcafé huisvest. Het gebouw is gevestigd op een groot sportcomplex waar zich onder andere ook voetbalvelden, hockeyvelden en tennisbanen bevinden. Zwembad De Beemden heeft de beschikking over de volgende faciliteiten: Wedstrijdbassin (25 x 10 meter); Recreatief bassin van ± 40 m2 aansluitend op het wedstrijdbassin; Glijbaan (40 meter); Peuterbadje; Hotwhirlpool; Wildwaterkreek; Waterpaddestoel; Turbodouche; Een klein buitenbassin. Zwembad Dubbelslag De gemeenten Appingedam en Delfzijl openen eind van dit jaar een nieuw gezamenlijk te exploiteren overdekte zwemaccommodatie in het gebied tussen Appingedam en Delfzijl ter vervanging van twee overdekte zwemaccommodaties; Aquariom te Delfzijl en het reeds gesloten overdekte zwembad Eelwerd te Appingedam. Zwembad De Dubbelslag krijgt de beschikking over de volgende faciliteiten: Wedstrijdbassin (25 x 20 meter); Doelgroepenbad (10 x 17 meter) - 5 -

6 4. Functioneel programma 4.1 Inleiding Het functionele programma voor de diverse zwembadvarianten is vastgesteld in de projectgroep. De concept ruimtelijke programma s van eisen zijn samengesteld op basis van de bekende eisen die de specifieke gebruikersgroepen aan zwemaccommodaties stellen. In overleg met de projectgroep zijn bij de start van het onderzoek de volgende varianten voor nieuwbouw vastgesteld: Variant 1 : Overkapping beide bestaande bassins; Variant 2 : Overkapping diep (sport)bassin en handhaving ondiep (recreatie)bassin; Variant 3 : Overkapping ondiep (recreatie)bassin en handhaving diep (sport)bassin; Variant 4 : Nieuwbouw overdekte zwemaccommodatie en handhaving ondiep (recreatie)bassin. In drie van de vier varianten is sprake van handhaving van openlucht zwemwater. Alleen in het geval dat de beide bestaande bassins overkapt worden (variant 1) vervalt al het zwemwater in de openlucht. In dit hoofdstuk worden de varianten zowel functioneel als ruimtelijk uitgewerkt. 4.2 Functionaliteit zwembadvarianten De functionele kwaliteit van de vier varianten laat zich in onderstaand overzicht samenvatten: Functionaliteit modellen Varianten instructie sport doelgroep recreatie recreatie buiten 1. Overkapping beide bassins Overkapping diepe bassin Overkapping ondiepe bassin - - -/+ -/ Nieuwbouw Qua functionaliteit bieden variant 2 en 4 de meeste kwaliteit. Deze twee varianten bieden voor het gewenste gebruik (sport, instructie, doelgroepen en recreatie) de benodigde voorzieningen. In variant 4 (nieuwbouw) is bij nader inzien - in tegenstelling tot de opdracht door ons gekozen voor handhaving van het ondiepe (recreatie)bassin in plaats van het diepe (sport)bassin. De motivatie voor deze keuze is gebaseerd op de volgende argumenten: Het ondiepe recreatiebassin is in de zomermaanden voor meer type bezoekers te gebruiken dan het diepe sportbassin; In het geval een zwemvereniging of andere huurder beslist diep zwemwater wenst te gebruiken is het overdekte zwembad ter beschikking. Variant 1 beschikt niet meer over zwemwater in de openlucht en in variant 3 zie onderstaand schema - is de functionaliteit voor de meeste gebruikersgroepen ontoereikend. Zweminstructie Sport Doelgroepen Recreatie Functionele beperkingen variant 3 Te weinig diep zwemwater Ongeschikt voor diplomazwemmen Maatvoering bassin ongeschikt voor wedstrijden Beperkte oppervlakte water geschikt voor training Diepte bassin beperkt het aanbod van activiteiten Ontbreken van overdekt diep zwemwater beperkt recreatief gebruik Ontbreken van ondiep zwemwater in openlucht beperkt recreatief gebruik Voor alle varianten geldt dat de bestaande overdekte entree- en kleedaccommodatie in stand blijft en uitgebreid wordt met extra doucheruimte, toiletten en kleedcabines. Dit is gewenst omdat de bestaande voorzieningen ontoereikend zijn voor het te verwachten gebruik. Tussen het bestaande gebouw en de te overkappen of nieuw te bouwen accommodatiedelen is een verbindingsruimte opgenomen

7 In variant 1 en 3 is in verband met de vereiste hoogte van de overkapping de 3 meter springplank komen te vervallen. Handhaving van de 3 meter springplank zou leiden tot een plafondhoogte boven het water van tenminste 8 meter in plaats van 4 meter. Los van de forse extra bouwkundige investering dient bij handhaving van de 3 meter springplank ook rekening gehouden te worden met extra energielasten. 4.3 Ruimtelijk programma per variant In deze paragraaf wordt per variant het ruimtelijk programma weergegeven. Variant 1: Overkappen beide bassins Tabel 1: Algemeen Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a groepskleedruimtes nieuw b kleedcabines nieuw c extra doucheruimte d extra toiletten D + H e corridor naar bassins totaal nuttig vloeroppervlak 123 toeslag verkeersruimte 10,00% 12 toeslag techniek 8,00% 11 totaal netto vloeroppervlak 146 toeslag constructie 8,00% 12 Totaal bruto vloeroppervlak 158 Tabel 2: Recreatiebassin Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a recreatiebassin (28,5 x 23 m) b perron c Terras (incl. badmeesterpost) d wellness voorzieningen e berging f werkkast totaal nuttig vloeroppervlak toeslag verkeersruimte 0,00% 0 totaal netto vloeroppervlak toeslag constructie 8,00% 94 Totaal bruto vloeroppervlak Tabel 3: Sportbassin Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a sportbassin (25 x 13,5 m) b perron c berging totaal nuttig vloeroppervlak 733 toeslag verkeersruimte 0,00% 0 totaal netto vloeroppervlak 733 toeslag constructie 8,00% 59 Totaal bruto vloeroppervlak

8 Variant 2: Sportbassin overkappen Tabel 1: Algemeen Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a groepskleedruimtes nieuw b kleedcabines nieuw c doucheruimte vergroten d extra toiletten D + H e corridor naar sportbassin totaal nuttig vloeroppervlak 118 toeslag verkeersruimte 10,00% 12 toeslag techniek 8,00% 10 totaal netto vloeroppervlak 140 toeslag constructie 8,00% 11 Totaal bruto vloeroppervlak 151 Tabel 2: Sportbassin Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a sportbassin (25 x 13,5 m); b perron c terras d badmeesterspost e berging totaal nuttig vloeroppervlak 763 toeslag verkeersruimte 0,00% 0 totaal netto vloeroppervlak 763 toeslag constructie 8,00% 61 Totaal bruto vloeroppervlak In deze variant is in het bassin een beweegbare bodem opgenomen met een afmeting van 10 x 13,5 meter

9 Variant 3: Recreatiebassin overkappen Tabel 1: Algemeen Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a groepskleedruimtes nieuw b kleedcabines c doucheruimte vergroten d extra toiletten D + H e corridor naar recreatiebassin totaal nuttig vloeroppervlak 118 toeslag verkeersruimte 10,00% 12 toeslag techniek 8,00% 10 totaal netto vloeroppervlak 140 toeslag constructie 8,00% 11 Totaal bruto vloeroppervlak 151 Tabel 2: Recreatiebassin Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a rerceatiebassin (28,5 x 23 m) b perron c terras d wellness voorzieningen e badmeesterspost f berging g werkkast totaal nuttig vloeroppervlak toeslag verkeersruimte 0,00% 0 totaal netto vloeroppervlak toeslag constructie 8,00% 95 Totaal bruto vloeroppervlak

10 Variant 4: Nieuwbouw overdekt bassin handhaven recreatiebassin ( openlucht) Tabel 1: Algemeen Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a groepskleedruimten nieuw b kleedcabines nieuw c doucheruimte vergroten d extra toiletten D + H e aansluiting met nieuwbouw totaal nuttig vloeroppervlak 118 toeslag verkeersruimte 10,00% 12 toeslag techniek 8,00% 10 totaal netto vloeroppervlak 140 toeslag constructie 8,00% 11 Totaal bruto vloeroppervlak 151 Tabel 2: Zwemzaal nieuwbouw Ruimte/functie per eenheid in m² aantal totaal m² a doelgroepen/ wedstrijdbassin (25 x 12,5 m) b perron c Terras (incl. badmeesterpost) c wellness voorzieningen d berging e werkkast f techniek totaal nuttig vloeroppervlak 736 toeslag verkeersruimte 0,00% 0 totaal netto vloeroppervlak 736 toeslag constructie 8,00% 59 Totaal bruto vloeroppervlak In deze variant is in het bassin een beweegbare bodem opgenomen met een afmeting van 10 x 12,5 meter

11 5. Investering 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk is een samenvatting van de investeringsramingen van vier nieuwbouwvarianten voor zwembad De Dinge Uithuizen opgenomen. De varianten: 1. Sport- en recreatiebassin overkappen; 2. Sportbassin overkappen recreatiebassin buiten handhaven; 3. Recreatiebassin overkappen sportbassin buiten handhaven; 4. Nieuwbouw 25 m x 12,5 overdekt bassin met beweegbare bodem + handhaven recreatiebassin openlucht. De ramingen zijn gebaseerd op de ruimtelijke programma s van eisen voor de varianten zoals deze in dit rapport zijn beschreven. De investeringsramingen geven een volledig beeld van de te verwachten investeringskosten, wanneer het project is gerealiseerd. De raming is opgebouwd in rubrieken. Per rubriek is een optelling gemaakt van de hieronder vallende kostensoorten. Vermeld dient te worden dat de kostenramingen gebaseerd zijn op een visuele schouw van de bestaande accommodatie. In deze fase van onderzoek heeft er geen destructief onderzoek plaats gevonden naar de kwaliteit van de bassins van het openluchtbad. Het is niet uit te sluiten dat in het vervolg van het project zich eventuele verborgen gebreken zullen voor doen die van invloed kunnen zijn op de kosten. De specificatie van de kostensoorten wordt nauwkeuriger naarmate er meer gedetailleerde gegevens van het project bekend zijn. In deze fase is gewerkt met algemene uitgangspunten, die gekoppeld zijn aan kengetallen voor hoeveelheden en kosten per eenheid, die van toepassing zijn voor dit project. Verder zijn de eisen meegenomen die vigerende wet- en regelgeving stellen. De investeringsramingen zijn gebaseerd op de algemene en specifieke uitgangspunten. De investeringsramingen hebben niet de intentie ontwerpspecificaties aan te geven. Mutaties binnen de rubrieken zijn dan ook mogelijk. Deze mutaties mogen echter niet leiden tot een verhoging van het totale budget. Het prijspeil van de investeringsramingen is augustus Er is in de ramingen rekening gehouden met een prijsstijging (3,0% per jaar) tot begin start bouw. De ramingen zijn exclusief losse inrichting, inventaris en gemeentelijke urenbesteding. Van de verschillende varianten zijn in de bijlagen bij deze rapportage gedetailleerde separate investeringsramingen opgenomen. 5.2 Investeringsraming variant 1 kostensoorten omschrijving begroting 0000 Grondkosten 0, Bouwkundige werken , Installaties , Inrichting , Afwerking buitengebied , Honoraria , Algemene kosten , Reserve ,- Subtotaal , Prijsstijgingen , Rente en financiering ,- Investeringskosten exclusief btw ,- B.T.W ,- Investeringskosten inclusief btw ,

12 5.3 Investeringsraming variant 2 kostensoorten omschrijving begroting 0000 Grondkosten 0, Bouwkundige werken , Installaties , Inrichting , Afwerking buitengebied , Honoraria , Algemene kosten , Reserve ,- Subtotaal , Prijsstijgingen , Rente en financiering ,- Investeringskosten exclusief btw ,- B.T.W ,- Investeringskosten inclusief btw ,- 5.4 Investeringsraming variant 3 kostensoorten omschrijving begroting 0000 Grondkosten 0, Bouwkundige werken , Installaties , Inrichting , Afwerking buitengebied , Honoraria , Algemene kosten , Reserve ,- Subtotaal , Prijsstijgingen , Rente en financiering ,- Investeringskosten exclusief btw ,- B.T.W ,- Investeringskosten inclusief btw ,

13 5.5 Investeringsraming variant 4 kostensoorten omschrijving 0000 Grondkosten 0, Bouwkundige werken , Installaties , Inrichting , Afwerking buitengebied , Honoraria , Algemene kosten , Reserve ,- Subtotaal , Prijsstijgingen , Rente en financiering ,- Investeringskosten exclusief btw ,- B.T.W ,- Investeringskosten inclusief btw ,

14 6. Exploitatie 6.1 Kapitaallasten De hiervoor genoemde investeringsramingen worden hierna vertaald naar kapitaallasten per jaar. De kapitaallasten zijn onderverdeeld in vier componenten: bouwkundige werken, installaties, inrichting en afwerking buitengebied. De afschrijftermijn is respectievelijk vastgesteld op 40, 20, 25 en 40 jaar. Als rentepercentage is 5% gehanteerd en als aflossingsvorm annuïteit. Dit houdt in dat kapitaallasten over de afschrijftermijn gelijk blijven. De kapitaallasten zijn per gebouwonderdeel hierna weergegeven en zijn prijspeil augustus In de stichtingskostenramingen is daarnaast rekening gehouden met prijsstijging tot einde bouwwerkzaamheden. Kapitaallasten variant 1 kostensoort omschrijving begroting Afschrijftermijn in jaren Rente en aflossing per jaar (annuïteit) 1000 Bouwkundige werken , , Installaties , , Inrichting , , Afwerking buitengebied , , , ,- Kapitaallasten variant 2 kostensoort omschrijving begroting Afschrijftermijn in jaren Rente en aflossing per jaar (annuïteit) 1000 Bouwkundige werken , , Installaties , , Inrichting , , Afwerking buitengebied , , , ,- Kapitaallasten variant 3 kostensoort omschrijving begroting Afschrijftermijn in jaren Rente en aflossing per jaar (annuïteit) 1000 Bouwkundige werken , , Installaties , , Inrichting , , Afwerking buitengebied , , , ,

15 Kapitaallasten variant 4 kostensoort omschrijving begroting Afschrijftermijn in jaren Rente en aflossing per jaar (annuïteit) 1000 Bouwkundige werken , , Installaties , , Inrichting , , Afwerking buitengebied , , , ,- 6.2 Verwachting bezoek In bijlage 2 is een concept-activiteitenrooster voor zwembad De Dinge opgenomen. Dit rooster past, met uitzondering van variant 3, in alle ontwikkelde varianten. In variant 3 kunnen er vanwege het ontbreken van voldoende diep zwemwater geen sportactiviteiten plaats vinden en is ook het aantal doelgroepactiviteiten beperkt. In variant 1 waarin sprake is van twee overdekte bassins kunnen de activiteiten over twee bassins verdeeld worden. Zweminstructie Van het jaarlijks aantal geboorten (tussen 2003 en 2008: 182) is de potentiële locale vraag naar zwemles af te leiden. Om diverse redenen zullen niet al deze kinderen zwemles in zwembad De Dinge gaan volgen. Kinderen/ouders kunnen kiezen voor zwemonderricht in een ander zwembad, bijvoorbeeld in de zomer in het zwembad De Breede, en een deel van de kinderen zal geen zwemles volgen vanwege fysieke (max. 10%), culturele en/of financiële (5%) redenen. Gemiddeld beschikt in Nederland 88% van de 6 15 jarigen over tenminste een diploma A. Bij een aanname dat 15% van de potentiële leerlingen kiest voor en ander zweminstituut dan het zwembad De Dinge en nog eens 15% geen lessen gaat volgen is er jaarlijks een aanwas van ongeveer 126 zwemleerlingen te verwachten. Omdat de volledige opleiding zwem ABC bij 1 les van 45 minuten per week al snel 2 jaar in beslag neemt, zijn er jaarlijks 252 potentiële zwemleerlingen (gemiddeld 65 lessen voor A, 25 lessen voor B en 15 voor C). Ook is er altijd een (geringe) instroom van leerlingen van buiten de gemeente te verwachten. Bij één zwemles per week is een aantal bezoeken voor zweminstructie van (44 weken x 270) haalbaar. Dit aantal is op te voeren door een specifiek lesaanbod te ontwikkelen voor de jeugd met een afwijkende lesduur en doorlooptijd. Naast zweminstructie voor jeugd bestaat er ook een beperkte vraag naar zwemles voor ouderen. Doelgroepzwemmen Als doelgroepactiviteiten worden onderscheiden; Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO): 4 uur per week; Aquasportief-activiteiten: 6 uur per week (aquaspinning, aquajogging en aquarobic); Ouder en kindzwemmen: 4 uur per week. Uitgaande van een gemiddeld bezoek per uur van 22 deelnemers is een aantal bezoekers per jaar te verwachten van (42 weken x 14 uur x 22 deelnemers)

16 Recreatiefzwemmen Het recreatiefzwemmen bestaat uit de volgende activiteiten: Familiezwemmen op zondag; Vrijzwemmen voor de jeugd op woensdagmiddag; Vrijzwemmen voor de jeugd op vrijdagavond. Voor deze activiteiten ramen wij met uitzondering van variant 1 - een gemiddeld bezoek van 200 per week, hetgeen op jaarbasis een bezoek oplevert van (44 x 200). In variant 1 zijn beide bassins overkapt zodat een grotere recreatieve aantrekkingskracht verwacht mag worden. De raming van het bezoek aan het openluchtgedeelte is bescheiden van aard. Wij kunnen ons voorstellen dat het aantal bezoekers alleen voor het openluchtgedeelte hoger zal liggen. Dit is sterk afhankelijk van de wijze waarop dit product verkocht wordt aan het publiek. Banenzwemmen Het banenzwemmen is ingeroosterd gedurende de 13.5 uur per week op zes verschillende momenten per week. Op het moment dat het buitenbad opent ( met uitzondering van variant 4) wordt deze activiteit naar het buitenbad verplaatst. Uitgegaan is van een gemiddeld bezoek van 20 zwemmers per uur hetgeen op jaarbasis een bezoek oplevert van zwemmers (36 weken x 13.5 uur x 20). In variant 1 is geen buitenbad opgenomen, zodat hier voor het recreatief- en banenzwemmen afwijkende aantallen gelden op basis van een openstelling van 52 weken per jaar. Sport Op dit moment maken de beide zwemverenigingen De Dinge en De Breede in de winter gedurende twee uur per week gezamenlijk gebruik van het zwembad Aquariom te Delfzijl. We gaan er van uit dat de beide verenigingen bij aanvang tezamen 3 uur per week gebruik gaan maken van de accommodatie. In de toekomst kan dit aantal uren zich gaan uitbreiden, maar op dit moment is het ledenaantal van beide verenigingen nog zeer beperkt; De Dinge 40 leden en De Breede 20 leden. Schoolzwemmen Schoolzwemmen is in het programma opgenomen (5 uur per week) omdat er op dit moment ook in beperkte mate in schoolzwemverband gezwommen wordt. Bezoek Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 1. Leszwemmen Doelgroepzwemmen Recreatiefzwemmen Openluchtzwemmen nvt Banenzwemmen Sport nvt Schoolzwemmen Totaal

17 6.3 Exploitatiebegroting Bij het opstellen van de exploitatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Baten en lasten zijn exclusief btw; Prijspeil 2009; In de berekening zijn zowel de lasten opgenomen van de SZE als die van de gemeente. De huur en subsidie zijn niet opgenomen omdat dit voor de gemeente als een kostenpost en voor de SZE als inkomsten geldt. Exploitatie op basis van de bestaande vorm van beheer De exploitatie van het openluchtzwembad De Breede te Warffum is in onderstaande berekening buiten beschouwing gelaten. Om een totaal beeld van de gemeentelijke kosten voor de zwemaccommodaties te vormen dient naast onderstaande begroting ook nog de exploitatielasten/subsidie voor het zwembad De Breede meegenomen te worden. Voor variant 2, 3 en 4 geldt dat één van de twee bassins van het openluchtbad De Dinge behouden blijft. Voor dit resterende bassin van het buitenbad is in bijlage 4 een raming van de blijvende exploitatielasten gemaakt. Deze kosten (totaal ,=) zijn in onderstaande exploitatiebegroting onder de post bestaande lasten meegenomen. De personele lasten en onderhoudslasten ten behoeve van het buitenbaddeel zijn in de begroting opgenomen onder de reguliere posten personeel en onderhoud. BATEN Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 1. Leszwemmen Doelgroepzwemmen Recreatiefzwemmen Openluchtzwemmen nvt Banenzwemmen Sport nvt Schoolzwemmen Overig Totaal baten LASTEN Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 1. Personeel Energie en water Groot Onderhoud Dagelijks onderhoud Overige kosten Bestaande lasten Kapitaallasten nieuw Kapitaallasten bestaand Totaal lasten Exploitatiesaldo -/ Toelichting baten Gerekend is met de volgende gemiddelde opbrengsten per bezoeker: Recreatiefzwemmen/banenzwemmen 2,50; Doelgroepzwemmen 4,00; Openluchtzwemmen 2,00; Leszwemmen 6,00; Schoolzwemmen 4,50. (incl. inzet personeel)

18 In variant 2 en 4 is het ondiepe buitenbassin beschikbaar met glijbaan, hetgeen meer aantrekkingskracht zal hebben dan het diepe buitenbassin in variant 3. Onder overige opbrengsten wordt verstaan de netto-opbrengst van de horeca, de diplomaverkoop, inschrijfgeld zwemles en incidentele huur. In variant 1,2 en 4 wordt gerekend op een hogere opbrengst omdat hier gelet op de aard van de accommodatie - meer kansen liggen voor verhuur. De zwemvereniging zal de accommodatie huren op uurbasis; als tarief wordt voorgesteld 50,=. Toelichting lasten Personeel Voor een toelichting op de berekening van de personele lasten zie bijlage 2. In variant 1 is er geen buitenbad zodat de personele lasten op een lager niveau liggen dan in de overige drie varianten. Voor het extra toezicht in het buitenbad is gerekend met een bedrag van (2000 uur x 25). Naast deze 2000 uur is er nog een aantal personele uren beschikbaar na het stopzetten van het banenzwemmen in het binnenbad. Uitgegaan is van een zomersluiting van het binnenbad van 6 weken. Voor variant 3 is er ten opzichte van variant 2 en 4 een lichte correctie op de personele lasten ( ) doorgevoerd omdat in deze variant minder doelgroepzwemmen aan de orde is. Voor de horeca zijn geen separate personele lasten geraamd omdat er rekening gehouden is bij de horeca met een netto-opbrengst, d.w.z dat de personele lasten zijn hierin verdisconteerd. Onderhoud Voor groot onderhoud en dagelijks onderhoud is respectievelijk 1.75% en 0.5% van de bouwsom geraamd. variant Bouwkosten (nieuwbouw) Indicatie onderhoudslasten (groot onderhoud) 1 % van de bouwsom Indicatie onderhoudslasten (dagelijks onderhoud) 2 % van de bouwsom Totaal ,75% ,5% ,75% ,5% ,75% ,5% ,75% ,5% inclusief ,-- voor de bestaande accommodatie 2 inclusief 4.000,-- voor de bestaande accommodatie Overige kosten Voor een specificatie van de overige kosten zie bijlage 3. Hierin zijn niet opgenomen de gemeentelijke kosten als eigenaar van de accommodatie; deze zullen in de nader te bepalen huur opgenomen worden. Bestaande kapitaallasten De bestaande kapitaallasten (volgens opgave gemeente vanuit de begroting 2010) zijn hier opgenomen

19 B1 Activiteiten en tarieven zwembaden Bedum en Delfzijl Zwembad de Beemden te Bedum In het zwembad vinden naast het recreatieve zwemmen ook de volgende activiteiten plaats: Aquarobic; Aqua-jogging; Banenzwemmen; Therapiezwemmen; Hydro-spinning; Zwemlessen; Diplomazwemmen; Baby, Peuter en Kleuterzwemmen (BPK). Tarieven: Kinderen t/m 3 jaar 2,20 Personen v.a. 4 jaar 3, badenkaart 30, badenkaart 71, badenkaart 132,50 Toeschouwer 1,50 Aquarobic 10 kaart 43,00 Aqua-jogging 16,00 (per maand) Therapiezwemmen 16,00 (per maand) Hydro-spinning 22,50 (per maand) Inschijfgeld zwemles 12,50 Kinderarrangement 6,10 Diplomazwemmen BPK 9,00 Zwembad Aquariom te Delfzijl. In het zwembad vinden naast het recreatieve zwemmen ook de volgende activiteiten plaats: Aquarobic; Aquajogging; Aquaspinning; Banenzwemmen; Ouder en kind; Zwemlessen; Diplomazwemmen; MBVO 55+; Hydrofit; Tarieven: Recreatief zwemmen Los Bad 3,40 Los Bad 65+ 3,10 Los Bad t/m 3 jaar 1,70 10 badenkaart 31,00 10 badenkaart ,00 10 badenkaart t/m 3 jaar 14,90 Groepen> 15 personen p.p. 2,

20 Banenzwemmen Los Bad 2,90 10 Banen-badenkaart 25,25 Zwemlessen Maandkaart 2x per week les 30,00 Diplomazwemmen Diplomazwemmen ABC 8,75 Diplomazwemmen Teddybeer 9,80 Doelgroepen Maandkaart 1x per week 18,55 Losse doelgroep les 5,15 AquariOm Sportief 30,00 Zwemmen 55+ Losse les 3,60 10 lessenkaart 32,

21 B2 Activiteitenrooster, personele bezetting en personele lasten M A A N D A G Activiteit van: tot: duur: perso: p-uren: Banenzwemmen 7:00 10:00 3,00 uur 1,0 pers 3,00 uur Doelgroepen 10:00 12:00 2,00 uur 1,5 pers 3,00 uur Banenzwemmen 12:00 13:30 1,50 uur 1,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 16:00 16:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 16:30 17:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:00 17:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:30 18:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Sport 18:00 19:00 1,00 uur 0,0 pers 0,00 uur Vrijzwemmen volwassenen 19:00 21:00 2,00 uur 2,0 pers 4,00 uur 17,50 uur D I N S D A G Activiteit van: tot: duur: perso: p-uren: Doelgroepen 9:00 12:00 2,00 uur 2,0 pers 4,00 uur warm water: BPK zwemmen + MbvO Schoolzwemmen 13:30 16:00 2,50 uur 2,0 pers 5,00 uur Zweminstructie 16:00 16:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 16:30 17:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:00 17:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:30 18:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Doelgroepen 18:00 20:00 2,00 uur 1,5 pers 3,00 uur 18,00 uur W O E N S D A G Activiteit van: tot: duur: perso: p-uren: Banenzwemmen 7:00 10:00 3,00 uur 1,0 pers 3,00 uur Doelgroepen 10:00 12:00 2,00 uur 1,5 pers 3,00 uur Banenzwemmen 12:00 13:30 1,50 uur 1,0 pers 1,50 uur Vrijzwemmen jeugd 14:00 16:00 2,00 uur 2,0 pers 4,00 uur Zweminstructie 16:00 16:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 16:30 17:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:00 17:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:30 18:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Sport 18:00 19:00 1,00 uur 0,0 pers 0,00 uur Vrijzwemmen volwassenen 19:00 21:00 2,00 uur 2,0 pers 4,00 uur 21,50 uur D O N D E R D A G Activiteit van: tot: duur: perso: p-uren: Doelgroepen 9:00 12:00 2,00 uur 2,0 pers 4,00 uur warm water: BPK zwemmen + MbvO Schoolzwemmen 13:30 16:00 2,50 uur 2,0 pers 5,00 uur Zweminstructie 16:00 16:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 16:30 17:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:00 17:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:30 18:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Doelgroepen 18:00 20:00 2,00 uur 1,5 pers 3,00 uur 18,00 uur V R I J D A G Activiteit van: tot: duur: perso: p-uren: Banenzwemmen 7:00 10:00 3,00 uur 1,0 pers 3,00 uur Doelgroepen 10:00 12:00 2,00 uur 1,5 pers 3,00 uur Banenzwemmen 12:00 13:30 1,50 uur 1,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 14:00 16:30 2,50 uur 3,0 pers 7,50 uur Zweminstructie 16:30 17:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:00 17:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 17:30 18:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Sport 18:00 19:00 1,00 uur 0,0 pers 0,00 uur Vrijzwemmen jeugd 19:00 21:00 2,00 uur 2,0 pers 4,00 uur 23,50 uur

22 Z A T E R D A G Activiteit van: tot: duur: perso: p-uren: Zweminstructie 10:00 10:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 10:30 11:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 11:00 11:30 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Zweminstructie 11:30 12:00 0,50 uur 3,0 pers 1,50 uur Vrijzwemmen 12:00 15:00 3,00 uur 2,0 pers 6,00 uur 12,00 uur Z O N D A G Activiteit van: tot: duur: perso: p-uren: Familiezwemmen 11:00 16:00 5,00 uur 2,0 pers 10,00 uur 10,00 uur R E C E P T I E (indirecte uren) Activiteit van: tot: duur: Maandag 7:00 21:00 14,00 uur Dinsdag 9:00 20:00 11,00 uur Woensdag 7:00 21:00 14,00 uur Donderdag 9:00 20:00 11,00 uur Vrijdag 7:00 21:00 14,00 uur Zaterdag 10:00 15:00 5,00 uur Zondag 10:00 15:00 5,00 uur TOTAAL 74,00 uur O N D E R H O U D (indirecte uren) Activiteit van: tot: duur: Maandag 9:00 14:00 5,00 uur Dinsdag 9:00 14:00 5,00 uur Woensdag 14:00 18:00 4,00 uur Donderdag 9:00 14:00 5,00 uur Vrijdag 9:00 14:00 5,00 uur Zaterdag Zondag TOTAAL 0,00 uur 0,00 uur 24,00 uur S C H O O N M A A K (indirecte uren) Activiteit van: tot: duur: Maandag 7:00 12:00 5,00 uur Dinsdag 7:00 12:00 5,00 uur Woensdag 15:00 21:00 6,00 uur Donderdag 7:00 12:00 5,00 uur Vrijdag 7:00 12:00 5,00 uur Zaterdag 13:00 15:00 2,00 uur Zondag 13:00 15:00 2,00 uur TOTAAL 30,00 uur T O T A A L ACTIVITEIT UREN MTRS PERSO Familiezwemmen 5,00 10,00 uur Banenzwemmen 13,50 13,50 uur Doelgroepen 14,00 23,00 uur Zweminstructie 14,00 42,00 uur Vrijzwemmen 3,00 6,00 uur Vrijzwemmen jeugd 4,00 8,00 uur Vrijzwemmen volwassenen 4,00 8,00 uur Schoolzwemmen 5,00 10,00 uur Sport 3,00 0,00 uur TOTAAL 65,50 120,

23 T O T A A L A A N F T E V A R I A N T 1 PERSONEEL UREN WKN TOT Instructie/ toezicht 120,50 52, ,00 Receptie 74,00 52, ,00 Onderhoud 24,00 52, ,00 Schoonmaak 30,00 52, ,00 Management 36,00 52, ,00 1 F T E O P J A A R B A S I S V A R I A N T 1 MINUS UREN Uren op jaarbasis 52,0 wkn 38,0 uur 1.976,00 Ziekteverzuim 5% -/- 98,80 Verlof volgens CAO 7,6 u.p.d. 25 dgn -/- 190,00 Nationale feestdag 7,6 u.p.d. 8 dgn -/- 60,80 Roosterverlies 10% -/- 197,60 Studie en cursussen -/- 8,00 Werkvergadering/ E.H.B.O. -/- 38,00 (effecitiviteit: 69,98%) 1.382,80 B E N O D I G D A A N T A L F T E V A R I A N T 1 PERSONEEL UREN FTE TOT FTE Instructie/ toezicht ,8 4,53 Receptie ,8 2,78 Onderhoud ,8 0,90 Schoonmaak ,8 1,13 Management ,8 1,00 K O S T E N W E R K G E V E R V A R I A N T 1 PERSONEEL FTE LOON TOT LOON Instructie toezicht 4, Receptie 2, toeslag administratie (1) Onderhoud 0, Schoonmaak 1, Management ** 1, ** wordt niet vervangen ,= T O T A A L A A N F T E V A R I A N T PERSONEEL UREN WKN TOT Instructie/ toezicht 120,50 44, ,00 Receptie/administratie 74,00 52, ,00 Onderhoud 24,00 52, ,00 Schoonmaak 30,00 52, ,00 Management 36,00 52, ,

24 1 F T E O P J A A R B A S I S V A R I A N T MINUS UREN Uren op jaarbasis 52,0 wkn 38,0 uur 1.976,00 Ziekteverzuim 5% -/- 98,80 Verlof volgens CAO 7,6 u.p.d. 25 dgn -/- 190,00 Nationale feestdag 7,6 u.p.d. 8 dgn -/- 60,80 Roosterverlies 10% -/- 197,60 Studie en cursussen -/- 8,00 Werkvergadering/ E.H.B.O. -/- 38,00 (effecitiviteit: 69,98%) 1.382,80 B E N O D I G D A A N T A L F T E V A R I A N T PERSONEEL UREN FTE TOT FTE Instructie/ toezicht ,8 3,83 Receptie ,8 2,78 Onderhoud ,8 0,90 Schoonmaak ,8 1,13 Management ,8 1,00 K O S T E N W E R K G E V E R V A R I A N T PERSONEEL FTE LOON TOT LOON Instructie toezicht 3, Buitenbad toezicht uur Receptie 2, toeslag administratie (1) Onderhoud 0, Schoonmaak 1, Management ** 1, ** wordt niet vervangen Een overdekte zwemaccommodatie brengt meer administratie met zich mee dan het geval is in een openluchtzwembad. Diverse soorten administratie (financiële, personeel, verhuur, zweminstructie) nemen in omvang toe evenals diverse A en O procedures zoals betreffende de veiligheid, managementinformatie, bezoekersregistratie e.d. Hier is de extra administratieve ondersteuning van het management en bestuur gekoppeld aan de receptietaken

25 B3 Specificatie overige kosten Bestuurskosten Marketing/drukwerk/advertenties Accountant Verzekeringen Belastingen (rioolrecht, SENA,ver.heffing e.d.) Chemicaliën, onderzoek zwemwater Schoonmaakartikelen Vuilafvoer Beveiliging Computerkosten/software/website Kantoorbenodigdheden Vervanging lesmaterialen Klein gereedschap 500 Kosten betalingsverkeer/geldtransport Telefoonkosten/portokosten Arbodienst Advieskosten Verbandmiddelen 500 Onderhoud ligweide en buitenterrein Onvoorzien Totaal Exclusief lasten eigenaar gebouw (OZB en verzekeringen)

26 B4 Exploitatie openluchtbad De Breede en De Dinge Voor het kunnen berekenen van de totale gemeentelijke lasten voor de zwembaden dient naast de exploitatieraming voor de herinrichting/nieuwbouw van het openluchtbad De Dinge ook rekening gehouden te worden met de exploitatielasten van het openluchtbad De Breede en het resterende deel van het openluchtbad De Dinge in het geval gekozen wordt voor variant 2, 3 of 4. Exploitatie zwembad De Breede Het bestuur van de SZE heeft op ons verzoek een splitsing gemaakt in de financiële administratie tussen zwembad De Breede en zwembad De Dinge. Omdat na de eventuele vernieuwing van zwembad De Dinge het zwembad in Warffum in gebruik blijft, is het van belang een indicatie te hebben van de baten en lasten die aan de exploitatie van deze accommodatie verbonden zijn. Voor 2008 is door het bestuur de onderstaande exploitatieraming opgesteld op basis van toerekening van (met name) lasten; BATEN Zwembad De Breede 1. Entreegelden Overige inkomsten Subsidie Totaal baten LASTEN Zwembad De Breede 1. Personeel Energie en water Onderhoud Overige kosten Huur Totaal lasten Exploitatiesaldo -/ ,= 1 1 Het resultaat over 2008 is negatief beïnvloed door een incidenteel hoog ziekteverzuim. Een correctie van het resultaat met ,= zou gemiddeld gesproken een reëler beeld geven. Exploitatie resterend openluchtgedeelte zwembad De Dinge Op basis van de splitsing van de exploitatielasten tussen beide openluchtbaden hebben wij een aanname gemaakt van de lasten voor het resterende deel van het openluchtbad De Dinge. Wij zijn in deze aanname er van uitgegaan dat de lasten voor alle varianten gelijk zijn, met uitzondering van variant 1 omdat in dit model de buitenbassins verdwijnen. Bij de berekening hebben wij ons gebaseerd op de jaarrekening van de SEZ over

27 LASTEN 1. Personeel Resterend openluchtdeel De Dinge 2. Energie Water Onderhoud 5. Overige kosten Totaal lasten Voor personeel en onderhoud zijn geen kosten berekend omdat deze lasten reeds opgenomen zijn in de exploitatiebegroting