GRP Versie 2 november nr. omschrijving afschrijv opmerkingen LASTEN

Transcriptie

1 GRP Versie 2 november 2009 nr. omschrijving afschrijv opmerkingen LASTEN 1 Kapitaallasten t/m 2008: en (veegmachine) Totale lasten onderdeel Onderzoek en beleid Onderhoud vrij-verval riolering Onderhoud randvoorzieningen Onderhoud gemalen Onderhoud drukriolering Onderhoud IBA's Onderhoud oppervlaktewater incl. sloten en beschoeingen Subtotaal kosten AF: interne uren straatreiniging bermen/sloten vrijvervalriolering drukriolering Subtotaal aftrekposten Totale lasten onderdelen 2 t/m 8 excl uren excl. btw Totale lasten onderdelen 2 t/m 8 excl uren incl. btw BIJ: interne uren Totale kosten onderdelen 2 t/m Vervanging/reparatie vrijverval 80 jr Rioolgemalen bouwkundig 60 jr Rioolgemaken electrotechnisch 15 jr Vervanging MacTec 15 jr Persleidingen 50 jr Totaal onderdeel Pompunits electrotechnisch 15 jr Pompunits bouwkundig 60 jr

2 Persleidingen 50 jr totaal onderdeel Stelpost vervangen 1 IBA Aardenburg Achterweg 80 jr vervanging riolering+prov.subs Breskens Deltahoek (Raceland) 80 jr vervanging riolering Breskens Wulpenln/Plevierlaan 80 jr vervanging riolering+waterplan Breskens Dorpsstraat jr Hoofdplaat Oesterputten 60 jr Nieuwvliet-Bad St. Pierre 25 jr O'burg Oude Kerkstr/Zuidzandsestr 80 jr vervanging+basisinspann 1e fase R'ment: Zwindorp+Zwinhoeve 80 jr bijdr VVE R'ment: Zwindorp 2e deel 80 jr S'dijke: vd Slikkestraat 80 jr basisinspanning 1e fase S'dijke Sluis Handboogstraat 80 jr basisinspanning 1e fase Sluis IJdijke: Tivoli/Koninginnestraat 80 jr totaal onderdeel Zuidzande Mariastraat Bijdrage regeling IBA klasse II Draaibrug Langeweg 80 jr totaal onderdeel Sluis 1e fase 80 jr Groede 80 jr Oostburg 1e fase 80 jr Sasput, Nummer Een, Boerenhol 80 jr Ijzendijke 80 jr Cadzand Bad 80 jr Aardenburg 2e fase 80 jr Schoondijke 1e fase 80 jr Sluis 2e fase 80 jr Aardenburg 3e fase 80 jr Eede 2e fase 80 jr Zuidzande 80 jr Schoondijke 2e fase 80 jr Cadzand Bad 80 jr Aardenburg 4e fase 80 jr Oostburg 2e fase 80 jr

3 Schoondijke 3e fase 80 jr totaal onderdeel Visserijbuurt Breskens 80 jr Meetapparatuur 15 jr MacTec 15 jr totaal onderdeel Stedelijk waterplan Breskens 80 jr Cadzand Bad 25 jr Eede 25 jr Het Heem 25 jr Oostburg 25 jr totaal onderdeel Perceptiekosten Vervanging kolkenzuiger 10 jr TOTALE LASTEN BATEN raming 2010 ev. Jaren exl. Verhoging gezinnen grootverbruik TOTALE BATEN NETTO-RESULTAAT

4 ALGEMENE INFORMATIE Voorziening rioleringen balans 31 dec tekort resteert nog voor 2010 e.v. jaren voorziening omvormen tot tariefsegalisatiereserve (in onderstaande overschotten c.q. tekorten egalisatie- Aantal belastingplichtigen: reserve is geen rekening gehouden met rentebijschrijving) 0 t/m 300 m > 300 t/m m3 124 > t/m m3 38 > t/m m3 16 > m3 13 Tarieven 2009: a. 0 tot en met 300 m³ 180,90 b. > 300 tot en met m³ 549,33 c. > tot en met m³ 768,72 d. > tot en met m³ 1.098,68 e. > m³ afvalwater 1.098,68 vermeerderd met 0,25 per m³ voor elke m³ waarmee de hoeveelheid afgevoerd afvalwater de m³ te boven gaat.

5 VOORSTEL TARIEF RIOOLHEFFING: SCENARIO 1 TARIEVEN 2010 E.V. JAREN BIJ ONGEWIJZIGD BELEID: 1. BATEN gezinnen : jr + 5%: huidig meerjarenbegroting grootverbruik : jr + 5%: huidig meerjarenbegroting bijdrage egalisatiereserve rioolheff totale claim egalisatiereserve TOTALE BATEN (tekort ) Dekkingspercentage rioolheffing BATEN gezinnen : jr + 7,5% grootverbruik : jr + 7,5% bijdrage egalisatiereserve rioolheff totale claim egalisatiereserve TOTALE BATEN (overschot ) Dekkingspercentage rioolheffing BATEN gezinnen : jr + 10% grootverbruik : jr + 10% bijdrage egalisatiereserve rioolheff totaal claim egalisatiereserve TOTALE BATEN (resteert ) Dekkingspercentage rioolheffing

6 4. BATEN gezinnen : %, daarna jr + 5% grootverbruik : %, daarna jr + 5% bijdrage egalisatiereserve rioolheff totaal claim egalisatiereserve TOTALE BATEN (resteert ) Dekkingspercentage rioolheffing

7 SCENARIO 2 TARIEVEN 2010 E.V. JAREN BIJ EXTRA VERHOGING GROOTVERBRUIKERS Voorstel om de 'grootverbruikers', d.w.z. gebruikers vanaf m3 gedurende de eerstkomende 5 jaren met 20% per jaar te verhogen. Raming rioolheffing 2010 e.v. jaren excl. verhoging gezinnen grootverbruik TOTALE BATEN BATEN gezinnen : jr + 5% grootverbruik : jr + 20% bijdrage egalisatiereserve rioolheff totale claim egalisatieresserve TOTALE BATEN (resteert ) Dekkingspercentage rioolheffing BATEN gezinnen : jr + 7,5% grootverbruik : jr + 20% bijdrage egalisatiereserve rioolheff totale claim egalisatieresserve TOTALE BATEN (resteert ) Dekkingspercentage rioolheffing BATEN gezinnen : jr + 10% grootverbruik : jr + 20%

8 bijdrage egalisatiereserve rioolheff totale claim egalisatiereserve TOTALE BATEN (resteert ) Dekkingspercentage rioolheffing BATEN gezinnen %, daarna jr + 5% grootverbruik jr + 20% bijdrage egalisatiereserve rioolheff totale claim egalisatiereserve TOTALE BATEN (resteert ) Dekkingspercentage rioolheffing