aanpassing 2 van het meerjarenplan en het budget 2016
|
|
- Emiel de Haan
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 verborgen aanpassing 2 van het meerjarenplan en het budget 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Provincie: arrondissement: Antwerpen Antwerpen bestuur: Zoersel N.I.S.-nummer: ocmw-secretaris: Kristof Janssens financieel beheerder: Kristof Dieltiens
2 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 1 Inleiding De opmaak van de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2016 gebeurt volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beheers- en beleidscyclus van provincies, gemeenten en de ocmw s. Genoemd besluit geeft uitvoering aan de hoofdstukken uit het ocmw - decreet die handelen over het financieel beheer en de planning. In de BBC onderscheiden we drie belangrijke componenten: Beheer: eenvormige manier van registreren via de bedrijfseconomische boekhouding aangepast aan de realiteit van het lokale bestuur. Beleid: beleidsinformatie wordt aangeboden naargelang de behoeften aan informatie die het hoogste beleidsorgaan, namelijk de raad voor maatschappelijk welzijn, zelf bepaalt. Over beleidsdoelstellingen die de raad aanduidt als prioritair rapporteert het bestuur expliciet in de beleidsdocumenten. Wat niet de aanduiding prioritair krijgt, ressorteert onder het label overig beleid. Cyclus: het beleidsproces neemt de vorm aan van een planningscyclus waarbij beleidsdoelstellingen tegelijk worden geformuleerd voor meerdere jaren (meerjarenplan) en daarnaast jaargebonden (budget). De verschillende beleidsopties vallen onder een bepaald beleidsdomein. Het ocmw van Zoersel kiest voor de beleidsdomeinen algemene financiering, algemeen bestuur en zorg en opvang. Elk beleidsdomein bestaat uit beleidsvelden opgelegd door de regelgeving. Deze mogen verder naar eigen inzicht opgedeeld worden in beleidsitems. De BBC-regelgeving voorziet in een schema dat de planning weergeeft voor de gewone uitbating van de diensten (exploitatie), in schema s die betrekking hebben op de geplande investeringen en schema s die de liquiditeit in kaart brengen. In verband met de investeringen geven de beleidsdocumenten informatie over het totale bedrag van een investering waarvan de realisatie over meerdere jaren kan lopen het verbinteniskrediet alsook over het deel van de investering dat in het komende jaar tot uitgaven leidt, het transactiekrediet. Met het liquiditeitbudget berekent het ocmw het financiële evenwicht. Elk bestuur is verplicht met alle uitgaven en inkomsten op het vlak van exploitatie, investeringen en andere (kapitaalsaflossing, bepaalde subsidies) een sluitend budget voor te leggen of m.a.w. een resultaat van minimaal 0.
3 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 2 Daarbij aansluitend stelt de regelgever voor de ocmw-besturen de norm dat de som van de uitgaven en inkomsten van exploitatie (dagelijkse werking) en de schulden (aflossingen en intresten van de leningen) over de verschillende jaren van het meerjarenplan minimaal 0 moet bedragen. Hiermee is de norm van het financiële evenwicht voor de ocmw besturen strenger dan voor de gemeente. BBC benoemt deze toetssteen als Autofinancieringsmarge. Deze moet tevens verplicht minstens 0 bedragen op het laatste jaar van het meerjarenplan. Gelet op het feit dat een ocmw geen rechtstreekse inkomsten uit belastingen heeft, maar enkel doelgerichte inkomsten zoals bijvoorbeeld personeelssubsidies, toelage artikel 60 7, is de gemeentelijke bijdrage van cruciaal belang om een financieel evenwicht te bekomen. In BBC kunnen beide besturen het bedrag van de bijdrage op voorhand in consensus bepalen waarbij het bedrag hoog genoeg moet zijn om de strenge evenwichtsnormen te halen. Dit bundel bestaat uit twee verschillende onderdelen, met name de aanpassing van het meerjarenplan en het budget Beide onderdelen bevatten een aantal wettelijke schema s die hieronder kort worden besproken. De aanpassing van het meerjarenplan bevat volgende onderdelen: De wijzigingen van de strategische nota voor en beleidsnota 2016 waarin de verschillende beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties worden weergegeven. Schema M1: uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein uitgesplitst in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid en opgedeeld volgens hun aard (exploitatie, investeringen of andere) in het meerjarenperspectief Schema M2: staat van het financieel evenwicht met het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge voor periode Schema TM2: overzicht van de financiële schulden van het ocmw met de daarbij horende kapitaalsaflossingen en intresten voor de periode De motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan (deze worden besproken in deze toelichtende nota)
4 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 3 Het budget 2016 bevat op zijn beurt volgende documenten: Doelstellingennota met daarin de verschillende beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die voor 2016 gepland zijn. Schema B1: uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein uitgesplitst in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid en opgedeeld volgens hun aard (exploitatie, investeringen of andere) voor 2016 Financiële toestand: het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge voor 2016 Schema B2: uitgaven en ontvangsten exploitatie 2016 per beleidsdomein Schema B3: uitgaven en ontvangsten 2016 geraamd voor de globale enveloppe van de investering (het verbinteniskrediet) Schema B4: de transactie in de realisatie van de investering in het jaar 2016 Schema B5: Het liquiditeitenbudget dat nogmaals de verschillende evenwichten weergeeft alsmede een verdere verklaring van de bestemde gelden Schema TB1: Verdere detailweergave van de verschillende uitgaven en ontvangsten rubrieken Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 2016 Schema TB3: Een opsomming van de transactiekredieten voor 2016 per rubriek Schema TB4: de evolutie van de transactiekredieten voor 2014, 2015 en 2016 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget voor 2014, 2015 en 2016 In de BBC - regelgeving is er een onderscheid tussen prioritair en niet prioritair beleid. Het betreffende besluit definieert prioritair beleid als dat beleid waarover de raad voor maatschappelijk welzijn expliciet wenst te worden gerapporteerd. De BBC - schema s van de toelichting geven dan de cijfers van het budget weer apart per prioritaire beleidsdoelstelling. Dit ontwerp meerjarenplan is uitgegaan van de volgende opdeling tussen beide categorieën doelstellingen. Beleidsdoelstelling Zorgende gemeente Interne doelstellingen / interne optimalisatieprocessen ten behoeve van de organisatie Prioritair Niet prioritair
5 4 Exploitatie 1. Opbrengsten 1.1. De gemeentelijke bijdrage en het Gemeentefonds In het aangepaste meerjarenplan werd voor 2015 een gemeentelijke bijdrage van voorzien die in 2016 zou toenemen tot Voorliggende actualisering van het meerjarenplan stelt deze raming bij. Redenen hiervoor zijn de meeropbrengsten voortkomend uit de uitbreiding van het LOI, het versneld afbetalen van de uitstaande leningen, het positieve resultaat van de rekening 2014 en het scherp begroten van de exploitatiebudgetten. Hiermee daalt vanaf 2016 jaarlijks de gemeentelijke bijdrage met tot in 2016 om dan opnieuw te stijgen tot in Zo voldoet het ocmw voor de ganse looptijd van het meerjarenplan aan het dubbel criterium voor het financieel evenwicht: een positief resultaat op kasbasis en een positieve som van de autofinancieringsmarge Deze cijfers zijn eveneens terug te vinden in schema M AFM De verdeelsleutel van de middelen uit het gemeentefonds voor Zoersel werd in onderling overleg met de gemeente vastgesteld. Bij ontstentenis van een akkoord stelt de Vlaamse overheid het ocmw-aandeel arbitrair vast op 8%. Hierboven staat reeds vermeld dat het aandeel uit het gemeentefonds voor het ocmw 54% bedraagt, wat neerkomt op een bedrag van voor Dit bedrag is meer dan de raming in het vorig jaar aangepaste meerjarenplan. De Vlaamse overheid voorziet in principe in de totaliteit van het fonds een jaarlijkse verhoging van 3,5%, maar dit kan doorheen het jaar nog wijzigen tengevolge van correcties in de berekening en verdeling van het fonds over de lokale besturen.
6 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC Sociale Maribel De opbrengsten van de Sociale Maribel geven voor 2016 en verdere jaren dezelfde raming als in de voorbije aanpassing van het meerjarenplan, met name voor 2016 om nadien licht toe te nemen met de indexering. Er is thans nog geen zicht op een eventuele uitbreiding van de middelen uit het fonds maar dit wordt van nabij opgevolgd om tijdig de nodige aanvragen te doen. 1.3 Opbrengsten prestaties Een groot gedeelte van de inkomsten is afkomstig van de prestaties thuisdiensten. Voor 2016 bedraagt het totaal van deze opbrengsten Verhuringen Deze ontvangsten, goed voor , omvatten de inkomsten uit verpachtingen van landbouwgrond, eventuele sociale verhuringen, de dagprijs van de serviceflats en de huurprijs van de seniorenwoningen aan de Graffendonk. De overdracht van deze laatste eigendom aan de sociale huisvestingsmaatschappij de Voorkempen behoort nog steeds tot de mogelijkheden. De verschillende implicaties hiervan op het budget zullen middels een wijziging worden voorzien van zodra er zekerheid is over de modaliteiten waarbinnen de overdracht plaatsvindt Terugbetaling steunverlening, toelagen en subsidies De opvang van kandidaat-vluchtelingen genereert ook opbrengsten voor het ocmw, met name de subsidies ter bekostiging van de steunverlening. Naar aanleiding van de asielcrisis besloot het ocmw een extra inspanning te doen en de lokale opvangcapaciteit in Zoersel gefaseerd uit te breiden tot 40 plaatsen. In het budget 2016 gaan we, net zoals de voorbije jaren, uit van een maximalisatie van de bezetting. De ontvangsten aan LOI subsidies stijgen na de uitbreiding in 2016 van tot Op het vlak van de financiële steunverlening betaalt de federale overheid sedert vorig jaar 5% meer terug van het leefloon, in Zoersel uitgekeerd. Verder te vermelden is de omkaderingstoelage van 750 per dossier die het ocmw ontvangt om de personeelskosten die een aanvraag voor het leefloon genereert te ondervangen. Nog in dit verband is de federale subsidie ter begeleiding van
7 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 6 behoeftigen inzake de nutsvoorzieningen (wet van 4 september 2002) in het budget opgenomen voor Voornoemde middelen wendt het bestuur aan zowel voor de personeelsomkadering als voor het aanzuiveren van energiefacturen van cliënten. Het budget 2016 omvat tevens de jaarlijks verlengde toekenning van de federale middelen om de sociaal culturele participatie van ocmw cliënten te stimuleren. Sinds september 2014 leggen we het zwaartepunt van deze werking op de Z-pas. Het toepassingsgebied daarvan is in de loop van 2015 uitgebreid naar het stimuleren van deelname aan het verenigingsleven en de toegankelijkheid van vervoer en professionele zorg en ook die weg willen we verder inslaan gedurende Tevens vindt de stookoliepremie opnieuw zijn plaats in het budget met De federale overheid startte met deze premie teneinde de prijsschommelingen op de brandstoffenmarkt sociaal te ondervangen. Daarnaast is het vermelden waard dat de betoelaging vanuit de Vlaamse overheid voor het initiatief in het kader van de lokale diensteneconomie voor 2 VTE en omkadering vanaf 2016 degressief is ingeschreven voor een bedrag van om in 2018 te verminderen tot en nadien te verdwijnen tengevolge van de minimale schaalgrootte die de Vlaamse overheid oplegt voor de lokale diensteneconomie. Om de zogenoemde taakuitzuivering in het kader van de gezinszorg mogelijk te maken, waarbij schoonmaaktaken binnen het takenpakket van de verzorgende worden overgedragen naar de schoonmaakhulp, kan onze reguliere poetsdienst rekenen op een verdubbeling van de Vlaamse subsidie aanvullende thuiszorg naar ruim , goed voor 2 VTE. Tegelijk vermindert het subsidiecontingent voor de dienst gezinszorg met uren tot een bedrag van De poetshulp verstrekt met dienstencheques ontvangt dan weer een toelage van 22,04 per gepresteerd uur. 2. Kosten 2.1. Personeelskosten De raming van de te betalen salarissen in 2016 werd berekend op basis van de huidige tewerkstelling, rekeninghoudend met pensioneringen, een inschatting van de langdurende afwezigheden en eventuele loopbaanverminderingen. Bij de lonen werden de anciënniteit, de uitvoering van de personeelsformatie en de doorschakeling in de functionele loopbanen in rekening gebracht alsook de indexaanpassing in oktober Voor 2016 en verder voorziet het personeelsbudget een jaarlijks toegepast stijgingspercentage van 2,5%. Daarnaast werd er een bedrag ingeschreven van als
8 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 7 bijdrage van het bestuur aan een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden om zodoende 30% van de kloof met het statutaire pensioen te dichten De werkingskosten Algemeen vertrekt het budget van een strikte budgettering van de werkingskosten. Het blijft de uitdaging dat alle diensten en het beleid dit waarmaken. Hiertoe is een goede communicatie van de budgettaire discipline en een doorgedreven controle doorheen het jaar noodzakelijk vanuit het managementteam. Onder de werkingskosten valt eveneens de jaarlijks te indexeren vergoeding van op die het bestuur verschuldigd is aan NV ACCB voor de exploitatie en investering in het administratief centrum Zoersel. Die exploitatie behelst schoonmaak, herstellingen en onderhoud, vergaderinfrastructuur en catering, ICT, meubilair, beveiliging en allerlei ondersteunende diensten zoals postregistratie en verdeling en onthaal. De dienstverleningsovereenkomst ten grondslag aan deze vergoeding is goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 december Voor 2016 komt deze vergoeding neer op Voor 2016 wordt het budget van de steunverlening geraamd op een totaalbedrag van De stijging ten opzichte van 2015 is te verklaren door de eerder vermelde uitbreiding van het LOI en door een aanpassing van de raming van de uitgaven voor het leefloon op basis van de jaarrekening en de laatste budgetcontrole. De terugbetaling en betoelaging van de steunverlening aan de ontvangstenzijde krijgt een overeenkomstige aanpassing. De raad coördineert en faciliteert verschillende samenwerkingsinitiatieven en -projecten. Zo is er actie van het overkoepelend zorgstrategisch plan, de buurtzorgnetwerken, woonbegeleiding, arbeidszorg, de jobbeurs, de Z-pas, de deelname van het ocmw in KINA, de gezelschapsdienst, het regionaal praatcafé dementie, het project nachtzorg, vzw SEL AMBERES en vzw SVK. Nieuw voor 2016 is het arbeidszorgproject Winkelplek (sociale kruidenier) en het project rond aangepast buurtvervoer in samenwerking met KINA, Malle en Zandhoven. Ook woonzorgcentrum de Buurt is als private ocmw vereniging een samenwerkingsverband. In deze draagt het gemeentebestuur alle financiële verplichtingen van de publieke partner die eruit voortvloeien, conform vroeger gemaakte afspraken.
9 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 8 De beleidsnota voor 2016 bevat een aantal nieuwe en herwerkte acties waarvan de uitvoering ook de jaren nadien nog doorloopt. Actieplan Actie omschrijving Budget Stimuleren van gezond leven Integratie van kansengroepen Integratie van kansengroepen Zorgbeleid met partners Integratie van zorgbehoevenden Integratie van zorgbehoevenden Integratie van zorgbehoevenden Huisvesting en uitrusting Huisvesting en uitrusting Voorzien van AED toestellen op belangrijke publieke plaatsen in de gemeente Het opzetten van een nieuw arbeidszorgproject in de vorm van een kleinschalige sociale kruidenier met aandacht voor gezonde en betaalbare voeding voor mensen uit doelgroepen De woning Galileia inrichten als huis voor een project rond kunst en inclusie Uitvoering van het ZSP Verdere analyse gegevens na preventieve huisbezoeken B- post bij inwoners ouder dan 80, definiëring risicoprofielen en nieuwe huisbezoeken Project aangepast buurtvervoer Malle Zoersel Zandhoven Boodschappendienst Verwerving gronden Smissestraat aanpalend aan het wzc De Buurt van de SHM na inbreng van de woningen aan de Graffendonk Nieuwe dakbedekking voor serviceflatgebouw de Loteling en nieuwe vloerbekleding voor gemeenschappelijke zaal I E E I E / E E Voorlopig nog niet volledig budgettair te vertalen I Ook in 2016 blijft het ocmw middelen uittrekken voor het voeren van een integraal kwaliteitsbeleid in de thuisdiensten. In dit verband voerde het bestuur in 2015 een aantal partiële tevredenheidenquêtes en de actualisatie van het kwaliteitssysteem uit. De nieuwe verplichtingen voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg die voortkomen uit de uitvoering van het woon- en zorgdecreet vragen ook in 2016 bijzondere aandacht van de stafmedewerker kwaliteitszorg van KINA. 3. Resultaat per beleidsdomein In schema M1 in het bundel vindt u per beleidsdomein in tabelvorm het budgettaire resultaat weergegeven.
10 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 9 Het gebudgetteerd resultaat van het domein algemene financiering betreft de kosten van de leningen en in ontvangsten de algemene subsidies zonder bijzondere bestemming zoals het gemeentefonds, sociale maribel en de gemeentelijke bijdrage. In beleidsdomein algemeen bestuur is er weinig veranderd in het vooruitzicht. Genoemd domein behelst voornamelijk de kosten van de beleidsorganen en de algemene administratie van het centrum gevoerd door de decretale graden in samenwerking met de stafdienst ondersteunende diensten en de afdeling financiën. Het tekort wordt veroorzaakt door bevordering en doorschakeling van medewerkers in uitvoering van de goedgekeurde personeelsformatie. Het tekort van het beleidsdomein Zorg en opvang stijgt licht ten opzichte van De toename van het steunvolume ligt hiervan aan de basis. De thuisdiensten kennen een geraamd tekort in 2016 van tegenover in Die evolutie is voornamelijk te wijten aan de lineaire besparing van de Vlaamse overheid in de subsidie voor de dienst gezinszorg, dewelke voor Zoersel neerkomt op een verlies van gesubsidieerde uren voor 2015 en Deels wordt die besparing voor het ocmw gecompenseerd door de eerder vermelde uitbreiding van de subsidie aanvullende thuiszorg met een bijkomende subsidie goed voor 1 VTE. De prestaties in de karweidienst zijn afgenomen tot een restcategorie na de hervorming van deze dienstverlening en de samenwerking met andere aanbieders. De globale evolutie van toenemende personeelskost werkt versterkt in de thuiszorgdiensten door aangezien onder deze kostenplaats het grootste deel van de loonkost van het ocmw ressorteert. Binnen het resultaat van de corresponderende beleidsvelden wijst opvolging van de voornaamste kosten en opbrengstenrekeningen op een geraamd verlies voor de poetsdienst dienstencheques (17,10 VTE) van en voor de reguliere poetsdienst (3,3 VTE). De raming van het resultaat voor de dienst gezinszorg (11,84 VTE) komt uit op een tekort van Belangrijk hierbij te vermelden is de erkenningsvoorwaarde van minimale schaalgrootte die Vlaanderen voor de DGAT oplegt van 10 VTE, ingevolge de doorgevoerde besparing, is uitgesteld naar 31 december Voor de maaltijdbedeling landt het tekort op Momenteel rijdt er slechts 1 chauffeur van het ocmw aangevuld met ritten verzorgd door de traiteur. Hierdoor was het mogelijk een medewerker (4/5 e ) die met pensioen ging niet te vervangen.
11 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC Uitgaven en inkomsten volgens soort Onderstaande grafieken geven het aandeel van de verschillende soorten exploitatie-uitgaven en inkomsten weer in het totaal voor het ganse ocmw of anders gezegd: geconsolideerd. Aandeel kostensoort 0,00% 0,05% 20,12% werkingskosten sociale bijstand 63,88% 15,95% personeelskosten kosten uit schulden andere Zoals ook al reeds jaren uit de verslagen bij de rekeningen blijkt, betreffen het grootste deel van de kosten van het ocmw de sociale bijstand en de personeelskosten. Aandeel opbrengstensoort 74,22% 1,62% 20,17% 3,99% ontvangsten uit de werking recuperatie sociale bijstand subsidies en inhoudingen overige Van de 74,22% subsidies en inhoudingen gaat het in hoofdzaak om subsidies van de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap. De belangrijkste werden reeds vermeld bij de bespreking van de opbrengsten onder punt 2. Binnen de prestaties nemen de thuisdiensten het grootste deel voor hun rekening met bijna de helft van alle inkomsten uit deze rubriek afkomstig van de dienstencheques.
12 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 11 Een interessante oefening is de analyse van de mate waarin ingevulde plaatsen in de personeelsformatiedekking vinden in subsidies van andere overheden. Op een totaal personeelsbestand van 57,84 VTE, (juli 2015), geniet 70% van de functies een of andere betoelaging vanuit hogere overheden gaande van de volgende toelagen: Sociale Maribel Dienstencheques Lokale diensteneconomie + SINE Diensten logistieke hulp en aanvullende TZ Gezinszorg Energiefonds LOI De dekkingsgraad per dienst berekenen vraagt verdere analyse. Investeringen Voor het boekjaar 2016 plant het ocmw drie investeringsprojecten die alle drie met eigen middelen worden gefinancierd. Het gaat ten eerste om het vernieuwen van de dakbedekking en de vloerbekleding van de gemeenschappelijke ruimte van serviceflatgebouw de Loteling. De raming voor deze werken bedragen samen Het tweede investeringsproject behelst de inrichting en gebruiksklaar maken van het pand Galileia voor een arbeidszorgproject rond kunst en inclusie. Tot slot bevat het investeringsbudget middelen voor de aankoop en plaatsing van AED toestellen op belangrijke publieke plaatsen in de gemeente. Nog met betrekking tot de investeringen blijft zoals eerder vermeld de afspraak met het gemeentebestuur van kracht om eventuele financiële verplichtingen in de investeringslast en de opstart van de uitbating die de publieke partner binnen de vzw woon en zorgcentrum Zoersel voor zijn rekening neemt te laten dragen door het gemeentebestuur. Van alle in het verleden gedane investeringen, gefinancierd door leningen, is de leninglast zoals voorzien vervroegd afgelost in Daarom is er geen nieuwe leninglast terug te vinden in schema TM2. In het kader van de BEVAK onroerende leasing van het serviceflatgebouw de Loteling ontvangt het ocmw in 2016 en nog een laatste maal in 2017 van de Vlaamse overheid nog een
13 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 12 verwervingssubsidie van Het ocmw stort deze ontvangsten door in een fonds om na afloop van de leasingovereenkomst in 2025 het gebouw te verwerven na kapitalisatie van de initiële bouwkost van Dit fonds opgebouwd sinds 1998 vindt u terug onder de bestemde gelden in schema M2. Financiële risico s Algemeen luidt de conclusie dat het ocmw over voldoende activa te meer omdat de uitstaande schuld tot nihil werd herleid door de versnelde afbetaling van de lopende leningen. Er is zeer scherp gebudgetteerd en de liquiditeitstoestand gedurende het jaar is voldoende. Budgethouders Thans werkt het bestuur nog alleen met de hoofdbudgethouder raad voor maatschappelijk welzijn. Organogram Overzicht alle beleidsdomeinen en beleidsvelden Het besluit van de Vlaamse regering in verband met BBC stelt dat de toelichting bij het meerjarenplan en budget ook een overzicht geeft van de gebruikte beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems. Dit overzicht vindt u aansluitend aan deze toelichting.
14 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 13 Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Code Omschrijving Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Algemeen bestuur Politieke organen 0100 Politieke organen Algemene diensten 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0119 Overige algemene diensten Overig algemeen bestuur 0190 Overig algemeen bestuur Zorg en opvang Sociaal beleid 0900 Sociale bijstand 0901 Voorschotten 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 0904 Activering van tewerkstelling 0905 Dienst voor juridische informatie en advies 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Ziekte en invaliditeit 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit Sociale huisvesting 0930 Sociale huisvesting Gezin en kinderen 0943 Gezinshulp 0946 Thuisbezorgde maaltijden 0947 Klusjesdienst 0948 Poetsdienst Ouderen 0950 Ouderenwoningen 0952 Assistentiewoningen 0953 Woon- en zorgcentra 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Dienstverlening inzake volksgezondheid 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
15 Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 14 Lijst met overheidsopdrachten Zonder voorwerp Lijst met daden van beschikking Zonder voorwerp Aanpassingen budget 2015 In schema M1 en M2 werd onder beleidsdomein algemene financiering bij investeringen de verschuiving gedaan van uitgaven voor de leninglast naar uitgaven van de soort andere tengevolge van de vervroegde aflossing van de lopende leningen. Daarnaast is de uitvoering van de investeringsenveloppe voor de verkoop van het gebouw aan de Oostmallebaan en de doorstorting aan de gemeente van boekjaar verschoven; hetzelfde is gebeurd voor een deel van de middelen uit de investeringsenveloppe voor de verbeteringswerken in serviceflats de Loteling. Tot slot is na de vaststelling van de jaarrekening het resultaat van boekjaar 2014, zijnde , bij het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige jaren voor 2015 geteld.
16 AANPASSING 2 MEERJARENPLAN
17 1. de strategische nota
18 15
19 16
20 17
21 2. de financiële nota
22 19
23 20
24 21
25 22
26 bijlage
27 24
28 25
29 26
30 27
31 28
32 29
33 30
34 31
35 32
36 33
37 34
38 35
39 36
40 37
41 38
42 39
43 40
44 41
45 42
46 43
47 44
48 45
49 46
50 47
51 48
52 49
53 50
54 BUDGET 2016
55 1. de beleidsnota
56 53
57 54
58 55
59 56
60 57
61 58
62 2. de financiële nota
63 60
64 61
65 62
66 63
67 64
68 65
69 66
70 67
71 3. de toelichting
72 69
73 70
74 71
75 72
76 73
77 74
78 75
79 76
Meerjarenplan en budget 2014 van het ocmw van Zoersel
ocmw Zoersel Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen NIS 11055 Handelslei 167 2980 Zoersel ----------------------------------- Meerjarenplan 2014 2019 en budget 2014 van het ocmw van Zoersel ocmw-secretaris:
Nadere informatieaanpassing 4 van het meerjarenplan en het budget 2018
verborgen aanpassing 4 van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 laatste budgettaire journaalnummer: 2018001615 Provincie: arrondissement: Antwerpen Antwerpen bestuur: Zoersel N.I.S.-nummer: 11055
Nadere informatieHet Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:
BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De
Nadere informatieDe financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019
De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,
Nadere informatieDE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
Nadere informatieBudgetwijziging 2015 nr. 1
Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieInhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
Nadere informatieBudgetten wijzigen voor niet-specialisten
Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
Nadere informatieBudgetwijziging 1/2015
Budgetwijziging 1/2015 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2015 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2015000337 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049 Inhoud
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2016
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216 2 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële
Nadere informatieBudget 2018 AGB Westerlo budget 2018
Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018 AGB Westerlo p. 2 van 23 budget 2018 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2018000374 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049
Nadere informatieAGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
Nadere informatieHerziening meerjarenplan
Herziening meerjarenplan 2014 - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Laatste budgettaire journaalnummer : 000273 Herziening
Nadere informatieOCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN
OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen
Nadere informatieGemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne
Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van
Nadere informatieBudget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:
Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...
Nadere informatieEr wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.
Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de
Nadere informatieBudget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieBudget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017
Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017 AGB Westerlo p. 2 van 25 budget 2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000334 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente:
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
Nadere informatieAGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2017 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak
Nadere informatieProvinciale budgetten
Provinciale budgetten I. BUDGET 2018... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking
Nadere informatieBudgetwijziging 2018 nr. 1
Budgetwijziging 2018 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2018 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1
1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,
Nadere informatieAlgemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER
NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:
Nadere informatieTOELICHTING BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------
Nadere informatieOCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
Nadere informatieBELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.
BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier
Nadere informatieProvinciale budgetten
Provinciale budgetten I. BUDGET 2016... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking
Nadere informatieBeleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013
Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding
Nadere informatieDE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING,
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus DE VLAAMSE MINISTER
Nadere informatieAanpassing 5 van het meerjarenplan
Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2014-2019 Inclusief budget 2018 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 23 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer:
Nadere informatieautonoom gemeentebedrijf
autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieStad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Nadere informatieMeerjarenplan 2014-2019
Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5
Nadere informatieFinanciële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Nadere informatieBUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS
BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2015
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-215 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 215 219 (schema M1) 9 Staat van het financiële
Nadere informatieBUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW1 218 1 2 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 218 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
Nadere informatieBoek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
Nadere informatieProvinciale budgetten
Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieStad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieBUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN
BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 9 NOVEMBER 2015 2015N006169 1. Documenten 2. Inhoudelijke indeling 3. Uitgangspunten 4. Cijfers budget 2016 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 1. DOCUMENTEN
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2017 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Aanpassing meerjarenplan
Nadere informatieSchema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2018
Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 bij opmaak van het budget 2018 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2018
Nadere informatieBudget OCMW
Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget
Nadere informatieGemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2
Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Budget 2014 wijziging 2 Gemeente Westerlo Laatste budgettaire Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260 Westerlo 2014001514 NIS-code: 13049 Verklarende
Nadere informatieBoek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieBUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
Nadere informatieFinancieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:
NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan
Nadere informatieBoekjaar 2015 in grafiek
Boekjaar 215 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1 Secretaris: Marc Bovy 389 Gingelom Financieel beheerder: Frank Forier Nis-code: 7117 OCMW Raad: 25 mei 216 Laatste budgettaire journaalnummer:
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Raymond Corstjens wnd. Financieel beheerder Inge Hawinkel OCMW Maaseik
Nadere informatieBudget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer :
Budget 2016 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Beleidsnota... 2 1.1 Doelstellingennota...
Nadere informatietoelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de
Nadere informatieBoekjaar 2017 in grafiek
Boekjaar 217 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 389 Gingelom Nis-code: 7117 OCMW-raad: 3 mei 218 Laatste budgettaire journaalnummer: 217194 Secretaris: Marc Bovy Financieel directeur: Frank
Nadere informatieProvincie: Limburg Arrondissement: HASSELT Nummer bij Belfius: BE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.
Provincie: Limburg Arrondissement: HASSELT Nummer bij Belfius: BE93 0910 0099 3267 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Herk-de-Stad JAARREKENING 2018 Algemeen directeur wnd. Nathalie Creten Tel.:
Nadere informatieBUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de
Nadere informatieEXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer
Nadere informatieBudgetwijziging 2013 nr. 2
Budgetwijziging 2013 nr. 2 BUDGETWIJZIGING 2013 nr. 2 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingen en de financiële toestand 1.3
Nadere informatieBUDGET OCMW MAASEIK Toelichting
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans
Nadere informatieOCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun
OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning
Nadere informatieBudgetwijziging 1/2017
Budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000405 NIS-code:
Nadere informatieBUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:
Nadere informatieIdentificatie bestuur
Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek
Nadere informatiePROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 20 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/3 Vaststellen beleidsdomeinen en beleidsvelden vanaf
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 07/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieBudgetwijziging 2014 nr. 1
Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 7/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039
Nadere informatieMEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038
Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan
Nadere informatieGeconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.
OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat
Nadere informatieZorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018
Nadere informatiePROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan
Nadere informatieMeerjarenplan
Meerjarenplan - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Meerjarenplan - NHOUDSTFL 1 Strategische nota... 2 1.1 Overzicht beleidsdoelstellingen
Nadere informatieGemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016
Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Budgetwijziging 2/2016 Gemeente Westerlo p. 2 van 26 budgetwijziging 2/2016 Gemeente Westerlo laatste budgettair Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING 2016 nr. 1
BUDGETWIJZIGING 2016 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieDistrict Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Nadere informatieLEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING
Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni 2017. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd zal worden het verslag van de vorige zitting, 22 mei 2017, goed te
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en
Nadere informatieBudget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI
Nadere informatieAanpassing 4 van het meerjarenplan
Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2014-2019 Inclusief budget 2017 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 22 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer:
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan & Budget 2018
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budget 2018 Inhoudstafel 1. Gevolgen Decreet Afslanking Provincies 2. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 3. Budget 2018 3 1. Gevolgen van het decreet afslanking 18-11-2016:
Nadere informatieBudget AGB Maaseik Toelichting
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatiedienst boekhouding Budget 2015 AGB t Bau-huis Raad van bestuur
dienst boekhouding Budget 2015 AGB t Bau-huis Raad van bestuur 1-12-2014 Gemeenteraad 19 december 2014 Inhoud Inleiding 3 Beleidsnota 5 1. Doelstellingennota 5 2. Doelstellingenbudget (B1) 6 3. Financiële
Nadere informatieI. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...
Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met
Nadere informatieBUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus
Nadere informatie