Meerjaren Investeringsprogramma

Transcriptie

1 Meerjaren Investeringsprogramma

2 Inhoud 1 Inleiding 3 Leeswijzer tabellen 4 2 Kaders Inleiding Huidig afwegingskader Toekomstige normen als afwegingskader 5 3 Strategische investeringen 7 4 Lopende investeringen Investeringen Maatschappelijk Nut Grondexploitaties Projecten Economisch Nut 20 5 Potentiële nieuwe investeringen Doorlopers Projectenboek Nieuwe investeringen Maatschappelijk Nut Nieuwe investeringen Economisch Nut 27 6 De investeringsruimte Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen Investeringsruimte en de reserve Financieringsfonds MIP De kasstroomproblematiek en financiële positie 30 7 Maatschappelijke kosten en baten analyse 31 Bijlagen 32 Bijlage 1: Overzicht reserve Financieringsfonds MIP 33 Bijlage 2: overzicht investeringen on hold 34

3 1 Inleiding Bij een meerjaren begroting hoort een meerjarig inzicht in de investeringen die op het programma staan. Met de introductie van het Meerjaren InvesteringsProgramma geven we daar invulling aan. Inmiddels is dit de derde editie van het Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) van de gemeente Eindhoven. Het MIP 2013 is anders dan de vorige edities. De nadruk in het vorige MIP lag op de Strategische investeringsprojecten in relatie tot de beschikbare financiële ruimte. In tijden van schaarste moeten er echter keuzes worden gemaakt om de financiële middelen het meest maatschappelijk productief in te kunnen zetten. Hiervoor is inzicht in de gehele investeringsportefeuille van belang. In dit derde MIP zijn, naast de strategische investeringen, ook lopende investeringen en nieuwe initiatieven opgenomen. Investeringen in infrastructuur, de openbare ruimte en ook bijvoorbeeld ICT en sport. Andere onderdelen van het MIP zijn de Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG) en Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). Er ontstaat nu een volledig beeld van de investeringen en er wordt gehoor gegeven aan de afspraak met de raad om een integraal beeld te geven van de investeringen. Een tweede wijziging ten opzichte van voorgaande MIP-versies is de aandacht voor de betaalbaarheid (het beschikbaar hebben van kasgeld oftewel liquide middelen). In de vorige editie van het MIP stond de dekking van de investeringen centraal. Het MIP 2013 gaat naast de dekking ook in op de betalingen en ontvangsten (de kasstromen). De ontvangsten en uitgaven op kasbasis (liquiditeit) zijn niet met elkaar in evenwicht. Dit komt omdat uitgaven vaak vooraf gaan aan de inkomsten (zoals bij de grondexploitaties). Om investeringen mogelijk te maken is het noodzakelijk om geld te lenen. Het lenen van geld gaat gepaard met extra rentelasten. Er is besloten om in de begroting vanaf 2013 een extra rentelast op te nemen. Ook met het aantrekken van extra geld is het niet mogelijk om alle voorgenomen investeringen die nu in de planning zitten voor 2013 te betalen. Het is dus een extra opgave in de MIP om het totaal niveau van de investeringen naar beneden bij te stellen (middels schrappen of faseren), dan wel extra middelen aan te trekken. Duidelijk is dat de eerder geplande uitgaven in tijdvak 2012 / 2013, en daarmee de ambities naar beneden moeten worden bijgesteld. De lopende en nieuwe investeringen hebben een eerste doorlichting op noodzaak en mogelijkheden tot fasering gehad. Dit heeft echter niet geleid tot een kader om scherpe keuzes te kunnen maken. Om deze reden is er een nieuw analysekader opgesteld waarlangs de investeringen gelegd gaan worden. Het is een kader waarmee de investeringen kunnen worden beoordeeld op maatschappelijke effecten; een vorm van Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA). In het analysekader staan vier hoofdcriteria centraal: Legitimiteit: moet de gemeente het doen en in welke mate? Effectiviteit: in hoeverre draagt het bij aan de ontwikkelingen en doelen die de gemeente heeft gesteld? Efficiency: doen we het zo doelmatig mogelijk? Risico s: zijn alle risico s in beeld? Het MIP 2013 dat bij de begrotingsbehandeling op 6 november wordt gepresenteerd is daarom een eerste versie die inzicht geeft in de totale geplande investeringsportefeuille van de gemeente Eindhoven. De lopende en nieuwe investeringen worden afgewogen tegen het bovengenoemde analysekader. Hierdoor zal een keuzeproces in werking worden gesteld dat moet resulteren in een prioritering. Dit keuzeproces wordt gedaan aan de hand van een mini MKBA, gebaseerd op de Maatschappelijke Kosten en Baten analyse. De geprioriteerde investeringen worden opgenomen in een versie 2 van het MIP dat aan de raad wordt voorgelegd op 18 december MIP 2013 versie 1 kent dezelfde indeling als de editie De volgende categorieën kent het MIP 2013: 1. Strategische investeringen: Betreft investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Deze investeringen kunnen zich in verschillende fasen bevinden (startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold) 2. Startnotitie Deze categorie bevat initiatieven waarvoor een startnotitie wordt gemaakt, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt om de investering wel of niet in voorbereiding te nemen. 3. Voorbereiding Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging en waarbij we overgaan tot voorbereiding 3

4 4. Uitvoering Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging, waarvoor middelen voorhanden zijn en waarbij we overgaan tot uitvoering 5. On hold Deze categorie bevat investeringen die tijdelijk worden gestopt en waar geen ambtelijke capaciteit op wordt ingezet. Als er zich nieuwe kansen voordoen, wordt overwogen om de investering opnieuw af te wegen. 6. Stoppen Deze categorie bevat investeringen die worden afgesloten. Omdat er nog een mini MKBA wordt uitgevoerd, waaruit prioritering volgt, is bij ieder overzicht van de investeringen een kolom Status toegevoegd. Deze kolom geeft aan voor welk doel de mini MKBA wordt gedaan. Een mini MKBA ten behoeve van startnotitie geeft aan dat voor de betreffende investering wordt afgewogen of er een startnotitie mag worden gemaakt. Pas als de startnotitie is afgerond, volgt definitieve besluitvorming of de investering in voorbereiding wordt genomen. Leeswijzer tabellen In het boekwerk komen diverse tabellen voor. Hieronder volgt een uitleg over de kolommen in de tabellen. Kolomtitel Planning Kosten Status Projectnummer Eindjaar n Geplande netto uitgaven Uitleg (Tabel Strategische investeringen) De huidige stand van zaken ten aanzien van de investering. (Tabel Strategische investeringen) Bedragen in miljoen euro. Deze kolom laat zien in welke fase de investering zit. Als de investering wordt meegenomen in de mini MKBA, dan is dit hier vermeld. Een voorbeeld: mini MKBA tbv voorbereiding betekent dat aan de hand van de mini MKBA wordt besloten of de investering in de fase van voorbereiding komt. Indien een investering is opgenomen in de projectadministratie of activa-administratie, dan wordt er een uniek nummer aan gekoppeld. Investeringen uit het projectenboek 2012, waar nog geen projectnummer aan is gekoppeld krijgen de titel MIP De nieuwe initiatieven krijgen de titel MIP Het verwachte laatste jaar van investeren. De totale geplande kosten van een investering. De kosten komen overeen met de activa- of projectadministratie (bedragen x 1.000). n van externe bronnen (inkomsten), zoals subsidies of grondverkopen (bedragen x 1.000). Dit zijn de netto kasstromen (uitgaven minus inkomsten) over de planperiode (bedragen x 1.000). 4

5 2 Kaders 2.1 Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in de stad, ook in tijden van financiële krapte. Met het vaststellen van het MIP wordt een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van een aantal investeringsprojecten. Het MIP is een document waar de integrale afweging van investeringen voor een periode van 4 jaar (periode ) wordt gepresenteerd. Bij de integrale afweging spelen inhoudelijke en financiële criteria een rol. Inhoudelijk belangrijke thema s zijn identiek aan het MIP 2012: onderwijs, kennisinfrastructuur, Openbaar vervoer en wijkaanpak. Daarnaast spelen bij de keuze om een investering door te laten gaan ook de bestuurlijke en maatschappelijke belangen een rol. 2.2 Huidig afwegingskader De investeringsportefeuille van de gemeente bestaat uit een groot aantal projecten. Deze kunnen niet allemaal tegelijk worden uitgevoerd. Echter niet alle investeringen zijn nog te beïnvloeden, omdat de projecten meestal een langere voorbereidingstijd hebben en daarin al een stadium hebben bereikt waarbij stoppen geen optie is. Voor investeringen waar nog een keuze mogelijk is, vindt een scherpe afweging plaats. Het aantal investeringen zal in de toekomst afnemen, mede door de financiële krapte. Deze langzame afname naar minder projecten wordt ook wel de remweg genoemd. In het allereerste MIP (2011) is een afwegingskader vastgesteld dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van investeringen. Eerst vindt er een inhoudelijke weging plaats en vervolgens zijn maatschappelijke, bestuurlijke en financiële uitgangspunten meegenomen. De volgende investeringen hebben voorrang boven andere investeringen: Inhoudelijke afweging: Investeringen die de basisvoorziening in stand houden Duurzame investeringen Investeringen in kennisinfra Financiële afweging: Investeringen in de fase van no-return Investeringen met volledige dekking Investeringen met cofinanciering In hoofdstuk 1: de inleiding, is aangegeven dat ook de betaalbaarheid van de investering een belangrijke rol speelt bij de keuze om de investering doorgang te laten vinden. Om te bepalen hoe groot het betaalbaarheidsprobleem is, is de investeringsportefeuille doorgelicht. De kasstromen (geplande betalingen en ontvangsten) van de investeringen zijn in beeld gebracht. Bij de doorlichting is ook meegenomen welke investeringen nog nader af te wegen zijn in de tweede versie MIP De investeringen die de fase van no-return hebben bereikt worden als niet lopend beschouwd. Van deze categorie is in dit boekwerk alleen de totaalsom opgenomen. Een integrale afweging om een investering te stoppen of niet, is echter lastig te maken op basis van de huidige beschikbare informatie. In het tweede halfjaar 2012 is ingezet op het ophalen van de informatie en deze te beoordelen met behulp van een mini Maatschappelijke Kosten en Baten analyse (MKBA). Voor een uitleg over deze systematiek wordt verwezen naar hoofdstuk 7. Een mini MKBA wordt uitgevoerd bij alle investeringen die in dit MIP zijn opgenomen onder de categorie nader af te wegen in MIP 2013 versie 2. De uiteindelijke afweging welke investeringen doorgaan en welke worden gefaseerd of gestopt vindt plaats in december Toekomstige normen als afwegingskader Het uitvoeren van een mini MKBA over een grote investeringsportefeuille is erg arbeidsintensief en moet dan ook niet ieder jaar plaatsvinden. Beter is om voor de toekomstige afwegingen normen te hanteren, waartegen de investeringen worden afgewogen. Er zijn inhoudelijke en financiële normen. De inhoudelijke normen worden bepaald in onder andere het collegeprogramma. Financiële normen Het doel voor de begroting vanaf 2014 is om te komen tot een begroting waarbij de kasstromen meerjarig neutraal zijn. Meerjarig neutraal betekent dat er wel sprake kan zijn van een verschil in uitgaande en ingaande kasstromen in enig jaar, maar dat er over een periode van 4 jaar evenwicht moet zijn in de kasstromen. Hierbij wordt opgemerkt dat met de huidige 5

6 maatregelen, zoals een mini MKBA, een remweg wordt ingezet. De remweg is mogelijk langer dan gepland, vanwege de doorlooptijd van de investeringen die in uitvoering zijn of komen. Bij de tweede versie MIP 2013 zal meer duidelijk zijn over de lengte van de remweg. In het algemeen gelden de volgende normen: Toewerken naar een 0-situatie waarbij de uitgaande en inkomende kasstromen meerjarig in evenwicht zijn; De ruimte voor investeringen wordt bepaald door de budgetten die in de begroting aanwezig zijn en eventueel extra aan te trekken middelen, zoals subsidies, leningen en verkoop vastgoed (waarbij de extra rentekosten kunnen worden gedekt binnen de meerjarenbegroting). Per investeringscategorie kan de norm verschillend zijn. Zo zijn er bij afval- en rioolinvesteringen tarieven die de investeringsruimte mede bepalen. Bij de Kadernota zal per categorie de norm worden voorgelegd Aanvullende mogelijkheden bij de investeringsafweging Naast de genoemde normen zijn er ook andere mogelijkheden om een investering kansrijk te maken. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om investeringen aan de markt over te laten, of om meerjarige spreiding van uitgaven. Te denken valt aan lease, DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate in één aanbesteding), huur en dergelijke. Deze constructies leiden tot een gelijkmatige kasstroom voor een langere periode. De huidige organisatie is nog niet ingericht om de nieuwe contractvormen (zoals DBFMO) goed in te voeren. Onderzocht moet worden wat er nodig is om in de toekomst beter met andere vormen van kasstromen om te kunnen gaan. Deze kennis moet binnen de organisatie worden ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de afdeling inkoop binnen de sector AIHD maar ook voor de sectoren in met name het ruimtelijk domein. Deze opgave wordt meegegeven bij de nadere uitwerking van het ruimtelijk domein. Tevens moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het aanboren van nieuwe subsidiebronnen. Hierbij wel de aantekening dat ook de cofinanciering dan in acht moet worden genomen. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt met de subsidiënten om de inkomende kasstromen zo goed als mogelijk aan te laten sluiten met de uitgaande kasstromen. Dit zal in de praktijk betekenen dat de sectoren tussentijds verantwoording af moeten leggen. Ook hiermee moet rekening worden gehouden met de doorontwikkeling van zowel het ruimtelijk als het sociale domein. 6

7 3 Strategische investeringen Strategische investeringen zijn in het Projectenboek 2012 aangemerkt als investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Hieronder is de huidige status per investering opgenomen. Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 1. VMBO s (gekoppeld aan ISE, incl. sporthal Botenlaan) Realisatie van twee kwalitatief goede VMBO-scholen, in aanvulling op VMBO Christiaan Huygens College (CHC). Voorbereiding en uitvoering. 50 mln. 1A. VMBO Stedelijk College Eindhoven op het Sportpark Eindhoven Noord De nieuwbouw wordt een transparant en duurzaam gebouw met een praktijkgerichte en uitdagende leeromgeving. Een levendig, multifunctioneel gebouw voor leerlingen én buurt, met onder meer een theatervoorziening, tentoonstellingsruimte, een oefenruimte voor muziekverenigingen, ruimten voor cursussen in avonduren, een leerlingenrestaurant, een aantal leer-/werkbedrijven en mogelijk een dependance van de bibliotheek. Het gebouw bevat een sporthal die ook voor verenigingen beschikbaar is buiten schooltijden. Voor de nieuwbouw is een herschikking van de voetbalvelden en parkeerterrein rondom het gebouw noodzakelijk. Het project wordt vormgegeven in nauw overleg met de betrokken voetbalverenigingen en de buurt. Oplevering van het schoolgebouw is voorzien medio De aanpassing van de openbare ruimte en projectafronding zal in 2015 gereed zijn. School-gebouw 23.5 mln. Totaal project 32.5 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan De vervangende nieuwbouw van VMBO Pleincollege de Burgh is voorzien op de huidige locatie aan de Piuslaan. Hier zal ook Pleincollege Aloysius /De Roosten onderdak vinden. De oplevering van dit verbouwen nieuwbouwproject is voorzien in de loop van schooljaar mln. Mini MKBA tbv voorbereiding VMBO Stedelijk College Eindhoven, SEN VMBO de Burgh, Piuslaan 7

8 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan -vervolg- Dit project staat in het teken van duurzaamheid, innovatie, technologie en design. Het wordt een aantrekkelijk schoolgebouw dat uitdrukkelijk de verbinding zoekt met de omgeving en het bedrijfsleven. De school streeft vakmanschap en grensverleggend onderwijs na, waarbij onder meer de verbinding gemaakt wordt tussen gezondheid, bewegen, muziek en milieu met techniek. Ook de realisatie van een Technomavo is daarbij in beeld. Het gebouw is een monument, waarbij in de transformatie de waardevolle gebouwelementen behouden zullen blijven: het gebouw wordt deels gerenoveerd. Een deel zal gesloopt worden en vervangen door nieuwbouwuitbreiding. Het project omvat ook de realisatie van een aantal gymzalen c.q. sportaccommodatie. 2. ECN/FOM aan vestiging hoogwaardige kennisinstellingen, gericht op versterking van energiecluster, innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid (in het kader van Brainport). Uitvoering ,1 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 3. IWV (Integrale WijkVernieuwing) De doelstellingen (beoogde effecten) van de integrale wijkvernieuwing zijn: 1. Verbeteren van de leefbaarheid; 2. Tegengaan van ruimtelijke segregatie; 3. Veranderen van de verhouding tussen huur en koop ten gunste van koop. Het doel: de diversiteit in het woningaanbod (prijs, type, grootte, eigendom) te vergroten; 4. Bevorderen van sociale stijging zodat individuele bewoners vooruit komen op de maatschappelijke ladder. Uitvoering. Realisatie: vanaf tweede kwartaal ,4 mln. Mini MKBA tbv uitvoering voor de projecten binnen de IWV- wijken die nog nader af te wegen zijn 8

9 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status Momenteel zijn er 11 wijkvernieuwingsgebieden: - Bennekel - Woensel West - Doornakkers - Lakerlopen - Barrier - Kruidenbuurt - Philipsdorp - Drents Dorp - Bloemenbuurt Zuid - Genderdal - Oud Woensel 4. Strijp-S Het voormalige bedrijventerrein van Philips wordt herontwikkeld tot een nieuw dynamisch en creatief gebied. Eind vorige eeuw maakte Philips bekend dat het bedrijf het terrein van 27 hectare wilde afstoten en zocht overnamekandidaten. Voor de gemeente Eindhoven was dit de ideale gelegenheid om een binnenstedelijke kwaliteitsslag te slaan én de snel slinkende hoeveelheid bouwgrond aan te vullen. In een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) met Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) is de gemeente deze uitdaging aangegaan. Nu worden na jaren van voorbereiding de eerste stadswoningen en appartementen gebouwd, worden lofts ingericht in monumentale fabrieksgebouwen die de status van rijksmonument hebben en ontwikkelt een investeerder het eerste kantoorgebouw. De tijdelijke verhuur van bedrijfshuisvesting voor startende en gevestigde ondernemers overtreft de verwachtingen. De werkgelegenheid is explosief te noemen met bijna arbeidsplaatsen in nauwelijks twee jaar. Strijp-S ontwikkelt zich van De Verboden Stad in de Creatieve stad. De verbetering van de infrastructuur van Strijp-S wordt nu in deelbesluiten voorgelegd de overige activiteiten zijn binnen de PPS verankerd. Voorbereiding en uitvoering. Gefaseerd van Het resultaat van de gebiedsontwikkeling (GREX) zal, zoals vanaf de start zo ingezet, naar verwachting blijven sluiten op 0. Voor de bijkomende gemeentelijke investeringen in omliggende infrastructuur resteert nog een opgave bruto 14,15 mln, en met de op dit moment verwachte bijdragen van netto 8,9 mln. Hieronder staan de concrete projecten (A t/m I) benoemd. Daarnaast zal gemeentelijke participatie nodig zijn voor de cultuurfundamenten onder deze gebiedsontwikkeling. Concrete projecten staan hieronder opgenomen (onder J t/m L). 9

10 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status A t/m C (GEREED) A. HOV op Strijp S B. Reconstructie kruispunt Glaslaan (incl HOV) C. Reconstructie Kastanjelaan deel a (incl HOV-schakel Cederlaan) Gereed D Reconstructie Kastanjelaan Deel B Ontwerpstudie ,7 mln On hold E Verlenging perrons station Beukenlaan over Beukenlaan heen ter verbetering aansluiting Strijp S. Haalbaarheidstudie vrijwel afgerond. Startnotitie 2,3 mln Mini MKBA tbv voorbereiding F Transferium inclusief de voorzieningen T.z.t startnotitie 3,0 mln On hold G Spoortunnel tussen park Lijmbeek en Strijp S T.z.t startnotitie p.m. On hold H Rotonde Beukenlaan Ontwerpstudie in 2013 I Reconstructie/herinrichting Schootsestraat Ontwerpstudie in ,25 mln On hold 0,9 ml;n On hold J Urban Sports: permanente huisvesting van BMX en Area 51 Haalbaarheidsstudie ,0 mln Mini MKBA tbv voorbereiding K Volt: Een nieuw gebouw waarin een nieuwe crossmediale experience, bakermat van technologische en multimediale innovaties. Fundraising/ onder-zoek financiële haalbaarheid Overleg met provincie loopt over vastgoed-participatie overheden. 25 mln Mini MKBA tbv voorbereiding L Poeme Electronique, Paviljoen waarin de geschiedenis van Eindhoven als innovatiestad en mediaprojecten van hedendaagse kunstenaars is te zien Haalbaarheidstudie 2012/2013. p.m. On hold 10

11 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 5. Landelijk Strijp Landelijk Strijp is een onderdeel van Brainport Avenue en moet een rol gaan spelen op wereldniveau, met de Brainport Innovatie Campus als grote motor. Het gebied staat aan de vooravond van een enorme transformatie. Een transformatie die leidt naar een vernieuwende, toekomstgerichte omgeving waarin synergie ontstaat tussen kenniswerkers, stedelingen en de groene ruimte. Het biedt zowel ruimte voor een innovatief vestigingsklimaat voor hightechbedrijven, als een aantrekkelijke parkachtige ruimte voor publiek. De gebiedsontwikkeling wordt niet in één keer uitgerold, maar wordt gefaseerd uitgevoerd. Er is dus geen sprake van één totale go/no go beslissing. Voor elke fase wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd. De ontwikkeling van Landelijk Strijp bestaat uit drie onderdelen: Brainport Innovation Campus (BIC). Groene Raamwerk. Agenda voor het groene raamwerk met gefaseerde uitvoering. Slowlanes die betrekking hebben op Landelijk Strijp zijn ondergebracht in het Groene Raamwerk. Bereikbaarheidsplan. De landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport is één van de maatregelen vanuit de Alderstafel om de luchthaven te kunnen laten doorgroeien. Hiervoor is het bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport/Landelijk Strijp opgesteld. Het Bereikbaarheidsplan is een integraal pakket van maatregelen, bestaande uit de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals een nieuwe aansluiting A2/Airport-noord, mobiliteitsmanagement (o.a. bedrijfsvervoersplannen BIC), nieuwe fietsverbindingen, de realisatie van een nieuw station Eindhoven Airport en de verbindingswegen daar naartoe, alsmede het opnemen van het station en transferium in de HOV-verbinding naar Eindhoven Airport. go/no go besluit voor principeakkoord en nadere uitwerking 1e fase, begin 2013 Fase 1 is in uitvoering besluit fase 2 eind 2012 nadere uitwerking en uitvoering bereikbaarheidsmaatregelen 1e fase BIC mln. PM (sluitende exploitatie, risicovoorziening opnemen in MPG) totale kosten 55 mln kosten fase 1 8 mln, gedekt uit subsidies provincie kosten fase 2 15 mln, gedekt uit rijksbijdrage Brainport Avenue) 170 mln. Opmerking: dit betreft de totale investering. De kosten zijn niet alleen voor de gemeente Eindhoven. Externe dekking is nog niet hard Mini MKBA tbv voorbereiding. Rol van BIC is hierbij belangrijk Mini MKBA fase 2 en verder tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding 11

12 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 6. Omgeving Fontys Sporthogeschool Inrichting van de omgeving van Fontys Sporthogeschool, gericht op kwaliteit van de leefomgeving. Met de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de Sporthogeschool (i.c. het semi-ondergronds parkeren) ontstaat in het betreffende gebiedsdeel (fase I van het MasterplanGenneper Parken) een evenwicht tussen rood, grijs en groen. Dit door de natuurontwikkeling in het beekdal en de reconstructie van wegen in de directe omgeving, inclusief het lanenkarakter en de verkeersveiligheid daarvan. Uitvoering ,85 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 7. HOV fase 2 Nuenen-Woensel- HTCE Realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn (HOV). Om de ambitie van Brainport 2020 waar te kunnen maken, is het van belang dat de regio in de toekomst goed bereikbaar blijft. Naast inzet op verbetering van de doorstroming voor het autoverkeer, vormt de ontwikkeling van HOV een belangrijk speerpunt. HOV is een goed alternatief voor de auto. In februari 2009 heeft de raad de OV-agenda en HOV-strategie vastgesteld met daarin een netwerk van HOV-lijnen. Besloten is om HOV2 als stamlijn van dit netwerk te gaan realiseren. Op het tracé Nuenen, Winkelcentrum Woensel, Neckerspoel, Aalsterweg en High Tech Campus wordt exclusieve businfrastructuur aangelegd om prioriteit te kunnen geven aan HOV. Op de kruising Veld. Montgomerylaan met de Ring zal een ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd. In het centrum (binnenring) zal geen infrastructurele aanpassing plaatsvinden. Het project gebeurt in samenwerking met het SRE en de gemeente Nuenen. Afronden planvoorbereiding Vervolgens zal gefaseerd de uitvoering plaatsvinden: : Sterrenlaan Churchilllaan : Omgeving Winkelcentrum Woensel Veld. Montgomerylaan : Ongelijkvloerse kruising Ring Veld. Montgomerylaan : Aalsterwege High Tech Campus Kosten 77,5 mln. Dekking 62 mln Mini MKBA tbv uitvoering 8. Centraal Stationsgebied (deel tunnel) Herontwikkeling van de zuidzijde van het stationsgebied, gericht op verbetering van de verblijfskwaliteit, verbetering van verbindingen (interwijks), functiemix (wonen, werken, verblijven) en OV-knooppunt. Verbinden en verblijven. Aanbesteding 2012 stationstunnel: grondexploitatie. Mini MKBA tbv uitvoering 12

13 heren sauna tibet water molen genneperweg e.m.z. of. holstlaan r.p.c. hotel E 34 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 9. Masterplan Genneper parken, bestaande uit de volgende onderdelen: Masterplan Genneper parken Vernieuwing hockeyaccommodatie Masterplan Genneper Parken parkeervoorziening vd Valk / verplaatsing RPC Masterplan Genneper Parken Herstructurering voetbalaccommodatie Velddoornweg Masterplan Genneper Parken FC Eindhoven stadion Masterplan Genneperparken parkeervoorziening Tongelreep stadswandelpark Het Masterplan Genneperparken (zuid-oost) dat de raad heeft vastgesteld, betreft voor alle betrokken partijen (Klankbordgroep, TGE, buurten, sportverenigingen, etc.) een wenkend perspectief, dat afhankelijk van kansen en financiële middelen- gefaseerd in een periode van ca. 15 jaar uitgevoerd kan worden. De komst van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft hiervoor als katalysator gediend. Fase I (de directe omgeving van de school en daarmee samenhangend de renovatie van het tennispark) wordt nu feitelijk gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2013 gestart met de aanleg van de rotonde Antoon Coolenlaan Willem Elsschotlaan. De twee hockeyverenigingen (OZ en EMHC) beogen een vergaande samenwerking. Deze ontwikkeling is ook vertaald in het Masterplan Genneperparken waarin de verenigingen fysiek dichter bij elkaar komen in een accommodatie. Oude gebouwen worden afgebroken ten gunste van natuurontwikkeling in het beekdal van de Tongelreep. Tevens dient een hockeyveld te worden gedraaid en is een aantal inpassingsmaatregelen noodzakelijk. In het Masterplan Genneper Parken is rekening gehouden met de komst van de HOV, parallel aan de Aalsterweg, om Van der Valk heen en dan parallel aan de A2 richting High Tech Campus. Tevens is rekening gehouden met de komst van een gebouwde parkeervoorziening (ook tbv P+R) Het aantal sportvelden kan worden teruggebracht van acht naar zes (i.c.m. realisatie kunstgrasveld), waardoor in het beekdal een natuurpark kan worden gerealiseerd. In verband met waterwinning is deze ontwikkeling op termijn noodzakelijk Gefaseerde vernieuwing van het stadion. Mogelijkheden van handhaving van de accommodatie worden in samenspraak met FC Eindhoven bezien. Herinrichting van het bestaande grote parkeerterrein, die aansluit op de bestaande bebouwing en natuurlijke omgeving. RING boutenslaan st claralaan jacob reviuslaan de vleut klooster gildehuis genneperweg dahliavereniging Eindhoven centrum 10 min. lopen bayeuxlaan poelhekkelaan felix timmermanslaan trompetterloop herman gorterlaan tongelreep dommel aalsterweg antoon coolenlaan St. Anna, TopSuppor t, Nederlandse Obesitas Kliniek antoon coolenlaan watertoren 13 Voorbereiding Besluitvorming in Bij positieve besluitvorming: Realisatie 2014/2016 i.v.m. toegekende provinciale subsidie. Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012 Planning 2015/2016 Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012 willem elsschotlaan wim van tuijllaan fc eindhoven theo koomenlaan Fontys Sporthogeschool genneperweg bram venemanln charles roelslaan velddoornweg tennis Jan Louwers Stadion eindhoven a.v. 9 mln. Mini MKBA tbv voorbereiding 12 mln On hold 1 mln On hold p.m. On hold 10 mln On hold c.o.v.s. toon schröderln e.m.h.c. charles roelslaan m.h.c. oranje zwart golfbaan 200 m stappendijk 7 E 25 E 34

14 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status Masterplan Genneper parken herinrichting openbare ruimte e.o. ijssportcentrum In diverse gebiedsdelen kan een kwaliteitsimpuls worden gerealiseerd; omgeving ijssportcentrum en gemeentewerf (i.c herbouw werf elders) 2 mln On hold 10. Duurzame openbare verlichting Er is een visie opgesteld op welke wijze de gehele stad duurzaam verlicht kan worden met verlichting die past bij Eindhoven. Hiervoor is een roadmap opgesteld waarin de ambitie op het gebied van duurzame verlichting en de weg hier naar toe is beschreven. Uitwerking van deze roadmap vindt de komende jaren plaats. Gestart wordt met een mini MKBA en uitvoering van een aantal pilots om uiteindelijk te komen tot grootschalige lichtvervanging Pilot project wordt in 2013 uitgevoerd. De verdere uitrol is afhankelijk van de beschikbare middelen. 0,45 mln. De exacte kosten en dekking worden zijn nog niet bekend Mini MKBA tbv voorbereiding 14

15 4 Lopende investeringen In onderstaande overzichten zijn de lopende investeringen opgenomen. Achtereenvolgend worden de maatschappelijk nut investeringen, de grondexploitaties en de economisch nut investeringen weergegeven. In de investeringsoverzichten is het onderscheid gemaakt tussen lopende en nader af te wegen investeringen. Onder de categorie lopende investeringen vallen de projecten die: reeds zijn aanbesteed; in uitvoering zijn genomen; in de fase van afsluiting zijn; forse financiële risico s kennen als wordt besloten om aanpassingen te doen. Omdat ten aanzien van bovenstaande categorie geen keuze kan worden gemaakt om wel of niet doorgang te laten vinden, wordt volstaan met het presenteren van deze investeringen in één totaalregel. De investeringen die nog worden afgewogen, worden hieronder wel afzonderlijk gepresenteerd. 4.1 Investeringen Maatschappelijk Nut Investeringen in maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die een maatschappelijke bijdrage aan de stad leveren. Hierbij valt te denken aan wegen en openbaar groen. De investeringen in maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. De lasten van de investering worden in een keer genomen. PO 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Openbare ruimte omgeving VMBO-SEN Realisatie van de openbare ruimte rondom de VMBO voor het stedelijk college (circa leerlingen) Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv uitvoering Totaal: Lopende investeringen: Totaal: PO 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: De investeringen betreffen de Integrale Wijkvernieuwingsgebieden zijn opgenomen in hoofdstuk 2: Strategische investeringen. 15

16 PO 8.2 Openbare ruimte (muv water en groen) Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Karel de Grotelaan Op basis kwaliteit brengen van de asfaltverharding. In 2012 wordt voor de jaren 2013 e.v. aan de hand van de technische staat bepaald welke maatregelen in welk jaar moeten worden uitgevoerd. Dit bepaalt de inzet van de middelen over de jaren en Herinrichting Roostenlaan (Floralaan-west) Herinrichting St. Josephlaan Onderhouds-programma Drempelprojecten onderhoud Uitvoeren groot onderhoud en herinrichting Roostenlaan. Groot onderhoud St. Josephlaan waarbij het riool wordt vervangen en de straat heringericht wordt Jaarlijks programma voor cyclisch onderhoud, waarbij de investeringen over meerdere jaarschijven lopen. Op basiskwaliteit brengen van onderhoud van: Willemstraat, Busweg, Planetenlaan, Poolster-laan, Scherpakkerweg, Van Blankenburgstraat, Generaal Stedtmanlaan, Dr Cuyperslaan en Broekakkersweg. Incl. verkeerskundige maatregelen. Geplande netto uitgaven status Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

17 PO 8.3 Groen en recreatie voorzieningen Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Cofinanciering Realisatie Stadspoort Landbouw Groenrenovatie Philips van Lenneppark aan realisatie infocentrum Stadspoort Landbouw in Philips Fruittuin. De realisatie vormt als project onderdeel van Landelijk Strijp. Het renoveren van het Philips van Lenneppark (mede als gevolg van de verbreding van de A2 en de daarmee samenhangende verplaatsing van de kinderboerderij). Het inpassen van de A2 en opknappen van het park, beplantingen, parkmeubilair en aanleg van een hondenlosloopterrein Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Totaal: Lopende investeringen: Totaal: PO 8.5 Milieu Lopende investeringen: Totaal:

18 PO 8.6 Verkeer en Vervoer Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Ook de 2e HOV-lijn valt onder dit programmaonderdeel. Deze investering is opgenomen bij hoofdstuk 2: Strategische investeringen. Project Beschrijving Eindjaar Openbaar vervoervoorz. CVA 1e en 2e tranche Het geleiden van alle verkeers- en vervoerwijzen langs de westcorridor, waaronder de realisatie van de eerste HOV-lijn Verkeersveiligheid Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het realiseren van duurzaam veilige maatregelen, zoals snelheidsremmende maatregelen, op diverse locaties in de stad Implementatie concessie Halteplan toegankelijk OV Fietsenstalling winkelcentrum Woensel Fietspad Eisenhowerlaan Black spot Fransebaan/ Montpellierlaan Het realiseren van infrastructurele maatregelen als gevolg van aanpassingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer Het toegankelijk maken van 245 bushaltes voor minder validen in het kader van de Wet gelijke behandeling. Bij winkelcentrum Woensel wordt een tweede fietsenstalling gerealiseerd. Ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanleg van een fietspad op gemeentelijk grondgebied, als onderdeel van de fietsverbinding tussen Eindhoven en Helmond. De ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanpak van het verkeersonveilige kruispunt Montpellierlaan/Fransebaan Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv voorbereiding Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

19 4.2 Grondexploitaties I. Voorraad projecten Voorraadprojecten zijn projecten die nog geen vastgestelde exploitatie kennen en die nog niet in uitvoering zijn. Er zijn twee typen budgetten beschikbaar ter dekking van de te maken gemeentelijke kosten, te weten de budgetten uit strategische verwervingen en de voorbereidingskredieten. Deze budgetten zijn in de tabellen opgenomen. De voorraadprojecten zijn grofweg in te delen in projecten die volgens het prioriteitendossier on hold staan en projecten nader af te wegen in MIP De laatste categorie zijn projecten die vastgesteld moeten worden in verband met de voortgang. Voor de categorie projecten die on hold staan vindt MKBA over het algemeen later plaats, niet via een mini MKBA. Projecten. De categorie nader af te wegen in MIP 2013 worden meegenomen middels een mini MKBA. Voor een deel van de projecten uit de laatstgenoemde categorie is een eenvoudige MKBA van toepassing, omdat dit particuliere initiatieven zijn. Voorraadprojecten on hold: Totaal: Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Totaal: II. Lopende planexploitaties Er wordt van een lopende planexploitatie gesproken indien een projectopdracht met bijbehorende planexploitatie bestuurlijk is vastgesteld. Dit kan zowel een plan zijn waarbij grondeigendom van de gemeente wordt ingezet, als initiatieven op private grondeigendommen. Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Onder de beïnvloedbare projecten is ook het stationsdistrict opgenomen. Deze investering is opgenomen in hoofdstuk 2: Strategische investeringen 035-xx Project Meerhoven Woningbouw Meerhoven: Zandrijk Woningbouw Meerhoven: Grasrijk Landforum Woningbouw Meerhoven: Bosrijk Woningbouw Meerhoven: Waterrijk Wonen+winkels+voorz. Meerhoven: Meerrijk Kantoren + voorz. Meerhoven: Landforum Bedrijventerrein Meerhoven: Park Forum Bedrijventerrein Meerhoven: Flight Forum Kantoren+winkels+voorz. Meerhoven: Trade Forum (Nimbus) Meerhoven Landhof ( Grasrijk ) Meerhoven Esplanade Eindjaar Status divers Mini MKBA voor projecten tbv planning jaarschijf Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

20 4.3 Projecten Economisch Nut Investeringen in Economisch nut hebben als kenmerk dat de investeringen verhandelbaar zijn. Er is een bepaalde verkoopwaarde. Onder economisch nut investeringen vallen ook investeringen waar een tarief tegenover staat. Hier valt dan te dekken aan investeringen in riolen en afval, omdat er rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt doorberekend aan burgers. Onderwijshuisvesting Zoals eerder in de kadernota is aangegeven, zijn er binnen het budget voor onderwijshuisvesting onvoldoende middelen om sturing te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Het huidige budget bedraagt 17,3 miljoen. In de kadernota is voor miljoen en vanaf miljoen extra beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2012 wordt een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) opgesteld wat als kaderstellend sturingsinstrument wordt gezien. Bij de uitwerking van het IHP geldt een kaderstellend budget van 18,3 miljoen in 2013 en 19,3 miljoen vanaf In dit meerjaren investeringsprogramma worden geen keuzes gemaakt ten aanzien van de investeringen in onderwijshuisvesting. Het IHP zal separaat worden aangeboden aan de raad, voorzien van een advies op basis van de nog uit te voeren MKBA. I. Spil Lopende investeringen: Totaal: II. Verbouwing Lopende investeringen: Totaal: III. Nieuwbouw Lopende investeringen: Totaal: Gemeentelijk RioleringsPlan Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Vanwege de rioolheffing is het niet mogelijk om de ontvangen tarieven op andere investeringen (niet zijnde rioolinvesteringen) in te zetten. Om deze reden zal er altijd rioolvervanging zijn. De mini MKBA heeft betrekking op de fasering in tijd bij uitvoering (prioritering binnen de rioolvervanging). Project Beschrijving Eindjaar GRP 2006 Integrale wijkvernieuwing Afkoppelen 43,5 ha Afkoppelen De Tempel Afkoppelen 6,5 ha Afkoppelen bedrijventerrein Vaalserbergweg Afkoppelen kanaalzone bedrijventerrein Afkoppelen 8,74 ha Afkoppelen 16,9 ha Afkoppelen Dr. Dorgelolaan Afkoppelen 2,1 ha Afkoppelen Kruidenbuurt Afkoppelen 5,19 ha Tjalkstraat Rioolvervanging 162 meter Geplande netto uitgaven 20

21 Project Beschrijving Eindjaar RV Normandielaan Rioolvervanging 287 meter RV Huizingaln-Fakkelln- Kennedyln-Cederln Rioolvervanging 527 meter RV Bosrank eo Rioolvervanging meter RV Hagenheldlaan-Zwaluwstaartweg eo Rioolvervanging meter RV d Hondecoeterstraat eo Rioolvervanging 555 meter RV -huisaansl + lijngoten tunnels ohp Vervang riolen obv restlevenduur Vervang riolen obv restlevenduur Vervang riolen obv restlevenduur Vervang riolen obv restlevenduur Huisaansluitingen Rioolvervangingen jaarschijf 2013 Rioolvervangingen jaarschijf 2014 Rioolvervangingen jaarschijf 2015 Rioolvervangingen jaarschijf Investeringen gemalen 2013 jaarschijf Investeringen gemalen 2014 jaarschijf Investeringen gemalen 2015 jaarschijf Investeringen gemalen 2016 jaarschijf Grondwateroverlast Genderdal fase Grondwateroverlast Gijzenrooi Grondwateroverlast Vredeoord /Aalsterweg Sturing afvalwater Eindhoven Waterstructuur Eindhoven Noord Div. kleine planne kansen ihkv sted,ontw H. Dunantprk(Oude Gracht) J.v.Eijckgracht Sturing afvalwater en kallisto Waterstructuur meter Diverse kleinere plannen waterstructuur Baggeren H. Dunantpark, J.v. Eijckgracht Stadspoort Water Stadspoort water, project Aqua-add, prepared en water life style centrum Aansluiten woonboten Aansluiten woonboten Herstel foutieve aansluitingen Herstel foutieve aansluitingen Afkoppelen Philipsdorp Afkoppelen Philipsdorp 16,8 ha Geplande netto uitgaven 21

22 Project Beschrijving Eindjaar Afkoppelen Kapelbeemd West Afkoppelen Kapelbeemd West Afkoppelen Achtse molen Afkoppelen Achtse molen Afkoppelen Geestenberg Zuid Afkoppelen Geestenberg Zuid Afkoppelen Croy Afkoppelen Croy Verbind. Nrd.Brabantln & putten knevelen Achtseweg Noord en de Schakel Reductie werking overstorten Spindelschuiven bij wervelventielen Rioolverv.Parkln (ivm afgesl. nr ) Verbind. Nrd. Brabantln & putten knevelen Achtseweg Noord en de Schakel Reductie werking overstorten, vuiluitworp Spindelschuiven bij wervelventielen Rioolvervanging 996 meter en waterstructuur 975 meter Totaal: Lopende investeringen: Totaal: Geplande netto uitgaven Overig De overige investeringen in economisch nut zijn voornamelijk vervangingsinvesteringen. De mini MKBA voor de onderstaande categorie is ten behoeve van de fasering in uitvoering. De vervangingsinvestering wordt pas uitgevoerd als de installatie of de apparatuur aan vervanging toe is. Als criterium wordt hiervoor onder ander de hoogte van de onderhoudskosten gehanteerd. I. Huisvesting ambtenaren Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: div. Project Beschrijving Eindjaar Uitgaven gerelateerd aan Masterplan ICT voor programma s Huisvesting en HNW (incl. ambtelijke verhuizingen en meubilair) Totaal: II. I&B investeringen Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project Beschrijving Eindjaar Div. Clientvolgsysteem IW3 tbv CJG LLZ & re-integratie Div. Automatisering diversen Div. Stadspas diversen Vervanging Octobank-Allegro Vervanging Belastingsysteem Gouw IT

23 Project Beschrijving Eindjaar Div. HW Camera vervanging 2014 en Infrastructuur Ijssportcentrum Endhoven Div. HW camera beelservers 2014 en Software I&A (kleine pakketten) Infrastructuur Sportcentrum Eindh Noord Overige algemene bedrijfstoepassingen SW telefoniekosten registratie WAN telematica Klantgeleidingssysteem Vervanging Bi-Tools Cognos CMS GX webmanager Infrastructuur zwembad Tongelreep Div Diverse kleinere investeringen I&B Totaal: III. AIHD investeringen Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project Beschrijving Eindjaar Div. Vervanging diverse Financiële Systemen Toegangscontrole Dienstgebouwen Div. Dienstauto s en postauto s Energiebesparing gem gebouwen Div. Meubilair diversen Div Diverse kleinere investeringen AIHD Totaal: IV.Parkeren Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project Beschrijving Eindjaar Div. Parkeren algemeen Totaal: V.Afval Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project Beschrijving Eindjaar Div. Glasbakken vervangen Milieustraten Installaties Totaal: VI. Biomassacentrales/ KWO Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project Beschrijving Eindjaar Biomassa centrale/warmtenet Meerhoven Totaal:

24 VIII. Sport & bewegen ( niet vastgoed deel) Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project Beschrijving Eindjaar 1 Gymlokalen Vervangingsinvesteringen voor gymlokalen 2 Indoor sportcentrum Vervangingsinvesteringen ter instandhouding van Indoor Sportcentrum, o.a. vervanging stoelen 3 Ottenbad Vervangingsinvesteringen ter instandhouding van Ottenbad, o.a. kleedlokalen, kledingkluisjes, beveiliging 4 Tongelreep De geplande vervangingsinvesteringen zijn met name uitgestelde investeringen van i.v.m. totaalaanpak Tongelreep 5 Sporthallen Vervanginginvesteringen ter instandhouding van onderdelen van de sporthallen, inclusief uitgestelde investeringen i.v.m. onzekere toekomst Tivoli 6 Sportvelden Vervangingsinvesteringen ter in standhouding van velden en kleedlokalen 7 Ijssportcentrum De geplande vervangingsinvesteringen zijn met name uitgestelde investeringen van i.v.m. totaalaanpak IJssportcentrum 8 Divers Vervanging van maaimachines, tractoren, auto s Totaal: IX. Overig (strooimachines, bouwborden, geogids, handterminals, etc). Wel uitstelbaar, niet afstelbaar: Project Beschrijving Eindjaar Toiletwagen Div. Handhelds Stadstoezicht diversen Rea geo tachymeter Div. Rea geo gps diversen Div. Rea geo luchtfoto s Rea geo kleurenwandkaart Div. Rea geo veldbooks diversen Div. Bouwborden Totaal:

25 5 Potentiële nieuwe investeringen 5.1 Doorlopers Projectenboek 2012 De doorlopers projectenboek 2012 zijn de investeringen die vermeld zijn in het MIP 2012, onder de categorieën startnotitie of voorbereiding, die ten tijde van het opmaken van het MIP 2013 versie 1 nog geen status van projecten hebben bereikt. Deze investeringen zijn dan ook nog af te wegen. De kolom categorie in MIP 2012 in onderstaande tabel geeft aan waar in 2012 aan zou worden gewerkt. MIP 2012 MIP 2012 Project Beschrijving Categorie in MIP 2012 Krachtsportcentrum CTO Verdere opwaardering Zuid-Willemsvaart Wilhelminakanaal (Beatrixkanaal) Om te voldoen aan de gestelde eisen voor het topsportcentrum dient er nog een krachtsportruimte te worden gebouwd die aan de voorwaarden van VWS en NOC*NSF voldoet. Een aantal knelpunten in zowel de Zuid-Willemsvaart als het Wilhelminakanaal moeten worden opgelost om vaarklasse III schepen toegang te verlenen tot het Beatrixkanaal MIP 2012 Aanschotse Beemden Inrichten van het aantrekkelijke landschapse Beekdal van ong. 50ha, gelegen tussen De Achtse Barrier en Blixembosch. MIP 2012 Paviljoen Sportcomplex Eindhoven Noord Gecombineerd gebouw voor huisvesting van innosportlab Sport en Beweeg en de huisvesting van het beheer, toezicht en exploitatie van Sport-, Speel-, en Beweegplein Totaal: p.m. Status Voorbereiding Mini MKBA tbv voorbereiding Voorbereiding p.m. Mini MKBA tbv voorbereiding Voorbereiding Mini MKBA bv voorbereiding Voorbereiding Uitvoeren ivm subsidie, geen mini MKBA Nieuwe investeringen Maatschappelijk Nut PO 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: MIP 2013 Project Beschrijving Fontys Sporthogeschool / Herinrichting openbare ruimte. Aanleg brug/rotonde. Deze verdeling volgt via het project in de projectadministratie. Totaal: Status Uitvoeren, geen mini MKBA 25

26 PO 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving MIP 2013 Mariënhage In het eerste kwartaal 2013 vindt een businesscase plaats voor gefaseerde, betaalbare, organische ontwikkeling Mariënhage Totaal: Status p.m. p.m. Mini MKBA tbv startnotitie PO 8.2 Openbare ruimte (muv water en groen) Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: MIP 2013 MIP 2013 Project Beschrijving Aanleg fietsstraat Dr. Cuyperslaan Aanleg bushalte Meerhoven -west Het reconstrueren van de ventweg tot een fietsstraat en de fietspaden geasfal-teerd. Dit verbetert het comfort en de doorstroming voor fietsers op deze route. Het aanleggen van een bushalte in Meerhovenwest indien na studie door SRE blijkt dat er voldoende vervoersvraag is. Totaal: PO 8.6 Verkeer en Vervoer Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: MIP 2013 MIP 2013 MIP 2013 Project Beschrijving Asfalteren fietspaden Kennedylaan, binnen de Ring Rotonde Airbornelaan/Mercuriuslaan Verkeersveiligheid Floraplein De rijbaan en de fietspaden van de Kennedylaan, binnen de Ring, zijn aan groot onderhoud toe. Daarnaast worden de tegels in het fietspad vervangen door rood asfalt. De verkeerslichten op het kruispunt Airbornelaan/ Mercuriuslaan zijn aan vervanging toe. Het kruispunt wordt omgebouwd tot een rotonde waarbij fietsers voorrang hebben. De meeste verkeersveiligheidsklachten die de gemeente ontvangt, hebben betrekking op het Floraplein (er is zelfs een website opgericht). Het plaatsen van verkeerslichten om de oversteekbaarheid te verbeteren is een betaalbare optie, waarbij de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid verbetert. MIP 2013 Groene golf Boschdijk Drie bestaande verkeerslichten die onderling niet gekoppeld zijn worden volledig vervangen. De drie nieuwe installaties worden uitgerust met een groene golf. Het gaat om de kruispunten van de Boschdijk met de Rijnstraat, Spaaihoefweg en Kapelbeemd. MIP 2013 Groene golf Anthony Fokkerweg Twee bestaande verkeerslichten die onderling niet zijn gekoppeld, worden volledig vervangen. De twee nieuwe installaties worden uitgerust met een groene golf. Het gaat om de kruispunten van de Anthony Fokkerweg met de Oirschotsedijk en het GDC Acht. Status Mini MKBA tbv startnotitie Mini MKBA tbv startnotitie Status Mini MKBA tbv startnotitie Mini MKBA tbv startnotitie Mini MKBA tbv startnotitie Uitvoeren, geen mini MKBA Uitvoeren, geen mini MKBA 26