Toetsingskader met wegingsfactor ( W 1 = niet zo belangrijk 2= gemiddeld belangrijk 3 = erg belangrijk)

Transcriptie

1 WMO kwaliteitstoezicht Inspectie Niet gecontracteerde aanbieders Uitleg Wegingsfactor Definitief Uitleg Hersteltermijn Versie december 015 Toetsingskader met wegingsfactor ( W 1 = niet zo belangrijk = gemiddeld belangrijk = erg belangrijk) Bij de bevinding van een afwezigheid van een item met wegingsfactor betekent het dat de zorgorganisatie een hersteltermijn krijgt van. Bij bevinding van afwezigheid van een item met score of 1 is er een hersteltermijn van. De hersteltermijn gaat in na het ontvangen van het definitieve rapport door de zorgorganisatie. Categorie 1 Doelmatigheid voorziening Wijze van vaststelling Ondersteuning splan / Begeleidingspl an Vraagformulering door cliënt Wettelijke kwaliteitseis De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht (Wmo 015, art..1, tweede lid sub a) Alle cliënten hebben een actueel ondersteunings- / begeleidingsplan plan (een plan waaruit blijkt wat de kansen / mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften zijn van de cliënt en welke voorziening wordt geboden). W J a Ne e Hersteltermijn Opmerkingen Plannen / cliëntendossiers Woonbegeleidingsplan (voor indicatie gecheckt? Beschermd wonen) aanwezig: Dagbestedingsbegeleidingsplan (voor indicatie Dagbesteding) aanwezig: De cliënt heeft zijn/haar ondersteuningsvraag kunnen formuleren en is betrokken geweest bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Het plan omvat een omschrijving van de vraag van de cliënt De cliënt is betrokken geweest bij het opstellen van het plan Analyse Het plan bevat een analyse 1

2 problematiek Doelen / resultaten Instemming cliënt Bereikbaarheid verantwoordelijk e Sociale netwerk betrokken van de problematiek Het plan omschrijft de kansen / mogelijkheden van de cliënt (eigen kracht / sociale netwerk). Het plan bevat concrete doelen en afspraken (wat, wanneer, wie) (SMART of PDCA-cyclus). Het plan heeft de instemming van de cliënt en is ondertekend door de cliënt of diens vertegenwoordiger. In het plan staat de naam van de eerstverantwoordelijke vermeld. De eerstverantwoordelijke of diens vervanger is goed bereikbaar. Het sociale netwerk van de cliënt wordt actief betrokken bij bijvoorbeeld het opstellen van het plan Evaluatie Het plan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd. Van deze evaluatie wordt verslag opgemaakt. De cliënt heeft het evaluatieverslag ondertekend De datum van de eerstvolgende evaluatie staat in het ondersteuningsplan genoteerd. Ondersteuning De ondersteuning sluit aan op sluit aan bij de reële behoefte en behoefte en mogelijkheden van de cliënt en mogelijkheden zijn/haar sociale netwerk. Op welke andere manieren wordt het sociale netwerk van de cliënten betrokken? 1 Check op gewijzigde plannen Signaleringsplan Signalen die duiden op Apart signaleringsplan per cliënt

3 mogelijke decompensatie of andere incidenten / calamiteiten worden vastgelegd. Tevredenheid De cliënt is tevreden over de cliënt ondersteuning Vertrouwen De cliënt heeft vertrouwen in Werken aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie Nakomen afspraken de ondersteuner / zorgverlener. De zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen. De maatschappelijke participatie van de cliënt is toegenomen. De afspraken uit de plannen worden uitgevoerd / nagekomen. Afwijkingen van het plan worden gemotiveerd toegelicht en besproken met de cliënt en zijn/haar sociale netwerk. Begeleiding 4 uurs zorg 4 uurs zorg/begeleiding is gewaarborgd Ondersteuningsaanbod Het ondersteuningsaanbod van de aanbieder is gericht op vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënten Uitstroom Er wordt gewerkt richting de uitstroom van de cliënten (bijv. richting een vervolgtraject). Indien van toepassing is er sprake van afschaling van beschikbaar? Zijn de uitvoering van de afspraken over de zorg en ondersteuning zichtbaar in het ondersteuningsplan? Check op wat er gedaan wordt, hoeveel tijd en wie dit uitvoert (check bijv. werkzaamheden dagbesteding en aantal dagdelen). Wijze waarop 4 uurs zorg/begeleiding gewaarborgd wordt. Op welke tijden is er wel of geen personeel aanwezig? Hoe is de begeleiding s nachts geregeld? Is er aandacht voor het traject na Beschermd Wonen? Staat cliënt bijvoorbeeld ingeschreven bij een woningbouwvereniging?

4 begeleiding. Multidisciplinair De inbreng van een team multidisciplinaire team (indien van toepassing) is zichtbaar in het ondersteuningsplan Afstemming wonen, werken, activiteiten De afstemming tussen dagbesteding, werk en wonen, is zichtbaar in het ondersteuningsplan (1 cliënt, 1 plan). Overige toelichting Categorie 1 Doelmatigheid voorziening 4

5 Categorie Veiligheid Wijze van vaststelling Wettelijke kwaliteitseis De voorziening is veilig (Wmo 015, art..1, tweede lid sub a.) In het kader van de geboden voorziening wordt de veiligheid van de cliënt gewaarborgd. Protocollen De organisatie heeft werkinstructies en handelingsprotocollen De instructies en protocollen zijn actueel Agressieprotocol De organisatie kent een agressieprotocol Het personeel is geschoold in het omgaan met agressie. Medicatieprotoco De organisatie kent een l medicatieprotocol. Protocol drangen dwangmaatregel en Medicatie Medicatie op naam. Actueel medicatieoverzic ht / toedienlijst De organisatie kent een protocol drang- en dwangmaatregelen Alle medicatie staat op naam van cliënten. Geen voorraden zonder naam, m.u.v. een werkvoorraad die voldoet aan de handreiking werkvoorraad geneesmiddelen. Voor iedere cliënt is een actueel medicatieoverzicht (toedienlijst of deellijst) aanwezig. In het ondersteuningsplan van de cliënt is dit medicatieoverzicht (zonder W J a Ne e Hersteltermijn Opmerkingen Vinden er herhalingstrainingen plaats? Worden incidenten gemeld en bijgehouden? Hoe is de nazorg geregeld wanneer incidenten plaatsvinden? 5

6 Zorgvuldig bewaren medicatie doseringen) opgenomen, met vermelding van reden van gebruik. Medicatie wordt onder de goede condities bewaard en is niet toegankelijk voor onbevoegden. Score alleen ja als alle onderstaande elementen aanwezig zijn: in de koelkast gescheiden van voedingsmiddelen; in een afgesloten medicijnkast; opiaten in afgesloten kast/kist gescheiden van de overige medicatie; sleutelbeheer is adequaat geregeld; houdbaarheidsdata actueel. Aftekenlijst Elk medicijn dat wordt toegediend wordt op datum en tijdstip afgetekend op een aftekenlijst. Controle op toediening Overigen Gebruik verdovende middelen, alcohol e.d. Risico-inventar isatie Bij toediening van medicatie die niet in een GDS-verpakking zit (=baxter) en waarbij sprake is van aantoonbaar risico in geval van verkeerde dosering vindt aantoonbaar controle plaats door een tweede, bekwame persoon. De organisatie heeft afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol en verdovende middelen. Check op aftekenlijst Hoe gaat de begeleiding om met overlast welke door middelengebruik kan worden veroorzaakt? 6

7 Risico-inventaris atie aanwezig Het ondersteuningsplan bevat een risico-inventarisatie op die onderwerpen die voor de cliënt van toepassing zijn. Preventie risico s De risico-inventarisatie leidt tot concrete begeleidingsafspraken ter preventie van genoemde risico s. Eigen verantwoordelijk heid besproken Afwijkingen gemotiveerd Eventuele veiligheidsrisico s en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zijn besproken met cliënt en zijn/haar sociale netwerk. Als wordt afgeweken van de risicoanalyse wordt dit gemotiveerd en besproken met de cliënt en zijn haar sociale netwerk. Gebouw Ontruiming De organisatie kent een brandveiligheids- en ontruimingsplan. Oefening ontruiming Reinheid en onderhoud Grensoverschri jdend gedrag Beleid grensoverschrijd end gedrag Periodiek wordt ontruiming geoefend. Het gebouw en de inventaris zijn schoon en onderhouden. Medewerkers zijn bekend met het beleid en de visie rondom vriendschap, intimiteit, seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag, preventie van seksueel misbruik en het melden van seksueel misbruik. Zijn de personeelsleden op de hoogte van het ontruimingsplan? Datum laatste ontruimingsoefening: 7

8 Omgaan met intimiteit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeli ng Medewerkers kunnen aantonen dat zij aandacht besteden aan vriendschap, intimiteit, seksualiteit en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers zijn geïnstrueerd over en in staat tot het hanteren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Overige toelichting Categorie. Veiligheid 8

9 Categorie. Samenwerkin g en afstemming Wijze van vaststelling Afstemming met overige hulp en zorgverleners Wettelijke kwaliteitseis De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en andere vormen van zorg of hulp (Wmo 015 art..1, tweede lid sub b). Afspraken over de benodigde zorg / ondersteuning, alsmede over de afstemming met andere partijen, waaronder overdracht, zijn vastgelegd in het ondersteuningsdossier en zijn bekend bij de cliënt en zijn sociale netwerk. W J a Ne e Hersteltermijn Met andere hulp- en Check op zorg buiten de zorgonderneming zorgverleners (huisartsen, wijkverpleging e.d.) vindt Frequentie van afstemming afstemming en de noodzakelijke Wordt cliënt gestimuleerd gegevensuitwisseling plaats. behandelafspraken na te komen De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken met andere hulp- en zorgverleners Een plan een regisseur Tweede lijn beschikbaar De met andere hulp- en zorgverleners gemaakte afspraken worden regelmatig besproken met de cliënt en zijn/haar sociale netwerk en worden zo nodig bijgesteld. Bij meervoudige, complexe problematiek is er één regisseur of coördinator die de samenhang en continuïteit bewaakt en toegang heeft tot de noodzakelijke gegevens. De tweede lijn is direct beschikbaar Bij mogelijke decompensatie onderneemt de begeleiding actie richting behandelaar / Worden eventuele afspraken tussen zorgverleners onderling ook geregistreerd? Zijn er contacten met behandelend arts, psychiater, orthopedagoog? 9

10 huisarts Overige toelichting Categorie. Samenwerking en afstemming Categorie 4. Kwaliteit van personeel en organisatie Wijze van vaststelling Kwaliteitsmanage mentsysteem Kwaliteitskeurmer k Wettelijke kwaliteitseis De voorziening wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid o.b.v. de professionele standaard (Wmo 015, art..1., tweede lid sub c.) De beroepskracht is voldoende op de hoogte van de persoonlijke omstandigheden en levensgeschiedenis van de cliënt Er is een kwaliteitsmanagement-systee m in gebruik (processen worden structureel volgens (een aanwezig) plan geëvalueerd en de documenten zijn niet ouder dan drie jaar). De organisatie heeft een kwaliteitskeurmerk Beroepsvereniging De organisatie is aangesloten bij een beroepsvereniging / branchevereniging Klachten en KTO Kwaliteitsverbeteringen op basis van signalen van cliënten (zoals klachten) en van cliënten medewerkertevredenheids-ond erzoeken) zijn aantoonbaar. Continuïteit De continuïteit van de geboden voorziening is gewaarborgd. W J Ne Hersteltermijn a e Opmerkingen HKZ, ISO 9001, EN 154, WLZ (of een eigen kwaliteitssysteem met aantoonbare kwaliteitseisen, metingen en audits) Boer en Zorg, Federatie landbouw Zorg, Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Verenigde Zorgboeren 10

11 WMO De organisatie integreert de veranderingen op het gebied van de kanteling in de zorg binnen de eigen instelling. Personeel Kennis m.b.t. cliënt De medewerkers zijn op de hoogte van de persoonlijke omstandigheden en levensgeschiedenis van de cliënt. Inzet vrijwilligers De aanbieder heeft beleid t.a.v. verantwoorde inzet van vrijwilligers Duidelijke taakverdeling De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is duidelijk voor de medewerkers. Bekwaamheid De aangewezen beroepskracht is vakbekwaam VOG Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegd. Deskundigheidsbevordering Deskundigheid De beroepskrachten zijn opgeleid tot en deskundig voor wat betreft het ondersteunen van de doelgroep. Bijscholing De aanbieder biedt de beroepskrachten passende bijscholing. Op welke wijze is hier aandacht voor? Hoe worden cliënten en personeel in dit proces betrokken. Eigen kracht Check Check op Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) Check op participatieladder Hoeveel vrijwilligers zijn er werkzaam? Is er beleid t.a.v. inwerken/begeleiden van vrijwilligers? Kunnen vrijwilligers zo nodig terugvallen op beroepskrachten? VOG s actueel? Profiel waarop gescreend is: Wanneer vond actuele bijscholing plaats? Is dit aantoonbaar met diploma s, certificaten o.i.d.? 11

12 Toelichting Categorie 4 Kwaliteit van personeel en organisatie Categorie 5 Rechten van de cliënt Wettelijke kwaliteitseis De voorziening wordt verstrekt met respect en in acht neming van de rechten van de cliënt (Wmo 015, art..1, tweede lid sub d.) Wijze van vaststelling De bejegening door de beroepskracht van de cliënt is passend en correct. Cliënt De cliënt wordt met respect bejegend. De cliënt voelt zicht op zijn/haar gemak op de plaats waar de voorziening wordt geboden. Cliëntparticipati e Rechten en Cliënten worden geïnformeerd plichten over hun rechten en plichten. Lotgenotencontact De cliënt wordt gewezen op het bestaan van patiëntenverenigingen en lotgenotencontactgroepen. Medezeggenschap De aanbieder heeft beleid t.a.v. cliëntparticipatie / medezeggenschap. W J Ne Hersteltermijn a e 1 1 Opmerkingen 1

13 Deelname aan medezeggenschap Privacy Uitwisseling gegevens De aanbieder reflecteert op dit beleid, evalueert dit en stelt het zo nodig bij. De cliënt kan desgewenst participeren in een cliëntenraad of vergelijkbaar platform De organisatie respecteert de privacy van de cliënt. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de uitwisseling van gevoelige informatie (persoonsgegevens, medische gegevens e.d.) Melden incidenten / klachten VIM of MIK Er is een intern meldingsysteem voor incidenten, fouten en bijna fouten dat operationeel is. VIM of MIK commissie Melden, registreren, analyse, verbeteractie en terugkoppelen aan melder en team is geregeld. Er is sprake van een lerende organisatie. Een speciale commissie behandelt incidentmelding en brengt verbetervoorstellen uit. Nazorg Nazorg bij incidenten is geregeld. Klachtenregeling Er is een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is bekend bij de cliënt / Check op aantal malen bijeenkomst cliëntenraad of vergelijkbaar platform Op welke manier is dit aantoonbaar? Check op afsluitbare privé ruimtes. Check op camera s Check op Social Media Hoeveel VIM of MIK meldingen waren er het afgelopen jaar? Op welke wijze is de klachtenregeling georganiseerd? Worden ingediende klachten conform de 1

14 gemakkelijk te vinden voor de cliënt. De aanbieder neemt eventuele klachten in behandeling en handelt die tijdig en passend af. klachtenregeling van de aanbieder afgehandeld? Overige toelichting Categorie 5 Rechten van de cliënt Conclusie / Oordeel 14